第1篇 安全風(fēng)險管理工作制度

各（區(qū)）隊、科室：

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。

一、 總則

安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。單位主要負責人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長： 高剛

常務(wù)副組長： 蘇顯峰

副 組 長： 張年富 李樹坤 王力

成 員： 關(guān)長福 許海龍 龔哲 常維輝 李云南 紀佩野

各區(qū)隊負責人

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)科。

（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責

1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責任人，對安全風(fēng)險管控全面負責。

2、安全副礦長負責對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作

6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。

（三）辦公室職責

“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：

1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；

2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進行檢查、考核；

5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

4、日辨識評估

帶班礦長、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當班帶班礦長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及帶班礦長，由帶班礦長組織人員處理并匯報單位調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。

（二）專項辨識程序

1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風(fēng)險辨識評估方法

1、安全風(fēng)險等級標準

由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。（其中：重大風(fēng)險是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）

2、安全風(fēng)險評估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標準，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險分級管控

1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。

2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風(fēng)險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元；

2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。

5、帶班礦長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。

6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。

7、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。

8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。

9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各200元。

第2篇 安全環(huán)保風(fēng)險抵押金管理制度

1目的

提高全員安全生產(chǎn)意識,強化落實安全生產(chǎn)責任制,盡最大限度的減少安全環(huán)保事故,制定本制度。

2職責

2.1安全部負責制定安全環(huán)保風(fēng)險抵押金管理制度并監(jiān)督實施。

2.2企財部負責安全環(huán)保風(fēng)險抵押金的管理使用。

2.3各單位認真執(zhí)行。

3管理規(guī)定:

3.1安全環(huán)保風(fēng)險抵押金繳納標準

生產(chǎn)廠長、安全部長繳納2000元,行政副職、部室、車間主要負責人、安全部安全管理人員繳納1000元,車間分管負責人、安全管理人員繳納500元,車間班組長繳納300元,車間、部室管理人員及技術(shù)人員、車間班組成員繳納70元。

3.2安全風(fēng)險抵押金的收交與發(fā)放

3.2.1各部門、車間按照3.1款規(guī)定,于每年1月25日前將本部門全體員工風(fēng)險抵押金收齊,送安全部審核后,交至企財部。

3.2.2企財部負責設(shè)立安全風(fēng)險抵押金帳戶,規(guī)范押金管理。

3.2.3安全部按照《安全環(huán)保目標責任書》要求,年終對各單位進行總體考核,并形成安全風(fēng)險抵押金返還方案,報廠長批準后實施。

3.2.4各單位根據(jù)廠下發(fā)的抵押金返還方案,按照《安全環(huán)保目標責任書》的要求,對本單位進行逐級考核,形成具體返還意見報安全部經(jīng)廠長批準后實施,未經(jīng)批準不得私自發(fā)放。

3.2.5各單位中途有調(diào)崗或離廠人員,需及時報安全部,由安全部報廠長批準后,通知企財部進行帳戶調(diào)整。

3.3安全風(fēng)險抵押金的獎勵與處罰

3.3.1依據(jù)全年考核情況,實行安全環(huán)保風(fēng)險抵押金雙倍返還的原則。

3.3.2根據(jù)年初與廠長簽定的《安全環(huán)保目標責任書》要求,安全部負責考核兌現(xiàn)各部門負責人的安全風(fēng)險抵押金。對完成全年安全環(huán)保目標的,予以雙倍返還;對未完成目標要求的,按照責任書相關(guān)條款進行扣罰。對年內(nèi)發(fā)生各類事故負有較大直接責任的給予相應(yīng)行政處分,構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究刑事責任。

3.3.3結(jié)合安全部的總體考核,各部門按照各自《安全環(huán)保目標責任書》進行其余人員逐級考核,對完成年度安全環(huán)保目標的,按照其安全風(fēng)險抵押金的2倍進行返還,對未完成安全環(huán)保目標的,按照責任書相關(guān)內(nèi)容進行扣罰。

3.3.4因發(fā)生較嚴重事故而導(dǎo)致全廠范圍安全環(huán)保風(fēng)險抵押金被扣罰或更多罰款的,在年底考核時,對相關(guān)部門及人員進行必要的經(jīng)濟考核;一月以上病假、產(chǎn)假等假期者,安全環(huán)保風(fēng)險抵押金只返還本金。

4法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)責任。

5本制度如有與有關(guān)法律、法規(guī)或上級規(guī)定相抵觸的,以有關(guān)法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準。

6本制度由天祥化工廠安全部負責解釋。

7相關(guān)文件

7.1《山東海化股份有限公司安全風(fēng)險抵押金管理制度》

8相關(guān)記錄

8.1《安全風(fēng)險抵押金交納臺帳》

8.2《安全環(huán)保目標責任書簽訂臺帳》

8.3《安全目標工作計劃》

8.4《安全目標工作檢查表》

第3篇 安全風(fēng)險管控工作制度

一、為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求評分辦法》,特制定本制度。

二、安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負責建立健全全礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系,并嚴格監(jiān)督落實。安全風(fēng)險預(yù)控管理體系包括:管理方針、風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險預(yù)控責任體系應(yīng)符合“pdca”的運行模式。

注:pdca分別表示:p-plan(計劃);d-do(實施);c-check(檢查);a-action(改進)。

三、風(fēng)險預(yù)控管理流程

(一)危險源辨識。

1、年度危險源辨識

(1)每年底由礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng),爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風(fēng)險辨識;

(2)危險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進行培訓(xùn);

(3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

①危險源辨識可采用安全檢查表法(scl),也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施;

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險對發(fā)生風(fēng)險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進行評估,并形成初評報告,并于當年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查,上傳礦qq工作群。

(3)年度安全風(fēng)險辨識工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

3、專項危險源辨識

(1)專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進行相關(guān)知識培訓(xùn);

(3)辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

①危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施;

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識

(2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前,由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進行1次專項辨識;

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險1次專項辨識;

啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前,由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行1次專項辨識;

發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負責人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進行1次針對性的專項辨識;

(二)風(fēng)險評估

1、危險源辨識完成后相關(guān)負責人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危險源進行風(fēng)險評估,并確保:

(1)各相關(guān)科室對職責范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進行風(fēng)險評估,并對風(fēng)險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

①風(fēng)險評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析(mes)進行風(fēng)險等級判定,各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議,由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施;

②根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險源分以下幾個等級:

評估結(jié)果分級

①藍色風(fēng)險/5級風(fēng)險:輕稍危險,需要注意(或可忽略的)。崗位人員應(yīng)引起注意。

②深藍色風(fēng)險/4級風(fēng)險:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的)。班組、隊應(yīng)引起關(guān)注。

③黃色風(fēng)險/3級風(fēng)險:中度(顯著)危險,需要控制整改。(業(yè)務(wù)科室、安全科)應(yīng)引起關(guān)注。

④橙色風(fēng)險/2級風(fēng)險:高度危險(重大風(fēng)險),必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。

⑤紅色風(fēng)險/1級風(fēng)險:不可容許的(巨大風(fēng)險),極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。

(2)在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險評估,并保留評估的記錄:

①新改擴項目前;

②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時;

③ 為特定項目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前;

④執(zhí)行重大風(fēng)險任務(wù)前;

⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前;

⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項;

⑦調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風(fēng)險。

年度安全風(fēng)險評估工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

專項安全風(fēng)險評估工作由相關(guān)組織人員組織,有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

(三)風(fēng)險管理對象、管理標準和管理措施

1、在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象,并符合下列要求:

①風(fēng)險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確,一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;

②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風(fēng)險管理對象制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序;

③管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

④管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求;

⑤安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。

(四)危險源監(jiān)測

煤礦應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;

2、危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;

3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

(五)公告警示

1、由安全科負責在井口公示重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施。

2、由各相關(guān)科室負責在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施。

3、由各相關(guān)隊負責在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險及防范措施。

(六)分級管控

1、分級管控

①藍色風(fēng)險/5級風(fēng)險:輕微危險由崗位人員自己注意。

②深藍色風(fēng)險/4級風(fēng)險:輕度(一般)危險由班組、隊應(yīng)進行監(jiān)管。

③黃色風(fēng)險/3級風(fēng)險:中度(顯著)危險由業(yè)務(wù)科室、隊進行監(jiān)管,安全科登記關(guān)注。

④橙色風(fēng)險/2級風(fēng)險:高度危險(重大風(fēng)險),由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。

⑤紅色風(fēng)險/1級風(fēng)險:不可容許的(巨大風(fēng)險)必須立即停止作業(yè)進行整改。

2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標準、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合:

(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;

(4)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施;

(5)在進行重大以上風(fēng)險任務(wù)時,應(yīng)編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

3、及時完善相關(guān)標準、制度

(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,制定相應(yīng)的管控措施;

(2)安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

(3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果及時完善設(shè)計方案,科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進行選型、確定勞動組織等。

(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

(6)發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

(七)風(fēng)險管控

1、管控措施

(1)每年由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險預(yù)控管理實施方案,確保人員、技術(shù)、資金有保障。

(2)采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段,制定重大安全風(fēng)險管控措施,并符合相關(guān)規(guī)定

(3)對劃定的重大安全風(fēng)險區(qū),由風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。

2、監(jiān)督檢查

(1)定期檢查

①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點,明確責任分工。

②分管負責人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進管控措施。

2、現(xiàn)場檢查

(1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,并填報重大安全風(fēng)險管控表。

(2)各級安全管理人員要對安全風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改。

(3)場安全員、瓦斯員要對當班所管區(qū)域安全風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改

(八)保障措施

1、信息與溝通

煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:

(1)各級要保證職工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;

(2)各級要保證職工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標準、管理措施的制定;

(3)班組長要明確現(xiàn)場或當班急救人員,并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員;

(4)班組長必須組織當班職工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,作業(yè)中存在不符情況,應(yīng)及時匯報,并組織班后或作業(yè)后評估,并留有記錄。

(5)各級應(yīng)采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。

2、教育培訓(xùn)

(1)所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。

(2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù),第二次必須于10月份前完成。

3、資金保障

煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實施和改進安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合:

(1)礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配;

(2)財務(wù)科對安全專項資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則,確保?？顚Ｓ?

(3)后勤副礦長負責對安全專項資金使用情況進行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。

4、安全文化保障

(1)煤礦應(yīng)加強安全文化建設(shè),開展多種形式的安全文化活動。

(2)培訓(xùn)中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。

5、員工不安全行為管理

(1)員工準入管理

勞資科應(yīng)建立并保持員工準入管理標準,員工準入管理標準應(yīng),明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

(2)員工不安全行為分類

安全科要認真制定三違處罰管理辦法,對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進行分類,并嚴格監(jiān)督實施。

(3)員工培訓(xùn)教育

培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案,認真制定年度培訓(xùn)方案,并嚴格進行落實。

6、制度保障

(1)各相關(guān)科室要認真組織制定與全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度,并確保:

①各相關(guān)科室負責相關(guān)制度的制定、修訂。

②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進行培訓(xùn)。

③培訓(xùn)中心要加強對各項制度的培訓(xùn)監(jiān)督。

④質(zhì)量標準化辦公室負對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進行考核。

2、煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求,并確保:

煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求;

(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價報告;

(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;

(4)資料齊全完善,有目錄清單。

(三)辦公室應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:

(1)文件收發(fā)、傳達、歸檔;

(2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄,并形成目錄清單;

(3)作廢文件有標識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;

(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確,并可追溯相關(guān)的活動;

(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。

7、技術(shù)保障

技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序,以消除和控制重大危險源。并符合:

(1)應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進安全技術(shù)標準、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;

(2)及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實際制定或安排相關(guān)科隊專項安全技術(shù)方案。

8、各業(yè)務(wù)科室要加強對各生產(chǎn)要素的管理

第4篇 水害安全風(fēng)險分級管控評價制度

一、預(yù)測評價范圍

礦井范圍內(nèi)所有采掘工作面。

二、預(yù)測評價內(nèi)容

采掘影響范圍內(nèi)的施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小、防治水措施。

三、預(yù)測評價方法

預(yù)測評價實行逐月評價，每月末根據(jù)各采掘工作面影響范圍內(nèi)（要適當超出下月的掘進或回采進度范圍，以確保評價的連續(xù)性）的施工層位、涌水量、附近老空區(qū)、物探異常區(qū)、封閉不良鉆孔、水井、地表水、防排水設(shè)施、通訊設(shè)施等情況，在對前方施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小進行分析預(yù)測的基礎(chǔ)上，對防治水措施作出具體評價，評價結(jié)論滿足安全生產(chǎn)需要并報總工審核后方可組織作業(yè)。

四、預(yù)測評價的組織和實施

1.采掘工作面水害預(yù)測評價：

每月末根據(jù)下月生產(chǎn)計劃安排，以采掘工作面為單元進行水害預(yù)測評價，確認預(yù)測及評價合理完善后，返回采掘隊組落實執(zhí)行。

2.水害預(yù)測評價日常管理實行部門分工負責制。各業(yè)務(wù)部門分工如下：

2.1防治水中心負責工作面施工進度及防治水工程管理工作；負責采掘工作面的地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報、防治水措施指導(dǎo)實施工作。

2.2機電管理部部負責采掘工作面防治水工作的排水設(shè)施（供電、水泵、管路）管理工作。

2.3安全管理部負責防治水措施的落實監(jiān)督工作。

2.4供應(yīng)科負責防治水材料購置與日常管理工作；財務(wù)科負責預(yù)測評價有關(guān)費用的落實。

3.水害預(yù)測評價由礦長負責，總工程師具體組織實施，各部門負責收集采掘工作面有關(guān)防治水信息并填寫水害評價表，地測科負責匯總。

五、預(yù)測評價的監(jiān)督和考核

1.總工程師具體負責本礦井水害預(yù)測評價工作，評價出的水害隱患及措施必須落實到人。凡沒有參與評價或未通過評價的掘進工作面不準發(fā)放施工通知單，不準測量放線；沒有參與評價或未通過評價的采煤工作面不準進行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)、水文地質(zhì)條件變化，必須立即組織修訂防治水方案或措施，重新進行評價和審核，及時調(diào)整水害監(jiān)控重點。

2.安檢科對采掘工作面的水害評價和防治水技術(shù)措施的執(zhí)行進行監(jiān)督落實，發(fā)現(xiàn)沒有評價或評價未通過及安全技術(shù)措施執(zhí)行不到位的采掘工作面，要求施工單位立即無條件停止施工。

3.根據(jù)礦井水害評價提出的重點監(jiān)控項目表，將監(jiān)控對象落實到個人。業(yè)務(wù)部門要及時對條件復(fù)雜、需要采取特殊措施的重點采掘工作面進行督導(dǎo)、對技術(shù)措施執(zhí)行情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)隱患或條件變化立即提出具體整改意見。

4.安監(jiān)科對水害評價的組織和評價結(jié)果及安全技術(shù)措施的執(zhí)行進行重點監(jiān)督檢查，定期召開水害隱患處理會議，督促落實進展情況。

5.預(yù)測評價實行“誰評價（審核）、誰簽字、誰負責”制度。以加強、調(diào)動評價審核人員的責任感和積極性。

第5篇 安全風(fēng)險管控和事故隱患排查治理激勵約束制度

第一章 總 則

第一條 為進一步加強公司對危險源（點）的管控，保證隱患排查治理制度的全面落實，科學(xué)控制作業(yè)場所的潛在危險因素，切實保障員工的身體健康和公司的財產(chǎn)安全，按照《黑龍江省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標準（試行）》的要求，特制定本制度。

第二條 本制度適用于雙鴨山新時代水泥有限責任公司所屬各單位和部門。

第二章 風(fēng)險分級管控考核獎懲

第三條 對危險源（點）不指定安全負責人、沒有建立安全責任制或安全責任制不落實，扣罰單位1000元。

第四條 對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。

第五條 沒有危險源（點）平面控制圖或設(shè)立標志，扣罰單位500元。

第六條 新增危險源（點）沒有及時納入控制管理和設(shè)立標志牌，扣罰單位500元 。

第七條 危險源（點）檔案資料不齊、漏項，扣罰單位500元。

第八條 對危險源（點）下達安全隱患通知書，限期內(nèi)沒有整改，扣罰單位2000元。

第九條 因?qū)ξｋU源（點）管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴格考核。

第十條 危險源（點）控制管理責任到位，達到本制度要求標準，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎勵。

第三章 隱患排查治理考核獎懲

第十一條 獎勵：

（一）對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的單位，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的單位，經(jīng)公司安委會研究，給予單位或個人50—500元的獎勵。

（二）對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的單位或員工，根據(jù)貢獻大小，給予200—2000元的獎勵。

（三）在隱患排查期間為搶救公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻大小，給予50—500元的獎勵。

（四）在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎勵。

第十二條 處罰：

（一）嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責任制、隱患排查責任制，如違反《規(guī)定》和未履行安全生產(chǎn)責任制、隱患排查責任制接受50－200元的處罰。

（二）嚴格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定處罰。

（三）在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定加重處罰。

（四）對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責任者，根據(jù)經(jīng)濟損失大小按經(jīng)濟責任制進行考核處罰，造成嚴重后果的，交公司或司法機關(guān)處理，事故的其他責任者和責任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟處罰。

（五）生產(chǎn)技術(shù)部查出的事故隱患，對所在單位下發(fā)《事故隱患整改通知書》，一式二份，一份交整改單位，一份存根。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書》后，要立即組織人員整改落實。對當時無法整改的隱患，所屬單位負責人應(yīng)當采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報生產(chǎn)技術(shù)部。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限將《事故隱患整改通知單》和整改情況返回生產(chǎn)技術(shù)部的單位，對其處于50元罰款，因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負責人責任。

（六）生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)人員按照公司《安全目標責任書》、《安全風(fēng)險金管理制度》、《安全績效考核管理制度》等內(nèi)容對各單位進行考核，并將考核情況報安委會審批，考核時間及頻次為每年年底進行一次。

第四章? 附 則

第十三條 本制度解釋權(quán)歸公司生產(chǎn)技術(shù)部。

第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第6篇 質(zhì)量安全事故處置和風(fēng)險預(yù)測制度

1、目的: 為規(guī)范我公司食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估工作，及時、準確地收集各項食品安全標準，并有效運用各項食品安全標準，及時發(fā)現(xiàn)食品安全問題，特制定本辦法。

2、適用范圍:適用于濟南六合玉白酒安全標準、食品安全風(fēng)險監(jiān)測及評估信息搜集管理。

3、主要內(nèi)容:

3.1廠所有經(jīng)營活動必須滿足《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等國家相關(guān)法律法規(guī)要求。

3.2廠內(nèi)各對口部門應(yīng)主動收集國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息、食品安全標準。

3.2.1質(zhì)檢部負責收集各類食品安全標準，其類型包括：

?國際公約 國家標準 行業(yè)標準 地方標準 企業(yè)標準

3.2食品安全標準具體內(nèi)容包括：

3.2.2.1食品、食品相關(guān)產(chǎn)品中的致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康物質(zhì)的限量規(guī)定；

3.2.2.2食品添加劑的品種、使用范圍、用量；

3.2.2.3對與食品安全有關(guān)的標簽、標識、說明書的要求；

3.2.2.4食品生產(chǎn)經(jīng)營過程的衛(wèi)生要求；

3.2.2.5與食品安全有關(guān)的質(zhì)量要求；

3.2.2.6食品檢驗方法與規(guī)程；

3.2.2.7其他需要制定為食品安全標準的內(nèi)容。

3.3食品安全標準收集方法：

a)識別國際、國家、地方法律法規(guī)和相關(guān)的政策標準，收集內(nèi)部法律法規(guī)（研發(fā)標準、質(zhì)管部標準、內(nèi)部規(guī)章制度），并及時更新；

b)評價法律法規(guī)的適用性，對不適用的內(nèi)容及時進行更新，

3.4食品安全標準收集渠道：

?國家、地方立法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)、行業(yè)經(jīng)理機構(gòu)；（如環(huán)保局、消防局、環(huán)衛(wèi)局、行業(yè)部廳局、技術(shù)監(jiān)督局等）

?出版社及發(fā)行機構(gòu)；

?質(zhì)量的專業(yè)組織，包括咨詢公司；

?公共媒體（相關(guān)網(wǎng)站）；

?標準信息公告；

?行業(yè)協(xié)會或貿(mào)易促進機構(gòu)等。

3.5食品安全風(fēng)險監(jiān)測及評估信息搜集渠道：

?國家、地方立法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)、行業(yè)機構(gòu)發(fā)布的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息；

?客服部門接收到的投訴信息；

?銷售部門接收到的客戶反饋信息；

?國家檢驗機關(guān)發(fā)布的食品監(jiān)測檢驗報告；

?各類網(wǎng)絡(luò)媒體上公布的關(guān)于食品安全的危機信息；

?其他食品安全危機事件或信息。

3.6食品安全風(fēng)險監(jiān)測及評估信息搜集方法及處置機制：

3.6.1質(zhì)檢部牽頭組織各相關(guān)部門對全產(chǎn)業(yè)鏈條的各環(huán)節(jié)，如：原輔料供應(yīng)過程、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品儲存過程、產(chǎn)品運輸過程中國家嚴格控制的摻假項目、禁止添加物質(zhì)、原料使用、參數(shù)控制、設(shè)備設(shè)施使用、環(huán)境衛(wèi)生、工藝控制、倉儲管理、運輸管理等方面可能造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的因素進行風(fēng)險識別評價，采取有效措施進行控制；

3.6.2 質(zhì)檢部負責定期收集國家發(fā)布的、各部門反饋的、消費者反饋的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息，并識別這些風(fēng)險信息對食品安全的影響，形成記錄，定期分析匯總， 作為質(zhì)量改進的依據(jù)。

第7篇 煤業(yè)安全風(fēng)險管控制度

第一條 每月最后一個安全辦公會由礦長組織進行月度安全風(fēng)險管控分析，布置下月份安全風(fēng)險管控重點，并且做好會議記錄。

第二條 每旬由各專業(yè)分管負責人，組織進行一次本專業(yè)風(fēng)險管控重點實施情況檢查分析，并有分析評估報告，改進完善風(fēng)險管控措施，檢查分析報告及管控措施改進情況要存檔備查。

第三條 嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，領(lǐng)導(dǎo)帶班要重點檢查重大風(fēng)險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)專業(yè)進行整改，并做好相關(guān)記錄。

第四條 安全管理部負責，對重大安全風(fēng)險、管控責任人、主要管控措施在井口進行公示。

第五條 各相關(guān)專業(yè)要定期完善安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控方案及管控措施。

第六條 各專業(yè)要將安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。

第七條 風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)用情況要形成文字資料，存檔備查。

第八條 由礦長組織實施重大安全風(fēng)險管控措施，制定專門的管控方案，明確管控責任，明確人員、技術(shù)、資金的保障措施。

第九條 礦領(lǐng)導(dǎo)嚴格執(zhí)行帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交風(fēng)管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實。

第8篇 cng母站崗位風(fēng)險辨識和安全確認制度

一、崗位風(fēng)險辨識

1.通過對崗位風(fēng)險的正確辨識，系統(tǒng)地診斷場站、工藝過程或機械設(shè)備以及各種操作、管理和組織措施中的不安全因素，進而采取有效措施約束、控制不安全因素的發(fā)生發(fā)展，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

2.從現(xiàn)場做起采用工作任務(wù)分析法和事故機理分析法全面、系統(tǒng)地辨識各項工作任務(wù)，各道工序存在的與人、機、環(huán)、管相關(guān)的不安全因素。

3.在風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，基于管理對象、有關(guān)記錄和工作任務(wù)分析并結(jié)合生產(chǎn)實際有針對性地制定管理標準和管理措施，能夠真正達到風(fēng)險預(yù)控的目的。

二、安全確認制度

1.現(xiàn)場安全確認是及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患最積極有效的方法，在生產(chǎn)過程中，任何一項工作都必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場安全確認制。

2.凡是已采取安全檢查表的崗位，現(xiàn)場安全確認以相應(yīng)的安全檢查表的內(nèi)容為主進行檢查確認。

3.各項工作或作業(yè)，在進行前都必須根據(jù)生產(chǎn)和工作任務(wù)對使用的設(shè)備、工具、材料以及周圍環(huán)境和相關(guān)崗位的安全可靠程度作具體的檢查分析，對存在的問題采取措施對策，在確認安全有保障的前提下才能投入生產(chǎn)或者工作，并在生產(chǎn)工作中作巡回檢查確認。

第9篇 安全風(fēng)險辨識管控管理制度

1.目的

持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患,依據(jù)《安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指南》制定本制度。

2.術(shù)語與定義

2.1危險有害因數(shù):簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種'根源或狀態(tài)'來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識:識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風(fēng)險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性,即可能性和嚴重性。可能性,是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性,是指危險情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法:是指通過對工作過程的逐步分析,找出其有危險的工作步驟,進行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析。

2.5安全檢查表分析法(scl):依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行分析。

2.6風(fēng)險評估:評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。

3.職責

3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→ 識別危險源→ 安全風(fēng)險評價→登記安全風(fēng)險。

4.2危險源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容,工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進行危險源辨識,危險源的辨識應(yīng)考慮以下方面:

4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如開停車、搶修等)。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如燃料、設(shè)備設(shè)施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險源,如建筑物、車輛等。

4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學(xué)品危害:化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;

b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;

c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;

d電氣危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;

e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態(tài)

a過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;

b現(xiàn)在:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作:工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進料的處理,設(shè)備故障處理。

c開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認。

d作業(yè)活動:動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據(jù)和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風(fēng)險辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進行辨識:

現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;

座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認;

預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

4.3風(fēng)險評價方法

4.3.1矩陣法

作業(yè)風(fēng)險分析方法-風(fēng)險矩陣,就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級,根據(jù)不同級別的風(fēng)險,采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。

風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為:r=l×s。

其中:

r---代表風(fēng)險值;

l---代表發(fā)生傷害的可能性;

s---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。

l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險辨識分級管控體系建設(shè)方案》確定。

4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的'序號'、'場所/設(shè)備設(shè)施/活動'、'危險源'、'可能的損害'、'現(xiàn)有控制措施/制度'等內(nèi)容。

4.4.2各部門根據(jù)'矩陣法',對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辨識評價表》'風(fēng)險評估'和'風(fēng)險級別'的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風(fēng)險匯總填寫《重大安全風(fēng)險清單》。

4.4.3各部將《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》進行審核和確認,匯總編制公司的《危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》和《重大安全風(fēng)險清單》以及《風(fēng)險等級分布信息》。

4.5風(fēng)險控制

4.5.1風(fēng)險控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險,最后考慮個體保護。

4.5.2重大安全風(fēng)險控制

⑴在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。

⑵緊急情況下的重大安全風(fēng)險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

⑶建立和完善制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。

⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關(guān)人員進行安全教育和培訓(xùn)。

⑹加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護。

4.5.3一般風(fēng)險控制

對一般風(fēng)險源,對職工進行安全風(fēng)險教育,車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。

4.6危險源的更新

各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風(fēng)險評價,確定新增重大安全風(fēng)險,制定相應(yīng)的控制措施;

⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時。

⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時。

⑶開展新的活動前(如新建公司等);

⑷采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;

⑸采用新的物質(zhì)。

⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》,報安全辦備案。

4.7管理體系培訓(xùn)考核

4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓(xùn)考核工作,對各部門的安全風(fēng)險負責人培訓(xùn),各部門負責人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。

4.7.2安全風(fēng)險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行,安全辦對各部的風(fēng)險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業(yè)崗位清單》

5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》

5.3《公司風(fēng)險源辨識標準》

5.4《公司危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》

5.5《風(fēng)險評價信息表》

5.6《重大安全風(fēng)險清單》

5.7《風(fēng)險等級分布信息》。

第10篇 醫(yī)學(xué)裝備、器械臨床使用安全與風(fēng)險管理監(jiān)測制度

為了加強醫(yī)療裝備的臨床使用安全管理工作，降低臨床使用風(fēng)險，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益，根據(jù)《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》規(guī)定制定本規(guī)范。

1、建立組織機構(gòu)設(shè)施設(shè)備安全管理委員會（fmp），全面控制醫(yī)療器械臨床使用安全與風(fēng)險。加強醫(yī)療器械臨床使用安全監(jiān)管，保障醫(yī)療器械臨床使用安全。

2、研究制定全院醫(yī)療器械配置、規(guī)劃、購置、使用維護、安全管理、分析醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用風(fēng)險來源。

3 、指導(dǎo)各科室醫(yī)療器械監(jiān)管，設(shè)備使用前科室進行相關(guān)操作安全培訓(xùn)，制定出設(shè)備操作規(guī)程與安全注意事項。

4、設(shè)備科根據(jù)設(shè)備使用年限，及維修頻率、及完好情況定期進行風(fēng)險評估，巡查及預(yù)防性維護（pm）

5、臨床科室健全完善檢查檢測體系，設(shè)專人監(jiān)測設(shè)備使用安全情況，發(fā)生安全事件及時上報。

6、達到以下條件者為高風(fēng)險狀態(tài)，需更新設(shè)備避免風(fēng)險。

（1）、出現(xiàn)設(shè)備的外保護或絕緣層損壞，有短路、漏電危險、控制開關(guān)失靈等情況。

（2）使用壽命：電子儀器及光學(xué)儀器類為8年，醫(yī)用電氣及機械類為10年，放射性設(shè)備及其他耐用設(shè)備為15年，纖維內(nèi)窺鏡為5000人次。

7、設(shè)備科維護員負責對大型醫(yī)療設(shè)備、特種設(shè)備進行一次風(fēng)險評估檢測。

第11篇 安全風(fēng)險公告制度

第一條 為切實推動公司安全風(fēng)險信息公開,確保公司從業(yè)人員充分了解公司存在的安全風(fēng)險,促進干部員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴格落實到位,制定本制度。

第二條 安全風(fēng)險公告的主要內(nèi)容

1、公司主要危險因素,可能導(dǎo)致的后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施,報告電話等內(nèi)容;

2、公司自查、專家檢查及各級安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患;

3、上級主管部門檢查公司安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改結(jié)果。

第三條 安全風(fēng)險公告的具體要求

1、公司安監(jiān)部作為專門部門負責安全風(fēng)險公告工作,指派專人負責,確保落實到位;

2、公司在現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄,并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容;

3、公告的安全隱患部分應(yīng)說明安全隱患的檢查單位、隱患內(nèi)容、整改要求、整改時限、整改責任人、復(fù)查驗收情況等事項;

4、公告內(nèi)容要與公司隱患排查臺賬一致,不得有漏項或缺項。對于整改時限較長的安全隱患,還應(yīng)說明隱患整改期間采取的安全防護應(yīng)急措施;

5、安全隱患整改完畢后,及時向員工公告隱患整改情況。

第四條 監(jiān)督管理

1、由公司總經(jīng)理負責監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實與執(zhí)行。

2、公司干部員工均有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實執(zhí)行、信息更新等工作,有權(quán)向安監(jiān)部、安全副總經(jīng)理提出建議或意見。

第12篇 x礦安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險預(yù)控制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險預(yù)控制度

第一章總則

第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標,依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號及中煤安〔2022〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責任制。

第四條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級,制定措施,落實責任,限時整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。

第五條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時,未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。

第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責

第八條公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責任主體。

第九條公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責任;公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)察責任。

第十條公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。

第十條各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責任;分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責任,負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責組織評審分級,確定治理措施,并將評審結(jié)果落實到各責任人;業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負管理責任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任;車間、區(qū)隊(科)的負責人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責任;車間、區(qū)隊(科)技術(shù)負責人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任,負責制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責任。

第十一條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金,安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。

第十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級分類

第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定,嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。

第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條對安全隱患應(yīng)及時梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點,從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。

第二十一條科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負責”工作制度,確定責任人、隱患等級、治理措施,進行登記,上報。

第二十二條班組排查的安全隱患必須當班消除或處置,并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案,責成立即整改或限期整改,并下達整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。

第二十四條公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司,按集團公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實,明確公司專業(yè)部室整改負責人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改,由單位首先對整改情況組織驗收,合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實,并現(xiàn)場驗收,對隱患進行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負責落實,由礦(廠)明確職能科室整改負責人;d級隱患由各單位負責整改落實。

第二十五條公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負責人負責有關(guān)隱患治理措施及落實工作。

第二十六條重大安全隱患的整改,由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標和任務(wù);

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費和物資的落實;

(四)負責治理的機構(gòu)和人員;

(五)治理的時限和要求;

(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負責具體牽頭落實,重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。

第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對治理情況進行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時,應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時,單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案,并及時向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負責向中煤集團公司總調(diào)度室報告。

第三十條在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章信息報告

第三十一條對排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。

第三十三條每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當由各單位主要負責人簽字。

第三十四條公司成立安全隱患評審組,每月負責對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。

風(fēng)險預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度,從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險源辨識、風(fēng)險評估

各單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估,并確保:

1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn);

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;

3、風(fēng)險評估采用lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險程度,d值大于160為高級風(fēng)險,責任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級風(fēng)險,責任人為職能科室負責人,d值小于70為低級風(fēng)險,責任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估,對風(fēng)險采取措施予于消除,對大的風(fēng)險及時匯報。

7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時,必須要進行危險源辨識和風(fēng)險評估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

各單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;

2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗,確保靈敏、可靠;

(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

四、風(fēng)險控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求,建立風(fēng)險控制程序,對風(fēng)險進行有效控制。

(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。

(5)在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:

(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;

(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標準、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風(fēng)險負責人;

(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,并留有記錄。

六、財政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入計劃,保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險,并應(yīng):

(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進行相關(guān)分析;

(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;

(3)對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析,記錄齊全。

七、評審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進行評審,以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術(shù)負責人)組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風(fēng)險評估,確定風(fēng)險級別、落實責任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊;

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;

3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;

4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。