ad管理處維修材料管理規(guī)定

管理處維修材料管理規(guī)定

1、維修班下個月的材料計劃,應(yīng)在本月25日前報管理處采購主管,由采購主管送交管理處主任審批,確定下月需購買的材料。

2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人同行采購,報銷時附采購計劃或報告書。

3、采購材料要貨比三家,認(rèn)準(zhǔn)質(zhì)量,相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價進(jìn)行采購,供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。

4、材料購回后應(yīng)由維修班長進(jìn)行驗證,發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同,物品及數(shù)量應(yīng)與計劃內(nèi)容相同。如在驗證時依據(jù)驗證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不合格品時,應(yīng)即時通知采購主管,并會同管理處主管主任對不合格品進(jìn)行確認(rèn)。對不合格品應(yīng)及時處理,對不合格品的處理方法有返修、降級使用、退貨或報廢?！恫缓细衿诽幚韱巍酚伤栉锲凡块T主管負(fù)責(zé)填寫,由主管主任確認(rèn)。物品經(jīng)驗證后,應(yīng)對所有物品之質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。

5、材料入庫應(yīng)由庫管員驗收,庫管員開入庫單,并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名,并在入庫單上簽名,并把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。

6、臨時或應(yīng)急材料可以先口頭報告同意購買,再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告,補填《采購計劃審批表》時臨時以'l'表示,緊急以'j'表示。

7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途,領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。

8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領(lǐng)用若干材料,領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,并在出庫單上簽名;維修人員在領(lǐng)用專用配件時,需拿廢舊零部件換取。

9、維修人員在完成維修任務(wù)后,所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。

10、禁止維修人員利用工作之便,多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)處理。

11、庫房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施,否則造成損失追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則,對入庫的材料要作好日期標(biāo)識,以便于發(fā)放管理。

14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤存,每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。設(shè)備維保分公司在半年工作總結(jié)中,要具體分析材料使用情況,做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費。