第1篇 質(zhì)量管理體系考核細(xì)則范文

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法

第一條 為加強(qiáng)醫(yī)療器械管理,強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量控制,保證病患者的人身安全,根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于申請第二類、第三類醫(yī)療器械準(zhǔn)產(chǎn)注冊企業(yè)的審查及對企業(yè)的定期審查。

下列情況可視同已通過企業(yè)質(zhì)量體系考核:

(一)企業(yè)獲得國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門認(rèn)可的質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的gb/t19001和

yy/t0287(或gb/t19002和yy/t0288)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證證書,證書在有效期內(nèi)的。

(二)已實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品,其證書在有效期內(nèi)的。

(三)已實(shí)施產(chǎn)品安全認(rèn)證,企業(yè)持有的產(chǎn)品安全認(rèn)證證書在有效期內(nèi)的。

第三條 申請第二、三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核,均由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理并組織考核。

國家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械,由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理后,報國家藥品監(jiān)督管理局,由國家藥品監(jiān)督管理局組織考核。

部分三類醫(yī)療器械目錄由國家藥品監(jiān)督管理局確定并公布。

質(zhì)量體系的考核,可委托下一級藥品監(jiān)督管理部門或具有相應(yīng)資格的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行。質(zhì)量體系考核結(jié)果由委托方負(fù)責(zé)。

第四條 企業(yè)在申請產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)注冊前,應(yīng)填寫《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請書》(見附件1),向省級以上藥品監(jiān)督管理部門提出企業(yè)質(zhì)量體系考核申請。

國家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請的同時,向國家藥品監(jiān)督管理局提交被考核產(chǎn)品的《質(zhì)量保證手冊》和《程序文件》。

其它產(chǎn)品的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請前,應(yīng)按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》(見附件1的附表)進(jìn)行自查,填寫自查表。自查表填寫內(nèi)容應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確,以備現(xiàn)場考核時查驗(yàn)。

第五條 對二類醫(yī)療器械,省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)對企業(yè)填寫的《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》和提供的相關(guān)資料進(jìn)行審核,經(jīng)審核后簽署意見,必要時可對申請企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)。

對三類醫(yī)療器械,按本辦法第三條執(zhí)行后,質(zhì)量體系考核申請和考核報告(見附件1、2)應(yīng)在國家藥品監(jiān)督管理局備案正本(原件)一份。

第六條 考核人員至少應(yīng)有一人經(jīng)貫徹gb/t19001和yy/t0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn),并取得內(nèi)審員或外審員的資格;考核人員至少由二人組成;確定的考核人員與被考核的企業(yè)應(yīng)無經(jīng)濟(jì)利益聯(lián)系。

第七條 質(zhì)量體系現(xiàn)場考核,參照質(zhì)量體系認(rèn)證審核的方法;依據(jù)附件1自查表確定的內(nèi)容進(jìn)行考核,重點(diǎn)考核項(xiàng)目及判定規(guī)則為:

┌────┬──────────┬───────────────┐

│產(chǎn)品類別│ 重點(diǎn)考核項(xiàng)目 │ 考核結(jié)論 │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1、2 │1.重點(diǎn)考核項(xiàng)目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)不超過五項(xiàng), │

│ 三 │五.1、3 │ 判定為通過考核。 │

│ ├──────────┤2.重點(diǎn)考核項(xiàng)目有不合格,其它 │

│ │六 .1、2、3 │ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)超過五項(xiàng), │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復(fù)核。 │

│ │七.1、2、3、9、10 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、2、6、7、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4、5 │ │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1 │1.重點(diǎn)考核項(xiàng)目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)不超過五項(xiàng),│

│ 二 │五、1、3 │ 判定為通過考核。 │

│ ├──────────┤2.重點(diǎn)考核項(xiàng)目有不合格,其它 │

│ │六.1 │ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)超過五項(xiàng), │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復(fù)核。 │

│ │七.1、2 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、6、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4 │ │

└────┴──────────┴───────────────┘

考核結(jié)論判定為“通過考核”的,對質(zhì)量體系的評價和存在不合格項(xiàng)要如實(shí)陳述,對不合格項(xiàng)給出整改期限。不能如期完成整改的應(yīng)作為“整改后復(fù)核”處理。

第八條 考核結(jié)論為“整改后復(fù)核”的,以“考核報告”的簽署日起,企業(yè)必須在半年內(nèi)完成整改并申請復(fù)核,逾期將取消申請準(zhǔn)產(chǎn)注冊資格。

第九條 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量體系考核以“考核報告”通過的簽署日為準(zhǔn),其有效期為四年;在有效期內(nèi)企業(yè)申請同類產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)注冊,不再進(jìn)行考核(藥品監(jiān)督管理部門另有規(guī)定的除外)。

企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量體系自查,自查結(jié)果應(yīng)按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》的規(guī)定進(jìn)行記錄、歸檔。

省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門定期對企業(yè)進(jìn)行體系審查。

第十條 企業(yè)通過質(zhì)量體系考核后,不按規(guī)定進(jìn)行自查、不按質(zhì)量體系要求組織生產(chǎn)的,經(jīng)核實(shí),由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門予以警告,并限期整改。

第十一條 本辦法由國家藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。

第十二條 本辦法自2000年7月1日起施行。

(附件1)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請書”

(附)“質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表”

(附件2)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報告”

[ 附件1]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請書

本企業(yè)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》中醫(yī)療器械注冊管理辦法要求,準(zhǔn)備辦理: 產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)注冊;現(xiàn)已按《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法》做了準(zhǔn)備,進(jìn)行了質(zhì)量體系自查,并保證填報內(nèi)容真實(shí),現(xiàn)申請質(zhì)量體系考核。

附《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》一份。

(企業(yè)名稱,法人代表簽字)

______.______.______.____年__月__日(企業(yè)蓋章)

質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表

一、企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

隸屬關(guān)系

地 址

郵 編

電 話

傳 真

法人代表

職 務(wù)

職 稱

聯(lián) 系 人

職 務(wù)

職 稱

企 業(yè) 管 理 人 員 一 覽 表

姓名

性別

年齡

文化程度

職務(wù)

職稱

主管工作

主要產(chǎn)品 種類:

建廠日期 :

占地面積

平方米

建筑 面積

中級職稱 以上人數(shù)

固定資產(chǎn) 原值

上年醫(yī)械 銷售收入

平方米

職工總數(shù)

人

人

注冊資金

萬元

萬元

上年醫(yī)械總產(chǎn)值

萬元

萬元

質(zhì)

量

情

況

(有無出口,國家質(zhì)量抽查情況,試產(chǎn)期用戶反映)

二、按照gb/t19000系列標(biāo)準(zhǔn)建立健全企業(yè)質(zhì)量體系計(jì)劃

1.是否準(zhǔn)備按gb/t19001(或gb/t19002);yy/t0287(或yy/t0288)標(biāo)準(zhǔn)建立健全本企業(yè)質(zhì)量體系 是□否□

2.企業(yè)打算在____年申請質(zhì)量體系認(rèn)證。或尚無計(jì)劃。

3.企業(yè)有______人接受了gb/t19000系列標(biāo)準(zhǔn)及yy/t0288標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。取得內(nèi)審員證書的有______ 人。

4.企業(yè)通過質(zhì)量體系認(rèn)證的困難是:

費(fèi)用問題 □ ; 無人指導(dǎo) □; 管理水平低 □;

認(rèn)識不夠 □ ; 迫切性不大 □

三、本次申請注冊產(chǎn)品名稱和報告適用范圍

申請注冊產(chǎn)品名稱:___________________________。

本報告覆蓋產(chǎn)品范圍及名稱:_______________________ 。

四、企業(yè)質(zhì)量管理職責(zé)

1.與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員是否規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并形成文件。 有□無□

2.企業(yè)的管理者代表是________ ?；蛭粗付ā?/p>

3.能否提供企業(yè)質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖。 能□否□

4.企業(yè)是否收集并保存與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章,各級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 是□ 否□

5.企業(yè)法人代表或管理者代表是否經(jīng)過了gb/t19000及yy/t0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 是□否□

五、設(shè)計(jì)控制

1.企業(yè)是否建立并保持設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證的形成文件的程序或相應(yīng)要求。 是□否□

2.在設(shè)計(jì)過程中是否進(jìn)行了風(fēng)險分析 是□ 否□

3.是否建立并保存了該產(chǎn)品的全部技術(shù)規(guī)范和應(yīng)用的技術(shù)文件(包括產(chǎn)品技術(shù)文件清單) 是□ 否□

4.是否保存了試產(chǎn)注冊后該產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改的記錄。 是□否□

六、采購控制

1.是否建立并保持控制采購過程的形成文件的程序。 是□ 否□

2. 是否建立了申請準(zhǔn)產(chǎn)注冊產(chǎn)品主要采購內(nèi)容清單,并確定了合格分承包方。 是□ 否□

3.該產(chǎn)品的采購資料是否清楚、明確、齊全。 是□ 否□

七、過程控制

1.是否確定了申請準(zhǔn)產(chǎn)注冊產(chǎn)品的關(guān)鍵過程和特殊過程(工序)并制定了相應(yīng)的控制文件或作業(yè)指導(dǎo)書。 是□ 否□

2.無菌醫(yī)療器械是否按照《無菌醫(yī)療器械生產(chǎn)管理規(guī)范》組織生產(chǎn)。 是□否□

3.該產(chǎn)品所需的設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)儀表是否具備,并能滿足產(chǎn)品制造過程的要求。 是□ 否□

4.參加該產(chǎn)品的施工制造人員是否具備相應(yīng)資格或經(jīng)過針對性的培訓(xùn)。 是□否□

5.是否確定了該產(chǎn)品過程檢驗(yàn)的內(nèi)容、規(guī)程和記錄。

是□ 否□

6. 是否對該產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境,產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

是□否□

7. 是否建立了用于該產(chǎn)品安裝、查驗(yàn)的技術(shù)資料和接受準(zhǔn)則。

是□ 否□

8. 是否規(guī)定了過程控制中應(yīng)形成的記錄。 是□ 否□

9. 是否對該產(chǎn)品的可追溯性范圍和程度進(jìn)行了確定。(材料、元件、過程和去向)。 是□ 否□

10、現(xiàn)場能否看到產(chǎn)品標(biāo)識(包括最終產(chǎn)品的標(biāo)簽)及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 是□ 否□

八、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1. 是否設(shè)有專職的檢驗(yàn)試驗(yàn)機(jī)構(gòu),并規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。對有源醫(yī)療器械和植入性醫(yī)療器械是否記錄了檢驗(yàn)人員身份。

是□ 否□

2. 是否建立了進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),形成文件的程序。 是□否□

3. 是否進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 是□ 否□

列出進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程、名稱______________________________

___________________________________________________。

4. 是否進(jìn)行過程檢驗(yàn)。 是□ 否□

列出過程檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程、名稱______________________________

_____________________________________________________。

5. 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)是否覆蓋了該產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全部出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。 是□ 否□

6. 上述檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄及最近一次型式試驗(yàn)報告是否保存。

是□ 否□

7. 企業(yè)有無相應(yīng)的測試設(shè)備。 是□ 否□

8. 企業(yè)是否建立并實(shí)施了對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定文件。 是□ 否□

九、其它方面

1. 企業(yè)是否定期對產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理工作進(jìn)行審核,評審和評價。 是□ 否□

2. 是否保留了前款評價活動的記錄。 是□ 否□

3. 是否對不合格品如何評價處理作出規(guī)定。 是□ 否□

4. 是否按一定程序處理顧客投訴并保留記錄。 是□ 否□

5. 有無實(shí)施糾正和預(yù)防措施的規(guī)定文件。 是□ 否□

十、省級主管部門對企業(yè)自查結(jié)果的審核意見:

年 月 日 (主管部門蓋章)

[ 附件2 ]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報告

一、考核組成員

姓名

工作單位

職務(wù)

職稱

備注

二、被考核方主要現(xiàn)場人員

姓名

職務(wù)

所在職能部門

職稱

三、考核日期:__________________

四、考核結(jié)論和建議

1)對企業(yè)質(zhì)量體系的基本評價。

2)對主要不合格內(nèi)容的陳述。

3)考核結(jié)論(建議通過考核,建議整改后復(fù)核)。

4)考核組長簽字 日期

五、企業(yè)法人代表意見

企業(yè)法人代表簽字 ________日期________

第2篇 技術(shù)質(zhì)量管理細(xì)則范文

工程技術(shù)管理規(guī)章制度

1、總則

工程技術(shù)管理,是對公司及項(xiàng)目中各技術(shù)活動和技術(shù)作業(yè)的各種因素、資源進(jìn)行科學(xué)、合理、有效的組織和管理的總稱,是公司管理規(guī)章制度中的重要組成部分,也是實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本目標(biāo)的有力保障措施。

技術(shù)管理的方針:科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新、精益求精。

2、適用范圍

本<辦法>僅限于公司內(nèi)部使用,未經(jīng)同意,嚴(yán)禁對外傳閱。

3、術(shù)語定義

3、1工程技術(shù):指公司參與施工的公路工程和商品混凝土供應(yīng)的相關(guān)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)的技術(shù)業(yè)務(wù)。

3、2施工組織設(shè)計(jì):以施工項(xiàng)目為對象進(jìn)行編制,用以指導(dǎo)建設(shè)全過程各項(xiàng)施工活動的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織、協(xié)調(diào)和控制綜合性文件。

3、3施工方案:以單位工程或其中的某一個分部分項(xiàng)工程為對象進(jìn)行編制,用以指導(dǎo)其施工全過程,并重點(diǎn)考慮施工方法、資源配置、質(zhì)量及安全文明控制的具體文件。

3、4作業(yè)指導(dǎo)書:是專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及專業(yè)技術(shù)人員成熟的施工經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)通用的施工工藝編寫,是闡明施工活動或施工過程中的具體技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工方法的技術(shù)性文件資料。

3、5技術(shù)交底書:是在工程施工之前,向承包商或?qū)I(yè)工程師或施工作業(yè)技術(shù)人員明確設(shè)計(jì)意圖、施工內(nèi)容、工序要求、工藝方法、資源配置、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全要求的技術(shù)性資料。

3、6施工現(xiàn)場平面布置:根據(jù)工程項(xiàng)目的具體條件,合理規(guī)劃施工用地,布置施工道路、水電管網(wǎng)、機(jī)械停放、料庫料場、拌合預(yù)制、工地實(shí)驗(yàn)等生產(chǎn)設(shè)施和項(xiàng)目辦公、生活設(shè)施。

3、7工程質(zhì)量目標(biāo):令工程施工承包合同明確的工程項(xiàng)目施工質(zhì)量預(yù)期達(dá)到的水平。

3、8項(xiàng)目回訪保修:承包人在施工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后對工程使用狀況和質(zhì)量問題向用戶訪問了解,并按照有關(guān)規(guī)定及“工程質(zhì)量保修書”的約定,在保修期內(nèi)對發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行修理并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的過程。

3、9項(xiàng)目管理:在項(xiàng)目持續(xù)過程中對項(xiàng)目的各方面進(jìn)行策劃、組織、監(jiān)測和控制,并把項(xiàng)目管理知識、技能、工具和技術(shù)應(yīng)用于項(xiàng)目活動中,以達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)的全部活動。

3、10竣工:工程已按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成建筑、安裝,并通過竣工試驗(yàn),工程竣工后應(yīng)由業(yè)主確認(rèn)并簽發(fā)竣工證書。

3、11施工測量:工程開工前及施工中,根據(jù)設(shè)計(jì)圖在現(xiàn)場恢復(fù)道路中線、定出構(gòu)造物位置等測量放樣的作業(yè)。

3、12缺陷:建筑工程施工質(zhì)量中不符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)項(xiàng)或檢驗(yàn)點(diǎn),按程度可分為嚴(yán)重缺陷和一般缺陷。

4、技術(shù)管理主要工作內(nèi)容

根據(jù)我公司目前主要經(jīng)營范圍,技術(shù)管理工作主要分為兩大部分,一部分就是公司技術(shù)管理工作,一部分是工程項(xiàng)目部技術(shù)管理工作。

4、1公司技術(shù)管理主要工作有:

4、1、1貫徹、執(zhí)行、傳達(dá)國家關(guān)于公路建設(shè)行業(yè)的強(qiáng)制性法律、法規(guī)。

4、1、2掌握本行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4、1、3掌握國家新行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的頒布,并在公司內(nèi)部傳達(dá)和執(zhí)行。

4、1、4制定公司內(nèi)部技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)章制度。

4、1、5對項(xiàng)目工程的技術(shù)管理和質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。

4、1、6對公司內(nèi)所使用的測量試驗(yàn)儀器進(jìn)行合理的調(diào)配、標(biāo)定、鑒定、維修、貯藏和跟蹤服務(wù)。

4、1、7對公司已竣工項(xiàng)目的竣工資料、施工圖紙等技術(shù)性文件資料進(jìn)行規(guī)范管理。

4、1、8建立工程技術(shù)部門技術(shù)規(guī)范使用、儀器使用、施工組織設(shè)計(jì)、竣工資料等各種臺帳和記錄。

4、1、9收集、整理已完工程和在建工程的施工組織設(shè)計(jì)。

4、1、10指導(dǎo)編寫、收集整理、組織評比各項(xiàng)目工程的<工程技術(shù)總結(jié)>和技術(shù)性論文。

4、1、11配合人事部門做好技術(shù)人員的培訓(xùn)、職稱評定、職稱晉升等工作。

4、1、12根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排,配合人事部門對公司內(nèi)部技術(shù)人員進(jìn)行有效的考核和評比。

4、2項(xiàng)目部技術(shù)管理主要工作內(nèi)容有:

4、2、1貫徹、執(zhí)行國家強(qiáng)制性法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、2、2審查設(shè)計(jì)文件和進(jìn)行施工現(xiàn)場勘察。

4、2、3編制<施工組織設(shè)計(jì)>,并組織和保證項(xiàng)目技術(shù)工作人員有效實(shí)施和執(zhí)行。

4、2、4編寫分項(xiàng)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書,并進(jìn)行技術(shù)交底。

4、2、5對施工過程進(jìn)行有效、積極地指導(dǎo)、檢查、評比、驗(yàn)收。

4、2、6認(rèn)真填寫施工日志和質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)記錄和其他質(zhì)量記錄。

4、2、7負(fù)責(zé)竣工資料的編制和移交,負(fù)責(zé)已完成工程的驗(yàn)收和工程保修期間技術(shù)服務(wù)工作。

4、2、8配合合同管理、物資設(shè)備、質(zhì)量、試驗(yàn)等部門,積極完成自己在協(xié)作過程應(yīng)分擔(dān)的工作任務(wù)。

4、2、9配合公司做好項(xiàng)目內(nèi)部崗位技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。

5、技術(shù)崗位設(shè)置及其職責(zé)

5、1技術(shù)崗位設(shè)置

根據(jù)公司目前涉及的業(yè)務(wù)范圍和公司質(zhì)量體系管理要求,對技術(shù)管理機(jī)構(gòu)分兩層設(shè)置。公司層次:設(shè)置總工程師、副總工程師(如需)、工程管理部、中心實(shí)驗(yàn)室;工程項(xiàng)目部層次:設(shè)置項(xiàng)目總工程師、副總工程師(如需)、工程技術(shù)管理部門、工地試驗(yàn)室。

5、2技術(shù)崗位職責(zé)

5、2、1公司技術(shù)崗位職責(zé)[1]。5、2、1、1各項(xiàng)目工程技術(shù)監(jiān)督管理。

5、2、1、2各項(xiàng)目施工階段工程質(zhì)量監(jiān)督管理。

5、2、1、3施工規(guī)范及工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)管理。

5、2、1、4公司測量儀器管理。

5、2、1、5竣工資料、工程技術(shù)檔案的管理。

5、2、1、6負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)總結(jié)、論文的收集與管理。

5、2、2項(xiàng)目工程技術(shù)職責(zé)

5、2、2、1審查設(shè)計(jì)文件和進(jìn)行施工現(xiàn)場勘察。

5、2、2、2編制<施工組織設(shè)計(jì)>,編寫分項(xiàng)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書,并進(jìn)行技術(shù)交底。

5、2、2、3對施工過程進(jìn)行有效、積極地指導(dǎo)、檢查、評比、驗(yàn)收。

5、2、2、4對施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題進(jìn)行積極、及時、科學(xué)、有效的分析、論證、總結(jié)和解決。

5、2、2、5認(rèn)真填寫施工日志和質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)記錄和其他質(zhì)量記錄。

5、2、2、6負(fù)責(zé)竣工資料的編制和移交,負(fù)責(zé)已完成工程的驗(yàn)收和工程保修期間技術(shù)服務(wù)工作。

5、2、2、7做好內(nèi)部技術(shù)人員的崗前崗位培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

施工組織設(shè)計(jì)分為指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì),本管理制度主要針對的是項(xiàng)目工程在實(shí)施過程中的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。

施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)擬建施工項(xiàng)目進(jìn)行施工準(zhǔn)備和正常施工的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件,是對擬建工程在人力和物力、時間和空間、技術(shù)和組織等方面所做的全面合理的安排,是指導(dǎo)項(xiàng)目施工全過程的技術(shù)性文件,目的是使施工過程能充分做到施工生產(chǎn)的連續(xù)性、均衡性和協(xié)調(diào)性,并實(shí)現(xiàn)施工生產(chǎn)活動的最佳經(jīng)濟(jì)效果。

施工組織設(shè)計(jì)是由項(xiàng)目經(jīng)理組織各相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行編制、編寫,具體要求是:

6、1施工組織設(shè)計(jì)的基本任務(wù)

6、1、1根據(jù)業(yè)主對施工項(xiàng)目的各項(xiàng)要求,選擇技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、合理、有效的施工技術(shù)方案;

6、1、2確定合理、可行的施工進(jìn)度,擬定有效的技術(shù)組織措施;

6、1、3采用最佳的勞動組織,計(jì)算確定施工中勞動力、材料、機(jī)械設(shè)備等需要量;

6、1、4合理進(jìn)行施工現(xiàn)場的平面布置,以確保全面高效的完成施工項(xiàng)目。

6、2施工組織設(shè)計(jì)的作用

6、2、1是各項(xiàng)施工準(zhǔn)備的依據(jù);

6、2、2可體現(xiàn)基本建設(shè)計(jì)劃和設(shè)計(jì)要求,可進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)方案的合理性與可行性。

6、2、3由于它制定了擬建工程所確定的施工方案,施工進(jìn)度和資源需要量及施工現(xiàn)場平面布置等,是指導(dǎo)開展緊湊、有秩序施工活動的技術(shù)依據(jù)。

6、2、4直接為物資供應(yīng)、機(jī)具搭配、技術(shù)和勞務(wù)人員的合理組織提供依據(jù)。

6、2、5提高工程施工過程的預(yù)見性,減少盲目性。

6、2、6是公司統(tǒng)籌安排施工生產(chǎn)要素的投入與施工產(chǎn)品產(chǎn)出過程的關(guān)鍵和依據(jù)。

6、3施工組織設(shè)計(jì)編制內(nèi)容

6、3、1基本內(nèi)容

6、3、1、1編制依據(jù)

6、3、1、2工程概況

工程概況主要有工程名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量安全監(jiān)督單位、施工總包、主要分包、施工條件(水、電、道路、場地材料等情況)和周邊環(huán)境、主要工程的內(nèi)容和數(shù)量,以及主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和氣候、水文和地質(zhì)狀況。各專業(yè)工程設(shè)計(jì)概況、分析工程施工中的關(guān)鍵問題。

6、3、1、3施工準(zhǔn)備工作

施工準(zhǔn)備工作主要分為技術(shù)準(zhǔn)備和生產(chǎn)準(zhǔn)備。

技術(shù)準(zhǔn)備包括熟悉和審查施工圖紙、編制施工圖預(yù)算和施工預(yù)算、編制專項(xiàng)施工方案、試驗(yàn)工作計(jì)劃、員工崗前培訓(xùn)、技術(shù)交底準(zhǔn)備、其他文件的準(zhǔn)備。

生產(chǎn)準(zhǔn)備包括現(xiàn)場道路、水、電來源及接入方案,場地平整布置及周圍建筑物(構(gòu)造物)及地下管線的調(diào)查情況,機(jī)械設(shè)備的來源,各種臨時設(shè)施的布置,勞動力的來源及有關(guān)證件的辦理,選定分包單位并簽訂施工合同等。

6、3、1、4施工管理組織機(jī)構(gòu)

就是以圖表形式列出項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖,詳細(xì)闡述項(xiàng)目各職能部門及主要管理人員的崗位職責(zé)和主要工作內(nèi)容,以達(dá)到分工明細(xì)、責(zé)任明確、工作目標(biāo)清晰、協(xié)作配合默契的目的。

6、3、1、5施工部署

主要確定切實(shí)可行的工程質(zhì)量、安全、工期、文明施工、環(huán)保目標(biāo),制定工程總體施工方案(施工區(qū)段成階段劃分、施工流程,大型機(jī)械設(shè)備及精密測量裝置的配備,擬投入的各工種勞動力的數(shù)量、計(jì)劃分包項(xiàng)目名稱及具體進(jìn)場與出場時間和主要分部分項(xiàng)工程的施工方案。)

6、3、1、6施工現(xiàn)場平面布置與管理

結(jié)合工程實(shí)際,本著少占耕地、方便使用的原則,有針對性的對施工現(xiàn)場的平面布置加以說明,畫出各階段現(xiàn)場平面布置圖,并闡述施工現(xiàn)場平面管理措施。

6、3、1、7施工進(jìn)度計(jì)劃

根據(jù)合同工期要求,編制出施工總進(jìn)度計(jì)劃、單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃及階段進(jìn)度計(jì)劃,并闡述具體的保障各級進(jìn)度計(jì)劃的技術(shù)措施、組織措施、經(jīng)濟(jì)措施及相應(yīng)的獎罰條例。

6、3、1、8資源需求計(jì)劃

用表格形式列出主要資源需求計(jì)劃,如:勞動力需求計(jì)劃、主要材料和編制計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備、大型工具、器具需求計(jì)劃、生產(chǎn)工藝設(shè)備需求計(jì)劃、施工設(shè)施需求計(jì)劃。

6、3、1、9工程質(zhì)量保證措施

6、3、1、10安全生產(chǎn)保障措施

6、3、1、11文明施工、環(huán)境保護(hù)保證措施

6、3、1、12雨期、冬季、臺風(fēng)、暑假、高溫、夜間高原地區(qū)等施工保證措施。

6、3、2施工方法

6、3、2、1分部分項(xiàng)工程施工方法

①確定各分部分項(xiàng)工程施工方法。

②當(dāng)公司有施工工藝標(biāo)準(zhǔn)時,分部分項(xiàng)施工方法可引用施工工藝標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)內(nèi)容,對施工工藝中沒有的內(nèi)容,應(yīng)詳細(xì)編寫,重點(diǎn)突出。③當(dāng)公司無施工工藝標(biāo)準(zhǔn)時,分部分項(xiàng)施工方法應(yīng)結(jié)合工程具體情況及項(xiàng)目自身?xiàng)l件,有針對性地編寫。

6、3、2、2工程重點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵的施工方法及措施項(xiàng)目應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目技術(shù)能力和工程的實(shí)際情況,先列出重點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵部位工序,然后詳細(xì)介紹施工方法及保證措施。

6、3、3附加內(nèi)容

6、3、3、1新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備應(yīng)用

新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的名稱、須詳細(xì)闡述其推廣程序、應(yīng)用部位、施工方法、使用方法、注意事項(xiàng)及使用成果的總結(jié)簽定。必要時對其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益進(jìn)行預(yù)測。新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備推廣之用完成后,要對其理論及時事后總結(jié),對其成果進(jìn)行組織鑒定。

6、3、3、2成本控制措施

控制成本所采取的技術(shù)措施和管理措施。具體措施包括:優(yōu)選材料、設(shè)備質(zhì)量和價格、優(yōu)化工期成本,減少趕工費(fèi),跟蹤監(jiān)控計(jì)劃成本與實(shí)際成本差額;分析產(chǎn)生原因,采取糾正措施;全面履行合同;減少業(yè)主索賠機(jī)會;加大施工索賠力度;健全工程施工成本控制組織機(jī)構(gòu),落實(shí)控制者責(zé)任。

6、3、3、3施工風(fēng)險防范

列舉并評估各種可能發(fā)生的風(fēng)險,細(xì)述防范對策和管理措施。

6、3、3、4總承包管理和協(xié)調(diào)

概述分包項(xiàng)目名稱和內(nèi)容,總包與分包單位的主要協(xié)調(diào)配合措施,總包對各分包單位的主要管理措施及質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、環(huán)保的要求。

6、3、3、5工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及保證措施

明確創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及過程線路圖(目標(biāo)分解表),細(xì)述所采取的技術(shù)、組織及經(jīng)濟(jì)措施。

施工組織設(shè)計(jì)編制完成并報監(jiān)理、業(yè)主審批后報工程技術(shù)部備案。

工程技術(shù)交底是在工程施工之前,向?qū)I(yè)工程師或現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人明確施工內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)作業(yè)資料。

7、1分類

根據(jù)公司項(xiàng)目管理情況,施工技術(shù)交底分兩個作業(yè)層次

一個是由項(xiàng)目經(jīng)理主持,項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)向項(xiàng)目上的專業(yè)工程師和其他的技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,

另一個就是由專業(yè)技術(shù)人員向施工作業(yè)人員進(jìn)行的技術(shù)交底。

7、2技術(shù)交底內(nèi)容

技術(shù)交底書主要包括以下幾個方面的內(nèi)容:

7、2、1交底的項(xiàng)目名稱、計(jì)劃開工和完工日期

7、2、2分部、分項(xiàng)工程的施工特點(diǎn)、質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量檢驗(yàn)的程序

7、2、3施工技術(shù)方案和控制要點(diǎn)

7、2、4施工工藝操作流程

7、2、5施工需要的材料數(shù)量及規(guī)格

7、2、6施工需要的設(shè)備配置及作業(yè)要求

7、2、7施工需要的各類人員的配置

7、2、8安全要求

8、作業(yè)指導(dǎo)書

作業(yè)指導(dǎo)書是根據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、項(xiàng)目技術(shù)交標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)規(guī)范規(guī)程、專業(yè)技術(shù)人員的施工經(jīng)驗(yàn)以及成熟實(shí)用的施工工藝所編寫的,主要闡明施工過程中或施工活動的具體技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求和施工方法。以用于規(guī)范工程技術(shù)人員的活動行為和明確工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對指導(dǎo)施工和確保工程質(zhì)量具有重大意義。

作業(yè)指導(dǎo)書的編寫是由經(jīng)理部和各部室完成,首先由項(xiàng)目總工程師或部室負(fù)責(zé)人根據(jù)本項(xiàng)目或部室的實(shí)際情況對編寫作業(yè)指導(dǎo)書工序或工種進(jìn)行分類、整理,然后安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行編寫。

編寫的內(nèi)容應(yīng)有:

8、1編寫依據(jù)

8、2作業(yè)對象和適用范圍

8、3人員、機(jī)械、材料的配備

8、4作業(yè)程序

8、5作業(yè)方法

8、6作業(yè)控制要求和措施

8、7質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量記錄要求

8、8安全注意事項(xiàng)

9、試驗(yàn)作業(yè)

工程試驗(yàn)作業(yè)是切實(shí)保障工程質(zhì)量的一道關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要工作。

9、1原材料的試驗(yàn)和檢驗(yàn)

9、1、1項(xiàng)目經(jīng)理部必須嚴(yán)格控制工程進(jìn)場材料的質(zhì)量、型號、規(guī)格。

項(xiàng)目采購部門應(yīng)填寫<材料試驗(yàn)檢驗(yàn)通知單>交項(xiàng)目試驗(yàn)室,由試驗(yàn)室主任指派試驗(yàn)人員配合材料采購人員到貨源處取樣,進(jìn)行性能試驗(yàn),(檢驗(yàn)合格的材料方可與供應(yīng)方簽訂供應(yīng)合同)。

9、1、2試驗(yàn)室對進(jìn)場的主要原材料按施工技術(shù)規(guī)范規(guī)定的批量和項(xiàng)目進(jìn)行檢測試驗(yàn)。

9、1、3沒有出廠合格證或試驗(yàn)單的材料和型號與圖紙要求不相符的材料,一律不得在工程上使用。

9、1、4進(jìn)場的材料要做到材質(zhì)證明隨材料走,材質(zhì)證明要與代表的材料相符,做好材料的標(biāo)識、標(biāo)志、儲存和保護(hù)。

9、2構(gòu)(配)件進(jìn)場質(zhì)量檢驗(yàn)

9、2、1對于構(gòu)件廠生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件,安裝前應(yīng)檢驗(yàn)出廠合格證,內(nèi)容包括:構(gòu)件型號、規(guī)格數(shù)量、出廠強(qiáng)度、出廠日期。

檢驗(yàn)后加蓋檢驗(yàn)合格章,安裝后,在合格證紙上注明使用部位。

9、2、2對有缺陷的構(gòu)件處理:如果認(rèn)為采取一定的措施可以使用,一定要在合格證上注明鑒定處理意見和使用部位。

9、3試驗(yàn)管理制度

9、3、1項(xiàng)目經(jīng)理部建立工地試驗(yàn)室,配備足夠的具有公路工程試驗(yàn)資格的試驗(yàn)人員,并根據(jù)工程規(guī)模大小和工程內(nèi)容的不同,在各工區(qū)設(shè)立實(shí)驗(yàn)點(diǎn)(站)

9、3、2試驗(yàn)室在項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展試驗(yàn)檢驗(yàn)工作,業(yè)務(wù)上受公司中心試驗(yàn)室的指導(dǎo),同時還要受業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和監(jiān)理工程師的監(jiān)督和檢查。

9、3、3試驗(yàn)室應(yīng)建立以下各項(xiàng)規(guī)章制度9、3、3、1試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度

9、3、3、2試驗(yàn)文件、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程管理制度

9、3、3、3試驗(yàn)檢測記錄、報告的填寫與檢查制度

9、3、3、4試驗(yàn)室安全制度

9、3、3、5試驗(yàn)質(zhì)量保證制度

9、3、3、6試驗(yàn)委托制度

9、3、3、7標(biāo)養(yǎng)室管理制度

9、3、3、8試驗(yàn)臺帳制度

9、3、3、9檢測事故分析報告制度

9、3、4施工過程中的試驗(yàn)、檢驗(yàn)

9、3、4、1試驗(yàn)室在工序施工之前,應(yīng)完成工序質(zhì)量控制所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)試驗(yàn),并提出控制參數(shù)和數(shù)據(jù)。

9、3、4、2根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃安排,試驗(yàn)人員在工序進(jìn)行前做好各種配合比的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證工作。

9、3、4、3沒有設(shè)立試驗(yàn)站(點(diǎn))的工區(qū),業(yè)務(wù)上受項(xiàng)目試驗(yàn)室的絕對領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目試驗(yàn)室對試驗(yàn)站(點(diǎn))的工作按要求進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

9、3、4、4在施工過程中,試驗(yàn)室應(yīng)按合同、規(guī)范或業(yè)主的要求,分清與試驗(yàn)室試驗(yàn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目,并按相應(yīng)的試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)工作。

9、3、4、5試驗(yàn)室對壓實(shí)度檢測、混凝土試件制作、測定混凝土稠度、測定瀝青混合料濕度等頻率較高的檢測項(xiàng)目,試驗(yàn)站(點(diǎn))試驗(yàn)人員按規(guī)定的取樣地點(diǎn)、時間進(jìn)行檢測試驗(yàn),試驗(yàn)管理人員進(jìn)行20%頻率的抽檢。

9、3、4、6每道工序完工后,項(xiàng)目試驗(yàn)室按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),填寫檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果的記錄、報告、臺帳。

9、3、4、7工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果不符要求時,應(yīng)將信息及時傳遞相關(guān)部門,并采取處理措施。按規(guī)定重新檢驗(yàn),直至合格后才能進(jìn)入下道工序。

9、3、4、8在交工驗(yàn)收前,由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé),試驗(yàn)室人員參加,依據(jù)合同和技術(shù)規(guī)范的規(guī)定,按要求對工程進(jìn)行全面檢驗(yàn)。

9、3、5試驗(yàn)、檢測記錄管理

9、3、5、1試驗(yàn)、檢測報告和原始記錄要實(shí)事求是,字跡清楚,數(shù)據(jù)可靠,結(jié)論明確;同時應(yīng)有試驗(yàn)、計(jì)算、復(fù)核、負(fù)責(zé)人簽字及試驗(yàn)日期,并加蓋試驗(yàn)專用公章。

9、3、5、2工程試驗(yàn)檢測記錄應(yīng)使用簽字筆填寫,內(nèi)容應(yīng)填寫完整,沒有填寫的地方應(yīng)劃“—”。

9、3、5、3原始記錄是試驗(yàn)檢測結(jié)果的如實(shí)記載,不允許隨意更改,不許刪減;如須更改,作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條水平線,并將正確數(shù)據(jù)填在上方,同時加蓋更改人印章或簽字。

9、3、5、4試驗(yàn)資料應(yīng)專人負(fù)責(zé)整理記錄管理工作,規(guī)定文件資料借閱、查找制度;對外發(fā)出的報告及上報的資料應(yīng)建立總登記記錄和總臺帳。

9、3、5、5試驗(yàn)室所有的質(zhì)量記錄,根據(jù)合同規(guī)定要求向業(yè)主提供足夠份數(shù),其余的質(zhì)量記錄由試驗(yàn)室裝訂成冊上交公司檔案室存檔。

9、3、5、6完工后,試驗(yàn)室應(yīng)將所有的試驗(yàn)記錄、報告以及分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程的評定結(jié)果等資料,按交工驗(yàn)收要求整理成冊,以準(zhǔn)備交工驗(yàn)收。

10、測量工作

10、1測量工作必須嚴(yán)格執(zhí)行測量復(fù)核簽認(rèn)制,以保證測量工作質(zhì)量,防止錯誤,提高測量工作效率。同時必須做到:

10、1、1在測量工作的各個程序中實(shí)行雙檢制,其中:

10、1、1、1測量隊(duì)?wèi)?yīng)該對有關(guān)設(shè)計(jì)文件和監(jiān)理簽認(rèn)的控制網(wǎng)點(diǎn)測量資料,由2人組獨(dú)立進(jìn)行,核對的結(jié)果應(yīng)作記錄并進(jìn)行簽認(rèn),成果須經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部門主管復(fù)核簽認(rèn),總工程師審核后方可使用。

10、1、1、2測量外業(yè)工作必須有多余觀測,并構(gòu)成閉合檢測條件。控制測量、定位測量和重要的放樣測量必須堅(jiān)持采用兩種不同方法(或不同儀器)或換人進(jìn)行復(fù)核測量。利用已知點(diǎn)(包括平面控制點(diǎn)、方向點(diǎn)、高程點(diǎn))進(jìn)行引測、加點(diǎn)和施工放樣,在施工放樣前必須堅(jiān)持“先檢測后利用”的原則。

10、1、1、3測量后,測量成果必須采用兩組獨(dú)立平行計(jì)算進(jìn)行相互校核,測量隊(duì)長、測量組長對各自的測量成果進(jìn)行復(fù)核簽認(rèn)。

10、1、2各工點(diǎn)、工序范圍內(nèi)的測量工作,測量組應(yīng)自檢復(fù)核和簽認(rèn);對分工銜接上的測量工作,測量隊(duì)或測量組要進(jìn)行互檢復(fù)核和簽認(rèn)。

10、1、3項(xiàng)目測量隊(duì)組織對控制網(wǎng)點(diǎn)和測量組設(shè)置的施工用樁及重大工程的放樣進(jìn)行復(fù)核測量,經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)主管部門現(xiàn)場進(jìn)行檢查簽認(rèn),總工程師審核簽認(rèn)合格后,報駐地監(jiān)理工程師審批認(rèn)可。

10、2項(xiàng)目經(jīng)理部總工和技術(shù)部門負(fù)責(zé)人要對測量隊(duì)、組執(zhí)行測量復(fù)核簽認(rèn)制進(jìn)行檢查,并完善檢查記錄;測量隊(duì)對測量組執(zhí)行測量復(fù)核簽認(rèn)制進(jìn)行檢查,并完善檢查記錄。

10、3測量記錄與資料必須分類整理、妥善保管,作為竣工文件的組成部分歸檔。具體包括:

10、3、1項(xiàng)目交接樁資料,監(jiān)理工程師提供的有關(guān)測量控制網(wǎng)點(diǎn),放樣數(shù)據(jù)變更文件。

10、3、2項(xiàng)目及各工點(diǎn)、各工序測量原始記錄,觀測方案布置圖、放樣數(shù)據(jù)計(jì)算書。

10、3、3測量內(nèi)業(yè)計(jì)算書,測量成果數(shù)據(jù)圖表。

10、3、4計(jì)量器具周期檢定文件。

10、4控制測量、每項(xiàng)單位工程施工測量必須分別使用單項(xiàng)測量記錄本。測量記錄統(tǒng)一使用水平儀簿和經(jīng)緯儀簿及全站儀簿。

一切原始觀測值和記錄項(xiàng)目在現(xiàn)場記錄清楚,不得涂改,不得憑記憶補(bǔ)記、補(bǔ)繪。

記錄中不準(zhǔn)連環(huán)更改,不合格時應(yīng)重測。手簿必須填列頁次,注明觀測者、觀測日期、起始時間、終止時間、氣象條件、使用的儀器和覘標(biāo)類型及編號,并詳細(xì)記載觀測時的特殊情況。凡劃去的觀測記錄,應(yīng)注明原因,予以保存,不得撕毀。

10、5內(nèi)業(yè)計(jì)算前應(yīng)復(fù)查外業(yè)資料,核對起算數(shù)據(jù);計(jì)算書要書面整潔,計(jì)算清楚,格式統(tǒng)一;計(jì)算者、復(fù)核者要簽認(rèn);采用計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序計(jì)算時,應(yīng)使用正版軟件。

10、6測量隊(duì)、組應(yīng)設(shè)專人管理原始記錄和資料,建立臺帳,及時收集,按控制測量、單位工程分項(xiàng)整理立卷;因人事變動所涉及的測量記錄和資料,應(yīng)由測量隊(duì)、組長主持辦理交接手續(xù);工點(diǎn)工程竣工測量完成后,測量組應(yīng)將全部測量記錄資料整理上交測量隊(duì),經(jīng)測量隊(duì)檢查合格后,經(jīng)理部方可驗(yàn)收工程;項(xiàng)目工程完工,線路貫通竣工測量完成之后,測量隊(duì)?wèi)?yīng)將項(xiàng)目全部測量記錄和資料檔案,分類整理裝訂成冊,上交項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門,經(jīng)驗(yàn)收合格后,雙方辦理交接手續(xù);項(xiàng)目經(jīng)理部按交工驗(yàn)收的要求將測量記錄資料編入竣工文件。

10、7測量儀器工具的使用和保管

10、7、1公路工程施工常用測量儀器主要有:水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、光電測距儀、全站儀(包括覘標(biāo)、水準(zhǔn)尺等附屬工具)。測量工具主要指量矩尺、溫度計(jì)、氣壓計(jì)。測量隊(duì)、組對所配置的儀器工具具有使用權(quán)和負(fù)有保管責(zé)任。

10、7、2測量儀器工具的使用,應(yīng)當(dāng)符合下列要求:

10、7、2、1測量人員在使用測量儀器和工具前,必須認(rèn)真閱讀儀器說明書,熟悉各部分性能、操作方法和日常保養(yǎng)知識,了解各種儀器使用時必須具備的外部環(huán)境條件。儀器精度與性能應(yīng)符合合同條件及規(guī)范要求,儀器的配置與使用范圍應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工程師簽認(rèn)確定。

10、7、2、2新購儀器、工具,在使用前應(yīng)到國家法定計(jì)量技術(shù)檢定機(jī)構(gòu)檢定。當(dāng)測量儀器、工具出現(xiàn)下列情況均視為不合格。

ü已經(jīng)損壞。

ü過載或誤操作。

ü顯示不正常。

ü功能出現(xiàn)了可疑。

ü超出了規(guī)定的周檢確認(rèn)時間間隔。

ü儀表封緘的完整性已被破壞。

出現(xiàn)了上述不合格項(xiàng)的測量儀器、工具,必須停止使用,隔離存放,并做明顯標(biāo)記。只有排除不合格原因,再次檢定確認(rèn)合格,并經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部門主管驗(yàn)證簽認(rèn)后,方可使用。

10、7、3測量儀器使用時,應(yīng)采取有效措施,達(dá)到其要求的環(huán)境條件,條件不具備時,不得架立、使用儀器。儀器架立后司儀人員應(yīng)專心守護(hù),不得擅自離開。

10、7、4測量儀器轉(zhuǎn)站,嚴(yán)禁將帶支架的儀器橫扛肩上;經(jīng)緯儀、光電測距儀和全站儀轉(zhuǎn)站必須裝箱搬運(yùn),行走困難地段所有儀器必須裝箱護(hù)行搬運(yùn);測量收工必須按說明書規(guī)定擦拭儀器裝箱;攜帶儀器乘車必須將儀器箱放在座位上,或?qū)Ｈ藨驯?不得無人監(jiān)管任其受振。

10、7、5項(xiàng)目經(jīng)理部的測量隊(duì)?wèi)?yīng)建立儀器總臺帳、儀器使用及檢定臺帳測量組也應(yīng)建立相應(yīng)的分帳;儀器檔案由項(xiàng)目技術(shù)部門保存原件,測量隊(duì)、組長保存復(fù)印件,復(fù)印件隨儀器裝箱;儀器使用者負(fù)責(zé)使用期間的儀器保管,應(yīng)防止受潮和丟失;測量儀器應(yīng)做到專人使用、專人保管;不得私自外借他人使用。

10、7、6測量儀器工具的移交和檢定要求對測量儀器其進(jìn)行年檢和標(biāo)定,并且年檢和標(biāo)定工作必須在有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行。當(dāng)儀器在項(xiàng)目上時,由項(xiàng)目上負(fù)責(zé);當(dāng)儀器在公司時,由公司工程管理部負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目完工后,各項(xiàng)目應(yīng)將使用的儀器隨同臺賬一同移交公司工程管理部保管。

11、施工過程控制

作為施工企業(yè)施工的技術(shù)人員,是在工程實(shí)施過程中,對正在作業(yè)的工序根據(jù)設(shè)計(jì)文件、規(guī)范、項(xiàng)目要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)和指導(dǎo),以進(jìn)行動態(tài)控制。

運(yùn)用的方法主要有:測量、試驗(yàn)、觀察、分析、總結(jié)、指導(dǎo)、提高。

所以作為施工企業(yè)技術(shù)人員要作好施工過程的動態(tài)控制,須做到以下工作:

11、1掌握施工圖紙、項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。

11、2認(rèn)真核對試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測量數(shù)據(jù),仔細(xì)分析施工過程中出現(xiàn)的問題和現(xiàn)象。

11、3堅(jiān)持做好施工現(xiàn)場的技術(shù)指導(dǎo)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制工作。

11、4對關(guān)鍵、重點(diǎn)、難點(diǎn)工序或控制點(diǎn),制定出相應(yīng)的控制措施和施工方法,并保證其有效的實(shí)施和執(zhí)行。

11、5做好自檢、互檢、接檢的“三檢”工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,隨即處理,或立即將信息反饋,及時處理。

11、6保證技術(shù)信息溝通渠道的暢通,及時反饋、及時處理。

11、7在工序開工前切實(shí)做好技術(shù)交底工作,并指導(dǎo)施工人員掌握領(lǐng)會作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)方法和控制措施。

12、施工日志

工程施工日志是項(xiàng)目工程技術(shù)施工人員根據(jù)施工現(xiàn)場所必須填寫的原始性記錄,是工程施工現(xiàn)場過程控制的第一手資料。

項(xiàng)目工程自項(xiàng)目總工程師至下屬各級技術(shù)工作人員從一進(jìn)入施工現(xiàn)場到工程完工交工驗(yàn)收,根據(jù)自己的工作內(nèi)容、任務(wù)或項(xiàng)目總工程師另行要求,各自填寫施工日志。

待工程交工驗(yàn)收后,除業(yè)主竣工資料中要求部分的施工日志外,其余施工日志均應(yīng)全部收回,隨同工程技術(shù)資料交回公司工程技術(shù)部門,以備后查。

根據(jù)要求工程施工日志的填寫主要包括以下內(nèi)容:

12、1技術(shù)工作人員工作內(nèi)容;

12、2工程施工作業(yè)內(nèi)容;

12、3天氣狀況、日期、時間;

12、4項(xiàng)目工作要求、監(jiān)理工作指令;

12、5工程變更設(shè)計(jì)及處理情況;

12、6現(xiàn)場作業(yè)人員、技術(shù)人員、施工人員、試驗(yàn)檢測人員、測量人員的數(shù)量及姓名;

12、7施工機(jī)具的搭配及運(yùn)轉(zhuǎn)情況;

12、8施工過程的檢查、指導(dǎo)情況及工程質(zhì)量檢測、檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況;

12、9不合格項(xiàng)的處理程序及采取的措施;

12、10安全技術(shù)措施及安全生產(chǎn)狀況的描述;

12、11其他事宜。

上述施工日志的填寫內(nèi)容,項(xiàng)目總工程師可根據(jù)各技術(shù)工作人員的工作性質(zhì)、崗位、職別、內(nèi)容的不同進(jìn)行調(diào)整和完善。但工程完工后,必須將各施工日志收回進(jìn)行整理,隨同其他技術(shù)資料一同移交公司工程技術(shù)檔案室。

同時工程施工日志在填寫過程中須注意:

ü不得缺日、隔日或無故不填寫。

ü不得缺頁、撕頁或肆意涂改,堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)做記錄。

ü填寫內(nèi)容要整潔、完善、齊全,不得漏項(xiàng)。

ü項(xiàng)目總工程師或技術(shù)部門業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期對下屬工作人員的施工日志進(jìn)行檢查和糾正。

ü及時收回并交由專職資料管理人員進(jìn)行歸檔整理。

13、技術(shù)文件資料

與施工企業(yè)、施工項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)文件資料主要有:設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、合同文本、有關(guān)協(xié)議紀(jì)要、現(xiàn)場調(diào)查、設(shè)計(jì)核對審查、施工組織設(shè)計(jì)、分項(xiàng)工程開工報告及施工技術(shù)方案、變更設(shè)計(jì)、施工記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、施工日志、工程檢查檢驗(yàn)報告、試驗(yàn)報告、試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄、測量記錄、各種施工規(guī)范和規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、與工程技術(shù)有關(guān)的照片錄音錄像照片、與監(jiān)理單位建設(shè)單位分包單位來往的技術(shù)性文件、監(jiān)理工作指令和指示、建設(shè)監(jiān)理單位審批或下發(fā)的各項(xiàng)與技術(shù)要求有關(guān)的文件或通知、竣工資料、驗(yàn)收報告、保修單等。

對于上述技術(shù)文件資料的管理,必須遵從如下要求和規(guī)定:

13、1對技術(shù)文件資料須按公司質(zhì)量體系文件控制程序進(jìn)行分門別類的管理,且必須有專人負(fù)責(zé)。

13、2與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、分包單位往來的各種與技術(shù)相關(guān)的文件必須受收、發(fā)文登記記錄控制,要求收件單位、收件人、發(fā)件單位、發(fā)件人填寫和簽字,并注明日期。

13、3技術(shù)文件資料必須按規(guī)定進(jìn)行管理和保存,在工程完工后,如須隨同竣工資料一同移交建設(shè)單位的,項(xiàng)目上必須留存復(fù)印件。

13、4隨同移交建設(shè)單位的竣工資料必須有完整的一套竣工資料同時移交公司工程技術(shù)部門留存、管理。

13、5竣工資料之外的其他技術(shù)性文件資料,在工程完工后亦不得銷毀、丟棄,應(yīng)隨同竣工資料一同移交公司工程技術(shù)檔案室留存歸檔。

13、6工程施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的配備必須滿足施工項(xiàng)目要求,滿足項(xiàng)目實(shí)際實(shí)用,同時也必須是現(xiàn)行的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

14、變更設(shè)計(jì)

由于項(xiàng)目工程具有很強(qiáng)的不可預(yù)見性和施工控制的動態(tài)性,所以變更設(shè)計(jì)是完善原施工圖紙、補(bǔ)充原設(shè)計(jì)缺陷、糾正原設(shè)計(jì)錯誤、保證工程設(shè)計(jì)質(zhì)量的重要手段和措施。

同時,變更設(shè)計(jì)又涉及到施工企業(yè)的項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度及費(fèi)用,故項(xiàng)目工程在施工過程中亦必須嚴(yán)格控制和規(guī)范管理,亦須做到以下幾方面的事宜:

14、1嚴(yán)格審查施工圖紙,認(rèn)真調(diào)查施工現(xiàn)場,并仔細(xì)核對有無不吻合的地方。

14、2根據(jù)客觀實(shí)際情況,材料、機(jī)具使用和工藝應(yīng)用有無與設(shè)計(jì)要求不符的地方。

14、3對于與設(shè)計(jì)施工圖紙不符的地方應(yīng)及時上報監(jiān)理工程師和建設(shè)單位,并要保存記錄。

14、4在項(xiàng)目開工之前必須對圖紙進(jìn)行會審,重點(diǎn)審查圖紙?jiān)O(shè)計(jì)標(biāo)高、尺寸、數(shù)量、完整情況,以及與施工現(xiàn)場的地質(zhì)、地貌、地形是否吻合。

14、5與變更設(shè)計(jì)有關(guān)的記錄、圖紙、表格、數(shù)據(jù)、紀(jì)要等技術(shù)性文件資料應(yīng)做為重點(diǎn)保管,以便做為費(fèi)用索賠的重要依據(jù)。

14、6變更設(shè)計(jì)必須征得監(jiān)理工程師、業(yè)主、設(shè)計(jì)代表同意后方可實(shí)施,同時必須有書面通知,若是口頭通知的,應(yīng)保存好施工日志記錄,但應(yīng)日后及時請監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主予以確認(rèn)。

14、7對于須變更的設(shè)計(jì),須拿出可靠的數(shù)據(jù)、有利的證據(jù)、科學(xué)的實(shí)驗(yàn)報告。

15、技術(shù)總結(jié)

工程技術(shù)總結(jié)是在工程完工后,由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織,項(xiàng)目總工程師和項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制和撰寫的,主要是總結(jié)工程施工經(jīng)驗(yàn)、推廣先進(jìn)的施工工藝、培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)人員、廣泛地進(jìn)行技術(shù)信息交流。技術(shù)總結(jié)要求每項(xiàng)目至少寫一篇,且須包括以下內(nèi)容

15、1工程概況

15、2技術(shù)質(zhì)量管理體系組建情況

15、3技術(shù)管理情況

15、4質(zhì)量控制情況

15、5施工組織設(shè)計(jì)編制情況

15、6施工技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書的編寫情況

15、7技術(shù)交底書的執(zhí)行情況

15、8項(xiàng)目工程存在影響技術(shù)質(zhì)量的環(huán)境和因素

15、9工程中有無特殊的項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求

15、10主要施工技術(shù)方案和方法

15、11對特殊處理項(xiàng)目的主要采取的措施和方法

15、12本項(xiàng)目中所使用的新施工工藝、方法

15、13項(xiàng)目認(rèn)為可推薦、推廣或互相借鑒的先進(jìn)工藝和方法

15、14竣工資料整理情況

15、15對公司技術(shù)質(zhì)量管理方面的建議

15、16其他事宜

技術(shù)總結(jié)上述主要內(nèi)容項(xiàng)目總工程師可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。

16、技術(shù)監(jiān)督、檢查

為有效保證公司對項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,公司技術(shù)管理部門每年每項(xiàng)目至少進(jìn)一次檢查和考核,主要對以下幾方面進(jìn)行檢查和考核:

16、1項(xiàng)目技術(shù)檢查內(nèi)容

16、1、1施工圖紙

16、1、2技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)

16、1、3技術(shù)交底

16、1、4施工組織設(shè)計(jì)

16、1、5施工技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書

16、1、6重點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵工序的控制

16、1、7技術(shù)資料的管理

16、1、8技術(shù)工作人員的職責(zé)

16、1、9不合格項(xiàng)的糾正

16、1、10其他

16、2項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、檢查內(nèi)容

16、2、1質(zhì)量目標(biāo)、方針

16、2、2質(zhì)檢工程師職責(zé)

16、2、3項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃

16、2、4項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)

16、2、5質(zhì)量管理體系

16、2、6質(zhì)量責(zé)任書

16、2、7質(zhì)量記錄和內(nèi)業(yè)資料

16、2、8不合格項(xiàng)的控制

16、2、9其他

公司主管根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況可對上述被檢查內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整和完善。

17、新工藝、新方法、新材料、新設(shè)備的使用

17、1公司和各項(xiàng)目應(yīng)提倡技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)新工藝、新材料、新辦法、新設(shè)備(簡稱“四新”)的使用。

17、2技術(shù)創(chuàng)新要有有效的、科學(xué)的、可循的論據(jù)證明;

17、3對“四新”的使用始終以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為首要考核、評價指標(biāo),在保證質(zhì)量、安全的前提下,經(jīng)濟(jì)成本過高、過大的都不能使用。

18、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)性論文

18、1技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新,是指工程技術(shù)人員在技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)充分利用自己或組織與集體的智慧和才能,發(fā)明出有利于工程技術(shù)發(fā)展和更新、或能夠降低工程經(jīng)濟(jì)成本、或最大有效地保證工程質(zhì)量的技術(shù)工藝或技術(shù)方法。

為了達(dá)到自主創(chuàng)新、自我發(fā)展、持續(xù)前進(jìn),更好地激勵廣大技術(shù)人員創(chuàng)新建業(yè)的目的,應(yīng)采取以下幾項(xiàng)措施:

18、1、1公司和項(xiàng)目組織應(yīng)積極鼓勵、引導(dǎo)工程技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。

18、1、2為有發(fā)展?jié)摿Φ墓こ碳夹g(shù)人員提供有利的組織保障,營造有利的工作環(huán)境。

18、1、3加強(qiáng)技術(shù)人員創(chuàng)新隊(duì)伍的基礎(chǔ)建設(shè),努力提高技術(shù)人員的思想、文化、技術(shù)技能素質(zhì)。

18、1、4加強(qiáng)日常技術(shù)人員的考核、激勵,增強(qiáng)公司的技術(shù)創(chuàng)新活力。

18、1、5建立有效的協(xié)調(diào)、組織、溝通機(jī)制,形成工程實(shí)施合力資源。

18、2技術(shù)性論文

為使用、推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備和先進(jìn)的施工方法,提高公司總體技術(shù)水平,以及及時發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和使用優(yōu)秀工程技術(shù)人員和技術(shù)骨干,提高公司的總體競爭力,公司和項(xiàng)目部應(yīng)積極提倡、要求工程技術(shù)人員撰寫工程技術(shù)論文。

內(nèi)容主要針對該項(xiàng)目所采用的新工藝、新方法、新材料和新設(shè)備,具有一定的理論或技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)容,具體范圍包括:18、2、1工程技術(shù)、施工工藝、方法,或18、2、2質(zhì)量管理、質(zhì)量檢測、檢驗(yàn),或18、2、3工程試驗(yàn)、檢測、測量,或

18、2、4試驗(yàn)、測量儀器維修、標(biāo)定、鑒定和使用,或18、2、5機(jī)械制造、維修、保養(yǎng),或18、2、6合同管理、成本控制、索賠,或

18、2、7工程技術(shù)人員認(rèn)為有創(chuàng)新價值、須共同交流的其他技術(shù)信息。

第3篇 服裝質(zhì)量管理細(xì)則范文

《保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》

第一章 總 則

第一條為加強(qiáng)保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理,保證保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國質(zhì)量法》及《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)管理辦法》等有關(guān)法律、規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法所稱保安服裝產(chǎn)品是指保安人員統(tǒng)一配發(fā)穿著的2000式制式服裝、帽、服飾標(biāo)志及服裝面料。

第二章 職責(zé)范圍

第六條中國保安協(xié)會是保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量歸口管理部門。

第七條中國保安協(xié)會在保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理工作中的主要職責(zé)。

(一)組織保安服裝產(chǎn)品的立項(xiàng)、研制、試用、審批以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草,并做好宣貫工作;

(二)組織和采用質(zhì)量統(tǒng)檢、巡回檢查及行業(yè)抽樣檢查等多種方式對保安服裝產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查,并向各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會、保安服裝產(chǎn)品授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)等有關(guān)部門通報質(zhì)量檢查結(jié)果;

(三)組織對保安服裝產(chǎn)品管理人員及授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn),指導(dǎo)各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會對保安服裝產(chǎn)品進(jìn)行抽檢和驗(yàn)收;

第八條中國保安協(xié)會具有保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)最終裁決權(quán),對保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督檢查的主要職責(zé)。

(一)負(fù)責(zé)保安服裝產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)、交收檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)等;

(二)研究、研制保安服裝產(chǎn)品檢驗(yàn)方法和儀器設(shè)備,負(fù)責(zé)制、修訂保安服裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);

(三)配合各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會組織保安服裝產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查、招標(biāo)和驗(yàn)收工作。

第九條各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會在保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理工作中的主要職責(zé)。

(一)按照《2000式保安服裝標(biāo)準(zhǔn)》及《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)管理辦法》的要求,組織保安服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng);

(二)對授權(quán)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理,組織產(chǎn)品驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時處理解決,保留交收檢驗(yàn)記錄,并向中國保安協(xié)會反饋質(zhì)量信息;

(二)嚴(yán)格把好保安服裝產(chǎn)品材料質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)入生產(chǎn)程序,建立質(zhì)量監(jiān)督體系,做到不合格產(chǎn)品不出廠;

(三)配合中國保安協(xié)會和各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會的保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作;

(四)做好售后服務(wù)工作,出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)在三個月內(nèi)包修、包換、包退。

第三章 質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督

第十一條保安服裝產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督檢查的主要形式。

(一)行業(yè)抽樣檢查。中國保安協(xié)會依據(jù)國家的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),有組織、有計(jì)劃地對保安服裝產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督抽查。

(二)型式檢驗(yàn)。首次生產(chǎn)、停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)工藝進(jìn)行了較大改造或改進(jìn)時所進(jìn)行的產(chǎn)品檢驗(yàn)。

(三)統(tǒng)檢。中國保安協(xié)會組織對一定時期內(nèi)的所有企業(yè)自檢合格的保安服裝產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

(四)巡回檢查。由中國保安協(xié)會對重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)流程進(jìn)行全面監(jiān)督檢查,是對行業(yè)抽樣檢查和統(tǒng)檢的補(bǔ)充。

(五)產(chǎn)品交收檢驗(yàn)。由訂貨方組織人員,對生產(chǎn)企業(yè)自檢合格的一批產(chǎn)品中,按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的抽樣比例、數(shù)量抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。

第十二條抽查的樣品分為工序產(chǎn)品、經(jīng)檢驗(yàn)合格準(zhǔn)予出廠的成品及所用原材料。方法均為隨機(jī)抽樣,但原則上不在同一年度內(nèi)重復(fù)抽查同一企業(yè)的同一產(chǎn)品。

第四章 質(zhì)量獎懲

第十三條在保安服裝產(chǎn)品行業(yè)抽樣檢查和統(tǒng)檢中,授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)凡單項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量不合格的,應(yīng)予整改,整改后仍不合格,或有兩項(xiàng)以上(含兩項(xiàng))產(chǎn)品不合格的企業(yè),中國保安協(xié)會將取消其授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)資格。

第十四條授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)因違反標(biāo)準(zhǔn)造成批量性質(zhì)量事故的產(chǎn)品,如無法返修應(yīng)予以退貨,并賠償所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第十五條保安服裝產(chǎn)品授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè),若采購非授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)原材料、生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品、違規(guī)生產(chǎn)銷售及違反《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的,中國保安協(xié)會將在全行業(yè)內(nèi)通報批評,并責(zé)令其在一個月內(nèi)整改。對于經(jīng)批評屢教不改,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)管理業(yè)內(nèi)反映強(qiáng)烈的,中國保安協(xié)會將其列入黑名單,取消其授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)資格,該企業(yè)在三年內(nèi)不得重新申報授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)。

第十六條本辦法由中國保安協(xié)會負(fù)責(zé)解釋。

第十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

關(guān)于印發(fā)《保安員服裝和保安服務(wù)標(biāo)志管理暫行辦法》和《保安員著裝規(guī)范》的通知

中保協(xié)【2022】86號

各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會,各會員單位,各保安員服裝和保安服務(wù)標(biāo)志授權(quán)生產(chǎn)銷售企業(yè):

2023年7月5日,公安部公布了中國保安協(xié)會研發(fā)推薦的“2022式保安員服裝”和全國統(tǒng)一的保安服務(wù)標(biāo)志。全國保安員換著2022式保安員服裝,并佩帶統(tǒng)一的保安服務(wù)標(biāo)志上崗服務(wù),是貫徹落實(shí)《保安服務(wù)管理?xiàng)l例》的必然要求,對于加強(qiáng)保安隊(duì)伍正規(guī)化、規(guī)范化和職業(yè)化建設(shè),展示保安隊(duì)伍良好形象,便于廣大人民群眾和社會各界識別、監(jiān)督保安服務(wù)工作具有極其重要的意義。

為配合公安機(jī)關(guān)做好保安員服裝監(jiān)管工作,規(guī)范保安員服裝的生產(chǎn)、銷售、購買、穿著佩帶等工作,確保正常的保安員服裝市場秩序,保證保安員服裝和保安服務(wù)標(biāo)志質(zhì)量,有效防止亂生產(chǎn)、亂銷售、亂購買、亂穿著保安員服裝等問題發(fā)生,中國保安協(xié)會研究制定了《保安員服裝和保安服務(wù)標(biāo)志管理暫行辦法》和《保安員著裝規(guī)范》?，F(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。工作中如遇問題,請及時報中國保安協(xié)會。

中國保安協(xié)會

二

第4篇 連鎖酒店質(zhì)量管理考核細(xì)則九

連鎖酒店質(zhì)量管理考核細(xì)則(9)

十一、營銷部質(zhì)量檢查評審細(xì)則

1.分管區(qū)域衛(wèi)生不潔,物品擺放凌亂。a

2.接待賓客不主動熱情。a

3.檔案亂放。a

4.會議橫幅內(nèi)容錯誤。a

5.上班不準(zhǔn)時,遲到或早退。a

6.未得到上司批準(zhǔn)調(diào)整排班未造成重大影響的。a

7.儀容儀表不符合酒店規(guī)范。a

8.接聽電話不禮貌。a

9.工作時間打私人電話。a

10.利用工作時間外出拜訪辦理私事。a

11.因工作便利,將酒店資料無意泄露a

12.辦公時間在辦公室吃東西。a

13.下班后未關(guān)閉自己的工作電腦。a

14.下班后忘記關(guān)燈,鎖門。a

15.工作粗心,導(dǎo)致訂房重訂或漏訂。a

16.不認(rèn)真對待嚴(yán)肅工作報告和工作計(jì)劃。b

17.書面對外報價,給客人信函打錯字,打漏字。b

18.對上司安排的工作不認(rèn)真完成。b

19.工作效率低,酒店存檔資料流失。b

20.表單填寫內(nèi)容不詳細(xì),造成接待失誤。b

21.與有關(guān)部門聯(lián)系不夠,脫節(jié)造成失誤。b

22.賓客交辦的事未按時按量去完成。b

23.未做好客人檔案資料的收集,保管工作。b

24.未做好預(yù)定控制和信息溝通工作,造成接待困難。b

25.不按工作程序操作,導(dǎo)致客人或其他部門投訴。b

26.工作疏忽,對外報錯房價導(dǎo)致酒店收入受損。c

27.不按時遞交工作計(jì)劃和工作報告。c

28.未經(jīng)上司批準(zhǔn),隨意口頭/書面對外報價,造成酒店收入損失,客人投訴。d

第5篇 建筑工程項(xiàng)目質(zhì)量管理細(xì)則2

建筑工程項(xiàng)目質(zhì)量管理細(xì)則范文(二)

一、土方工程

1.檢查工程定位放線記錄。

2.檢查施工方案及技術(shù)安全交底。

3.檢查基底標(biāo)高及幾何尺寸

4.簽證基槽隱蔽驗(yàn)收單

5.為使填土滿足設(shè)計(jì)要求,應(yīng)對夯實(shí)機(jī)械,夯實(shí)方法進(jìn)行核實(shí),控制填土分層厚度,督促及時測定回填土密實(shí)度,檢查回填土施工記錄及回填土試驗(yàn)報告。

6.核對土方分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表,核實(shí)質(zhì)量等級。

7.簽證隱蔽驗(yàn)收記錄。

二、鋼筋工程

1.熟悉圖紙,提出設(shè)計(jì)圖紙存在問題,了解技術(shù)指標(biāo)。

2.查閱施工方案及技術(shù)安全交底。

3.核查鋼筋出廠合格證、質(zhì)保書及檢驗(yàn)證明,查對進(jìn)場登記驗(yàn)收手續(xù),并分類分批堆放。

4.核查鋼筋抽筋表或下料單,并有技術(shù)復(fù)核制度。

5.檢查鋼筋下料長度及箍筋平直部分長度是否滿足設(shè)計(jì)要求,核對鋼筋保護(hù)層的計(jì)算方法。

6.鋼筋加工后應(yīng)做到分號堆放,并掛牌保證鋼筋使用準(zhǔn)確而不亂。

7.檢查鋼筋接頭的焊接質(zhì)量,焊工應(yīng)具有焊工合格證,并有現(xiàn)場試焊檢驗(yàn)合格報告,施工過程應(yīng)分批隨機(jī)抽樣送檢,檢查現(xiàn)場焊接頭外觀質(zhì)量,及時評定焊接質(zhì)量等級,合格方可使用。

8.檢查鋼筋搭接位置及搭接長度是否符合設(shè)計(jì)或施工規(guī)范的要求。

9.檢查鋼筋的安裝質(zhì)量和鋼筋錨固長度是否滿足設(shè)計(jì)要求。

10.檢查鋼筋保護(hù)層是否墊到位,保證鋼筋的正確位置。

11.檢查混凝土運(yùn)輸架道,保證施工過程不得踩筋。

12.核定鋼筋分項(xiàng)等級,簽證鋼筋隱蔽難收單。

三、混凝土工程

1.檢查材料合格證,材料檢驗(yàn)證明,核對進(jìn)場材料驗(yàn)收手續(xù),明確使用部位。

2.審查施工方案及技術(shù)交底。

3.檢查核對施工配合比,并掛牌表明每盤、每車的重量。

4.檢查稱磅是否靈敏和準(zhǔn)確,機(jī)械設(shè)備能否滿足施工要求。

5.嚴(yán)格控制混凝土的重量比。做到車車過磅。

6.檢查垂直及水平運(yùn)輸?shù)缆肥欠駶M足要求。

7.隨時抽查混凝土用料情況,指定抽樣做試件,隨機(jī)抽樣混凝土的坍落度。

8.保證混凝土的振搗質(zhì)量,不得漏振、過振。

9.不得隨意留施工縫。

10.及時檢查混凝土灌注及養(yǎng)護(hù)情況。

11.簽證一般隱蔽檢查單。

四、模板工程

1.檢查木模板設(shè)計(jì)計(jì)算及施工方案。

2.支撐座落在老填土面的上應(yīng)檢查老填土的質(zhì)量是否滿足要求。

3.檢查各構(gòu)件的幾何尺寸及軸線位置。

4.檢查支撐的剛度和穩(wěn)定性,板面高差和板縫過大時應(yīng)采取有效措施進(jìn)行糾正。

5.檢查各部位的標(biāo)高測量記錄。

6.檢查各預(yù)留洞、預(yù)埋件的位置、標(biāo)高是否符合要求。

7.核定木模板質(zhì)量等級。

五、木門窗制作安裝工程

1.檢查木門窗制作安裝的施工方案及技術(shù)交底。

2.檢查木材的樹種、材質(zhì)登記、含水率、防腐防蟲、防火是否符合設(shè)計(jì)施工規(guī)范的要求(閩南地區(qū)杉木含水率控制在14%以內(nèi))。

3.檢查下料長度及截面尺寸。

4.檢查榫槽是符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范的要求。

5.檢查規(guī)范面及割角是否順直準(zhǔn)確,拼裝是否嚴(yán)密,榫頭要上膠并加雙楔。

6.制作過程隨機(jī)抽檢,進(jìn)行半成品驗(yàn)收,評定制作質(zhì)量等級。

7.檢查門窗框上墻安裝情況,嚴(yán)格控制門窗安裝標(biāo)高和開啟方向。

8.檢查框與墻面縫是否用水泥砂漿堵嚴(yán)。

9.檢查門窗扇安裝質(zhì)量,開啟是否靈活,小五金安裝位置及規(guī)格是否符合設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)圖的要求。

10.評定門窗安裝等級。

注:制作安裝分項(xiàng)施工前應(yīng)做出樣品,經(jīng)有關(guān)部門檢查合格后方可批量生產(chǎn),樣品保存以便批量驗(yàn)收時對照樣品進(jìn)行驗(yàn)收。

六、磚砌體工程

1.查閱砌體分項(xiàng)工程施工技術(shù)方案及前期的測量記錄。

2.檢查磚、砂、水泥材料合格證及送檢報告單,檢查砂漿配合比用量,查對各種材料進(jìn)場驗(yàn)收手續(xù)及使用部位。

3.檢查排磚組砌是否合理。

4.檢查皮數(shù)桿的設(shè)置情況,并對皮數(shù)桿的計(jì)算方法及畫法,要求按每根皮數(shù)桿砌筑不得多皮懸線砌筑。

5.檢查構(gòu)造柱與墻拉結(jié)筋的位置及拉結(jié)筋的埋置長度,是否符合設(shè)計(jì)及抗震的要求,拉接筋制作安裝要按國標(biāo)圖施工。

6.檢查馬牙槎的砌筑,是否符合先退后進(jìn)的原則。

7.經(jīng)常檢查砂漿的配制情況,隨機(jī)指定砂漿試塊制作。

8.檢查每層砌筑砂漿飽滿度是否能達(dá)到80%以上的要求。

9.檢查磚砌過梁砌筑方法是否符合要求。

10.每層按規(guī)定對實(shí)測項(xiàng)目進(jìn)行控測,核定砂漿強(qiáng)度,評定砌體質(zhì)量等級。

11.簽證一般工程隱蔽驗(yàn)收單。

七、鋁合金門窗的制作與安裝

1.技術(shù)指標(biāo):鋁合金門窗的強(qiáng)度、氣密性、水密性等技術(shù)指標(biāo),必須符合使用的要求,應(yīng)具有三性試驗(yàn)報告。

2.鋁合金型材的選用需經(jīng)設(shè)計(jì)院及甲方認(rèn)可,不得使用劣質(zhì)產(chǎn)品。

3.產(chǎn)品的運(yùn)輸與堆放不得互相磨擦損傷其裝飾面并防止變形,應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、清潔的室內(nèi),嚴(yán)禁與水泥、石灰和酸性或堿性的材料接觸,應(yīng)水平堆放,不得碰壓,底部應(yīng)用材料墊高。

4.門窗洞口按設(shè)計(jì)規(guī)定在砌磚時予埋混凝土塊,將鋁合金門窗框內(nèi)預(yù)裝的鐵卡用射釘或膨脹鏍絲固定在混凝土塊上。

5.安裝時應(yīng)先檢查有無彎曲與變形,如有變形,應(yīng)立即更換,不能使用,要注意橫平豎直,高低一致;要經(jīng)常注意對產(chǎn)品的保護(hù)。

6.抹灰時灰口與膠質(zhì)薄膜抹平,應(yīng)避免將灰漿直接粘到鋁合金門窗上,待工程竣工后才剝?nèi)ツz質(zhì)薄膜。

八、裝飾工程

1.凡應(yīng)該使用水泥砂漿 打底的部位,不得使用摻有粘土的砂漿打底。

2.按規(guī)范圖紙要求須 作滴水線的部位,施工時不得遺漏不做。

3.裝飾工程施工之前,必須對基層分別認(rèn)真處理--墊實(shí)、整平、吊直、規(guī)方、找坡、彈線、放樣等。

4.裝飾工程應(yīng)先作樣板、樣板間,經(jīng)有關(guān)

部門人員檢查認(rèn)可后,再全面施工。

九、屋面工程

1.必須遵照gb50207-《屋面工程技術(shù)規(guī)范》、建設(shè)部建[91]370號《關(guān)于治理屋面滲漏的若干規(guī)定》和閩建科[1992]052號《福建省建筑防水管理若干暫行規(guī)定》的規(guī)定,選擇有專業(yè)次質(zhì)等級的施工單位,經(jīng)甲方認(rèn)可后方能進(jìn)場施工。

2.架空隔熱層板必須使用市建委定點(diǎn)廠家的合格產(chǎn)品。

3.屋面細(xì)部必須遵守設(shè)計(jì)圖紙(標(biāo)準(zhǔn)圖)施工規(guī)范的要求施工。

4.硬質(zhì)塑料落水管的管材配件與安裝質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)專門規(guī)范的要求。

十、電氣照明工程

(一)、電氣配管及管內(nèi)穿線

1.檢查進(jìn)場的鋼管、pvc管,暗盒、電線等材料的試驗(yàn)啟示及合格證明,材料抽樣檢查,鋼管主要檢查壁厚、鍍鋅層;pvc電管檢查壁厚、強(qiáng)度、彎扁度、耐火性能。電線檢查線經(jīng)、線皮厚度、銅質(zhì)、絕緣電阻。

2.對電管、暗盒的隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收,主要內(nèi)容為:電管的粘接、彎曲度、固定點(diǎn)的處理,電管、暗盒的位置,敝口的封閉,管盒的牢固程度。

3.及時辦理隱蔽簽證。

4.裝修階段經(jīng)常性檢查內(nèi)容主要為:暗裝箱盒的位置、標(biāo)高、水平度、垂直度,電管的粘接、固定點(diǎn)間距、牢固程度,保護(hù)層用料、厚度,電管進(jìn)入箱盒的長度。

5.控制開始穿線的時間(土建打底完成后),檢查穿線工序要點(diǎn):導(dǎo)線的規(guī)格、顏色,導(dǎo)線是否完好,導(dǎo)線的接頭及纏繞方法,絕緣層的包扎。

6.檢查線路的絕緣電阻。

(二)、配電箱與燈具:

1.檢查產(chǎn)品是否符合設(shè)計(jì)要求及質(zhì)量要求。

2.檢查箱體安裝的位置、標(biāo)高、水平度、垂直度及是否貼墻。

3.檢查箱內(nèi)導(dǎo)線的排列、編號、進(jìn)出線余量,電管進(jìn)出長度,電氣元件是否符合要求。

4.檢查燈具是否完好,相線零線的接法,平線與燈具的接法。

5.檢查燈具的安裝方法及安裝后的觀感。

(三)、開關(guān)與插座

1.檢查產(chǎn)品的合格證明及抽檢產(chǎn)品的質(zhì)量。

2.檢查安裝的標(biāo)高、水平度、垂直度是否與墻面貼平。

3.檢查開關(guān)接線的火線連接法,開關(guān)動作的方向。

4.檢查插座接線的火線、零線、接地線的連接及線色,低于規(guī)定標(biāo)高是否用安全型。

(四)、避雷針(網(wǎng))及接地裝置:

1.檢查電焊條的材質(zhì)證明及材料的材質(zhì)。

2.接地裝置的安裝、焊接位置、走向。

3.檢查焊接方法(雙向焊)、焊接長度及焊縫外觀。

4.及時辦理隱蔽工程簽證。

5.對明裝避雷網(wǎng)主要檢查用料是否符合設(shè)計(jì)要求,支架的間距,引下線的焊接,線材的焊接,焊接及安裝的外觀。

6.監(jiān)測接地電阻試驗(yàn)是否符合要求。

十一、水衛(wèi)工程

(一)、給水管道:

1.檢查基礎(chǔ)工程及主體工程的預(yù)留洞孔,預(yù)埋件的位置、標(biāo)高,孔口尺寸,預(yù)埋件的規(guī)格。

2.檢查給水鍍鋅管的材質(zhì)及管壁厚度(包括管件檢查)。

3.檢查操作工藝、絲扣質(zhì)量,管件連接及接頭防腐。

4.檢查管道安裝的水平度,垂直度,與墻面的距離、管洞的二次澆灌。

5.監(jiān)測水壓試驗(yàn)過程,對試驗(yàn)結(jié)果符合要求者給予簽證。

(二)、排水管道:

1.檢查基礎(chǔ)及主體工程的預(yù)留洞孔、預(yù)埋件的位置、標(biāo)高、孔口尺寸、預(yù)埋件的規(guī)格。

2.檢查塑料排水管的材質(zhì)、顏色、耐沖擊、耐壓力的程度及與管件的配合是否符合要求。

3.經(jīng)常抽查管道粘接工藝、安裝工藝,重點(diǎn)為:管道的坡度,檢查口、伸縮節(jié)的設(shè)置,器具的排水口的設(shè)置。

4.檢查管道的垂直度、彎曲度、與墻面的距離、管洞的二次澆灌情況。

5.監(jiān)測管道灌水的試驗(yàn)結(jié)果,辦理簽證。

(三)、管道支架:

1.檢查支架是否符合要求(結(jié)構(gòu)、鏍栓、鍍鋅層)。

2.掌握嚴(yán)格按順序施工(先放線,后上支架,再安管道)。

3.檢查支架安裝是否平整、牢固、與管外壁配合良好,pvc排水管應(yīng)有橡皮墊。

(四)、給水附件安裝:

1.產(chǎn)品進(jìn)場應(yīng)有合格證明,水龍頭應(yīng)進(jìn)行抽樣解體檢查。閥門應(yīng)抽樣做壓力試驗(yàn),其結(jié)果應(yīng)符合要求。

2.產(chǎn)品的外觀應(yīng)良好。接口應(yīng)嚴(yán)密,啟用應(yīng)靈活。

3.水龍頭安裝不應(yīng)傾斜,閥門安裝的位置應(yīng)正確,閥桿及受輪的方向應(yīng)正確,與管道的連接應(yīng)嚴(yán)密。

(五)、衛(wèi)生的器具安裝:

1.檢查樓板澆灌砼時,注意衛(wèi)生器具下水的預(yù)埋洞孔的位置準(zhǔn)確,尺寸應(yīng)符合要求。

2.安裝階段,檢查器具的排水口橫管的連接應(yīng)嚴(yán)密,坡度應(yīng)正確。

3.供水管與器具的鑲接應(yīng)嚴(yán)密、順暢、美觀。

4.檢查預(yù)埋件防腐應(yīng)良好,埋設(shè)平整牢固,器具放置應(yīng)平穩(wěn)。

第6篇 油品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

1? 管理基本要求

1.1? 規(guī)范內(nèi)容界定

1.1.1? 成品油銷售服務(wù)主要是指在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交易全過程中，向客戶提供的基礎(chǔ)信息服務(wù)、日常交易服務(wù)、應(yīng)用指導(dǎo)服務(wù)、投訴處理服務(wù)等，這些服務(wù)貫穿售前、售中和售后全過程。

1.1.2? 本辦法所稱油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)油品，其他均為外采油品。

1.2? 管理原則

1.2.1? 堅(jiān)持“質(zhì)量永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步”的質(zhì)量方針和“質(zhì)優(yōu)量足，客戶滿意”的質(zhì)量目標(biāo)，樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營理念，建立并完善油品質(zhì)量保障體系和監(jiān)督體系，實(shí)行明確的崗位責(zé)任制，加強(qiáng)油品質(zhì)量的全員、全過程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營效益與質(zhì)量管理的關(guān)系，在確保油品質(zhì)量和消費(fèi)者權(quán)益的前提下，不斷拓展經(jīng)營，提高企業(yè)效益。

1.2.2? 各單位、各部門的主要負(fù)責(zé)人是本單位本部門油品質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。各職能部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)油品質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量實(shí)行“一票否決制”。

2? 管理職責(zé)

2.1? 貴州石油分公司的油品質(zhì)量管理工作，由省公司安全數(shù)質(zhì)量處統(tǒng)一歸口領(lǐng)導(dǎo)，對地市公司的油品質(zhì)量管理工作實(shí)行分級管理。

2.2? 省公司安全數(shù)質(zhì)量處是全省油品質(zhì)量管理的主管部門，中心質(zhì)檢室是省公司質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各分公司的質(zhì)量管理由管理和檢驗(yàn)兩部分組成。

2.2.1? 各分公司數(shù)質(zhì)量部是本單位質(zhì)量管理的主管部門。其下設(shè)的化驗(yàn)室是本單位質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量主管部門管理。

2.3? 省公司質(zhì)量主管部門職責(zé)

2.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。

2.3.2? 制定并貫徹執(zhí)行《中國石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法》等油品質(zhì)量管理規(guī)章制度，對全省油品質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)和檢查各分公司油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。定期和不定期組織開展油品質(zhì)量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質(zhì)量狀況。

2.3.3? 建立省公司iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)，指導(dǎo)各分公司完成iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)。

2.3.4? 指導(dǎo)全省健全油品質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；受理各分公司油品質(zhì)量的請示、報告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)油品質(zhì)量問題。

2.3.5? 組織全省油品質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作；配合人事部門進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。

2.3.6? 承擔(dān)上級公司委派的其他事宜。

2.4? 省公司相關(guān)職責(zé)部門職責(zé)

2.4.1? 業(yè)務(wù)采購部門職責(zé)

2.4.1.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.1.2? 負(fù)責(zé)提供油品資源性質(zhì)（配置/外采）、外采油供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)名稱、發(fā)貨地、全分析《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報告》等質(zhì)量追溯信息；通知、督促物流部門和接貨油庫落實(shí)油品驗(yàn)收工作。

2.4.1.3? 采購的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。對于按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購的油品，要求供貨方提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或資料。

2.4.1.4? 負(fù)責(zé)外采油供應(yīng)商油品質(zhì)量評價和考核。

2.4.1.5? 負(fù)責(zé)采購環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理。

2.4.2? 物流管理部門職責(zé)

2.4.2.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.2.2? 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質(zhì)量工作。通知、督促油庫落實(shí)開展油品質(zhì)量驗(yàn)收工作，保證物流運(yùn)行過程中油品質(zhì)量。

2.4.2.3? 加強(qiáng)運(yùn)輸承運(yùn)商的管理，對其提出“保質(zhì)保量”、“專車專用”等運(yùn)輸管理要求。嚴(yán)禁使用影響油品質(zhì)量的不潔容器裝運(yùn)油品，確保運(yùn)輸油品質(zhì)量不受污染。嚴(yán)禁外采油品未經(jīng)檢驗(yàn)合格直接配送加油站。

2.4.2.4? 協(xié)助業(yè)務(wù)采購部門和質(zhì)量主管部門處理物流環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛、事故的調(diào)查和處理。

2.4.3? 零售管理部門職責(zé)

2.4.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.3.2? 規(guī)范加油站接卸、儲存、銷售等環(huán)節(jié)油品質(zhì)量工作。組織加油站開展油品質(zhì)量技術(shù)咨詢和售后服務(wù)，規(guī)范受檢行為。

2.4.3.3? 隨時掌握外采油品在加油站銷售情況，建立快速反應(yīng)機(jī)制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質(zhì)量問題，立即停止銷售，且在第一時間通報物流和質(zhì)量管理部門。

2.4.3.4? 及時向本企業(yè)質(zhì)量主管部門提供與外采油品質(zhì)量相關(guān)的加油站進(jìn)貨、庫存、銷售等數(shù)據(jù)和情況。

2.4.3.5? 負(fù)責(zé)零售環(huán)節(jié)二級以下質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)加油站對外質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理庫、站質(zhì)量糾紛；協(xié)助質(zhì)量部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故。

2.4.4? 商業(yè)客戶管理部門

2.4.4.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.4.2? 對批發(fā)、直銷油品，落實(shí)承運(yùn)商“保質(zhì)保量”、“專車專用”的運(yùn)輸管理，確保油品運(yùn)輸不受污染。

2.4.4.3? 對協(xié)議供油用戶，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當(dāng)產(chǎn)生糾紛。

2.4.4.4? 對批發(fā)、直銷客戶，定期或不定期組織開展油品銷售技術(shù)咨詢和售后服務(wù)工作，確?？蛻粲糜蜐M意。

2.4.5? 潤滑油部門職責(zé)

2.4.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.5.2? 負(fù)責(zé)本企業(yè)潤滑油質(zhì)量管理，確保經(jīng)營潤滑油品質(zhì)量。

2.4.5.3? 負(fù)責(zé)潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理事宜；負(fù)責(zé)潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)二級以下質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故。

2.5? 省公司質(zhì)檢中心職責(zé)

2.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.5.2? 配合安全數(shù)質(zhì)量完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)、評審、檢查和考核工作。

2.5.3? 負(fù)責(zé)對本企業(yè)質(zhì)檢室的業(yè)務(wù)管理和考核，保證質(zhì)檢工作規(guī)范開展。

2.5.4? 承擔(dān)本企業(yè)油品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫檢驗(yàn)工作（接貨油庫質(zhì)檢室不能開展的外采油入庫檢驗(yàn)項(xiàng)目）。

2.5.5? 負(fù)責(zé)石油產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的更新宣貫；負(fù)責(zé)本企業(yè)初級質(zhì)檢員培訓(xùn)工作。

2.5.6? 承擔(dān)油品質(zhì)量檢驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)研究、咨詢和服務(wù)工作，對省公司油品質(zhì)量處理提出技術(shù)實(shí)施意見。

2.5.7? 承擔(dān)上級委派的其他事宜。

2.6 ?分公司質(zhì)量主管部門及質(zhì)檢室職責(zé)

2.6.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.6.2 ?在質(zhì)量主管部門的指導(dǎo)下完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)工作。

2.6.3? 組織落實(shí)油庫開展油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對油品進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、分析庫站油品質(zhì)量狀況，上報相關(guān)信息。

2.6.4 ?化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本轄區(qū)的油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

2.6.5? 承擔(dān)上級委派的其他事宜。

2.7? 分公司油庫主管部門職責(zé)

2.7.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.7.2? 規(guī)范油庫接卸和儲存生產(chǎn)經(jīng)營工作。組織油庫落實(shí)油品入庫、儲存、出庫的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)工作。

2.7.3? 嚴(yán)把外采油品進(jìn)、出庫關(guān)，加強(qiáng)儲存期油品的質(zhì)量監(jiān)控。油庫必須經(jīng)油庫主管部門同意后方可接卸外采油品。

2.7.4? 嚴(yán)禁不合格的油品出庫、進(jìn)入加油站。

2.7.5? 對卡邊及經(jīng)技術(shù)處理的油品，應(yīng)向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶使用反應(yīng)。

2.7.6? 負(fù)責(zé)油庫二級以下質(zhì)量事故調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故；協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查、處理質(zhì)量糾紛。

3? 質(zhì)檢項(xiàng)目配置及經(jīng)費(fèi)管理

3.1? 銷售企業(yè)油品檢驗(yàn)類型：入庫檢驗(yàn)、出庫檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)和抽查檢驗(yàn)(簡稱抽檢，以下同)等。

3.1.1? 入庫檢驗(yàn)：對入庫油品進(jìn)行卸前質(zhì)量驗(yàn)收檢查開展的檢驗(yàn)。

3.1.2? 出庫檢驗(yàn)：對準(zhǔn)備出庫油品進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。

3.1.3? 周期檢驗(yàn)：對油庫儲存滿周期的油品進(jìn)行質(zhì)量檢查的檢驗(yàn)。

3.1.4? 抽檢：對進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)油品進(jìn)行質(zhì)量檢查開展的檢驗(yàn)。

3.2 ?a級檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共65項(xiàng)，b級檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目共37項(xiàng)，外采油入庫檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共36項(xiàng)（詳見附件16.1、16.2、16.3）。質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目達(dá)到相應(yīng)檢驗(yàn)要求，方可承擔(dān)相應(yīng)的檢驗(yàn)工作。

3.3 ?質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)置要求：質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)油庫收卸作業(yè)方式、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控以及油品質(zhì)量管理的需要來制定。

3.3.1 ?a級質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目65項(xiàng)，詳見附件16.1。大區(qū)公司和省級公司質(zhì)檢中心，其質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到a級質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.2 ?b級質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目37項(xiàng), 詳見附件16.2。地市級石油分公司中心油庫質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到b級質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.3 ?外采油質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：按外采油入庫檢驗(yàn)要求設(shè)置36項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目，詳見附件16.3。

3.3.4 ?c級質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)檢項(xiàng)目可以達(dá)到配置油出、入庫檢驗(yàn)要求。

3.3.5? 其他質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置滿足質(zhì)量管理工作需要。

3.4? 質(zhì)檢項(xiàng)目配套的設(shè)備購置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃或更新改造計(jì)劃。

3.5? 質(zhì)量檢驗(yàn)耗材和檢定費(fèi)用從化驗(yàn)計(jì)量費(fèi)用中列支，質(zhì)檢儀器維修費(fèi)用從設(shè)備維修費(fèi)用中列支。

3.6? 質(zhì)檢中心應(yīng)積極開展資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）和iso17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。

4? 容器清潔度管理

4.1? 各分公司應(yīng)加強(qiáng)對儲存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)容器清潔度的管理，防止油品污染。

4.1.1? 接卸、輸轉(zhuǎn)、改裝油品時，必須按油品性質(zhì)分組，實(shí)行專泵、專管、專罐、專桶專用。設(shè)備達(dá)不到要求的要加以處理。泵、管互用和油罐重復(fù)使用的應(yīng)按中國石油化工股份有限公司油品銷售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定處理。

4.1.2? 油罐清洗周期一般為3～5年，如因罐底水雜影響油品質(zhì)量或計(jì)量時，應(yīng)及時清罐。并保證油罐清潔度。

4.1.3? 油船、鐵路罐車等容器灌裝油品前，必須認(rèn)真檢查容器的清潔度，確認(rèn)合格并記錄簽字后方可灌裝油品。

4.1.4? 用戶自備油桶、油車、油船等容器提油時，應(yīng)向用戶提示檢查容器清潔度，記錄用戶檢查情況，由用戶簽字備查。

4.1.5? 自灌桶裝油品時所用的空桶應(yīng)清潔無水雜、無殘油、不滲漏，蓋墊齊全并蓋緊；對不符合要求的空桶嚴(yán)禁灌油。對灌裝后的桶裝油品應(yīng)抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4.2? 負(fù)責(zé)承運(yùn)商商務(wù)管理的部門，委托承運(yùn)油品前，必須將油品防污染的責(zé)任落實(shí)到承運(yùn)方或車、船提油的責(zé)任人。

4.3? 運(yùn)輸油品車輛實(shí)行“專車專用”，油罐車改裝油品要清洗，須經(jīng)驗(yàn)收合格后方可運(yùn)營。

5? 油品購銷存質(zhì)量管理

5.1? 油品的采購管理

5.1.1? 采購部門在采購油品時，需在購銷合同內(nèi)按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)注明對油品的質(zhì)量要求。按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購的油品，業(yè)務(wù)采購部門應(yīng)提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或有關(guān)資料，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。要求供貨方提供全分析的《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報告》，明確責(zé)任。

5.1.2? 根據(jù)用戶要求需采購現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)以外的特殊油品時，應(yīng)與用戶簽訂油品協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)合同，并按合同組織進(jìn)貨和驗(yàn)收。

5.1.3? 業(yè)務(wù)采購部門應(yīng)將備案油品標(biāo)準(zhǔn)，在油品到庫前轉(zhuǎn)發(fā)給物流管理部門和油庫質(zhì)檢室，作為外采油品入庫檢驗(yàn)結(jié)論判定的依據(jù)。

5.1.4? 業(yè)務(wù)采購部門應(yīng)將外采油品盡量調(diào)入與質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測的質(zhì)檢室較近的油庫，以方便送檢，減少壓槽時間。

5.1.5? 整裝油品的采購必須要求供應(yīng)商提供原封口、標(biāo)識符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的包裝。規(guī)范的整裝油品標(biāo)識，其內(nèi)容包括：油品名稱、牌號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量結(jié)論、油品重量、生產(chǎn)日期、廠名廠址、警示標(biāo)志。

5.1.6? 各單位將成品油分裝灌桶時，必須按規(guī)定印制桶面標(biāo)識。

5.2? 油品的銷售管理

5.2.1? 各單位出售的油品，必須符合現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及本辦法規(guī)定要求。

5.2.2? 各單位在開具票證時，要統(tǒng)一使用與現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相同的油品名稱、牌號。

5.2.3? 外采油品的銷售名稱必須與采購油品的名稱一致，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購的油品，應(yīng)備有經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效，以備執(zhí)法部門查用。

5.2.4? 零售管理部門應(yīng)加強(qiáng)收集外采油品及技術(shù)處理油品銷售時客戶對油品質(zhì)量意見的反饋，特別是銷售第一批油品的加油站，注意客戶對油品質(zhì)量的反應(yīng)并及時反饋質(zhì)量主管部門和物流管理部門。

5.2.5? 油庫、加油站、石油商店按“先進(jìn)先出、發(fā)舊存新、優(yōu)質(zhì)后用”原則安排油品銷售。根據(jù)銷售量的大小，合理安排庫存，盡量縮短外采油品的銷售周期。

5.2.6? 向用戶明示質(zhì)量、協(xié)議銷售的油品，必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)意見銷售。

5.3? 油品的儲存管理

5.3.1? 成品油

5.3.1.1? 不同品種、不同質(zhì)量等級、不同牌號的油品要實(shí)行專罐儲存；同品種、同牌號、質(zhì)量等級不同的油品要分開存放；品種、牌號、質(zhì)量等級相同但生產(chǎn)廠家不同的潤滑油原則上不能混裝。

5.3.1.2? 儲油罐內(nèi)少量的油品要與同品種、不同牌號的油品混裝，必須經(jīng)檢驗(yàn)、審批，確保油品質(zhì)量合格。

5.3.1.3? 油庫管線余油的處理。對收發(fā)過低質(zhì)量等級油品的管線，再發(fā)放高質(zhì)量等級油品時，應(yīng)將管線余油放空，特別是發(fā)油管線較長，同時又有“車用汽油”和“車用乙醇汽油調(diào)合組分油”的油庫，要防止因混油而影響發(fā)出的油品質(zhì)量。

5.3.1.4? 外采油品盡量單獨(dú)油罐接卸，對于有質(zhì)量疑議的外采油品須與配置油品分開儲存，外采油品要求快進(jìn)快出。

5.3.1.5? 各級質(zhì)檢室要加強(qiáng)庫存外采油品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控，特別對經(jīng)技術(shù)處理后的外采油品，在儲存期間要每月取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)油品質(zhì)量變化情況隨時取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須包括油品入庫檢驗(yàn)有問題的項(xiàng)目。通過庫存檢驗(yàn)掌握質(zhì)量變化情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，避免發(fā)出不合格油品。

5.3.1.6? 潤滑油儲罐禁止墊水。

5.3.2? 整裝油品

5.3.2.1? 必須保持生產(chǎn)廠家整裝油品標(biāo)識的清晰、完整。

5.3.2.2? 各類整裝油品要入庫（棚）保管，禁止露天雨淋暴曬。

5.3.2.3? 對不同品種、牌號的整裝油品，要分別堆碼、分類、編號、分批立卡。

6? 油品入庫檢驗(yàn)

6.1? 油庫作業(yè)調(diào)度人員在接卸油品前，查驗(yàn)《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報告》及其他標(biāo)識、隨油同行聯(lián)或調(diào)運(yùn)單、采購?fù)ㄖ獑蔚人邢嚓P(guān)單據(jù)，確認(rèn)無誤并作好記錄，及時填寫《油品入庫檢驗(yàn)通知單》（見附件16.4）并附《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報告》和調(diào)運(yùn)單，通知質(zhì)檢室取樣檢驗(yàn)。

6.2? 質(zhì)檢室入庫收貨驗(yàn)收，以批次獨(dú)立到達(dá)油庫運(yùn)輸器具為基本單元，按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣法進(jìn)行入庫驗(yàn)收。如：油船、公路罐車以一艙、一車為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，批次混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；鐵路槽車以入庫批次為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；管輸油品取樣詳見《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)管輸油品質(zhì)量管理辦法》；有特別規(guī)定的按特別規(guī)定執(zhí)行。

6.3? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。外采油至少兩人共同取樣，其中一人必須是持證質(zhì)檢員。接收外采油油庫質(zhì)檢室如不具備外采油入庫檢驗(yàn)?zāi)芰Γ瑧?yīng)在檢驗(yàn)的同時，必須及時將樣品送至質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測的質(zhì)檢室，進(jìn)行其他項(xiàng)目的檢驗(yàn)。除可邊卸邊驗(yàn)項(xiàng)目外，成品油檢驗(yàn)必須在卸前完成。

6.4? 配置油入庫油樣保存期限45天，外采油90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。

6.5? 配置油（整裝油品除外）入庫前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括

6.5.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量、密度（國）。

6.5.2? 變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、水分、phe值或酸度。

6.5.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量。

6.5.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、色度、酸度、硫含量。

6.5.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量。

6.5.6? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)。

6.5.7? 散裝入庫潤滑油：粘度、粘度指數(shù)、閃點(diǎn)、傾點(diǎn)（或凝點(diǎn)）、水分、水溶性酸或堿、水分離性（汽輪機(jī)油、液壓油）、硫酸鹽灰分（內(nèi)燃機(jī)油）。

6.5.8? 溶劑油：餾程（橡膠工業(yè)用溶劑油增測油漬，2-5號油漆及清洗用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油增測閉口閃點(diǎn)）。

6.5.9? 其它油品根據(jù)購銷合同具體要求，確定入庫必驗(yàn)項(xiàng)目。

6.6 ?外采油品入庫前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括

6.6.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、密度（國iv）。

6.6.2? 車用乙醇汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、有機(jī)含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、色度、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、酸度、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。

6.6.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。

7 ?油品周期檢驗(yàn)

7.1? 油品儲存檢驗(yàn)周期

7.1.1? 車用汽油、變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油和柴油的周檢期不動罐為90天，煤油、溶劑油、各種潤滑油、脂周檢期為180天。

7.1.2? 輕柴油儲存期間每周復(fù)檢一次色度。

7.1.3? 變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油周檢應(yīng)在取樣后5天內(nèi)完成，其他油品周檢應(yīng)在取樣后10天內(nèi)完成。

7.1.4? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。

7.1.5? 周期檢驗(yàn)油樣保存期30天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。

7.2 ?油品周期檢驗(yàn)項(xiàng)目

7.2.1? 變性燃料乙醇按入庫項(xiàng)目檢驗(yàn)，其他油品按b級檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)。

7.2.2? 對進(jìn)行調(diào)合的變性燃料乙醇和車用乙醇汽油調(diào)合組分油應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量檢查。

7.2.2.1? 檢查項(xiàng)目:

變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可調(diào)合。

8 ?油品出庫檢驗(yàn)

8.1? 出庫油品應(yīng)提供出庫《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報告》。

8.2? 油品出庫前，由油庫作業(yè)調(diào)度人員填寫《油品出庫檢驗(yàn)通知單》（見附件16.5）通知質(zhì)檢室做出庫檢驗(yàn)，質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。

8.3 ?出庫油品的檢驗(yàn)規(guī)定

8.3.1? 輕油罐在以下三種情況下首次發(fā)油前必須取出口液面樣做出庫檢驗(yàn)。

8.3.1.1? 每次接收新入庫油品。

8.3.1.2? 其他油罐油品輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐的當(dāng)日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉(zhuǎn)后可免檢出庫。

8.3.1.3? 油品儲存不動罐超過20天。

8.3.2? 出庫油品的檢驗(yàn)項(xiàng)目

8.3.2.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程（車用汽油不動罐超過20天，增測膠質(zhì)）。

8.3.2.2? 車用乙醇汽油出庫檢驗(yàn)次數(shù)每個月不得少于2次，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)不少于b級項(xiàng)目，如變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油發(fā)生變化應(yīng)隨時進(jìn)行車用乙醇汽油的檢驗(yàn)。

8.3.2.3? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。

8.3.2.4? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。

8.3.2.5? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。

8.3.2.6? 凡在周檢期內(nèi)的其它油品，一般不做出庫檢驗(yàn)。

8.3.2.7? 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑異，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可出庫。

8.3.2.8? 同品種、同質(zhì)量等級、同牌號油品的罐底余油并罐后，在出庫前必須作b級檢驗(yàn)，合格后出庫。

8.3.3? 出庫檢驗(yàn)油樣保存期限：汽、柴油和煤油為30天，其他油樣90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。

8.4? 對入庫時存在邊界值項(xiàng)目、不穩(wěn)定項(xiàng)目的油品及經(jīng)過技術(shù)處理的油品，除出庫必驗(yàn)項(xiàng)目外，應(yīng)增加相應(yīng)項(xiàng)目的復(fù)檢，檢驗(yàn)合格才能出庫。

8.5? 向汽車油罐車灌裝油品，每個發(fā)油貨位須對當(dāng)天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車抽取罐底樣進(jìn)行識別，目測檢查油品的外觀等，確認(rèn)所發(fā)油品與應(yīng)發(fā)油品相符、外觀質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應(yīng)立即停止發(fā)油，并及時匯報處理。

8.6 ?嚴(yán)禁油庫油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30分鐘以上，且經(jīng)油品出庫檢驗(yàn)，方可出庫。

9 ?加油站油品質(zhì)量管理

9.1? 加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

9.2? 加油站應(yīng)設(shè)兼職質(zhì)量管理員，負(fù)責(zé)加油站質(zhì)量管理。

9.3 ?加油站進(jìn)貨必須由省級公司統(tǒng)一配置，嚴(yán)禁擅自外采、代銷、代儲和調(diào)合油品。

9.4 ?汽油、柴油運(yùn)輸未執(zhí)行專車專用的，加油站拒收。

9.5? 質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定

9.5.1? 核對隨油同行聯(lián)上的油品名稱、牌號，檢查油罐車鉛封，抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常，禁止接卸。

9.5.2? 卸油前首先確認(rèn)收油罐口標(biāo)志和待卸油品名稱、牌號一致，連接好卸油管后，再度確認(rèn)待卸油品與收油罐油品相同，才可下達(dá)卸油指令。

9.5.3? 卸油后，穩(wěn)油15分鐘方可發(fā)油，嚴(yán)禁邊收邊發(fā)。

9.6 ?油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油時，應(yīng)檢查發(fā)出油品的外觀質(zhì)量。在大雨、大雪后要及時測定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過規(guī)定時要及時排除，防止水雜隨油發(fā)出。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即停發(fā)，逐級匯報處理。

9.7 ?加油站必須采取有效措施，嚴(yán)禁車用乙醇汽油油罐混入水分，每天應(yīng)測定罐中水位，不得有水。

9.8 ?加油站對油品質(zhì)量抽檢的合法性及相關(guān)過程應(yīng)給予關(guān)注和確認(rèn)，具體按11.2執(zhí)行。

10? 油品質(zhì)量處理

10.1 ?油品質(zhì)量的判定是以現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

10.2? 油品質(zhì)量處理的審批程序：油庫在驗(yàn)收、接卸、儲存、出庫檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格油品時，必須由質(zhì)檢室填寫《中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量處理報告》（見附件16.6），經(jīng)質(zhì)檢室主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質(zhì)量主管部門、物流管理部門和經(jīng)營管理部門審核，經(jīng)相應(yīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門和油庫按批準(zhǔn)意見實(shí)施。

10.3 ?省公司及分公司質(zhì)量管理部門，對不合格油品要認(rèn)真分析原因，必要時要增加檢驗(yàn)項(xiàng)目或報請上一級質(zhì)檢室復(fù)核處理，確認(rèn)質(zhì)量的責(zé)任方及責(zé)任人。處理重大油品質(zhì)量事故，必須有省級質(zhì)量主管部門的人員到場。

10.3.1? 屬發(fā)貨方或承運(yùn)方的質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)及時向負(fù)責(zé)進(jìn)貨的業(yè)務(wù)部門通報，盡快與責(zé)任方聯(lián)系或索賠。

10.3.2? 屬本企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任，要按質(zhì)量管理崗位責(zé)任制及相關(guān)制度規(guī)定處理。

10.4? 對不合格油品的處理方法

10.4.1? 屬于發(fā)貨方責(zé)任、無使用價值或不能技術(shù)處理的油品，應(yīng)退貨。

10.4.2? 對可以使用、并允許作協(xié)議銷售的不合格油品，可以向用戶明示質(zhì)量，協(xié)議銷售。

10.4.3? 對經(jīng)技術(shù)處理可以合格的油品，若本企業(yè)工藝條件、檢驗(yàn)?zāi)芰?、技術(shù)人員素質(zhì)能夠確保油品質(zhì)量合格，且油庫儲存油品具有相應(yīng)質(zhì)量潛力、指標(biāo)合理，技術(shù)處理后油品性能穩(wěn)定，不出現(xiàn)分層等現(xiàn)象。技術(shù)處理需按規(guī)定程序上報，獲準(zhǔn)后才能組織實(shí)施。

10.4.4? 技術(shù)處理后的油品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可安排出庫。

10.5? 不合格油品的質(zhì)量處理，各部門要協(xié)同合作，業(yè)務(wù)采調(diào)部門要配合做好油品調(diào)運(yùn)，涉及降級等發(fā)生處理費(fèi)用時，財(cái)務(wù)部門要會簽意見。

11 ?油品質(zhì)量報告

11.1? 分公司每月2日前上報《中國石化貴州石油分油品質(zhì)量不合格處理表》（見附件16.7）。

每季度第一個月5日前上報上季度《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量事故（事件）表》（見附件16.8）、《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表》（見附件16.9）。

每年1月5日前上報上一年度《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢員情況表》（附件16.10）、《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢儀器設(shè)備情況表》（附件16.11）。

11.2? 積極配合有關(guān)部門進(jìn)行市場油品質(zhì)量抽查，及時上報抽查情況和自檢結(jié)果。

11.2.1? 油庫和加油站油品質(zhì)量抽查信息必須及時逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質(zhì)量主管部門；國家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查信息必須在當(dāng)?shù)爻闃咏Y(jié)束后12小時內(nèi)由分公司質(zhì)量主管部門統(tǒng)一上報省公司質(zhì)量主管部門。

11.2.2? 抽樣前受檢部門須對抽樣部門抽樣合法性進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。

11.2.3? 受檢部門應(yīng)注意抽樣部門抽取樣品的代表性，加油站卸油穩(wěn)油后該油罐相對應(yīng)各加油槍首槍發(fā)出油品、與上次使用間隔兩小時以上加油槍均嚴(yán)禁抽樣。

11.2.4? 受檢部門須對抽樣部門樣品容器進(jìn)行確認(rèn)，必要時要求在抽樣單中進(jìn)行注明。

11.2.5? 除抽樣部門所抽樣品（含抽樣部門留樣）外，受檢部門應(yīng)備有潔凈干燥的試樣瓶（汽柴油應(yīng)使用棕色磨口玻璃瓶），對被抽檢油品至少同時取兩份，一份自測，一份自留樣，如自測在多個質(zhì)檢室檢驗(yàn)，相應(yīng)增加自測樣品份數(shù)。

11.2.6? 對于國家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查，自測油樣應(yīng)立即送質(zhì)檢中心檢驗(yàn)；對于地方監(jiān)督抽查，自測油樣應(yīng)立即送b級以上質(zhì)檢室檢驗(yàn)。

11.2.7? 接到檢驗(yàn)報告時，油品如合格可及時處理備樣，不合格應(yīng)及時對不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢。

11.2.8? 若對檢驗(yàn)結(jié)果有異議，必須在接到檢驗(yàn)報告15天內(nèi)以書面形式向抽檢單位提出異議。確認(rèn)異議存在的應(yīng)依法提請復(fù)檢或仲裁，維護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。

12 ?技術(shù)服務(wù)

12.1 ?油庫、加油站負(fù)責(zé)油品質(zhì)量客戶投訴現(xiàn)場處理工作，并向上級主管部門上報投訴相關(guān)信息，質(zhì)量主管部門提供技術(shù)支持，必要時啟動油品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，處理后及時對客戶進(jìn)行回訪。

12.2? 商業(yè)客戶和零售管理部門負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門配合對技術(shù)處理后的外采油進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時了解用戶的使用情況，掌握技術(shù)處理后的油品質(zhì)量狀況。

12.3? 商業(yè)客戶和零售管理負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門配合定期對大客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，與客戶交流油品使用狀況，傾聽客戶對于中石化的油品質(zhì)量和售后服務(wù)提出的意見和建議，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

13 ?檢查與考核

13.1? 各單位須定期進(jìn)行對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查并進(jìn)行考核，強(qiáng)化全過程監(jiān)控。

13.2? 檢查依據(jù)為《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國計(jì)量法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》及《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法》等中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理規(guī)章制度。

13.3 ?省市公司質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施組織本企業(yè)的質(zhì)量檢查。

13.4? 質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括質(zhì)量保障體系、質(zhì)量監(jiān)督體系中、質(zhì)量應(yīng)急體系等相關(guān)質(zhì)量管理及檢驗(yàn)工作。考核評分參照《中國石化銷售企業(yè)質(zhì)量工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)》或當(dāng)次檢查實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

13.5? 檢查每年進(jìn)行一次，遇有特殊情況，可另行增加，檢查內(nèi)容納入本企業(yè)績效考核。

14 ?獎罰

14.1 ?在油品質(zhì)量管理工作中有下列成績之一的單位或個人，在年終目標(biāo)考核時給予精神或物質(zhì)獎勵。

14.1.1? 對油品質(zhì)量工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，維護(hù)油品質(zhì)量有顯著成績的職工。

14.1.2? 在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中,油品質(zhì)量合格率100%的單位領(lǐng)導(dǎo)。

14.1.3? 質(zhì)量把關(guān)嚴(yán)格，及時發(fā)現(xiàn)避免了重大油品質(zhì)量事故，為國家和單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的單位或個人。

14.1.4? 刻苦鉆研油品檢驗(yàn)技術(shù)，技術(shù)練兵考核成績優(yōu)秀的質(zhì)檢人員。

14.2 ?對油品質(zhì)量監(jiān)督管理不力，有下列情形之一的，依據(jù)本辦法和《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量事故責(zé)任追究規(guī)定》，對直接責(zé)任人員和主管人員給予處罰、處分；對單位給予通報批評、處罰并責(zé)令限期整改；觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。

14.2.1? 未按規(guī)定設(shè)置油品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、配齊人員及檢驗(yàn)儀器設(shè)備，質(zhì)量工作開展不力，造成重大質(zhì)量事故的。

14.2.2? 因制度不落實(shí)，質(zhì)量監(jiān)督檢查不力，誤收、誤發(fā)不合格油品，混油、污染造成油品質(zhì)量不合格，對整裝油品標(biāo)識檢查維護(hù)不嚴(yán)而喪失追償能力造成經(jīng)濟(jì)損失。

14.2.3? 對允許作協(xié)議銷售的油品，未明示質(zhì)量以次充好，影響企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)的。

14.2.4? 對重大油品質(zhì)量問題未按規(guī)定及時上報的以及未按規(guī)定上報質(zhì)量報表的。

14.2.5? 未按規(guī)定檢驗(yàn)油品質(zhì)量或可靠性考核嚴(yán)重超差的；違反石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法，發(fā)生誤判油品質(zhì)量的；提供虛假油品質(zhì)量數(shù)據(jù)的。

14.2.6? 拒絕、拖延國家和上級部門對油品質(zhì)量監(jiān)督檢查的；在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門及上級石油公司組織的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中，油品質(zhì)量不合格的。

15? 其他規(guī)定

15.1? 油品質(zhì)量管理涉及的相關(guān)法律、法規(guī)：

15.1.1? 《中華人民共和國刑法》

15.1.2? 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

15.1.3? 《中華人民共和國計(jì)量法》

15.1.4? 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》

15.1.5? 《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》

15.1.6? 《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)石油庫管理制度》

15.1.7? 《中國石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范》

15.2? 油品質(zhì)量管理必須執(zhí)行的油品標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法：

15.2.1 ?現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.2 ?現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.3? 現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.4? 現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法

15.2.5? 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法

第7篇 安全生產(chǎn)文明施工工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

為貫徹落實(shí)團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實(shí)、求精的企業(yè)精神,逐步提高項(xiàng)目工程的管理,提高全員的綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)公司制定的把所有施工項(xiàng)目建設(shè)成為形象工程、道德工程、精品工程、和諧工程的管理目標(biāo)。項(xiàng)目部針對項(xiàng)目總承包和分包的特點(diǎn),特制訂項(xiàng)目部安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則。項(xiàng)目部于2023年3月1 日頒布施行。

總則

分包人應(yīng)積極配合項(xiàng)目部職能部門的各項(xiàng)工作,服從領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格履行下級服從上級的管理原則。

分包負(fù)責(zé)人為施工項(xiàng)目質(zhì)量、安全的第一責(zé)任人,對分包項(xiàng)目的安全、單位工程(或分部分項(xiàng))質(zhì)量的綜合管理負(fù)責(zé)。

第一章 安全生產(chǎn)、文明施工的管理

第1條、凡進(jìn)入施工現(xiàn)場不按規(guī)定戴安全帽的職工罰款50元,對分包人按每人50元的罰款。

第2條、運(yùn)輸車輛隨車裝卸的人員未戴安全帽進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè),按每人20元進(jìn)行罰款,對車主按每人10元進(jìn)行累計(jì)罰款。

第3條、高處作業(yè)不戴安全帶或未按規(guī)定佩戴安全帶罰款100元,并按規(guī)定對分包人按每人50元進(jìn)行罰款。

第4條、高處作業(yè)的施工現(xiàn)場,專業(yè)分包人應(yīng)專人進(jìn)行監(jiān)控,無監(jiān)控人員對專業(yè)分包人罰款100元,監(jiān)控人員脫崗的按無人監(jiān)控處理,每次罰款100元。

第5條、對禁止煙火的保管室和木工房發(fā)現(xiàn)有人抽煙或有煙頭的,對保管員或?qū)I(yè)分包人按每個煙頭100元進(jìn)行罰款,造成后果的承擔(dān)一切責(zé)任。

第6條、高處作業(yè)必須搭設(shè)操作平臺。無操作平臺的對專業(yè)分包人按每處罰款1000元。

第7條、檢查時發(fā)現(xiàn)在建工程內(nèi)外有大便的,每處對專業(yè)分包人處以100元的罰款。

第8條、施工現(xiàn)場應(yīng)及時回收鋼管、扣件,每發(fā)現(xiàn)一個零散扣件對專業(yè)分包人罰款10元,每發(fā)現(xiàn)一根埋地的鋼管罰款100元。

第9條、運(yùn)輸車輛人員應(yīng)協(xié)助保管員做好材料堆放工作。進(jìn)場材料按保管員指定的地點(diǎn)按規(guī)格、型號碼放(磚塊碼堆,砂、石進(jìn)池),如發(fā)現(xiàn)材料亂堆亂放、散亂無序的,對分包單位處以200~500元的罰款,保管員應(yīng)現(xiàn)場指揮,材料堆放混亂屬于保管員責(zé)任的,對保管員處以100元的罰款。

第10條、單位工程的腳手架應(yīng)超過作業(yè)層一步架,剪刀撐設(shè)置到頂,立網(wǎng)、水平網(wǎng)應(yīng)封閉,網(wǎng)內(nèi)無雜物,一切桿件搭設(shè)必須符合專項(xiàng)方案和規(guī)范的要求。若腳手架未超過作業(yè)層一步架的,對分包人各處以100~200元的罰款;平、立網(wǎng)不連續(xù)封閉的每缺少一處,對分包人處以50元的罰款;等網(wǎng)數(shù)量不足的,每少一層罰承包人100元;網(wǎng)內(nèi)有雜物的,不論多少,每處對專業(yè)分包人處以100~200元罰款;剪刀撐不得私自拆除,違反規(guī)定的每處對分包人處以200~500元罰款;腳手架立桿底部應(yīng)有墊板或有相應(yīng)技術(shù)保證措施,無墊板或不符合技術(shù)措施的對分包人處以100~500元罰款。

第11條、腳手架排水溝未設(shè)置的罰分包人200~500元。排水溝不通暢的每次罰分包人50~100元。私自拆除四口五臨邊防護(hù)的處罰分包人100元。

第12條、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)等五小設(shè)施,落實(shí)包干區(qū)及責(zé)任人,檢查不符合要求的對分包人處以100元的罰款。

第13條、為杜絕火災(zāi)事故、觸電事故、煤氣中毒事故的發(fā)生,所有職工在宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私自做飯,違者按每個灶具2000元處罰,造成事故的一切損失由班組分包人承擔(dān)。

第二章 機(jī)械管理

第14條、施工現(xiàn)場使用的砼攪拌機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、直螺紋機(jī)械等必須定人定機(jī)定崗,懸掛操作人員公示牌。未落實(shí)專人,對分包人處以每臺100元的罰款。拆除機(jī)械防護(hù)裝置的每臺罰分包人100元。

第15條、使用的機(jī)械四周無安全距離,清理不及時,罰分包人100元;傳動部位維護(hù)保養(yǎng)不及時,罰機(jī)修班長100元;轉(zhuǎn)動設(shè)備無防護(hù)罩罰設(shè)備負(fù)責(zé)人100元。

第16條、攪拌機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、木工機(jī)械、鋼筋機(jī)械等設(shè)備分包單位應(yīng)落實(shí)防雨措施,未按技術(shù)要求設(shè)置防護(hù)棚的,按每臺罰分包人100元。

第17條、使用的氧氣瓶、乙炔瓶必須間距在5m以上,未按規(guī)定距離存放的,對現(xiàn)場操作人員罰款100元,對分包人罰款100元。

第18條、用電設(shè)備電線私拉亂接或無防雨措施的,對分包人罰款100元。電氣設(shè)備無接地線即使用的,對操作人員罰款100元,對分包人罰款100元。

第三章 電器管理

第19條、電工全權(quán)負(fù)責(zé)工區(qū)臨時用電的管理工作,電工帶頭違反實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定的,加倍處罰,造成后果的由電工承擔(dān)一切連帶責(zé)任。

第20條、任何分包人和職工嚴(yán)禁使用電爐、電炒鍋,違規(guī)的每次對分包人處以1000~2000元罰款。

第21條、施工現(xiàn)場的各種用電機(jī)械必須由專人負(fù)責(zé),其他人不得隨意停、送電,因隨意停電而影響施工的對分包人處以500元以上的罰款,發(fā)生嚴(yán)重后果的專業(yè)分包人承擔(dān)一切責(zé)任。

第22條、加強(qiáng)施工現(xiàn)場臨時用電的管理 ,嚴(yán)禁私拉亂接線路,違反規(guī)定的每次罰分包人100元。

第23條、施工現(xiàn)場用電設(shè)備必須有防雨措施。無防雨措施每處罰分包人200元;配電箱內(nèi)嚴(yán)禁放置其它物件及導(dǎo)電物質(zhì),按其性質(zhì)對分管人員罰款50--100元。

第24條、在用的各種機(jī)械開關(guān)箱鎖具鑰匙由專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。未上鎖的開關(guān)箱,對其使用的負(fù)責(zé)人員按每臺處以200元罰款。

第四章 工程質(zhì)量管理

第25條、工程使用材料(如水泥、砂、石、鋼筋、添加劑等)未送中心實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格繼續(xù)使用的對專業(yè)分包人處以10000--50000元罰款,并令其停止使用。

第26條、分項(xiàng)工程未經(jīng)監(jiān)理工程師及項(xiàng)目部專業(yè)工程師批準(zhǔn)私自施工的罰款3000--5000元。

第27條、分包人未按項(xiàng)目部三級(班組、工區(qū)、項(xiàng)目部)自檢體系自檢,私自進(jìn)入下道工序或投入工程使用的,對分包人處以5000元罰款。

第28條、分包人各道工序未報監(jiān)理工程師檢查及驗(yàn)收,進(jìn)入下道工序施工的,處以分包人5000元罰款。

第29條、各工序檢驗(yàn)時,班組、工區(qū)自檢合格,報項(xiàng)目部檢查兩次不合格者,對分包人處以1000元罰款。

第30條、各分包人應(yīng)按各分項(xiàng)工序檢驗(yàn)批進(jìn)行自檢,自檢合格后附帶資料或工序檢查記錄表,上報項(xiàng)目部質(zhì)檢或?qū)I(yè)工程師報驗(yàn)和驗(yàn)收。無資料或工序檢查記錄表對分包人處以300元處罰。

第31條、為確保地基與基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)安全與穩(wěn)定,分包單位必須對單位工程地基土質(zhì)及承載力的情況進(jìn)行檢測報驗(yàn),不報驗(yàn)而擅自進(jìn)入下道工序的,對分包單位罰款5000元。

第32條、為嚴(yán)格控制單位工程的平面尺寸,保證設(shè)計(jì)標(biāo)高、軸線,軸線超過偏差值的,每1mm罰分包人100元,±0.000主控軸線與標(biāo)高必須及時報驗(yàn),未報驗(yàn)的按每項(xiàng)對分包單位罰款500元。

第33條、樁基工程的各種試驗(yàn)必須進(jìn)行報驗(yàn),未報驗(yàn)的對分包單位按每項(xiàng)罰款200元。

第34條、砌體工程施工縫處嚴(yán)禁留直槎,留直槎的每次對專業(yè)分包人罰款500元并要求返工。

第35條、砌體工程嚴(yán)禁出現(xiàn)暗通縫,出現(xiàn)暗通縫每處對專業(yè)分包人罰款500元。

第36條、砼工程實(shí)測項(xiàng)目必須確保90分以上,低于90分的,按每分200元對專業(yè)分包人進(jìn)行處罰,不合格的必須書面上報補(bǔ)救措施,無法補(bǔ)救或監(jiān)理工程師要求返工的必須返工處理。

第37條、砼施工必須有澆筑令,按計(jì)量施工,按配比標(biāo)明各材料的重量,不按計(jì)量隨意施工的每次罰款2000元。

第38條、為確保砼澆筑質(zhì)量,蜂窩、麻面不超出規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁出現(xiàn)露筋、孔洞等現(xiàn)象,出現(xiàn)上述現(xiàn)象的每處罰款200元。蜂窩、麻面、露筋、孔洞私自處理的罰專業(yè)分包人1000元,無法返工的必須做補(bǔ)救措施,上報項(xiàng)目部審批后實(shí)施。

第39條、按規(guī)范要求留置施工縫,接縫時做好清縫工作,嚴(yán)禁出現(xiàn)夾渣爛根現(xiàn)象,出現(xiàn)一處罰款200元。

第40條、橋梁現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)頂面的平整標(biāo)高,每自然段≤20mm,每大于1mm罰款100元。

第41條、砼的施工必須落實(shí)專人看筋、看模、保養(yǎng),每次缺崗的罰款100元。

第42條、鋼筋工程必須按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求施工,保護(hù)層必須按要求設(shè)置,違反上述規(guī)定每處罰款200元。鋼筋未按規(guī)定方法綁扎的、彎鉤角度不符合規(guī)定的,罰款200~400元;鋼筋工程實(shí)測項(xiàng)目必須確保90分,低于90分的,按每分100元對分包人進(jìn)行處罰,不合格的必須返工。

第43條、按設(shè)計(jì)要求設(shè)置構(gòu)造筋,確保鋼筋位置的正確性,保證鋼筋連接、保護(hù)層、鋼筋間距滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,鋼筋的節(jié)點(diǎn)、構(gòu)造部位必須按設(shè)計(jì)圖紙施工(注明主筋接頭位置、加密區(qū)、二層筋位置、柱梁頭交接處等),不按圖紙施工的每處罰款2000元,并要求立即整改,對拒不整改的給予不低于50000元的罰款。

第44條、模板支撐系統(tǒng)必須按專項(xiàng)方案進(jìn)行施工,現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)內(nèi)的雜物及建筑垃圾必須清除干凈并用水沖洗,經(jīng)檢查合格后,方可進(jìn)入下道工序施工。模板拆除后,若存在質(zhì)量問題(如梁底、柱頭、柱根等,由于垃圾沒清理干凈而沒有完全結(jié)合或夾雜木屑、編織袋等所產(chǎn)生的問題),每處罰款2000元。

第45條、模板必須刷隔離劑,不刷隔離劑每次罰專業(yè)分包人500元。對沒刷隔離劑所造成的砼表面質(zhì)量問題和損失,一切責(zé)任由專業(yè)分包人承擔(dān)。

第46條、脹模、漏漿每處罰款200元。

第47條、砼澆筑工程必須工完料盡場地清,堆放整齊,每施工段必須及時清理,未清理罰款500元。

第五章 項(xiàng)目管理

第48條、發(fā)生打架斗毆除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外,將對當(dāng)事人雙方進(jìn)行罰款。職工每人200元,對專業(yè)分包人按每人500元進(jìn)行累計(jì)罰款,管理人員不加以制止的給予重罰1000~2000元,管理人員參與或組織斗毆者給予3000~5000元處罰,造成嚴(yán)重后果的給予治安處罰并開除工職。

第49條、發(fā)生打群架的除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外,對當(dāng)事人處罰500元,對專業(yè)分包人按每人3000元累計(jì)罰款。造成傷害的由責(zé)任方承擔(dān)一切責(zé)任,項(xiàng)目部不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用,情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。

第50條、對及時制止打架或打群架的,避免嚴(yán)重后果的,給予獎勵500~1000元。

第51條、施工現(xiàn)場人員嚴(yán)禁酒后上崗作業(yè)。發(fā)現(xiàn)酒后上崗,對當(dāng)事人罰款200元,并令其離開施工現(xiàn)場。對分包人處以每人200元的累計(jì)罰款,造成后果的由分包人承擔(dān)一切責(zé)任。項(xiàng)目部不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。

第52條、分包單位對上級部門的隱患整改單必須及時辦理簽字手續(xù),任何人不得拒簽,落實(shí)專人在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。分包人應(yīng)落實(shí)專人復(fù)查,合格后應(yīng)及時銷案。未及時整改或整改不合格時,按每處罰款500~1000元,造成后果的由分包人承擔(dān)一切責(zé)任。

第53條、施工現(xiàn)場必須工完料盡場地清,工具及材料堆放整齊,未按規(guī)定每次對專業(yè)分包人罰款500~1000元。

第54條、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)新左廟路工程的項(xiàng)目管理工作,項(xiàng)目上的質(zhì)量、安全、文明施工、對外協(xié)調(diào)、重要物資供應(yīng)等均需項(xiàng)目部統(tǒng)一安排、協(xié)調(diào)、把關(guān),各施工隊(duì)必須無條件服從項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)。對拒不服從項(xiàng)目部管理的施工隊(duì)或班組將給予5-10萬元的罰款。

第55條、各施工隊(duì)有義務(wù)教育各自施工班組的人員,令其服從領(lǐng)導(dǎo),聽從指揮,服從項(xiàng)目部的管理,如出現(xiàn)不服從管理的事件,項(xiàng)目部有權(quán)對班組或個人給與5000-10000元的罰款,嚴(yán)重者給予清除出場,施工隊(duì)負(fù)連帶責(zé)任給予5-10萬元罰款。

第56條、對不按設(shè)計(jì)要求施工被項(xiàng)目部管理人員查出,施工隊(duì)拒不執(zhí)行整改的給予5-10萬元罰款。

第57條、各工區(qū)管理人員必須配合項(xiàng)目部管理人員的工作,如出現(xiàn)不配合工作或辱罵甚至威脅管理人員的,項(xiàng)目部將令其退場并對工區(qū)給予5-10萬元的處罰。造成嚴(yán)重后果的將移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第58條、項(xiàng)目部、監(jiān)理及上級主管部門下發(fā)的指令、通知、整改意見等,各施工隊(duì)必須在指定日期內(nèi)回復(fù),對不能及時整改回復(fù)的事項(xiàng)要出具文字材料,說明原因,確定整改日期,否則將給予2000-5000元罰款。對敷衍了事只回復(fù)不做現(xiàn)場整改或整改不到位的施工隊(duì)給予1-5萬元罰款。

第59條、項(xiàng)目部組織的工程例會各施工隊(duì)的主要負(fù)責(zé)人必須參加(有特殊要求的除外),施工隊(duì)主要負(fù)責(zé)人不參加例會給予500元/次的罰款。

第六章 內(nèi)業(yè)管理

第61條、專業(yè)分包人內(nèi)業(yè)原則

1、專業(yè)分包人應(yīng)及時組織工程技術(shù)人員編制安全文明施工組織設(shè)計(jì)(方案)、措施及交底,對資料員的建檔工作和施工員的交底工作應(yīng)及時檢查。

2、專業(yè)分包人參與安全文明施工組織設(shè)計(jì)(方案)、措施的編制,參加交底活動(每分項(xiàng)交底三次),負(fù)責(zé)填寫定位放線、安全文明施工日志(日記)、砼施工記錄、砌體施工記錄,負(fù)責(zé)提供隱蔽工程記錄的相關(guān)數(shù)據(jù)和照片,負(fù)責(zé)項(xiàng)目分包范圍內(nèi)各項(xiàng)施工檢查等管理活動。

3、專業(yè)分包人負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的管理工作,按地方標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則的要求建立檔案,及時將施工員、機(jī)修班、電工的相關(guān)資料收集歸檔,各項(xiàng)臺帳的內(nèi)容齊全,及時收集原材料的合格證及相關(guān)技術(shù)資料,負(fù)責(zé)試塊留置制作、養(yǎng)護(hù)、標(biāo)識、送檢,負(fù)責(zé)材料送樣并及時反饋試化驗(yàn)結(jié)果,協(xié)助完成備案工作。

第62條、總體安全文明施工組織設(shè)計(jì)和分項(xiàng)工程或分部工程安全文明施工方案是否上報并批復(fù),對已開工項(xiàng)目未上報分項(xiàng)或分部施工方案的每項(xiàng)對專業(yè)分包人處罰200元。同時限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第63條、對未完成分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底工作的專業(yè)分包人每項(xiàng)每級處罰200元。同時限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第64條、各專業(yè)分包人工序報驗(yàn)后一周內(nèi)完成質(zhì)保資料并簽證,對一周內(nèi)未完成的專業(yè)分包人處以300元處罰。同時限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第65條、及時催要和收集各項(xiàng)原材料合格證和相關(guān)資料(書面形勢),并及時反饋情況。未能及時收集整理各項(xiàng)資料及反饋情況的,缺少原材料合格證及相關(guān)資料的,予以處罰分包人100元/處,材料供應(yīng)部門應(yīng)及時提供相關(guān)材料合格資料,未能及時提供資料造成影響的,追究材料供應(yīng)部門責(zé)任,同時處以分包人100元/份罰款。

第66條、機(jī)修班及電工應(yīng)協(xié)助做好相關(guān)機(jī)械、臨時用電及電氣工程的各項(xiàng)資料,及時真實(shí)予以記錄,及時認(rèn)真真實(shí)做好記錄,未能及時記錄或記錄不真實(shí)的處以100~500元罰款,分包單位應(yīng)落實(shí)專人輔導(dǎo)和檢查,未能及時發(fā)現(xiàn)和解決問題的處以專業(yè)分包人50~200元罰款。

第67條、上級部門檢查,內(nèi)業(yè)資料齊全被表揚(yáng)的獎資料員200~500元,內(nèi)業(yè)資料被批評或處罰的,追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,處以200~500元罰款,同時對專業(yè)分包人處罰500~1000元罰款。

第68條、資料工作及時簽證、建檔,分項(xiàng)工程工程完成后及時評定、計(jì)量,移交項(xiàng)目部資料部門備案,因內(nèi)業(yè)工作欠缺影響工程移交、結(jié)算、備案的追究專業(yè)分包人責(zé)任,處以5000~10000元罰款。

第69條、專業(yè)分包人應(yīng)按照項(xiàng)目部規(guī)定填寫質(zhì)量、安全月報表并在規(guī)定的時間內(nèi)上報,未及時上報的專業(yè)分包人處罰300元。

第七章 檢查時間確定及評比獎罰原則

第70條、項(xiàng)目部將逐月對各分包單位的安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行檢查和評比,對評分達(dá)到90分以上的獎分包單位2000元,對評分達(dá)不到80分的罰分包單位2000元。

第71條、項(xiàng)目部將逐月對各分包單位的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和評比,對評分達(dá)到90分以上的獎分包單位2000元,對評分達(dá)不到80分的罰分包單位2000元。

第72條、項(xiàng)目部將逐月對各工區(qū)的工程進(jìn)度月計(jì)劃完成情況、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、文明施工等進(jìn)行綜合檢查評比,對沒有出現(xiàn)安全事故并完成計(jì)劃任務(wù)的獎勵2萬元,對完成計(jì)劃任務(wù)不足80%的罰款2萬元,對出現(xiàn)安全事故的工區(qū)施行一票否決制并按相應(yīng)條款給予5-10萬元的處罰。

第73條、檢查時間:每月一次,不定期檢查。

第八章 說明

第75條、凡實(shí)施獎罰細(xì)則中未注明獎罰責(zé)任人的均為分包人。

第76條、凡被通報和認(rèn)定為質(zhì)量事故的,對專業(yè)分包人罰款2~5萬元。

第77條、為逐步提高項(xiàng)目工程的管理,本細(xì)則實(shí)施過程中進(jìn)一步修改和完善。

中國核工業(yè)二二建設(shè)有限公司

未來一、二、三路、高新二路、科技四路指揮部

2023年03月01日

第8篇 連鎖酒店質(zhì)量管理考核細(xì)則四

連鎖酒店質(zhì)量管理考核細(xì)則(4)

六、客房部質(zhì)量檢查評審細(xì)則

a、房間

1.須按部門規(guī)范程序進(jìn)入客房和清掃整理、配備物品。(要求)

2.不同質(zhì)地物品應(yīng)用不同質(zhì)地擦布擦拭,嚴(yán)禁把客用布草當(dāng)抹布。(要求)

3.客房門鈴是否清脆悠揚(yáng),門鈴表面是否干凈無污漬。a

4.電腦及音箱是否正常好用,是否能連接互聯(lián)網(wǎng),鍵盤、鼠標(biāo)及鼠標(biāo)墊是否干凈好用無污漬。a

5.電視畫面是否清晰且節(jié)目數(shù)量正常,電視機(jī)上面無塵。a

6.房間內(nèi)物品擺放是否合理。a

7.床底是否干凈無雜物。a

8.房內(nèi)沙發(fā)、椅子表面是否干凈無污漬。a

9.客用拖鞋、涼鞋擦是否齊全、干凈。a

10.房間內(nèi)排風(fēng)扇是否清潔,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。a

11.床邊緣及墻壁四周是否干凈無霉?jié)n。a

12.內(nèi)連房的房門是否安全,門面是否潔凈。a

13.迷你吧的食物飲品是否過期且配備齊全,有無貼易碎紙。a

14.垃圾桶是否內(nèi)、外無塵、無垃圾。a

15.電話是否靈敏好用,無雜音、無異味。a

16.電話目錄、服務(wù)指南、客用文具是否配齊且準(zhǔn)確無誤。a

17.衣架和相應(yīng)布草是否齊全。a

18.地毯是否吸塵干凈,無污損。a

19.床具是否完好、牢靠、潔凈。a

20.內(nèi)窺門鏡是否清晰無雜物,門牌號是否清楚無污漬。a

21.門上消防安全通道示意圖是否粘貼緊密,同時整扇門應(yīng)干凈無塵。a

22.室內(nèi)空氣是否清新,無異味、無蚊蟲。a

23.所有燈具是否都明亮好用,無安全隱患,床頭燈具是否干凈無浮塵。a

24.門鎖是否緊固好用,安全門堅(jiān)固靈活。b

25.衣柜門是否推拉自如,衣柜內(nèi)完好壁紙無脫膠。b

26.床頭柜外表是否整潔無塵,煙灰缸是否干凈。b

27.所有家俱、電器、裝飾畫是否擦拭得光亮整潔,并且使用無礙無損壞。b

28.窗簾拉繩、滑鉤是否齊全、好用;窗簾是否干凈、無破損且能完全閉合無縫隙。b

29.窗戶是否按規(guī)定打開且正常好用無損壞,鏡面玻璃窗是否潔凈光亮、安全有效。b

30.墻壁、天花板是否無污跡、無蜘蛛網(wǎng)。b

31.空調(diào)溫控是否符合要求,過濾網(wǎng)是否清潔正常。b

32.房間地角線是否干凈無塵無破損。b

33.客房中維修屬領(lǐng)班能夠處理的范圍叫工程部處理。c

34.床上布草是否干凈,沒有污臟點(diǎn),毛發(fā),床墊是否定期翻轉(zhuǎn),保證客人的舒適。c

35.客房出現(xiàn)需要工程維修的問題,經(jīng)確認(rèn)客房已上報工程部,但客房人員未及時跟催或隱瞞虛報的。d

b、客房衛(wèi)生間

1.衛(wèi)生間門是否潔凈安全且能正常使用。a

2.洗臉臺是否潔凈、無毛發(fā)、水點(diǎn)。a

3.馬桶是否消毒干凈、無臭味,無漏水。a

4.照明燈具是否光亮潔凈正常好用。a

5.墻面是否潔凈、無水跡污漬。a

6.沐浴布草是否齊全、干凈、完好。b

7.衛(wèi)生間內(nèi)是否有異味。b

8.衛(wèi)生間易耗品是否齊全、干凈。b

9.地腳線是否滲水。b

10.沐浴玻璃房扶手是否牢靠安全,防撞膠條是否脫落。b

11.鏡面是否潔凈光亮、無水跡和污跡。b

12.浴室玻璃邊條上面是否干凈無霉?jié)n。b

13.保潔品是否配備齊全,有無貼易碎紙。b

14.排氣扇是否清潔,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,噪音低。b

15.臉盆是否干凈,鍍鉻件是否明亮,水閥使用是否正常。b

16.浴缸:內(nèi)外清潔,鍍鉻件干凈明亮,皂缸干凈;浴缸塞、淋浴器、排水閥和水管開關(guān)等清潔完好,接縫干凈無班跡,浴簾干凈完好,浴簾扣齊全。b

17.電器設(shè)備是否安全、好用無污漬。c

18.沐浴噴頭正常好用不漏水,噴淋頭上面無霉?jié)n,下水管道是否通暢不漏水。d

c、房務(wù)中心

1.物品的擺放是否整齊。a

2.電腦是否正常使用。b

3.客借物品管理是否規(guī)范。b

4.房務(wù)文員對客服務(wù)是否文明禮貌。b

5.工作時間玩手機(jī)的。b

6.員工在房務(wù)中心嬉戲打鬧的。b

7.限時服務(wù)是否及時登記并且落實(shí)的。b

8.使用對講機(jī)的用語是否文明禮貌、清晰準(zhǔn)確。b

9.服務(wù)員搶房、對客服務(wù)時間不達(dá)標(biāo)的。b

10.用公用電話打私人電話的。c

11.客人投訴、前臺投訴、樓層投訴屬實(shí)的。c

12.房務(wù)進(jìn)出物品無統(tǒng)計(jì)的。c

d、倉庫

1.常用物品的存放是否分類清楚,取拿方便。a

2.出入倉庫的物品是否及時登記。a

3.非常用物品的存放是否規(guī)范。b

4.不用物品的處理方法是否正規(guī)。b

5.各類物品缺少時是否及時申購。b

6.退換、損壞的物品是否及時上報處理。b

e、布草間、服務(wù)臺衛(wèi)生

1.各工作間是否空氣清新,無異味干凈整潔。a

2.無煙灰、無雜物、室內(nèi)四面光、六面凈、設(shè)備完好。a

3.物品擺放是否錯落有致、清潔無污。b

4.墻面是否光潔,無涂畫,有無張貼非健康或*字畫。b

5.布草間及服務(wù)臺的門人員不在時是否及時鎖好。b

6.需要入房務(wù)中心的物品是否及時入庫。c

f、樓層公共區(qū)域

1.走廊的地毯是否吸塵干凈無雜物。a

2.花草植物是否鮮活無凋萎,花盆內(nèi)是否干凈無雜物。a

3.天臺上的物品是否整潔整齊。a

4.壁畫是否清潔無塵,擺放端正。a

5.走廊的排風(fēng)扇是否清潔無塵。b

6.公共區(qū)域的墻角無蜘蛛網(wǎng)。b

g、操作規(guī)范

1.賓客住宿后的日常服務(wù)不周到。a

2.服

務(wù)員未及時歸還鑰匙。a

3.賓客退房未及時進(jìn)房檢查。a

4.茶具未按規(guī)定消毒。a

5.工作車內(nèi)物品未分類擺放整齊。a

6.對樓層的一些突發(fā)事件沒有及時報告或處理不當(dāng)。b

7.設(shè)備污漬用品管理不善,物料領(lǐng)用制度不全。b

8.下班后應(yīng)關(guān)的電燈,自來水未關(guān)。b

9.隨意動用客人的物品。b

10.在客房內(nèi)看電視,打私人電話。b

11.對客人遺留物品未及時匯報做妥善安排處理。b

12.未將消費(fèi)的帳及時報總臺。b

13.管理人員查房不嚴(yán)。b

第9篇 皮膚科質(zhì)量與安全管理細(xì)則

一、中層領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)控

1、中層領(lǐng)導(dǎo)績效考核

科室主任、護(hù)士長，是科室管理的直接負(fù)責(zé)人，對科室各方面的工作質(zhì)量均負(fù)直接責(zé)任，本著責(zé)權(quán)利三位一體的原則承擔(dān)科室質(zhì)量與安全管理工作。

2、中層領(lǐng)導(dǎo)單項(xiàng)績效考核

①離開博樂市區(qū)未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部批準(zhǔn)，質(zhì)控100元

②隨意關(guān)機(jī)或不接聽電話，經(jīng)查實(shí)質(zhì)控100元

③無故不參加周會，經(jīng)查實(shí)質(zhì)控100元

④科主任、護(hù)士長不親自質(zhì)控出科病歷或由他人代簽，每份質(zhì)控50元

二、科室行政管理工作質(zhì)控

1、每周周一晨會傳達(dá)院周會精神，并要求參會人員簽到。

2、每月20日前要有工作計(jì)劃小結(jié)，能總結(jié)本月工作成績，找出存在問題，制定改進(jìn)措施。

3、每月20日前上交《評審條款自查表》、《評審條款檢查表》及其他創(chuàng)建材料。

4、每月30日前上報一篇新聞稿件，每月由護(hù)士長統(tǒng)一安排，不服從安排導(dǎo)致稿件延誤上交扣當(dāng)月績效100元。

5、每月第一周周一晨會安排政治學(xué)習(xí)，內(nèi)容包括醫(yī)院當(dāng)月安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容和下發(fā)的文件精神。

6、每月第二周周一晨會進(jìn)行一次“八防”教育。

7、每月第三周周一晨會進(jìn)行一次醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、“八不準(zhǔn)”、“十不準(zhǔn)”規(guī)定。

8、每月第四周周一晨會公布患者滿意度調(diào)查情況，如達(dá)不到滿意率90%以上應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)組織自查自審學(xué)習(xí)討論。

9、每月第四周周四檢查好人好事記錄登記情況。由護(hù)士長負(fù)責(zé)登記工作。

10、按時參加醫(yī)院的各種會議及學(xué)習(xí)，參加人員分醫(yī)師組及護(hù)理組由科主任及護(hù)士長安排，包括休息人員在內(nèi)必須服從安排準(zhǔn)時到會。不服從安排扣當(dāng)月績效50元。

11、嚴(yán)格每日考勤制度，由護(hù)士長安排每日具體負(fù)責(zé)考勤人員并每日記錄。

12、工作期間必須掛牌服務(wù)，不穿高跟硬底鞋，不得穿工作服出醫(yī)院

13、每月第四周周五下午由護(hù)士長組織衛(wèi)生指控自查，參照醫(yī)院衛(wèi)生指控標(biāo)準(zhǔn)檢測并記錄。

14、嚴(yán)禁酒后上崗，違規(guī)扣當(dāng)月績效200元。

15、堅(jiān)持三級查房制度，住院醫(yī)師每日二次，主治醫(yī)師每日一次，主任醫(yī)師每周一次、副主任醫(yī)師每周二次（根據(jù)科室現(xiàn)狀由博拉副主任醫(yī)師每周一、周五病區(qū)查房）。

16、夜間值班醫(yī)師，接班后，根據(jù)交班記錄，尋查重點(diǎn)病人，危重病人床前交班。

17、每月第四周周三查個人業(yè)務(wù)讀書筆記，住院醫(yī)師每月二篇，主治醫(yī)師以上每月一篇。如不能按時完成扣當(dāng)月績效100元，并責(zé)成完成，否則累積扣下月績效100元。

18、嚴(yán)格執(zhí)行門診病歷書寫制度。

19、每月第二周周二下午組織科內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次，要求全科醫(yī)護(hù)人員參加，由科主任統(tǒng)一安排。年終每人參加率不得低于70%，否則扣每年12月當(dāng)月績效100元。

20、每年12月組織全科醫(yī)護(hù)人員皮膚科?？茦I(yè)務(wù)考試。

三、科室管理質(zhì)量與安全工作記分管理

為了規(guī)范我科醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為，提高醫(yī)務(wù)人員執(zhí)

業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識，保障醫(yī)療質(zhì)量和安全。根據(jù)《侵

權(quán)責(zé)任法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》等法律

法規(guī)精神，結(jié)合我科實(shí)際，制定《皮膚科質(zhì)量與安全工作記

分管理辦法》（試行）。

本辦法將根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量控制委員會指導(dǎo)意見及皮膚科在管理過程中的實(shí)際情況予補(bǔ)充，補(bǔ)充意見將以補(bǔ)充條款形式予以附錄。

第10篇 混凝土質(zhì)量管理細(xì)則范文

質(zhì)量事故處理制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)質(zhì)量管理,規(guī)范質(zhì)量事故處理過程,特制定本制度。

第二條 凡是因產(chǎn)品質(zhì)量不合格而給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)上嚴(yán)重?fù)p失的事故即為質(zhì)量事故。

第二章 質(zhì)量事故分類與界定

第三條 產(chǎn)品質(zhì)量事故:由于原材料采購、保管不當(dāng)或生產(chǎn)控制不當(dāng)而造成生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格,造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失而形成的事故。

第四條 工程質(zhì)量事故:由于公司承擔(dān)澆筑的混凝土工程質(zhì)量不合格,造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失而形成的事故。

第五條 質(zhì)量事故等級界定

根據(jù)直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額,界定事故等級,如下表所列:

注:雖沒有造成上述數(shù)額的經(jīng)濟(jì)損失,但給公司造成嚴(yán)重的名譽(yù)損失,致使公司在某領(lǐng)域內(nèi)或某重要工程中無法繼續(xù)經(jīng)營的問題,將以質(zhì)量事故對待。

第三章 質(zhì)量事故報告及處理程序

第六條 質(zhì)量事故報告程序

1.一般質(zhì)量事故:當(dāng)事人(當(dāng)班人)應(yīng)立即通報直接領(lǐng)導(dǎo),并詳細(xì)說明事故的經(jīng)過,由直接領(lǐng)導(dǎo)先行口頭通報主任工程師,并當(dāng)日補(bǔ)報書面報告,主任工程師在事故處理完結(jié)后(5日內(nèi))將書面報告報總工程師,并由技術(shù)質(zhì)量部備案。

2.嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故:當(dāng)事人(當(dāng)班人)應(yīng)立即通報直接領(lǐng)

導(dǎo),并詳細(xì)說明事故的經(jīng)過,由直接領(lǐng)導(dǎo)先行口頭通報主任工程師,并當(dāng)日補(bǔ)報書面報告,主任工程師在事故發(fā)生24小時內(nèi)書面報總工程師,由總工程師向總經(jīng)理報告。

第七條 質(zhì)量事故的分析與處理程序

質(zhì)量事故的分析與處理堅(jiān)持“三不放過”的原則,即:事故原因沒有查清不放過;事故糾正及預(yù)防措施沒有落實(shí)不放過;事故責(zé)任人沒有受到教育不放過。

1.一般質(zhì)量事故:發(fā)生一般質(zhì)量事故,當(dāng)事人應(yīng)立即通知主任工程師,由主任工程師根據(jù)情況采取果斷的糾正措施。主任工程師把握不準(zhǔn)的事故應(yīng)立即通報總工程師,在總工程師的指導(dǎo)下采取有效糾正措施,事后應(yīng)由主任工程師形成書面的事故分析與處理報告報總工程師,并由技術(shù)質(zhì)量部備案。

2.嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故:發(fā)生嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故,當(dāng)事人應(yīng)立即通報主任工程師,由主任工程師通告總工程師,在總工程師的指導(dǎo)下采取有效糾正措施,事后應(yīng)由總工程師形成書面的事故分析與處理報告報總經(jīng)理。

第四章 質(zhì)量事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失認(rèn)定

第八條 一般質(zhì)量事故:事故處理結(jié)束后,由主任工程師組織,當(dāng)事人及有關(guān)部門參加,召開事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失確認(rèn)會議,主任工程師根據(jù)會議討論結(jié)果形成質(zhì)量事故責(zé)任與直接經(jīng)濟(jì)損失確認(rèn)報告,報站長審批。嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故:公司技術(shù)質(zhì)量部組織,生產(chǎn)經(jīng)營部、事故發(fā)生單位有關(guān)人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加,由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)會議精神形成質(zhì)量事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失確認(rèn)報告,報總經(jīng)理審批。

第五章 質(zhì)量事故責(zé)任處罰

第九條 對質(zhì)量事故責(zé)任人的處罰

事故發(fā)生單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失報告,參照以下標(biāo)準(zhǔn)確定對有關(guān)責(zé)任人的處理,并將處理結(jié)果報技術(shù)質(zhì)量部備案。

第十條 產(chǎn)品質(zhì)量事故處罰

1.直接(主要)責(zé)任人

企業(yè)直接損失1000~5000元,給直接責(zé)任人100~300元的經(jīng)濟(jì)處罰。

企業(yè)直接損失5000~10000元,給直接責(zé)任人300~500元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人警告、記過或記大過處分。

企業(yè)直接損失10000元以上,給直接責(zé)任人500~5000元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人記過、記大過處、降級、撤職(或解除勞動合同)處分。

2.相關(guān)責(zé)任人按直接責(zé)任人的50%進(jìn)行處罰,并給與一定的行政處分。

第十一條 工程質(zhì)量事故的處罰

1.直接(主要)責(zé)任人

企業(yè)直接損失10000~50000元,給直接責(zé)任人500~1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。 企業(yè)直接損失50000~100000元,給直接責(zé)任人1000~3000元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人警告、記過或記大過處分。 企業(yè)直接損失100000元以上,給直接責(zé)任人3000~10000元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人記過、記大過處、降級、撤職(或解除勞動合同)處分。

2.相關(guān)責(zé)任人按直接責(zé)任人的50%進(jìn)行處罰,并給與一定的行政處分。 第十二條 對事故發(fā)生單位的處罰

按照公司內(nèi)部單位負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,對事故發(fā)生單位的處罰,一般質(zhì)量事故每次扣2分,嚴(yán)重質(zhì)量事故每次扣3~5分,發(fā)生重大質(zhì)量事故,由總公司或是質(zhì)監(jiān)總站介入處理的每次扣5~10分。

第十三條 對不能按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量事故報告的責(zé)任人追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,并分別處罰100 ~1000元。

第十四條 對于提出合理意見,避免質(zhì)量事故發(fā)生、挽回或減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)影響的人員,根據(jù)實(shí)際情況按挽回?fù)p失的2~5%進(jìn)行表彰和獎勵。

第六章 附則

第十五條 本制度由山東華奧混凝土有限責(zé)任公司技術(shù)委員會負(fù)責(zé)解釋。

第十六條 本制度自2008年10月1日起生效。

第11篇 皮膚科質(zhì)量安全管理細(xì)則

一、中層領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)控

1、中層領(lǐng)導(dǎo)績效考核

科室主任、護(hù)士長,是科室管理的直接負(fù)責(zé)人,對科室各方面的工作質(zhì)量均負(fù)直接責(zé)任,本著責(zé)權(quán)利三位一體的原則承擔(dān)科室質(zhì)量與安全管理工作。

2、中層領(lǐng)導(dǎo)單項(xiàng)績效考核

①離開博樂市區(qū)未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部批準(zhǔn),質(zhì)控100元

②隨意關(guān)機(jī)或不接聽電話,經(jīng)查實(shí)質(zhì)控100元

③無故不參加周會,經(jīng)查實(shí)質(zhì)控100元

④科主任、護(hù)士長不親自質(zhì)控出科病歷或由他人代簽,每份質(zhì)控50元

二、科室行政管理工作質(zhì)控

1、每周周一晨會傳達(dá)院周會精神,并要求參會人員簽到。

2、每月20日前要有工作計(jì)劃小結(jié),能總結(jié)本月工作成績,找出存在問題,制定改進(jìn)措施。

3、每月20日前上交《評審條款自查表》、《評審條款檢查表》及其他創(chuàng)建材料。

4、每月30日前上報一篇新聞稿件,每月由護(hù)士長統(tǒng)一安排,不服從安排導(dǎo)致稿件延誤上交扣當(dāng)月績效100元。

5、每月第一周周一晨會安排政治學(xué)習(xí),內(nèi)容包括醫(yī)院當(dāng)月安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容和下發(fā)的文件精神。

6、每月第二周周一晨會進(jìn)行一次“八防”教育。

7、每月第三周周一晨會進(jìn)行一次醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育,學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、“八不準(zhǔn)”、“十不準(zhǔn)”規(guī)定。

8、每月第四周周一晨會公布患者滿意度調(diào)查情況,如達(dá)不到滿意率90%以上應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)組織自查自審學(xué)習(xí)討論。

9、每月第四周周四檢查好人好事記錄登記情況。由護(hù)士長負(fù)責(zé)登記工作。

10、按時參加醫(yī)院的各種會議及學(xué)習(xí),參加人員分醫(yī)師組及護(hù)理組由科主任及護(hù)士長安排,包括休息人員在內(nèi)必須服從安排準(zhǔn)時到會。不服從安排扣當(dāng)月績效50元。

11、嚴(yán)格每日考勤制度,由護(hù)士長安排每日具體負(fù)責(zé)考勤人員并每日記錄。

12、工作期間必須掛牌服務(wù),不穿高跟硬底鞋,不得穿工作服出醫(yī)院

13、每月第四周周五下午由護(hù)士長組織衛(wèi)生指控自查,參照醫(yī)院衛(wèi)生指控標(biāo)準(zhǔn)檢測并記錄。

14、嚴(yán)禁酒后上崗,違規(guī)扣當(dāng)月績效200元。

15、堅(jiān)持三級查房制度,住院醫(yī)師每日二次,主治醫(yī)師每日一次,主任醫(yī)師每周一次、副主任醫(yī)師每周二次(根據(jù)科室現(xiàn)狀由博拉副主任醫(yī)師每周一、周五病區(qū)查房)。

16、夜間值班醫(yī)師,接班后,根據(jù)交班記錄,尋查重點(diǎn)病人,危重病人床前交班。

17、每月第四周周三查個人業(yè)務(wù)讀書筆記,住院醫(yī)師每月二篇,主治醫(yī)師以上每月一篇。如不能按時完成扣當(dāng)月績效100元,并責(zé)成完成,否則累積扣下月績效100元。

18、嚴(yán)格執(zhí)行門診病歷書寫制度。

19、每月第二周周二下午組織科內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次,要求全科醫(yī)護(hù)人員參加,由科主任統(tǒng)一安排。年終每人參加率不得低于70%,否則扣每年12月當(dāng)月績效100元。

20、每年12月組織全科醫(yī)護(hù)人員皮膚科專科業(yè)務(wù)考試。

三、科室管理質(zhì)量與安全工作記分管理

為了規(guī)范我科醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為,提高醫(yī)務(wù)人員執(zhí)

業(yè)素質(zhì),增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識,保障醫(yī)療質(zhì)量和安全。根據(jù)《侵

權(quán)責(zé)任法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》等法律

法規(guī)精神,結(jié)合我科實(shí)際,制定《皮膚科質(zhì)量與安全工作記

分管理辦法》(試行)。

本辦法將根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量控制委員會指導(dǎo)意見及皮膚科在管理過程中的實(shí)際情況予補(bǔ)充,補(bǔ)充意見將以補(bǔ)充條款形式予以附錄。

第12篇 煤礦開拓掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則

一、總則

為進(jìn)一步推進(jìn)我礦開拓掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作再上新臺階，保證安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，改善安全生產(chǎn)條件，提高相關(guān)科室及區(qū)隊(duì)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理意識，真正實(shí)現(xiàn)對標(biāo)管理，根據(jù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，特制定本《細(xì)則》。

二、開拓掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則

1、錨桿支護(hù)巷道管理

1.1、保證項(xiàng)目

1.1.1、錨桿桿體及配件、網(wǎng)、梁等支護(hù)材料材質(zhì)、品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度必須合格，使用不合格的支護(hù)材料，罰款100元/件；發(fā)現(xiàn)故意截錨桿的，罰款500元/根，超過3根責(zé)任人停工學(xué)習(xí)；

1.1.2、錨固劑的材質(zhì)、規(guī)格、配比、性能合格，否則罰款50元/根；不安規(guī)程規(guī)定使用錨固劑的罰款100元/根；

1.1.3、頂板離層安全監(jiān)測必須符合要求：頂板離層儀安設(shè)位置距工作面的最大距離不得超過60m，兩個頂板離層儀間隔不超過50m，巷道開口5m范圍內(nèi)以及規(guī)程規(guī)定的特殊地點(diǎn)必須安裝離層儀，不按照規(guī)程規(guī)定安裝離層儀的，罰款200元/處；不按照規(guī)程規(guī)定讀取離層儀讀數(shù)的或不按照規(guī)定上報離層儀讀數(shù)的，罰款200元/處。

1.2、基本項(xiàng)目

1.2.1、主要巷道巷寬超過-50～+200或一般巷道超過-100～+200時，每超100mm罰款100元/處（一排錨桿間距為一處）；

1.2.2、主要巷道巷高超過-50～+200或一般巷道超過-100～+200時，每超100mm罰款100元/處（一排鋼帶間距為一處）；

1.2.3、錨桿的安裝質(zhì)量及錨固力：安裝牢固托板密貼緊固，頂板高強(qiáng)錨桿錨固力不小于80kn，幫部普通錨桿錨固力不小于40kn，否則，罰款30元/根；

1.2.4、梁的安裝：搭接良好不彎曲緊貼巷壁，否則，罰款100元/根；

1.2.5、鋪網(wǎng)質(zhì)量：金屬網(wǎng)搭接長度不小于100mm，用雙股12#鐵絲綁扎，綁扎間距不大于300mm，金屬網(wǎng)必須鋪設(shè)到巷道兩邊，豎直向下露頭不小于100mm；雙抗網(wǎng)與雙抗網(wǎng)之間、雙抗網(wǎng)與頂板金屬網(wǎng)之間必須用尼龍繩均勻纏繞連接好，雙抗網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)孔間距為100～150mm，尼龍繩與尼龍繩接頭處不允許聯(lián)結(jié)，尼龍繩兩繩頭必須打死結(jié)，且不得漏連。否則，罰款100元/處。

1.3、允許偏差項(xiàng)目

1.3.1、錨桿間排距不合格，每超100mm罰款100元/處；

1.3.2、錨桿角度必須大于75°，方為合格，否則，罰款頂錨60元/根，幫錨30元/根；對嚴(yán)重穿皮錨桿（角度在60°以下）按前述規(guī)定加倍罰款，頂錨200元/根，幫錨100元/根；

1.3.3、錨桿外露長度大于50mm或小于20mm的，罰款30元/根。

2、鋼筋網(wǎng)噴射混凝土支護(hù)巷道管理

2.1、保證項(xiàng)目

2.1.1、水泥、骨料、水、外加劑必須合格，否則罰款100元/件；

2.1.2、混凝土配比強(qiáng)度、外加劑摻量必須符合規(guī)程要求，否則罰款200元/次，且相應(yīng)段巷道按無效進(jìn)尺處理；

2.1.3、鋼筋網(wǎng)的材質(zhì)、規(guī)格、品種和焊接必須符合要求，否則罰款100元/片；聯(lián)網(wǎng)間距大于300mm、搭接長度大于150mm或小于100mm的，罰款100元/處。

2.2、基本項(xiàng)目

2.2.1、主要巷道巷寬超過0～+200或其它巷道超過-50～+200時，每超100mm罰款100元/處（一排錨桿間距為一處）；

2.2.2、主要巷道腰線下巷高超過0～+200或其它巷道超過-50～+200時，每超100mm罰款500元/處（一排錨桿間距為一處）；

2.2.3、噴層厚度小于設(shè)計(jì)值的，罰款200元/10mm；噴層厚度大于設(shè)計(jì)值的，罰款100元/10mm。

2.3、允許偏差項(xiàng)目

2.3.1、兩幫表面平整度大于50mm的，罰款100元/10mm；

2.3.2、基礎(chǔ)深度小于設(shè)計(jì)值的，罰款200元/10mm；

2.3.3、錨桿外露長度大于50mm的，罰款30元/根；

2.3.4、錨桿間排距誤差超過±100mm，罰款100元/處；

2.3.5、錨桿角度必須大于75°，方為合格，否則，罰款頂錨100元/根；對嚴(yán)重穿皮錨桿（角度在60°以下）按前述規(guī)定加倍罰款，罰款200元/根；

2.3.6、水溝位置較設(shè)計(jì)超過-100～+100mm、寬度超過-30～+150mm或深度超過-30～+150mm的，罰款500元/m；頂板有淋水或底板有涌水時，必須施工橫向水溝，規(guī)格為150×150mm，并用砼全斷面硬化，否則，罰款200元/處；

2.3.7、臺階不按中、腰線施工，罰款200元/m。

2.4、噴漿前必須用風(fēng)筒布、雙抗網(wǎng)等鋪底接回彈料，所有錨噴巷道回彈料回收率不得低于80%；拱頂回彈率不得超過25%，墻部不得超過15%。

2.5、噴射砼前，必須使巷道斷面符合設(shè)計(jì)要求，超欠超過規(guī)定的必須處理，兩幫基底必須清除干凈，挖出基礎(chǔ)，而后要用水沖洗巖面，否則一處罰款100元。

2.6、噴射砼時，噴頭按螺旋形運(yùn)行一圈壓半圈的軌跡緩慢移動，一次噴射區(qū)段為1.5m～2.0m，并按先墻后拱的順序，墻部自上而下進(jìn)行，拱部按拱底→拱肩→拱頂順序進(jìn)行，且都要先凹后凸，相鄰段噴射砼接茬處要做成斜交接頭，其寬度為厚度的2倍，發(fā)現(xiàn)一次不按要求操作的罰款200元。

2.7、噴射砼作業(yè)時要嚴(yán)格控制水灰比，水灰比符合規(guī)程要求，砼的表面要平整，潮潤光澤，粘性密實(shí)性好，無干斑或滑移流淌現(xiàn)象；不準(zhǔn)露網(wǎng)、露筋和錨桿外露；錨噴巷道有基礎(chǔ)，不準(zhǔn)穿裙赤腳；否則，每發(fā)現(xiàn)一處罰200元。

2.8、噴射砼的厚度不得小于設(shè)計(jì)厚度，否則，發(fā)現(xiàn)一處罰款200元。

2.9、錨噴巷道必須有日常抽查記錄（由管理人員對錨桿安裝角度、預(yù)緊力、破斷力、邊網(wǎng)情況、噴厚等進(jìn)行檢查），無抽查記錄或無效記錄（管理人員未簽字）的，月末不得評為合格品。管理人員應(yīng)對抽查記錄負(fù)責(zé)，凡因此發(fā)生巷道片幫冒頂?shù)模肪抗芾砣藛T和施工單位有關(guān)人員的責(zé)任。錨噴巷道的抽查次數(shù)每月不得少于2次。

3、錨索及架棚支護(hù)巷道管理

3.1、保證項(xiàng)目

3.1.1、錨索及其配件材質(zhì)、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度必須合格，使用不合格的錨索及其配件，罰款100元/根；發(fā)現(xiàn)故意截錨索的，罰款500元/根，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)；

3.1.2、錨固劑的材質(zhì)、規(guī)格、配比、性能合格，否則罰款50元/根；不安規(guī)程規(guī)定使用錨固劑的罰款100元/根。

3.2、基本項(xiàng)目

3.2.1、錨索的鉆孔方向較設(shè)計(jì)值偏差角大于3°，罰款100元/根；

3.2.2、錨索安裝深度小于設(shè)計(jì)值的，罰款200元/根；

3.2.3、錨索預(yù)緊力小于設(shè)計(jì)值的，罰款100元/根；

3.3、錨索外露長度超過50～100mm的，罰款100元/根。

3.4、架棚巷道：

3.4.1、木棚支護(hù)的巷道，坑木直徑不小于設(shè)計(jì)要求，否則發(fā)現(xiàn)一根罰100元，使用不合格的工字鋼棚或u型鋼棚每棚罰500元；

3.4.2、架設(shè)支架，背木、荊笆或背網(wǎng)必須按設(shè)計(jì)要求背夠、背齊、背牢且均勻一致，背木間距200mm，每少一根或不合格一根罰款50元，荊笆或網(wǎng)每少一片或不合格一片罰款50元；

3.4.3、巷道支架架好后，不得有空幫、空頂，否則一處罰款100元；

3.4.4、棚腿必須架在實(shí)底上，不能架在實(shí)底上時，必須加墊料石。柱窩深度不小于150mm，嚴(yán)禁用綜掘機(jī)挖柱窩，否則每發(fā)現(xiàn)一個柱窩不合要求罰款50元，煤巷架棚時，棚腿必須使用錨桿固定，罰款50元/根；

3.4.5、拉桿、撐木不少于作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并打牢且成直線，每少一根或不合格一根罰款50元；

3.4.6、棚距不得超過設(shè)計(jì)值的±50mm，否則罰款200元/架；

3.4.7、支架扭斜、錯口嚴(yán)重，罰款200元/架；

3.4.8、u型鋼棚卡子必須上緊上齊，螺栓扭矩和卡子間距不得小于設(shè)計(jì)值，否則罰款50元/處；

3.4.9、噴漿架棚巷道嚴(yán)禁使用背木進(jìn)行充填，否則每根罰施工單位50元，累計(jì)計(jì)算；

3.4.10、上下山斜巷支架迎山合理，符合規(guī)定，平巷支架應(yīng)垂直底板，前傾后仰不超過10mm，否則，罰款200元/架。

三、掘進(jìn)文明生產(chǎn)管理細(xì)則

1、作業(yè)規(guī)程編制管理

1.1、內(nèi)容符合《煤礦安全規(guī)程》及上級有關(guān)規(guī)定，否則處罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元/處；

1.2、施工及地質(zhì)條件變化時及時補(bǔ)充措施，否則處罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元/次；

1.3、內(nèi)容齊全，外觀整潔，圖文清晰，保存完好，否則處罰技術(shù)負(fù)責(zé)人100元/處；

1.4、審批、貫徹手續(xù)完備，貫徹、考核和簽名記錄齊全，否則處罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元/處。

2、作業(yè)地點(diǎn)綜合防塵防火管理

2.1、采用濕式鉆眼，干式打眼有捕塵措施，否則罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)；

2.2、采取沖洗巷幫、裝煤巖灑水降塵措施，否則罰款200元/次；

2.3、放炮使用水炮泥、噴霧降塵，巷道內(nèi)有風(fēng)流凈化裝置，否則罰款200元/次；

2.4、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧應(yīng)垂直于煤流，罰款100元/處；第一道噴霧距離工作面30～50m，第二道噴霧距離工作面80～100m，且保證噴嘴與頂板成30°夾角，否則罰款200元/處；一個噴嘴不霧化罰款50元；噴霧手把距離噴霧不準(zhǔn)超過15m，且保證靈活可靠，否則罰款100元/處；

2.5、供水管路每隔50m必須至少設(shè)一個支管和閥門，且靈活完好、不漏水，否則罰款50元/處；

2.6、工作面50m范圍內(nèi)必須配備不少于8kg干粉滅火器2個和φ52mm消防用膠管，長度不少于50m，末端距工作面不大于30m并備有與水管連接器件和水槍（用鋼管制作），否則罰款50元/件；

2.7、粉塵濃度較大時，作業(yè)人員佩帶個體防護(hù)用品，否則罰款200元/次。

3、道軌及運(yùn)輸設(shè)備鋪設(shè)

3.1、軌距：允許偏差直線段(＋5 、－2)mm；曲線段加寬后(＋5、－2)mm；曲線加寬值符合要求，否則罰款100元/處；軌縫間隙最大不超5mm/3mm（一般軌道/運(yùn)輸大巷、運(yùn)輸石門及主要絞車道軌道），軌底與軌枕間隙大于2mm，尖軌尖端與基本軌間隙不大于2mm，滑床板與尖軌底面間隙不超過2mm，軌撐與基本軌間隙不大于1mm，內(nèi)錯差不大于5mm，否則，罰款100元/處；

3.2、軌枕間距：按設(shè)計(jì)要求布置，偏差為±50mm；連接件齊全緊固有效，否則，罰款100元/處；使用不合格軌枕，罰款50元/根；道渣鋪設(shè)不合要求，每不合格1m罰款50元（不足1.0m按1.0m計(jì)算）；

3.3、無雜拌道、浮離（道釘與軌道間隙大于2mm為浮離）、空吊板現(xiàn)象（軌底與軌枕間隙大于2mm者為吊板），否則，罰款100元/處；道夾板不規(guī)范、螺栓不齊全，罰款50元/個；

3.4、刮板輸送機(jī)、膠帶輸送機(jī)鋪設(shè)平穩(wěn)直，運(yùn)行安全可靠，否則，罰款200元/處。

4、局部通風(fēng)

4.1、通風(fēng)系統(tǒng)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，否則，罰款500元/處；

4.2、風(fēng)筒吊掛整齊，縫環(huán)必掛，距底板不小于1.6m，轉(zhuǎn)彎用專用彎頭，不漏風(fēng)，否則，罰款100元/處；

4.3、迎頭風(fēng)筒不落地，風(fēng)筒口距迎頭距離不超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定（煤巷不大于10m，巖巷不大于15m，瓦斯涌出異常時依據(jù)措施規(guī)定），否則，罰款200元/次；

4.4、實(shí)行風(fēng)電閉鎖、瓦斯電閉鎖，且按照規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，否則，罰款100元/處；甲烷傳感器吊掛規(guī)范（工作面的甲烷傳感器垂直懸掛在迎頭5m范圍內(nèi)，風(fēng)筒的異側(cè)，下沿距頂板不大于300mm，距巷幫不得小于200mm，避開淋水，顯示讀數(shù)的一面應(yīng)朝向作業(yè)人員；后巷的甲烷傳感器垂直懸掛在回風(fēng)巷中，與新鮮風(fēng)流交岔口往里10m～15m范圍內(nèi)），否則罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)；風(fēng)筒傳感器吊掛不規(guī)范（以調(diào)度室下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)），罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

5、巷道衛(wèi)生

5.1、巷道內(nèi)無雜物、無淤煤、無積水(長度不準(zhǔn)超過1m，深度不準(zhǔn)超過0.1m)，否則，罰款100元/處。

5.2、浮煤（矸）不超過軌枕上平面，否則，罰款100元/處；水溝按照設(shè)計(jì)開挖，并經(jīng)常清淤，保持水溝通暢，否則，罰款200元/處。

5.3、材料、工具管理

5.3.1、各施工地點(diǎn)要根據(jù)實(shí)際情況，合理設(shè)置專門料場，料場長度不得超過100m，否則罰款50元/處。物料放置在不影響通風(fēng)、行人及運(yùn)輸安全的地方，否則罰款100元/處。原則上除料場和迎頭備用材料外，其他地點(diǎn)不允許碼放物料；

5.3.2、所有物料、工具實(shí)行掛牌管理，一處不掛牌罰款50元/處；標(biāo)志牌規(guī)格要統(tǒng)一，高低要一致，書寫規(guī)范，字體統(tǒng)一，否則罰款50元/處；

5.3.3、物料必須分類、集中碼放，碼放應(yīng)做到橫豎成線，高度不得超過1.5m，距離軌道不得小于0.4m，不符合要求的罰款50元/處；擺放時必須保證統(tǒng)一物料、同種規(guī)格的碼放在一起，發(fā)現(xiàn)混放的罰款50元/處；

5.3.4、各類物料（如皮帶縱梁、鋼管、工字鋼、錨桿、鋼帶等）分類后要求等長的存放在一起，并做到兩頭齊，不能等長的（如軌道等）要保證一頭齊，不符合要求的罰款50元/處；

5.3.5、各類物料盡量上架擺放，小型材料、配件等要入箱存放，備用工具必須放在專用工具架上，每堆物料的間距控制在0.8~1.2m，不符合要求罰款50元/處；

5.3.6、對水泥、速凝劑、錨固劑等易受潮失效的材料，嚴(yán)禁放置在巷道有淋水、積水的地方，要采取相應(yīng)的防潮保護(hù)措施。對因管理不善或?qū)⒉牧蟻G棄在水溝里、淋水下、淤泥中造成材料失效、報廢或影響使用時，按其原價2倍進(jìn)行罰款；

5.3.7、炮掘工作面，必須在料場的適當(dāng)位置用磚構(gòu)筑統(tǒng)一的炮泥池，外層用砼硬化，規(guī)格統(tǒng)一為：長×寬×高=2m×1m×0.8m；否則罰款100元/處；

5.3.8、衣服和工具包必須分班上架管理，且距離工作面不得超過200m，后巷設(shè)備前后10m范圍內(nèi)設(shè)置崗位工專用衣服架，否則罰款50元/件；

5.3.9、特殊材料的碼放必須保證安全的前提下進(jìn)行，如u型鋼棚的碼放，必須靠幫碼放在料場的一端，拱部朝上，與巷幫夾角不小于30°，且在巷幫打注2個專用錨桿，配合雙股10#鐵絲固定不少于2處，否則罰款200元/處；固定錨桿不用時，及時鋸掉，否則罰款100元/根。

5.4、管線吊掛整齊，符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定

5.4.1、風(fēng)水管、排水管吊掛平直，吊掛間距、高度等符合規(guī)程規(guī)定，否則罰款100元/處；

5.4.2、永久風(fēng)水管、排水管滯后工作面煤巷不準(zhǔn)超過50m，巖巷不準(zhǔn)超過100m，否則罰款200元/處；下山掘進(jìn)有涌水時，排水管應(yīng)緊跟迎頭，否則罰款200元/處；不按照規(guī)定刷漆罰款200元/處；不按照規(guī)定噴號罰款20元/節(jié)，噴號不標(biāo)準(zhǔn)罰款10元/處；

5.4.3、電纜必須使用礦統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的電纜鉤吊掛，電纜鉤上、下孔均要固定，吊掛高度符合規(guī)程規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保電纜懸掛整齊美觀，否則罰款100元/處；

5.4.4、電纜間距要求一處不符合要求，罰款200元；

5.4.5、電纜穿過墻壁部分應(yīng)用套管保護(hù)，并采用黃泥等阻燃型材料對穿墻管口進(jìn)行嚴(yán)密封堵，套管兩側(cè)露頭以與墻壁外側(cè)平齊為準(zhǔn)，墻壁兩側(cè)均要有電纜走向標(biāo)志牌，否則罰款100元/處；

5.4.6、電纜跨越巷道時，應(yīng)采用與電纜外徑相適應(yīng)的ω卡式電纜支架進(jìn)行固定，電纜支架間距為1m，排列整齊、合理過渡，嚴(yán)禁相互交叉，確需交叉區(qū)段應(yīng)采用托架分層固定，并遵循由里向外電壓等級逐漸降低規(guī)則排列，并保證相互間距滿足施工要求，否則罰款100元/處；

5.4.7、巷道內(nèi)電纜連接用的接線盒必須妥善固定，接線盒的吊掛不得影響周圍電纜的吊掛標(biāo)準(zhǔn)，高壓電纜連接器采用四根m16×2500mm的錨桿配合相應(yīng)規(guī)格ω卡固定在巷道壁上，并做到兩側(cè)平直，高低與電纜走向一致，否則罰款200元/處；

5.4.8、敷設(shè)電纜的最小允許彎曲半徑，應(yīng)符合規(guī)程規(guī)定，否則罰款100元/處；

5.4.9、各電纜使用單位應(yīng)在電纜上每隔200m及拐彎或分支地點(diǎn)、接線盒兩端、穿墻電纜的墻的兩邊等均應(yīng)設(shè)置注有電纜編號、型號、長度、用途、截面等內(nèi)容的標(biāo)志牌，否則罰款100元/處；

5.4.10、移動電纜必須采用活動電纜鉤吊掛，嚴(yán)禁采用鐵絲或聯(lián)網(wǎng)繩等吊掛或綁扎電纜，否則罰款100元/處。

6、施工圖板、管理牌板管理

6.1、作業(yè)場所有施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災(zāi)路線圖，否則罰款200元。

6.2、圖板圖文清晰、正確，符合現(xiàn)場實(shí)際情況，保護(hù)完好，否則罰款200元。

6.3、施工圖板懸掛位置合理，便于作業(yè)人員觀看，且距離工作面不準(zhǔn)超過200m，否則罰款100元。

6.4、現(xiàn)場作業(yè)人員熟知“三圖一表”， 否則罰款200元。

7、掘進(jìn)安全設(shè)施管理

7.1、上、下山掘進(jìn)安全設(shè)施齊全有效，安全間距和躲避硐設(shè)置等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，否則罰款200元/處。

7.2、采用錨桿支護(hù)的煤巷必須按照規(guī)程規(guī)定對頂板離層進(jìn)行監(jiān)測，測點(diǎn)布置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并有記錄牌板顯示，否則罰款200元/處。

8、機(jī)電設(shè)備管理

8.1、巷道內(nèi)無失爆電器設(shè)備，否則罰款2000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

8.2、機(jī)電設(shè)備定期檢查維護(hù)，達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，各種保護(hù)齊全，否則罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

8.3、設(shè)備安裝位置合理，衛(wèi)生清潔，掛牌管理，開關(guān)上架且放正，否則罰款200元/處。

8.4、所有入井人員必須持證上崗，否則罰款2000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

9、頂板管理

9.1、每循環(huán)進(jìn)尺800mm，工作面的最大控頂距離為1100mm；每循環(huán)進(jìn)尺1600mm，工作面的最大控頂距離為1900mm；每循環(huán)進(jìn)尺2400mm，工作面的最大控頂距離為2700mm；工作面最大空頂距離不得超過300mm，否則罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。（長度以托盤至煤壁的距離、寬度以超過一排錨桿間距為準(zhǔn)）

9.2、臨時支護(hù)管理

9.2.1、錨網(wǎng)噴巷道

9.2.1.1、嚴(yán)禁采用單獨(dú)噴射砼做為臨時支護(hù)，可以采用前探梁背頂、傘型臨時支護(hù)、打臨時錨桿、打點(diǎn)柱等臨時支護(hù)方法；

9.2.1.2、永久支護(hù)滯后迎頭距離嚴(yán)禁超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。

9.2.2、錨桿支護(hù)巷道

9.2.2.1、井下所有開拓、掘進(jìn)巷道破巖（煤）長度達(dá)到掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程規(guī)定的循環(huán)進(jìn)尺或完成一次爆破敲幫問頂后，必須立即采用前探梁臨時支護(hù)（特殊情況下不能使用前探梁時可使用其他臨時支護(hù)并補(bǔ)充專項(xiàng)安全技術(shù)措施）。不及時使用前探梁等臨時支護(hù)罰款2000元，現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.2、矩形斷面巷道頂板使用4根頂錨時使用兩根前探梁支護(hù)，掘進(jìn)頂板使用5根頂錨時使用3根前探梁支護(hù)，掘進(jìn)頂板使用6根頂錨時使用4根前探梁支護(hù)，掘進(jìn)頂板使用7根頂錨時使用5根前探梁支護(hù)。拱形斷面巷道前探梁使用數(shù)量按3根、5根、7根布置，各類巷道具體使用數(shù)量在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。前探梁彎曲變形，罰款100元/根，前探梁嚴(yán)重變形影響使用或前探梁數(shù)量不符合要求者，罰款2000元，現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.3、掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)尺小于1m時前探梁可只用一道背木，掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)尺大于1m、小于2m時使用兩道背木，掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)尺大于2m時，前探梁背木不得小于三道，否則罰款2000元，現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.4、前探梁前排背木至迎頭最大間距不得大于600mm，兩道背木之間相距不得大于800mm，兩邊背木端頭距巷幫距離不得大于400mm。距離超過規(guī)定距離小于200mm罰款200元/處，距離超過規(guī)定距離200mm以上罰款2000元，現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.5、前探梁背木原則上按2000×200×50 mm、1600×150×50 mm、1200×150×50 mm、800×100×50 mm四種規(guī)格制作，具體規(guī)格（或其他特殊專用規(guī)格），須根據(jù)所施工巷道的寬度及其他特殊用途在掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中確定，背木不合格罰款100元/根；嚴(yán)重影響安全使用者，罰款2000元，現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.6、前探梁吊環(huán)螺絲必須擰緊，露出螺帽的螺紋不得小于一絲，背木必須背實(shí)楔緊、牢固有力；一根吊環(huán)不露絲，罰款100元；超過3根及以上不露絲，現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.7、前探梁所用材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)；前探梁的安裝間距、用后擺放位置必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定，前探梁的備用數(shù)量應(yīng)不少于2根。使用其他形式的臨時支護(hù)，應(yīng)經(jīng)礦副總工程師及其以上的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（特殊情況下可先使用后補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)，但需經(jīng)副總以上的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)同意）。前探梁的備用數(shù)量不夠，罰款100元/根。

9.3、架棚支護(hù)巷道必須使用拉桿或撐木，否則罰款200元/處；炮掘工作面距迎頭10m范圍內(nèi)必須采取防倒架加固措施，否則罰款200元/處。

9.4、掘進(jìn)巷道內(nèi)無空幫、空頂現(xiàn)象，失修巷道能及時處理，否則罰款500元/處。

10、爆破管理

10.1、放炮員持證上崗，放炮作業(yè)符合規(guī)程規(guī)定，否則罰款2000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

10.2、引藥制作、火工品存放符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，否則罰款2000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

10.3、放炮撤人最短警戒距離規(guī)定：巖巷及半煤巖巷：直巷120m；拐彎巷道100m。煤巷：直巷100m；拐彎巷道80m。巷道拐彎后最短距離不小于10m；開口5m范圍內(nèi)按照直巷警戒；穿越施工時，按照措施規(guī)定進(jìn)行警戒；警戒設(shè)置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；否則罰放炮員500元，并停工學(xué)習(xí)。

10.4、堅(jiān)持“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度，否則罰款1000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

11、其它管理

11.1、巖巷必須實(shí)行光面爆破，可見眼痕的炮眼個數(shù)與不包括底板的周邊眼總數(shù)之比不少于60％，每降低5％罰款100元。光面上出現(xiàn)直徑大于500mm、深度大于250mm、幫大于200mm為一處超挖，罰款100元/處。

11.2、炮掘工作面實(shí)行正規(guī)循環(huán)作業(yè)，迎頭積矸不得超過一茬炮的積酐量。超過規(guī)定罰款200元。

11.3、掘進(jìn)隊(duì)施工及管轄區(qū)域內(nèi)的巷道安全間隙符合《煤礦安全規(guī)程》及設(shè)計(jì)規(guī)定；車場布置合理；使用標(biāo)準(zhǔn)道岔；變坡點(diǎn)軌道豎曲線連接；信號室、躲避硐齊全，布置合理；小絞車過卷距離、基礎(chǔ)固定、使用管理等符合規(guī)定；斜巷防跑車及跑車防護(hù)裝置符合要求。一處不符合罰款100元。

11.4、開口及施工管理

11.5、各施工隊(duì)必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)科下達(dá)的開工、復(fù)工、停工通知單及工程聯(lián)系通知單進(jìn)行施工，否則對隊(duì)長、技術(shù)負(fù)責(zé)人每人罰款1000元，所做巷道按無效進(jìn)尺處理，人工費(fèi)、材料費(fèi)及其它輔助費(fèi)用均由施工單位承擔(dān)。

11.6、各施工隊(duì)必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖和規(guī)程、措施施工，不得擅自改變施工方案、支護(hù)形式或其它參數(shù)（需要改變時，以生產(chǎn)技術(shù)科的書面通知為準(zhǔn)）。否則對隊(duì)長、技術(shù)負(fù)責(zé)人每人罰款1000元，對隊(duì)罰款10000元，造成不安全隱患或永久缺陷者，加倍處罰，所施工工程按不合格工程處理。

11.7、隊(duì)長、技術(shù)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，及時掌握施工情況，若遇地質(zhì)構(gòu)造等發(fā)生異常變化時，必須及時向生產(chǎn)技術(shù)科開拓掘進(jìn)組及地質(zhì)組匯報，以便采取措施，否則對隊(duì)長、技術(shù)負(fù)責(zé)人每人罰款200元，承擔(dān)不良后果。

11.8、測量放線、開口、轉(zhuǎn)向必須及時標(biāo)定，開口放線不及時，影響施工的罰責(zé)任人200元；過斷層給定腰線，沒有劃定腰線的罰測量人員100元；直巷中腰線點(diǎn)距離迎頭不超過40m，經(jīng)緯儀控制點(diǎn)距迎頭不超過150m，控制點(diǎn)處必須標(biāo)明點(diǎn)號，否則，延線不及時，每次對測量人員罰款100元，標(biāo)注不明，每次罰款50元。

11.9、測量人員現(xiàn)場放線，施工單位必須主動配合（若施工隊(duì)正在裝藥、放炮或出煤、停風(fēng)時，測量人員最多可等40分鐘后再放線），對于無故阻撓測量放線者，每次對跟班隊(duì)長或班組長各罰200元。

11.10、測量放線時，施工隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人或當(dāng)班驗(yàn)收員、組長、跟班隊(duì)長接到測量人員通知后，必須及時到現(xiàn)場參與放線，測量人員要將中、腰線點(diǎn)向施工隊(duì)現(xiàn)場交接清楚。否則，對施工隊(duì)的技術(shù)負(fù)責(zé)人、當(dāng)班驗(yàn)收員、組長、跟班隊(duì)長或測量人員每人罰款100元。

11.11、施工區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)建立班組延線制度，在延線前應(yīng)至少檢查三個原有中腰線點(diǎn)，凡發(fā)現(xiàn)施工隊(duì)不按中、腰線施工，造成巷道中、腰線誤差超限者，對技術(shù)負(fù)責(zé)人、跟班隊(duì)長、組長、驗(yàn)收員每人罰款1000元。

11.12、發(fā)現(xiàn)測量人員設(shè)定的中腰線點(diǎn)不照，對測量主管、設(shè)點(diǎn)人員各罰200元；區(qū)隊(duì)發(fā)現(xiàn)中、腰線點(diǎn)不照，不及時匯報而繼續(xù)使用，造成巷道施工偏離者，對技術(shù)負(fù)責(zé)人、跟班隊(duì)長、組長、驗(yàn)收員各罰款200元。

11.13、施工隊(duì)要保護(hù)好所有測點(diǎn)，噴漿巷道先采取措施再噴漿，發(fā)現(xiàn)人為破壞或私自移動者，對責(zé)任人罰款500元/點(diǎn)，找不到責(zé)任人者對隊(duì)罰款5000元/點(diǎn)，破壞基準(zhǔn)控制點(diǎn)者，罰款1000元/點(diǎn)。

11.14、驗(yàn)收前各隊(duì)必須把中腰線掛好，噴漿巷道,要在巷道兩幫用白灰標(biāo)出腰線，頂部劃出中心線，中腰線滯后耙矸機(jī)不得超過10米，煤巷要劃出中心線，中線線要緊跟工作面，否則罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元，驗(yàn)收組長200元，驗(yàn)收人員有權(quán)不予驗(yàn)收。同時不得弄虛作假，否則每發(fā)現(xiàn)一個作假點(diǎn)，罰款500元。

11.15、巷道嚴(yán)格按中線和腰線施工，否則罰款200元/m，不足0.5m不計(jì)算，0.5～1.0m按1m計(jì)算，月底驗(yàn)收以前，必須處理完畢，長度超過5米以上的，月底驗(yàn)收按不合格品處理。

11.16、凡因供應(yīng)部門供應(yīng)材料不合格，施工單位不匯報而使用的，造成后果經(jīng)分析由使用單位和供應(yīng)或驗(yàn)收負(fù)責(zé)部門承擔(dān)，若施工單位被迫使用不合格材料者，經(jīng)分析對供應(yīng)或驗(yàn)收監(jiān)督部門罰款500元/次。

11.17、巖巷掘進(jìn)不按規(guī)定畫輪廓線定眼，罰跟班隊(duì)長、驗(yàn)收員各200元，巖巷打前進(jìn)眼不使用導(dǎo)向棍的罰跟班隊(duì)長、班長各500元；噴漿不按規(guī)定拉線（初噴除外）者，對跟班隊(duì)長、驗(yàn)收員各罰款200元/次。

11.18、設(shè)計(jì)錨桿（網(wǎng)、梁、鋼帶、加錨索）巷道，不按規(guī)定及措施要求打錨桿（掛網(wǎng)、上梁、上鋼帶、加錨索）者，對隊(duì)長、跟班隊(duì)長每人罰款500元/m，對隊(duì)罰款5000元/m，不足1.0m按1.0m計(jì)算，逾期不處理者加倍罰款。

11.19、巖巷掘進(jìn)永久支護(hù)后，再爆破擴(kuò)幫、挑頂、落底、崩水溝者（礦壓顯現(xiàn)劇烈造成的除外），每次對施工隊(duì)罰款300元，對爆破工罰款200元。

11.20、由于人為因素造成煤巷破頂、底的，所施工的半煤巖? 巷、巖巷一律不予折算進(jìn)尺。

11.21、任何單位不得隨意采用頂板錨桿起吊、拖拽重物，掘進(jìn)中也不得利用頂板錨桿掛鉤頭。否則，對責(zé)任者罰款200元/根（找不到責(zé)任者罰隊(duì)400元/根），并責(zé)成補(bǔ)打錨桿（損壞一根補(bǔ)打一根）。凡需要起吊、拖拽重物的單位，打注專用錨桿。

11.22、煤巷泵窩及沉淀池施工管理

11.22.1、泵窩規(guī)格為：寬×深×高=3.2m×5m×3m（底板下挖1.2m），開口處巷高小于3m時保證泵窩高度不低于2.8m，泵窩頂板在縱橫方向保持水平，不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.2、泵窩外側(cè)沿來水方向施工一個沉淀池，規(guī)格：長×寬×深=3m×0.8m×0.5m。沉淀池盡量靠幫開挖，必要時可將煤墻開挖，施工在煤柱側(cè)，保證水平，若巷道坡度較大，確保沉淀池出水口處深度滿足0.5m，不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.3、沉淀池及泵窩入水口水溝用水泥進(jìn)行硬化，并在入水口處加設(shè)篦子。不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.4、泵窩上沿埋設(shè)工字鋼骨架，其上用木板搭一平臺，要求平臺高于泵窩口巷道底板0.5m，泵窩口用編織袋（裝渣）壘高0.3m防止進(jìn)入雜物，不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.5、正常情況下涌水直接流入泵窩，若泵窩入水?dāng)y帶浮煤、水泥漿較多，用編織袋將入水口底部抬高，泵窩口附近巷道作為臨時清淤點(diǎn)，不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.6、巷道行人側(cè)寬度滿足0.7m時，沉淀池必須加裝護(hù)欄，護(hù)欄采用4吋鋼管焊制，護(hù)欄腿楔入底板不小于100mm，護(hù)欄間用8#鐵絲綁扎固定牢固；巷道行人側(cè)寬度小于0.7m時，沉淀池必須加裝蓋板。具體施工標(biāo)準(zhǔn)為：沉淀池上口橫向均勻預(yù)埋三根φ22mm廢舊高強(qiáng)錨桿，其上用50mm厚，順長度方向?yàn)檎麎K的木板覆蓋，單塊木板不能蓋嚴(yán)時，可使用多塊，但彼此必須連接牢固，蓋板出露長度與沉淀池內(nèi)壁間距大于50mm，周邊進(jìn)行固定。

11.23、錨桿拉拔試驗(yàn)記錄、錨索檔案表、頂板離層觀測記錄等原始資料必須于月底最后一天17:00前交至生產(chǎn)科掘進(jìn)組，否則罰技術(shù)負(fù)責(zé)人300元/次，每推遲一天加罰100元，且不予統(tǒng)計(jì)驗(yàn)收；資料填寫數(shù)據(jù)不合格罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元/次；資料不齊全，每缺一項(xiàng)罰款100元；弄虛作假的，罰款500元，且不予驗(yàn)收；采用噴砼或砌碹巷道的區(qū)隊(duì)，必須嚴(yán)格按配比施工，每月必須按規(guī)定提供夠砼試塊組數(shù)，否則不予驗(yàn)收，試塊不合格，該工程為不合格工程，罰隊(duì)2000元，罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元，并責(zé)令區(qū)隊(duì)返工。

11.24、供應(yīng)科每月應(yīng)向生產(chǎn)技術(shù)科提供建工材料、錨桿、網(wǎng)? 片、樹脂錨固劑、金屬支架等經(jīng)有資質(zhì)單位認(rèn)證的產(chǎn)品合格證，否則，對供應(yīng)科有關(guān)人員處罰100元/次。

11.25、區(qū)隊(duì)必須有自檢制度和記錄，檢查時發(fā)現(xiàn)無自檢制度或有制度不執(zhí)行的罰款300元/次。

11.26、當(dāng)月驗(yàn)收不合格的巷道，生產(chǎn)技術(shù)科必須及時出具書面整改單，限期整改，整改后施工單位提出復(fù)驗(yàn)申請，生產(chǎn)技術(shù)科組織驗(yàn)收，合格后給予結(jié)算，最高按單價的80%執(zhí)行，罰施工單位隊(duì)長、書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人各2000元，單項(xiàng)罰款仍然執(zhí)行。

11.27、對已經(jīng)驗(yàn)收合格的巷道，由于后續(xù)施工造成已驗(yàn)收巷道出現(xiàn)質(zhì)量問題的，由后續(xù)施工單位負(fù)責(zé)處理，否則，同樣對責(zé)任單位進(jìn)行單項(xiàng)罰款。

11.28、工程竣工或單段巷道全面竣工移交前，施工單位必須按期提出驗(yàn)收申請經(jīng)過生產(chǎn)部門和其它有關(guān)部門全面驗(yàn)收。對工程移交時出現(xiàn)的問題處理如下：

11.28.1、單位提出驗(yàn)收申請但經(jīng)驗(yàn)收仍不合格的罰款5000元/次。

11.28.2、對已經(jīng)驗(yàn)收為不合格的巷道，在不影響下一步工作安全時，最多只結(jié)算80%工程量，另罰隊(duì)長、書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人各2000元；影響安全使用的，必須處理合格，否則不予結(jié)算，處理合格后，按不合格巷道進(jìn)行處罰。（設(shè)計(jì)用量范圍內(nèi)的材料費(fèi)可以考核）。

11.28.3、以前已驗(yàn)收合格，受地質(zhì)因素的影響而出現(xiàn)安全隱患時，有關(guān)單位應(yīng)積極處理并達(dá)到要求，合格的給予另外結(jié)算工程量，如果移交時仍不合格者，不合格項(xiàng)目按單項(xiàng)罰款的2倍進(jìn)行，并且不予結(jié)算。

11.28.4、對已施工、以前未作驗(yàn)收而在移交時現(xiàn)場驗(yàn)收不合格的巷道，按第11.28.2條處理。

12、日常安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理作為月底驗(yàn)收的重要依據(jù)。

四、附?? 則

1、煤礦以前所頒發(fā)的開拓掘進(jìn)管理制度與本《細(xì)則》相抵觸的，按本《細(xì)則》執(zhí)行。

2、所有獎罰由生產(chǎn)科匯總，報企管科及勞資科執(zhí)行。

3、本《細(xì)則》之解釋權(quán)歸煤礦。

4、本《細(xì)則》自下發(fā)之日起執(zhí)行。