第1篇 管理評審工作程序

管理評審程序

1、目的:實現(xiàn)標準化管理,提高工作的正確性與效率。

2、范圍:每個人所從事的工作。

3、職責:由每個人編寫或修改自己工作崗位范圍內(nèi)的標準工作程序并提交經(jīng)理層及相關人員評審,評審通過后正式執(zhí)行。

4、質(zhì)量:要求全覆蓋,該做的都要寫到,寫到的都要做好,要有可追溯性,受控,第三者看明白,實現(xiàn)零缺限工作質(zhì)量的目的。

5、時間:發(fā)現(xiàn)問題后的第一時間。

注:交稿時間:8月17日星期一17:00之前。

人員:工程部、預算部全體人員。

簽收:

編制:校對:審批: 發(fā)放號:

第2篇 電器公司管理評審控制工作程序

電器公司管理評審控制程序

1. 目的

為確保本企業(yè)質(zhì)量體系滿足gb/t19001-2000idt iso9001:2000《質(zhì)量體系-要求》標準,從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標貫徹實施,特制定本程序。

2. 適用范圍

本程序適用于對本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評審。

3. 職責

本程序由最高管理者負責,各職能部門負責人參加。

4. 工作程序

4.1 管理評審由總經(jīng)理主持

4.2 管理評審頻次和時機

管理評審原則上一年一次,但時間間隔不能超過一年,在下列情況下可適當增加:

①當市場形勢發(fā)生重大變化時;

②當組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時;

③當產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題或顧客向本企業(yè)重大投訴時;

④當法律法規(guī)標準及其他的要求有變化時。

4.3 例行的管理評審時機應在內(nèi)部質(zhì)量審核后進行。

4.4 管理評審的內(nèi)容

4.4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審;

4.4.2質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性;

4.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果;

4.4.4糾正和預防措施的有關信息;

4.4.5產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息;

4.4.6持續(xù)改進的建議。

4.5 管理評審的準備

4.5.1綜合部應提前一周口頭通知相關部門。

4.5.2各有關職能部門或人員根據(jù)評審內(nèi)容做好相應準備。

4.6 管理評審實施

4.6.1評審采用會議方式:由總經(jīng)理主持,各職能部門負責人參加。

4.6.2總經(jīng)理宣布本次評審的目的、內(nèi)容和要求。

①管理者代表匯報質(zhì)量方針、目標的實施情況和質(zhì)量體系運行情況;

②技質(zhì)部匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況,和對糾正預防措施驗證情況;

4.6.3各有關人員根據(jù)職責和評審要求作匯報:

①管理者代表報質(zhì)量體系運行情況;

②綜合部匯報顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、投訴及處置;人力資源、文件管理和情況;

③生產(chǎn)部匯報供應商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況和工藝執(zhí)行情況;

④技質(zhì)部匯報產(chǎn)中開發(fā)情況、糾正措施和預防措施的實施情況;

4.6.4由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論,并做出結(jié)論:

①本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性;

②質(zhì)量方針、目標的適宜性;

③質(zhì)量體系的適宜性;

④產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量是否滿足標準和顧客要求等;

⑤以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

⑥過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;

⑦可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化。

4.6.5由綜合部經(jīng)理作好會議記錄,收集各部門匯報材料,并負責編寫管理評審報告,由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:

①目的;

②參加人員;

③評審時間;

④評審內(nèi)容;

⑤評審討論(包括改進意見)。

4.6.6綜合部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。

4.7 管理評審的改進

4.7.1對管理評審后提出的意見和要求,由存在問題的部門制訂糾正措施,并組織實施。

4.7.2由管理者代表負責對糾正措施情況和有效性進行驗證并予以記錄。

4.7.3對涉及改進管理體系過程的,應對過程重新確認,以保證符合本標準的有效性。

5.相關文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

5.2《改進控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《記錄控制程序》

6. 記錄

6.1qr-5401&nbs

p; 會議簽到表

第3篇 管理評審控制工作程序

1.0 目的

為驗證質(zhì)量方針的實施情況和質(zhì)量目標的達成情況,積極尋求改進機會,確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性、充分性和適宜性。

2.0 范圍

本程序適用于管理評審的各項活動。

3.0 職責

3.1總經(jīng)理對管理評審實施的有效性負主要責任,其主要職責是:

a.審查與批準管理評審計劃。

b.主持管理評審活動。

c.審查簽署'管理評審報告'。

3.2 管理者代表負責管理評審的組織實施工作,其主要職責是:

a.制訂'管理評審計劃',上報總經(jīng)理批準。

b.組織實施內(nèi)部審核實施計劃,安排有關部門的工作。

c.編寫'管理評審報告'。

d.檢查糾正與預防措施的落實情況。

3.3全面質(zhì)量管理辦公室負責有關資料包括關于物業(yè)集團公司質(zhì)量目標數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計資料的準備。

3.4 各部門主管的主要職責是:

a.整理本部門有關的管理評審資料,含本部門工作總結(jié)。

b.落實'管理評審報告'中與本部門有關的工作內(nèi)容。

c.制訂本部門糾正和預防措施并組織實施,持續(xù)改進。

3.5 內(nèi)部審核員的主要職責是:

a.提供有關內(nèi)部審核情況的詳細資料。

b.對糾正與預防措施提供意見和持續(xù)改進提供建議。

3.6 全面質(zhì)量管理辦公室負責管理評審的記錄和文件資料的整理和存檔。

4.0 工作內(nèi)容

4.1 管理評審的基本內(nèi)容

a.評價內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷提議評審。

b.評價質(zhì)量管理體系的運行情況,主要是評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標落實情況。

c.不合格品的::讓步接受情況,過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性分析。

d.對質(zhì)量記錄的分析統(tǒng)計,糾正和預防措施的實施、驗證狀況。

e.顧客意見反饋情況。

f.企業(yè)資源配備情況。

g.外部質(zhì)量審核的結(jié)果,以往內(nèi)審的跟蹤措施。

h.其他改進建議。

4.2 管理評審的頻次

4.2.1 一般情況下,每年的內(nèi)部質(zhì)量審核活動完成后30天內(nèi)應進行一次評審。

4.2.2 如遇到下列情況時,應考慮及時開展專題管理評審。

a.同一問題發(fā)生頻繁的業(yè)戶投訴,服務質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)重大問題時。

b.物業(yè)集團質(zhì)量體系運行嚴重受阻時。

c.服務項目、內(nèi)容及環(huán)境發(fā)生重大變化時。

d.物業(yè)集團機構(gòu)進行重大調(diào)整或職能發(fā)生重大變化時。

e.認證機構(gòu)提出要求時。

4.3 管理評審會議的參加人員一般包括:

a.總經(jīng)理

b.管理者代表

c.各主管人員

d.內(nèi)部質(zhì)量審核員

e.其它管理者代表指定的人員。

4.4 管理評審計劃

4.4.1管理者代表根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和質(zhì)量體系運行情況制訂“管理評審計劃”并報總經(jīng)理審批。

4.4.2 管理評審計劃由全面質(zhì)量管理辦公室按《文件控制程序》規(guī)定進行發(fā)放與保存。

4.4.3 管理評審計劃方案的主要內(nèi)容:

a.管理評審的目的;

b.具體日期、時間安排;

c.管理評審內(nèi)容、資料、程序;

d.管理評審出席人員名單;

&nb

sp; e.注意事項.

4.5 管理評審的準備

a.管理評審計劃批準后,按管理者代表提出的要求發(fā)放,并在管理評審會議前3天發(fā)出管理評審會議通知。

b.各部門遇到問題時,應及時向管理者代表請求、匯報,管理者代表應檢查評審準備工作是否完成,特別::是資料準備。

c.評審前一天,管理者代表應將必要的資料及準備完成情況報告總經(jīng)理。

4.6 管理評審會議的召開

a.管理評審以召開會議形式進行,會議可以分為幾次,但會議前應做好充分的準備工作。

b.會議由總經(jīng)理主持,按安排的內(nèi)容逐項進行。

c.管理代表負責記錄會議內(nèi)容,以便編寫管理評審報告。

d.管理評審會議以后需做的工作應在會議上安排清楚。

4.7 管理評審報告

4.7.1 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:

a.本次管理評審的基本情況。

b.本次管理評審的基本結(jié)論。

c.責成有關部門/人員采取糾正和預防措施,明確執(zhí)行部門/人員,監(jiān)督部門/人員的具體職責。

d.其它相關內(nèi)容。

4.7.2 當“管理評審報告”涉及質(zhì)量體系文件更改時,由相關部門按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.7.3 管理者代表負責本次審查的有關糾正及預防措施的落實情況,編寫《管理評審整改報告》,送最高管理者審批。

4.8 管理評審的有關資料、記錄、報告由全面質(zhì)量管理辦公室按《記錄控制程序》存檔,妥善管理。

5.0 相關文件

5.1《文件控制程序》(qp-4.2.3-01)

5.2《記錄控制程序》(qp-4.2.4-01)

5.3《內(nèi)部審核控制程序》(qp-8.2.2-01)

5.4《糾正措施控制程序》(qp-8.5-02)

5.5《預防措施控制程序》(qp-8.5-03)

6.0 記錄表格

6.1《管理評審計劃》(qr-5.6-01-01)

6.2《管理評審報告》(qr-5.6-01-02)

第4篇 服務分供方評審管理控制工作程序

1.0 目的

規(guī)范分供方的評審與管理工作,確保分供方的質(zhì)量滿足公司的要求。

2.0 范圍

適用于物業(yè)集團及所屬各物業(yè)公司(管理處)對提供商品或服務的供應商的控制。

3.0 職責

3.1 物業(yè)公司(管理處)負責人負責組織對分供方的評審與審批。

3.2 物業(yè)公司(::管理處)行政管理部負責組織相關部門對供應商進行調(diào)查、評審和相應檔案的建立及管理,負責采購的實施。

3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負責對分供方的評審過程和管理過程進行監(jiān)控和審核。

4.0 工作內(nèi)容

4.1 分供方評審的范圍

4.1.1凡為公司采購有形產(chǎn)品時的供貨商均為需要進行評審的分供方。

4.1.2凡為公司的管理服務工作提供服務的廠家、公司均為納入評審范圍的分供方(分承包方)。

4.2 分供方評審的原則

4.2.1貨比三家擇優(yōu)錄取的原則。

4.2.2平等競爭,公正、公開、公平評審的原則。

4.2.3不以價格作為唯一選擇條件的原則。

4.2.4至少選取三家分供方進行評審的原則。

4.3分供方評審的內(nèi)容

4.3.1 評審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:

4.3.1.1質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性;

4.3.1.2價格;

4.3.1.3信譽-履約信譽與社會信譽度;

4.3.1.4售后服務;

4.3.1.5付款方式;

4.3.1.6交貨方式、交貨周期;

4.3.1.7公共關系;

4.3.1.8品牌;

4.3.1.9分供方內(nèi)部運作狀況。

4.3.2 上述九個評審要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4點為必須進行詳細評審的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9點為應當進行分供方評審的重要要素。

4.4 分供方參加評審的基本條件。

4.4.1有營業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營。

4.4.2有資質(zhì)證書。

4.4.3能夠提供明確有效的質(zhì)量保證證明憑據(jù)。

4.4.4向公司提供4.3.1條款中的基本要素的詳細數(shù)據(jù)和承諾。

4.5 物資分供方評價準則

4.5.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。

4.5.2 質(zhì)量評價:如果是舊供方,要求過去提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格率達98%以上給4分;如果是新供方,向本組織以外使用過其產(chǎn)品的::,通過電話詢問其客戶,其客戶對其質(zhì)量滿意率達95%以上的給4分,如果合格率都達100%的加1分。

4.5.3 業(yè)績評價:提供產(chǎn)品的公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1至2分。

4.5.4 服務態(tài)度評價:售后服務嚴格按照國家規(guī)定的給4分,能夠上門咨詢、維護,為顧客提供優(yōu)惠活動的加1分,不能上門維護或沒有售后維護的減1至2分。

4.5.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務合同,履行服務合同要求的給4分。有延時或者不履行服務合同相應條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。

4.6 項目供方評價的準則

4.6.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。

4.6.2 質(zhì)量評價:如果是舊的項目供方,提供服務的質(zhì)量合格率達98%以上的給4分;如果是新供方,向本組織以外與其合作的客戶,通過電話詢問其客戶對其項目完成質(zhì)量的滿意率達95%以上的給4分,如果合格率達100%的加1分。

&

nbsp; 4.6.3 業(yè)績評價:公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1分。

4.6.4 服務態(tài)度評價:售后服務嚴格按照國家規(guī)定的給4分,項目完工后能夠定期上門咨詢、維護,并為顧客提供附加服務的加1分::,不能跟蹤維護并且不尊重顧客意見的減1至2分。

4.6.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務合同,履行服務合同要求的給4分。有延時或者不履行服務合同相應條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。

4.7 分供方的分類

4.7.1 按公司對外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來分,可以將分為提供有形產(chǎn)品類的分供方和提供服務類的分供方。

4.8 合格分供方的管理

4.8.1 合格分供方的建檔。各物業(yè)公司(管理處)行政管理部應當對合格分供方及時建檔,建檔時應明確:

4.8.1.1分供商的名稱、注冊地址;

4.8.1.2評審結(jié)果和記錄;

4.8.1.3分供商營業(yè)執(zhí)照復印件;

4.8.1.4資質(zhì)等級證書;

4.8.1.5質(zhì)量保證書;

4.8.1.6其他證明材料。

4.8.2各物業(yè)公司(管理處)行政管理部每季度至少應當對所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤,評審一次,具體要求:

4.8.2.1掌握分供方內(nèi)部管理的狀況;

4.8.2.2分供方產(chǎn)品價格的變化;

4.8.2.3社會信譽的變化;

4.8.2.4同本公司合作的情況跟蹤;

4.8.2.5其他應當跟蹤管理的要素。

4.8.3物業(yè)公司(管理處)行政管理部將分供方的狀況整理匯總,上報樓盤負責人閱示。

4.8.4全面質(zhì)量管理辦公室負責監(jiān)督和審核各物業(yè)公司(管理處)合格供方的資料。

4.8.5分供方的評審記錄和管理檔案,應當每半年匯總一次交全面質(zhì)量管理辦公室存檔,長期保存。

5.0 相關文件

無

6.0 記錄表格

6.1《分供方評價表》(qr-7.4-02-01)

6.2《合格分供方名錄》(qr-7.4-02-02)

第5篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序

1 目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。

3 職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審報告。

3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施,并提前三個工作日將有關內(nèi)容書面報物業(yè)部。

4 程序

4.1管理評審計劃

4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:

a)評審日期;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審組成員;

e)評審依據(jù);

f)評審內(nèi)容;

g)評審工作文件;

h)評審綜述。

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構(gòu)、運行機制、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過程的業(yè)績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關的要求;

d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。

4.3評審準備

4.3.1預定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關資料。

4.4管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關的服務的改進,對現(xiàn)有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求;

c)資源需求等;

d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。

4.5.2會議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5 相關文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6 質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審會議簽到》。

6.3《糾正和預防措施記錄表》。

6.4《管理評審報告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

第6篇 物業(yè)管理公司合同評審工作程序

質(zhì)量管理程序文件

--物業(yè)管理公司合同評審程序

1.0 目的

通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

2.0 適用范圍

適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務的標書、合同的草案及正常服務范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

3.0 定義

訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。

4.0 職責

4.1 總經(jīng)理主持并組織有關部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。

4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。

4.3 正常服務范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。

4.4 合同評審記錄由辦公室負責保存。

5.0 工作程序

5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

5.1.1 總經(jīng)理負責組織有關部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。

5.1.2 在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關部門或人員對標書或合同草案內(nèi)容以及服務質(zhì)量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。

5.1.3 對合同的評審確保

a)在簽訂合同之前,各項條款內(nèi)容明確、合理;

b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;

c)當合同變更時,應重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到有關部門o

5.1.4各相關部門負責對合同涉及到本部門的內(nèi)容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。

5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o

5.2一般性服務合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

5.2.1 在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關人員對合同的草案內(nèi)容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。

5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。

5.3維修或安裝訂單的評審

5.3.1 以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預約現(xiàn)場評審。

5.3.2 如用戶的要求內(nèi)容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進行評審并做出答復,將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

5.3.3 上述評審記錄由管理處負責保存。

5.4合同的修改

5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。

6.0 相關文件

6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'文件資料控制程序' 4.3章

6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'職責描述'3.2章

6.3 《合同評審記錄》***-qp-08-1/b

6.4 《維修通知單》***-qp-06-4/b

6.5 《經(jīng)濟效益分析意見》或《可行性分析》(不定格)

6.6 《物業(yè)管理投標書》或《物業(yè)管理方案》(不定格)

6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)

第7篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：賓客要求評審控制工作程序

酒店質(zhì)量管理程序文件:賓客要求評審控制程序

1.0目的

為確保向賓客提供符合要求的服務,特制定本程序。

2.0適用范圍

本程序適用于**酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對賓客要求的確定和服務要求的評審。

3.0職責

公關銷售部負責**酒店合同評審的歸口管理和具體實施。

前廳、餐飲、康樂部負責散客零點消費服務合同的評審。

有關部門參與評審。

4.0工作程序

評審要求:

(1)合同或協(xié)議意向書(包括團隊、會議、租賃、商務散客協(xié)議等)。

(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷售、商品、電話預訂以及散客入住登記等口頭訂單)。

(3)傳真或網(wǎng)絡協(xié)議。

(4)賓客未明示,但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求。

(5)法律法規(guī)要求。

(6)**酒店的附加服務要求。

公關銷售部應掌握以上要求,編制《公關銷售部銷售合同管理辦法》,組織相關人員實施評審。

評審結(jié)果

(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定,全部合同、協(xié)議都已簽訂且明確了服務要求。

(2)**酒店和賓客雙方不一致的問題已經(jīng)得到解決。

(3)**酒店有能力滿足合同的要求。

(4)符合法律法規(guī)的要求。

公關銷售部應保持上述合同或協(xié)議編制《公關銷售部合同一覽表》,每月對合同執(zhí)行情況進行評審,形成《公關銷售部月度合同履行情況報告》,識別需要改進的問題。

評審管理

(1)合同評審時機與方式

①評審時機:

a.接到團隊、會議、散客、餐飲預定時;

b.接到賓客單位在**酒店召開會議通知時;

c.接到經(jīng)營部門銷售**酒店產(chǎn)品時;d.租賃合同簽訂之前;

e.口頭(含電話)合同確認時;

f.產(chǎn)品目錄、廣告發(fā)布前;

g.傳真、網(wǎng)絡協(xié)議回復前。

②評審方式與實施

a.前廳、餐廳、康樂部的散客零點消費服務合同由服務人員或主管人員直接與賓客面談協(xié)商,賓客在有關記錄、協(xié)議上簽字確認即認為合同成立;

b.常規(guī)合同或訂單,在簽訂前由公關銷售部經(jīng)理、銷售經(jīng)理按評審內(nèi)容要求評審,做好《公關銷售部銷售合同評審記錄》;

c.特殊要求的服務合同,由總經(jīng)理、服務部門人員、財務人員和銷售人員進行評審,填寫《公關銷售部銷售合同評審記錄》;

d.賓客來電,填寫《公關銷售部電話預訂記錄》,直接經(jīng)部門授權的接待員、預訂員、銷售人員在有關票證、菜單、發(fā)票記錄上簽字,即視為評審,如有超出權限范圍的事宜,須經(jīng)上級領導批準;

e.傳真和網(wǎng)絡合同,由銷售部經(jīng)理對賓客要求或產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審確認,確認無誤并能滿足要求的,進行傳真、電話或e-mail回復確認,并填寫《公關銷售部傳真和網(wǎng)絡預訂登記》。

(2)評審的內(nèi)容

①合同評審的內(nèi)容:

服務類型、項目、數(shù)量、價格、服務時間要求;

b.質(zhì)量要求、服務標準和驗收方法及提出異議期限;

c.結(jié)算方式及期限;

d.違約責任及解決糾紛的方式;

e.其他約定事項;

f.賓客資金信譽。

②根據(jù)賓客的具體要求,增加或減少上述評審內(nèi)容。

③公關銷售部應保持評審結(jié)果和評審引起的措施的記錄。

(3)合同更改

①合同執(zhí)行過程中,當**酒店或賓客一方提出合同變更時,應征求另一方同意,按《記錄控制程序》的規(guī)定,在原始單據(jù)上做出相應更改。對大型、重要的合同或訂單應形成《合同修訂通知書》,說明修訂原因、修訂內(nèi)容。

②必要時公關銷售部組織相關部門人員進行合同修訂評審,經(jīng)總經(jīng)理審批,并與賓客及時溝通,獲得賓客的書面確認方能生效。

③公關銷售部將變更信息及時傳遞到合同實施的各有關部門,確保相關人員知道已變更的要求。

(4)公關銷售部建立《賓客信息一覽表》,以分析市場動態(tài)和識別銷售方向。

資源要求

(1)符合要求的評審人員。

(2)評審所需的文件。

(3)必要的交通、通訊工具。

(4)配合關系的各實施部門。

5.0支持性文件

《記錄控制程序》

6.0相關記錄

《銷售合同評審記錄》

《電話預訂記錄》

《傳真和網(wǎng)絡預訂登記》

《賓客信息一覽表》

《合同修訂通知書》

第8篇 物業(yè)管理評審控制工作程序總經(jīng)理辦公室

物業(yè)管理評審控制程序(總經(jīng)理辦公室)

1、目的和范圍

總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。

2、引用文件

fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序

fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

fshtl-0325物業(yè)改進控制程序

3、職責

3.1總經(jīng)理負責主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應性和持續(xù)有效性負責。

3.2總經(jīng)理辦公室主任負責管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。

3.3總經(jīng)理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。

3.4與質(zhì)量體系評審相關的職能部門負責人參加評審,準備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實施。

4、工作程序

4.1評審時間、形式、依據(jù)

4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標頒布之前進行,一般為每年十一月中旬。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。當內(nèi)外部環(huán)境情況變化時,應及時進行管理評審。

4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。

4.3管理評審一般以會議形式進行評審。

4.4開展管理評審活動的要求:

a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;

b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;

c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務的業(yè)績、物業(yè)整體服務素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;

d.上述三種情況都有可能導致體系的變更,物業(yè)需適時地調(diào)整過程和質(zhì)量目標,以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責人。

4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。

4.7當出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。

a.物業(yè)組織機構(gòu)、服務內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時;

b.當法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;

c.市場需求發(fā)生重大變化時;

d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;

e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審的輸入和輸出

4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績和需要改進方面。如:

a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務的滿意程度;

c.過程的業(yè)績和服務的符合性。通過對服務過程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價質(zhì)量管理體系運行的有效性;

d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實施的結(jié)果進行評審、確認,以便修改相關文件,保持措施的后續(xù)有效性;

e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術進步相關法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財務狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;

g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標和項目;

h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;

i.改進的建議。

4.2.2評審的輸出

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結(jié)論中應有關于體系及過程改進的要求、順序、項目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設施設備環(huán)境等);

b.與服務要求有關的改進。在服務的改進方面,包括服務質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關鍵設備、關鍵工序、特殊過程、測量設備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應體系運行的需要。

4.3管理評審的實施辦法

4.1總經(jīng)理辦公室向有關部門提出評審所需的資料清單。包括:

a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關材料;

b.本年度或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;

c.物業(yè)服務質(zhì)量、服務水平的分析材料;

d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務情況的匯總材料;

e.其他有關服務與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關資料;

f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應用效果以及持續(xù)改進的相關數(shù)據(jù)、報表、材料等。

4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進的設想。

4.3召開評審會議:

a.總經(jīng)理主持

會議,各部門經(jīng)理參加會議;

b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;

c.參加會議人員進行充分討論。

4.4評審報告

4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實施。

評審報告的內(nèi)容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務;評審簡要過程及結(jié)論;不符合項的具體說明及改進建議。

4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經(jīng)理確定責任部門,總經(jīng)理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。

4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關部門。

4.5糾正措施的跟蹤驗證

4.5.1各相關部門收到評審報告后,應立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實施。

4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經(jīng)理。

4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關資料應由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

5、記錄

管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審通知單(見總辦手冊7.14)

第9篇 物業(yè)管理公司管理評審控制工作程序

物業(yè)管理公司管理評審控制程序

1.0目的:

通過對公司管理體系運行情況及適宜性、充分性、有效性的評審,據(jù)此作出決定是否采取相應的改進措施,確保管理體系滿足規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標的要求,并使其適應所處內(nèi)外部環(huán)境的變化。

2.0適用范圍:

適用于公司管理層對公司管理體系的評審。

3.0職責:

3.1總經(jīng)理負責進行管理評審。

3.2管理者代表負責編制《管理評審計劃》,并負責組織實施管理體系改進措施。

3.3綜合事務部負責編制《內(nèi)、外審審核結(jié)果總結(jié)》、《糾正與預防措施實施情況》,負責召集管理評審會議,進行評審結(jié)果跟蹤,并負責組織實施服務績效改進。

3.4綜合事務部負責編制《人力資源狀況總結(jié)》,并組織實施人力資源改進及組織實施工作環(huán)境改進。

3.5工程技術部負責組織實施設備設施改進。

3.6客戶服務中心負責《顧客反饋情況總結(jié)》。

3.7管理者代表編制《管理評審改進建議》。

4.0程序:

管理評審至少一年進行一次,一般在內(nèi)部管理體系審核結(jié)束后進行?？偨?jīng)理認為有必要時;公司內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時;當公司內(nèi)發(fā)生重大服務質(zhì)量事故或在客戶有關服務質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時;當市場狀況發(fā)生重大變化時。

由公司最高管理層、各部門負責人等人員組成。根據(jù)評審需要可安排相關部門人員列席,列席人員由總經(jīng)理確定。

管理者代表編制,由總經(jīng)理批準后發(fā)布,應包括以下

內(nèi)容:評審時間、地點、參加人員、會議議題

綜合事務部編制《內(nèi)、外審審核結(jié)果總結(jié)》和《糾正與預防措施實施情況總結(jié)》;綜合事務部編制《人力資源狀況總結(jié)》;客戶服務中心負責《顧客反饋情況總結(jié)》;管理者代表匯總整理各項資料,并編制《管理評審改進建議》。

綜合事務部將各項資料報總經(jīng)理核準后發(fā)至各參加管理評審人員。

綜合事務部召集人員;總經(jīng)理組織進行管理評審;評審內(nèi)容:管理體系是否適合性、充分性及有效性;公司的質(zhì)量、環(huán)境方針,質(zhì)量、環(huán)境目標規(guī)定的要求是否達到;公司的組織機構(gòu)、資源配置是否有效,人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求;品質(zhì)改進及服務業(yè)績分析;內(nèi)部管理體系審核結(jié)果是否適宜、有效,采取的糾正、預防措施是否有效;客戶的投訴是否迅速有效地處理,處理措施是否妥當。

管理者代表編制評審報告,包括以下內(nèi)容:對質(zhì)量、環(huán)境目標貫徹實施情況及適應性的評價結(jié)論,對質(zhì)量、環(huán)境目標調(diào)整的決議;對管理體系適應性、充分性、有效性的評價結(jié)論;管理體系運行現(xiàn)狀與問題;重大改進措施;其它決議或需要說明的事項。

管理體系改進措施由管理者代表負責組織實施;服務過程改進措施由各部門負責組織實施;服務績效改進措施由綜合事務部負責組織實施;設備設施改進措施由工程技術部負責組織實施;工作環(huán)境改進措施由綜合事務部負責組織實施;綜合事務部負責各項改進措施的跟進。

《管理評審計劃》原件由綜合事務部保存,保存期限為三年。

《管理評審會議記錄》原件由綜合事務部保存,保存期限為一年。

5.0支持性工具

《管理評審計劃》

《管理評審報告》

編制:審核:批準:日期:

第10篇 服裝公司管理評審工作程序

1.目的

確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行,不斷尋求質(zhì)量改進的機會。

2.適用范圍:

適用于公司最高管理層對質(zhì)量管理體系中各項質(zhì)量活動的評審。

3.職責

3.1總經(jīng)理負責:

3.1.1主持管理評審會議;

3.1.2批準管理評審計劃和管理評審報告;

3.1.3批準整改措施。

3.2管理者代表負責:

3.2.1收集管理評審材料;

3.2.2編制管理評審計劃;

3.2.3編制管理評審報告;

3.2.4擬訂整改措施。

3.3質(zhì)管部負責追蹤、驗證整改措施實施結(jié)果。

3.4企管培訓部負責保存評審記錄。

3.5各部門主管負責:

3.5.1執(zhí)行管理評審決定;

3.5.2落實整改措施;

3.5.3制定并實施與本部門有關的其他措施。

4.工作程序

4.1管理評審會議頻次

4.1.1每年進行一次,通常在第一季度末召開評審會議。

4.1.2當公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等重大變化時,可增加管理會議頻次。

4.2管理評審人員

成立管理評審委員會,評審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員擔任;秘書長由管理者代表擔任;成員由公司最高管理層、各部門主管及總經(jīng)理指定人員組成,并于評審前一個月予以公布。

4.3管理評審計劃

4.3.1管理者代表應在管理評審會召開前一個月完成制定管理評審計劃,管理評審計劃內(nèi)容:評審目的、評審范圍、評審重點、評審依據(jù)、評審人員。

4.3.2評審計劃經(jīng)總經(jīng)理核準后,分發(fā)給管理評審相關人員。

4.4管理評審的內(nèi)容

4.4.1質(zhì)量方針、目標;

4.4.2質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu);

4.4.3上次管理評審會議的決議執(zhí)行情況;

4.4.4內(nèi)部、外部審核不合格項的糾正和預防措施實施情況和效果;

4.4.5重大質(zhì)量異常的糾正和預防措施實施情況和效果;

4.4.6客戶報怨的糾正和預防措施實施情況和效果;

4.4.7過程控制運行情況;

4.4.8顧客滿意度測評情況及提高措施;

4.4.9可能影響質(zhì)量管理體系的改進方案的評估。

4.5管理評審的實施

4.5.1下發(fā)管理評審計劃后,管理評審相關部門應收集各自職能范圍內(nèi)的有關資料、信息反饋等,統(tǒng)計分析,提供以下工作報告。

a)質(zhì)量目標完成情況報告;

b)上一次管理評審的整改措施及跟蹤情況報告;

c) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報告;

d) 本部門或職責范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計和分析報告;

e) 過程控制運行情況報告;

f) 客戶投訴綜合分析報告;

g) 顧客滿意度報告。

上述工作報告在管理評審會議召開前二周,上交管理者代表。

4.5.2 管理評審會議由總經(jīng)理或授權人員主持,管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告,各部門主管分別作上述工作報告,管理評審委員會成員對所提交的工作報告逐項進行分析。

4.5.3管理評審會議應對提出的改進項目進行可行性分析,確定改進方案,落實實施部門。

4.5.4管理評審結(jié)論

總經(jīng)理在集體討論的基礎上就下列事項作出決議:

a)修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標;

b)改進質(zhì)量管理體系;

c)重申或調(diào)整組織機構(gòu);

d)修訂人力資源配置結(jié)構(gòu);

e)改進員工培訓;

f)改進基礎設施、工作環(huán)境;

g)是否修訂與顧客有關的產(chǎn)品改進方案。

4.5.5會后一周內(nèi),管理者代表對總經(jīng)理做出的決議進行整理,編制成'管理評審決議',按《文件與資料控制程序》發(fā)至相關部門、人員。

4.6質(zhì)量改進及驗證

4.6.1管理者代表按'管理評審決議'內(nèi)容逐項下發(fā)'管理評審決議落實追蹤表'。

4.6.2責任部門按要求制定改進計劃,報上一級部門批準后實施。

4.6.3質(zhì)量管理部負責跟蹤、檢查質(zhì)量改進的實施并驗證其有效性。

4.7管理評審的記錄由企管部收集,并執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。

5.相關文件

5.1《文件與資料控制程序》

5.2《質(zhì)量記錄管理程序》

6.記錄

6.1管理評審會議記錄

6.2管理評審決議

6.3管理評審決議落實追蹤表

第11篇 地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制工作程序

1.目的

通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標準要求。

2.范圍

本程序適用于公司管理評審。

3.職責

3.1 公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議,并對評審結(jié)果做出決定性意見;

3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;

3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;

3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。

4.控制程序

4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。

4.2 管理評審會議準備工作

4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:

a. 工程部負責準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;

b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

c.工程部負責準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

d.財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告;

e.管理者代表負責準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告;

f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;

g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別;

h.改進的建議。

4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。

4.3 管理評審會議

4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。

4.3.2 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。

4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:

a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

b.顧客反饋;

c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;

d.預防和糾正措施的狀況;

e.以往管理評審的跟蹤措施;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

g.改進的建議。

4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。

4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

4.4 管理評審報告

4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄,起草管理評審報告。

4.4.2 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:

a.質(zhì)量體系運行的總體情況;

b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預防措施的情況;

c.公司的經(jīng)營狀況;

d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;

f.管理評審的結(jié)論;

g.參會人員名單等。

4.4.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后進行發(fā)放,并歸檔保管。

4.5 管理評審結(jié)果的驗證

4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫'糾正和預防措施通知單',下發(fā)責任部門,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。

4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預防措施,經(jīng)工程部審

核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。

4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。

4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。

5.質(zhì)量記錄

第12篇 公司管理評審工作程序范本

公司管理評審程序范本(5)

qp--001

編制人:

審核人:

批準人:

批準日期:

版本號:a版

修訂次:0次

編制單位:質(zhì)管部

生效日期:

文件修訂履歷

版本/修訂次

修訂要項

修訂內(nèi)容

修訂日期

a/0

首次發(fā)行

1、0目的:

為了使本公司質(zhì)量管理體系能夠有效、充分、適宜的持續(xù)運行,滿足本

司質(zhì)量方針的要求,確保糾正、預防和改進措施的有效實施,保證本公司質(zhì)量體系符合gb/t19001:2000idtiso9001:2000標準要求,特制訂本程序。

2、0范圍:

適用于對本公司質(zhì)量管理體系各環(huán)節(jié)評審的控制。

3、0定義:

無。

4、0權責:

4.1總經(jīng)理或其授權人:負責主持管理評審會議、批準評審計劃和評審報告,決策重大問題。

4.2管理者代表:負責擬制管理評審計劃和報告,向總經(jīng)理匯報全面的質(zhì)量管理體系運行情況,對評審報告中提出的糾正、預防和改進措施的實施情況組織相關人員進行跟蹤與驗證。

4.3各部門:負責準備并提供本部門涉及的評審所需資料,并負責實施管理評審中與本部門有關的各項糾正、預防和改進措施。

5、0流程說明:

5.1流程示意圖:(略)

5.2說明:

5.2.1管理評審計劃

5.2.1.1原則上管理評審每年12月份進行一次。

5.2.1.2當出現(xiàn)以下情況之一或多項次可增加管理評審頻次:

a)公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)公司發(fā)生重大質(zhì)量問題、安全事故、相關企業(yè)或單位有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時;

d)審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時;

e)公司總經(jīng)理或其授權人有要求和安排時。

5.2.1.3管理者代表在每次管理評審前編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理核準,計劃的主要內(nèi)容包括:

a)評審時間;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審部門(人員);

e)評審依據(jù)及評審內(nèi)容。

5.2.2管理評審內(nèi)容

管理評審內(nèi)容應包括以下全部或部分方面

5.2.2.1質(zhì)量方針、目標的適宜性,有效性(此項由管理者代表提供);

5.2.2.2顧客、本公司或第三方對本司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果(此項由管理者代表提供);

5.2.2.3與本司相關企業(yè)或單位關注的問題及信息反饋處理情況,如:外部投訴;政府機構(gòu)的信息反饋等(此項由相關部門提供);

5.2.2.4產(chǎn)品形成過程的評估和產(chǎn)品的監(jiān)控與測量的結(jié)果(此項由質(zhì)管部門提供);

5.2.2.5公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核或日常工作中發(fā)生的不符合事項所采取的糾正、預防和改進措施的實施及有效性的驗證結(jié)果(此項由管理者代表提供);

5.2.2.6以往管理評審后所采取的糾正、預防和改進措施實施的有效性(此項由管理者代表提供);

5.2.2.7公司經(jīng)營目標、方針等的實現(xiàn)情況(此項由管理者代表提供);

5.2.2.8公司管理程序中規(guī)定條款與國家法律、法規(guī)的符合性程度及檢測報告(此項由管理者代表提供);

5.2.2.9重大事故的處理,如工傷、火災等(此項由綜合管理部提供);

5.2.2.10公司應急資源的配置情況(此項由綜合管理部提供);

5.2.2.11公司質(zhì)量管理體系目前運作需改進的建議(此項由各部門提供);

5.2.2.12公司資源的適宜性(此項由管理者代表提供)。

5.2.3評審準備

5.2.3.1評審前,各部門需對本部門先進行內(nèi)部的工作評審、總結(jié),并在規(guī)定時間前呈報至管理者代表處,管理者代表根據(jù)現(xiàn)階段管理體系運行情況制訂本次評審計劃,呈總經(jīng)理核準。

5.2.3.2綜合管理部根據(jù)評審內(nèi)容的要求,組織評審資料的收集,并準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

5.2.4管理評審會議

5.2.4.1總經(jīng)理或其授權人主持評審會議,各部門負責人和相關人員對評審內(nèi)容作出匯報和討論,對于存在或潛在的不合格事項分析原因,提出糾正、預防和改進措施,確定責任人和整改時間;

5.2.4.2總經(jīng)理或其授權人對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論與要求(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

5.2.5糾正、預防和改進措施

5.2.5.1管理評審提出的糾正、預防和改進措施應包括與以下方面有關的措施:

a)管理體系及其過程的改進,包含方針、目標、管理方案、組織架構(gòu)及過程控制等方面;

b)與顧客有關的產(chǎn)品的改進;對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的改進;

c)公司資源需求的改進。(包括硬件需求、軟件需求與信息需求等)。

5.2.5.2糾正、預防和改進措施的實施與驗證

5.2.5.2.1管理者代表對糾正、預防和改進措施的實施效果進行跟蹤驗證,并將其結(jié)果作為下一次管理評審的參照內(nèi)容。

5.2.5.2.2各部門對本部門需作糾正、預防和改進措施的事項,在規(guī)定時間內(nèi)進行徹底執(zhí)行,其部門責任人負責執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行工作。

5.2.6管理評審會議結(jié)束后,管理者代表編制《管理評審報告》呈交總經(jīng)理核準,并發(fā)至相關責任部門,同時此報告也可作為下次評審的參考。

5.2.7評審結(jié)果所引起的文件類更改,執(zhí)行《文件與資料控制程序》。

5.2.8管理評審過程中產(chǎn)生的相關記錄,由綜合管理部按《記錄控制程序》保管。(包括評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄和評審報告等)

6、0參考文件

6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》…………(qp-009)

6.2《文件與資料控制程序》…………(qp-002)

6.3《記錄控制程序》…………(qp-003)

7、0相關附件

7.1《管理評審計劃》…………(wf-qa-018-a)

7.2《管理評審會議記錄》…………(wf-qa-019-a)