公司管理評審工作程序范本（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：94

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公司管理評審工作程序范本

第1篇公司管理評審工作程序范本

公司管理評審程序范本(5)

qp--001

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版本號:a版

修訂次:0次

編制單位:質(zhì)管部

生效日期:

文件修訂履歷

版本/修訂次

修訂要項

修訂內(nèi)容

修訂日期

a/0

首次發(fā)行

1、0目的:

為了使本公司質(zhì)量管理體系能夠有效、充分、適宜的持續(xù)運行,滿足本

司質(zhì)量方針的要求,確保糾正、預防和改進措施的有效實施,保證本公司質(zhì)量體系符合gb/t19001:2000idtiso9001:2000標準要求,特制訂本程序。

2、0范圍:

適用于對本公司質(zhì)量管理體系各環(huán)節(jié)評審的控制。

3、0定義:

無。

4、0權(quán)責:

4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人:負責主持管理評審會議、批準評審計劃和評審報告,決策重大問題。

4.2管理者代表:負責擬制管理評審計劃和報告,向總經(jīng)理匯報全面的質(zhì)量管理體系運行情況,對評審報告中提出的糾正、預防和改進措施的實施情況組織相關(guān)人員進行跟蹤與驗證。

4.3各部門:負責準備并提供本部門涉及的評審所需資料,并負責實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項糾正、預防和改進措施。

5、0流程說明:

5.1流程示意圖:(略)

5.2說明:

5.2.1管理評審計劃

5.2.1.1原則上管理評審每年12月份進行一次。

5.2.1.2當出現(xiàn)以下情況之一或多項次可增加管理評審頻次:

a)公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)公司發(fā)生重大質(zhì)量問題、安全事故、相關(guān)企業(yè)或單位有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時;

d)審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時;

e)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人有要求和安排時。

5.2.1.3管理者代表在每次管理評審前編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理核準,計劃的主要內(nèi)容包括:

a)評審時間;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審部門(人員);

e)評審依據(jù)及評審內(nèi)容。

5.2.2管理評審內(nèi)容

管理評審內(nèi)容應(yīng)包括以下全部或部分方面

5.2.2.1質(zhì)量方針、目標的適宜性,有效性(此項由管理者代表提供);

5.2.2.2顧客、本公司或第三方對本司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果(此項由管理者代表提供);

5.2.2.3與本司相關(guān)企業(yè)或單位關(guān)注的問題及信息反饋處理情況,如:外部投訴;政府機構(gòu)的信息反饋等(此項由相關(guān)部門提供);

5.2.2.4產(chǎn)品形成過程的評估和產(chǎn)品的監(jiān)控與測量的結(jié)果(此項由質(zhì)管部門提供);

5.2.2.5公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核或日常工作中發(fā)生的不符合事項所采取的糾正、預防和改進措施的實施及有效性的驗證結(jié)果(此項由管理者代表提供);

5.2.2.6以往管理評審后所采取的糾正、預防和改進措施實施的有效性(此項由管理者代表提供);

5.2.2.7公司經(jīng)營目標、方針等的實現(xiàn)情況(此項由管理者代表提供);

5.2.2.8公司管理程序中規(guī)定條款與國家法律、法規(guī)的符合性程度及檢測報告(此項由管理者代表提供);

5.2.2.9重大事故的處理,如工傷、火災(zāi)等(此項由綜合管理部提供);

5.2.2.10公司應(yīng)急資源的配置情況(此項由綜合管理部提供);

5.2.2.11公司質(zhì)量管理體系目前運作需改進的建議(此項由各部門提供);

5.2.2.12公司資源的適宜性(此項由管理者代表提供)。

5.2.3評審準備

5.2.3.1評審前,各部門需對本部門先進行內(nèi)部的工作評審、總結(jié),并在規(guī)定時間前呈報至管理者代表處,管理者代表根據(jù)現(xiàn)階段管理體系運行情況制訂本次評審計劃,呈總經(jīng)理核準。

5.2.3.2綜合管理部根據(jù)評審內(nèi)容的要求,組織評審資料的收集,并準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

5.2.4管理評審會議

5.2.4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人主持評審會議,各部門負責人和相關(guān)人員對評審內(nèi)容作出匯報和討論,對于存在或潛在的不合格事項分析原因,提出糾正、預防和改進措施,確定責任人和整改時間;

5.2.4.2總經(jīng)理或其授權(quán)人對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論與要求(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

5.2.5糾正、預防和改進措施

5.2.5.1管理評審提出的糾正、預防和改進措施應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施:

a)管理體系及其過程的改進,包含方針、目標、管理方案、組織架構(gòu)及過程控制等方面;

b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進;對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的改進;

c)公司資源需求的改進。(包括硬件需求、軟件需求與信息需求等)。

5.2.5.2糾正、預防和改進措施的實施與驗證

5.2.5.2.1管理者代表對糾正、預防和改進措施的實施效果進行跟蹤驗證,并將其結(jié)果作為下一次管理評審的參照內(nèi)容。

5.2.5.2.2各部門對本部門需作糾正、預防和改進措施的事項,在規(guī)定時間內(nèi)進行徹底執(zhí)行,其部門責任人負責執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行工作。

5.2.6管理評審會議結(jié)束后,管理者代表編制《管理評審報告》呈交總經(jīng)理核準,并發(fā)至相關(guān)責任部門,同時此報告也可作為下次評審的參考。

5.2.7評審結(jié)果所引起的文件類更改,執(zhí)行《文件與資料控制程序》。

5.2.8管理評審過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄,由綜合管理部按《記錄控制程序》保管。(包括評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄和評審報告等)

6、0參考文件

6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》…………(qp-009)

6.2《文件與資料控制程序》…………(qp-002)

6.3《記錄控制程序》…………(qp-003)

7、0相關(guān)附件

7.1《管理評審計劃》…………(wf-qa-018-a)

7.2《管理評審會議記錄》…………(wf-qa-019-a)

第2篇機械公司安全環(huán)保網(wǎng)絡(luò)化管理工作考核辦法

制訂機械公司安全環(huán)保（網(wǎng)絡(luò)化管理）工作考核辦法，是為力求通過考核來推行安全網(wǎng)絡(luò)化管理，以檢查、考核、整改來促進日常安全環(huán)保管理，進而消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，保證實現(xiàn)2008年的生產(chǎn)工作安全目標。

1.考核主要內(nèi)容：安全環(huán)保目標指標完成情況，安全環(huán)保違章違紀頻次，日常安全環(huán)保管理，安全環(huán)保檢查，隱患整改率。

2.員工發(fā)生違章違紀除按《機械公司安全生產(chǎn)處罰條款》處理外，部門考核中按處罰條款內(nèi)扣分的10%相應(yīng)扣分。

3.員工發(fā)生輕傷事故（包括外來人員）則該三級網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）所有人員當月獎勵工資扣款50元/人，責任人按責任再行處理。部門（二級網(wǎng)格）考核扣分10分，部門（二級網(wǎng)格）責任人扣款500元。

4.員工發(fā)生重傷事故（包括外來人員）則該三級網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）所有人員當月獎勵工資扣款100元/人，責任人按責任再行處理。部門（二級網(wǎng)格）考核扣分20分。部門（二級網(wǎng)格）責任人扣款1000元。

5.預警制度：

5.1受到整改通知單第一次，進行日?？己?；扣1分

5.2受到整改通知單第二次，進行警告考核；扣3分

5.3受到整改通知單第三次，進行黃牌考核；扣5分

6.對部門（二級網(wǎng)格）以百分制考核：

6.1部門（二級網(wǎng)格）考核得分≥95分，加獎10-20元/人.月。

6.2部門（二級網(wǎng)格）考核得分≥90分<95分，不扣不獎。

6.3部門（二級網(wǎng)格）考核得分≥85分<90分，扣獎10元/人.月。

6.4部門（二級網(wǎng)格）考核得分≥80分<85分，扣獎20元/人.月。

6.5依次類推，考核得分每低5分加扣獎10元。

6.6部門（二級網(wǎng)格）內(nèi)發(fā)生事故取消得獎。

6.7部門得獎分三級：

6.7.1一級20元/人.月：保障一部、保障二部、漕涇分公司、施工管理部、設(shè)備修造部

6.7.2二級15元/人.月：計量檢測中心、大機組維修中心、特種設(shè)備檢測中心、dcs中心、制冷設(shè)備維修中心

6.7.3三級10元/人.月：各管理部室

7.安全環(huán)保網(wǎng)格化管理實施分級考核：

7.1公司由技術(shù)質(zhì)安部負責對二級網(wǎng)格轄區(qū)的考核，以檢查打分形式每月一次。根據(jù)得分確定獎扣總額，

7.2各部門（中心）負責對本部門（中心）三級網(wǎng)格轄區(qū)的考核，進行二次考核分配，考核結(jié)果報公司技術(shù)質(zhì)安部備案。

7.3二次考核分配指：二級轄區(qū)（各部和中心）在獲得由技術(shù)質(zhì)安部考核后所得獎扣總額內(nèi)對各三級網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）進行評價考核。各三級網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）對本責任區(qū)內(nèi)員工個人進行評價考核。

7.4 各級網(wǎng)格轄區(qū)如遇上級檢查扣獎或加獎則有該網(wǎng)格轄區(qū)承擔責任。

7.5對于在安全環(huán)保工作上有特殊貢獻的個人給予獎勵部門給予10以內(nèi)加分。

7.6考核時間，上月26日零時起至當月25日24時止。

7.7上述考核采用月考季發(fā)方式。

8.技術(shù)質(zhì)安部對本公司內(nèi)的二級網(wǎng)格轄區(qū)（各部和中心）的考核，在當月的30日前完成。各部和中心對三級網(wǎng)格轄區(qū)（工段或班組）的考核，在下月的5日前完成。

9.考核結(jié)果經(jīng)公司主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理確認后，由人力資源部負責考核獎懲的實施。

第3篇營銷中心代理公司日常工作管理

營銷中心代理公司的日常工作管理

1.代理公司應(yīng)制定案場的管理規(guī)范,并提交開發(fā)商審核、確定后方可實行。

審核流程:代理公司制定代理公司銷售總監(jiān)審核確認開發(fā)商銷售經(jīng)理審核確認開發(fā)商銷售總監(jiān)審核確認案場管理規(guī)范最終執(zhí)行

2.代理公司人員要穿統(tǒng)一著裝,并使用統(tǒng)一的vi標識。

3.代理公司應(yīng)保持辦公區(qū)域的整潔,嚴禁喧嘩、嬉戲、等有所破壞營銷中心整體形象的行為。代理公司每天應(yīng)對兩個案場的衛(wèi)生進行監(jiān)督,如遇到物業(yè)公司不配合清理衛(wèi)生的行為,可及時向開發(fā)商提請協(xié)助,開發(fā)商每周對營銷中心的工作環(huán)境進行檢查和監(jiān)督。

4.工作時間內(nèi)不允許打私人電話,不得從事與銷售無關(guān)的任何活動。

5.銷售現(xiàn)場應(yīng)以客戶為重,不許有冷淡客戶、對來訪客戶視而不見或出言粗魯與客戶爭吵事件(現(xiàn)象)發(fā)生。

6.代理公司要定期向開發(fā)商報送銷售信息、報表等資料,及時反饋銷售現(xiàn)場出現(xiàn)的相關(guān)情況。

7.代理公司作息時間可根據(jù)季節(jié)變化和樓盤銷售需要,跟改作息時間,并定期將兩個銷售案場作息時間表提交到開發(fā)商,兩個案場的銷售前臺不允許出現(xiàn)空臺現(xiàn)象,必須保證a位有置業(yè)顧問待位。

8.代理公司的員工不能進行有損開發(fā)商的私人交易活動,不能以開發(fā)商名義進行任何違背銷售原則的行為及進行任何超出代理合同所指定范圍之外的業(yè)務(wù),如有此類行為,須承擔因此引起的一切法律責任,公司有權(quán)終止合同,并追究其法律責任。

-- 未經(jīng)公司許可,不得私自代已購客戶轉(zhuǎn)讓樓盤,并賺取差價;

-- 對于未經(jīng)授權(quán)之事,不得擅自答應(yīng)客戶任何要求;

-- 未經(jīng)公司許可,任何人不得修改合同條款。

9.公司的文件、規(guī)定以及任何未對外公開的資料、信息,均屬公司的機密文件,代理公司人員不得對外提供以及宣傳;任何人詢問均須婉言謝絕或向公司部門負責人請示。

10.處罰:a、如開發(fā)商發(fā)現(xiàn)違反以上第3、第5、第6條和第7條,初次進行口頭警告,再次發(fā)現(xiàn),進行100元以上的罰款。

b、發(fā)現(xiàn)違反第8和第9條,進行1000元以上的罰款,如果影響比較嚴重,開發(fā)商有權(quán)與其解除合同關(guān)系,并追究其法律責任。

第4篇公司水資源管理控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

水資源管理控制程序

1目的

通過對生產(chǎn)和生活用水進行有效的管理和控制,確保公司節(jié)約用水、降低消耗。

2適用范圍

本程序?qū)旧a(chǎn)和生活用水的管理和控制做出了明文規(guī)定。

3職責

3.1公用科負責公司水資源使用的監(jiān)管、統(tǒng)計等事宜。

4定義(略)

5運作流程

5.1水資源使用場所包括:

a、生活用水(餐廳、廁所、飲用水、澡堂、清潔用水等);

b、生產(chǎn)用水(工藝用水、循環(huán)水、清洗設(shè)備、管道用水等);

c、澆灌水(草坪等);

d、消防用水;

5.2水資源管道應(yīng)分區(qū)鋪設(shè),并在各區(qū)域設(shè)立水表,以便于獨立核算,公用科負責編制和維護《公司水網(wǎng)圖》,《公司水網(wǎng)圖》應(yīng)包括:

a、公司生產(chǎn)用水、生活用水、消防用水、廢水管道圖;

b、各廢水一級、二級排放口;

c、消防栓位置;

d、各水表位置;

e、各廢水處置裝置位置、名稱;

5.3公用科1次/月統(tǒng)計各區(qū)域用水數(shù)量,并填報《公用系統(tǒng)月報表》,并與歷史數(shù)據(jù)相對比。

5.4水資源管理和控制原則:

5.4.1在開發(fā)、設(shè)計產(chǎn)品及工藝流程時,應(yīng)考慮節(jié)約水資源。

5.4.2生產(chǎn)部應(yīng)節(jié)約用水,應(yīng)盡可能減少清洗設(shè)備、管道用水量。

5.4.3餐廳應(yīng)節(jié)約用水。

5.4.4公司全員應(yīng)具備節(jié)約用水的理念,人事科負責培訓。

5.4.5公用科負責不定期巡查廠區(qū)用水情況,若有跑、冒、滴、漏、浪費水資源狀況,應(yīng)責成區(qū)域負責部門予以改善。

5.5記錄的管理。

記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。

6相關(guān)支持文件

6.1《公司水網(wǎng)圖》

6.2《記錄控制程序》

7相關(guān)環(huán)境記錄表格

7.1《公用系統(tǒng)月報表》

第5篇公司供應(yīng)商管理工作程序

公司供應(yīng)商管理程序(五)

1.目的

建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購過程,保證所采購的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。

2.范圍

適用本公司所有原材料及副資材采購的供應(yīng)商。

(注:本程序只涉及到國內(nèi)的供應(yīng)商,國外的供應(yīng)商由**公司指定、管理)

3.定義

無

4.職責

主導部門:資材調(diào)達系

相關(guān)部門:iso事務(wù)局、制造部

5.管理內(nèi)容

5.1新供應(yīng)商的選擇:

5.1.1開發(fā)新的供應(yīng)商時,該供應(yīng)商首先要滿足公本公司iso9001體系、iso14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。

5.1.2若供應(yīng)商品有通過iso14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)的環(huán)保認可,可優(yōu)先列為采購對象。

5.1.3在評估新的供應(yīng)商時,應(yīng)先告知供應(yīng)商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標準。

5.1.4相關(guān)部門對新供應(yīng)商進行必要的考核評審,評審合格后匯報總經(jīng)理確認,再將供應(yīng)商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《ken-rohs適合物料副資材一覽表》中。

考核評審的依據(jù):“供應(yīng)商評審檢查表”

5.1.5對于無法滿足本公司要求的企業(yè),不能列入公司的供應(yīng)商,如因部品的特殊性,可適當要求定期組改、再評審,直至合格后才方可納入合格供應(yīng)商。

5.1.6國外的供應(yīng)商由東洋公司進行選擇,并將相關(guān)的信息傳達于新建高公司,由iso事務(wù)局修正相關(guān)的表格并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門。

5.2供應(yīng)商的管理和信息傳達:

5.2.1新部品送樣時簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權(quán)威機構(gòu)檢測報告。由資材部接收傳達iso事務(wù)局確認和登錄,參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。

5.2.2所送物料之相關(guān)物質(zhì)的含量均符合我公司相關(guān)規(guī)定標準。

5.2.3在物料外標示上或產(chǎn)品上要有相關(guān)批號、供應(yīng)商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。

5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權(quán)威機構(gòu)檢測報告書的期限。否則依不合格管理程序處理。

5.2.5供應(yīng)商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關(guān)要求。事前提出相關(guān)依賴,由本公司認可后方可投入批量生產(chǎn)。

5.2.6對于本公司的信息情報變更或新建時,由供應(yīng)商擔當責任人務(wù)責與供應(yīng)商進行聯(lián)絡(luò)。確保公司的基準要求能夠傳達到供應(yīng)商,并能實現(xiàn)在相應(yīng)的部品上,保證部品的提供能達到公司的要求。

5.3供應(yīng)商的評審:

5.3.1評審的準備:根椐供應(yīng)商評審計劃表日程,至少提前10個工作日向供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)相關(guān)評審事宜,并要求供應(yīng)商先自行進行臨查,為評審作好準備。

5.3.2評審的頻率:原則上至少每年/次對供應(yīng)商進行調(diào)查評審。如評審不合格的供應(yīng)商,進行指導、改善后再進行評審。

5.3.3對供應(yīng)商的評審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準上,依供應(yīng)商評審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進行評審。

5.3.4評審的結(jié)果判定:

5.3.4.1合格判定原則:年度評審中存在五項以上(含五項)不符合事項“×”發(fā)生

時,作為不合格判定。

5.3.4.2是正依賴事項中有兩項以上(含兩項)不能關(guān)閉時,作為不合格判定。

5.3.4.3對于評審表中判定為改善事項△的項目,公司將不作書面的改善要求,但供應(yīng)商必需自行改善,次回評審時如還沒有完善將上升為不符合事項“×”。

5.3.5評審的結(jié)果中對于不符合事項必須在總結(jié)會議上經(jīng)供應(yīng)商確認,再提出是正依賴書,同評審報告書一起傳達供應(yīng)商。

5.3.6是正依賴書改善內(nèi)容的實施有效性由iso事務(wù)局擔當進行書面或現(xiàn)場的確認,管理代表承認。實施失效的事項,要求定期內(nèi)再改善。

5.3.7對于不合格的供應(yīng)商,由iso事務(wù)局進行指導、督促、跟蹤,如對不符合事項在定期指導改善后仍不能達到要求的供應(yīng)商。情況允許條件下(保證生產(chǎn)正?；?匯報經(jīng)理取消合格供應(yīng)商資格,并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門;特殊情況下及時向經(jīng)理匯報進行判定。

6.相關(guān)附件

6.1供應(yīng)商評審計劃表

6.2供應(yīng)商評審檢查表

6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書

6.4是正依賴書

第6篇遼河油田公司工作前安全分析管理暫行規(guī)定

第一章??? 總? 則

第一條? 為規(guī)范作業(yè)前危害分析，控制作業(yè)風險，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)中國石油天然氣集團公司《工作前安全分析管理規(guī)范》（q/sy1238-2009），特制定本規(guī)定。

第二條? 本規(guī)定適用于遼河油田公司、遼河石油勘探局（以下簡稱油田公司）及承包商生產(chǎn)和施工作業(yè)場所所有的現(xiàn)場作業(yè)活動，控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。

第三條? 本規(guī)定中工作前安全分析（簡稱jsa）是指事先或定期對某項工作任務(wù)進行風險評價，并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應(yīng)的控制措施，達到最大限度消除或控制風險的方法。

嚴重性是指可能引起的后果的嚴重程度。

可能性是指后果事件發(fā)生的幾率。

風險是指某一特定危害事件發(fā)生的可能性與后果的組合。

第四條? 凡是作業(yè)前需要編制安全工作方案的項目，應(yīng)進行工作前安全分析，項目包括但不限于下列作業(yè)活動：

（一）新的作業(yè)；

（二）非常規(guī)性（臨時）的作業(yè)；

（三）承包商作業(yè)；

（四）改變現(xiàn)有的作業(yè)；

（五）評估現(xiàn)有的作業(yè)；

但以下方面需要用其他專門的方法和程序進行危害分析：

（一）與工藝安全管理有關(guān)的危害識別和風險控制；

（二）其他專業(yè)領(lǐng)域，如消防安全、人機工程、職業(yè)病等。

第五條? 以前作過分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)可以不再進行工作前安全分析，但應(yīng)審查以前工作前安全分析或操作規(guī)程是否有效，如果存在疑問，應(yīng)重新進行工作前安全分析。

第六條? 緊急狀態(tài)下的工作任務(wù)，如搶修、搶險等，執(zhí)行應(yīng)急預案。

第二章? 管理職責

第七條? 油田公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。

第八條? 油田公司業(yè)務(wù)主管部門負責本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓、監(jiān)督和考核。

第九條? 各二級單位和承包商執(zhí)行工作前安全分析管理程序，并提出改進建議。

第十條? 員工接受工作前安全分析培訓，執(zhí)行工作前安全分析管理規(guī)定。

第三章? 工作任務(wù)初步審查

第十一條? 現(xiàn)場作業(yè)人員均可提出需要進行工作前安全分析的工作任務(wù)。工作前安全分析管理流程圖見附錄a。

第十二條? 生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)主管負責人組織對工作任務(wù)進行初步審查，確定工作任務(wù)內(nèi)容，判斷是否需要做工作前安全分析。

第十三條? 若初步審查判斷出的工作任務(wù)風險無法接受，則應(yīng)停止該工作任務(wù)，或者重新設(shè)定工作任務(wù)內(nèi)容。

第十四條? 一般情況下，新工作任務(wù)（包括以前沒做過工作前安全分析的工作任務(wù)）在開始前均應(yīng)進行工作前安全分析，如果該工作任務(wù)是低風險活動，并由有勝任能力的人員完成，可不做工作前安全分析，但應(yīng)對工作環(huán)境進行分析。

第7篇公司企業(yè)職工檔案管理工作規(guī)定

企業(yè)(公司)職工檔案管理工作規(guī)定

第一章總則

第一條為加強企業(yè)職工檔案管理,有效地保護和利用檔案,提高科學管理水平,為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。

第二條企業(yè)職工檔案是企業(yè)勞動、組織、人事等部門在招用、調(diào)配、培訓、考核、獎懲、選拔和任用等工作中形成的有關(guān)職工個人經(jīng)歷、政治思想、業(yè)務(wù)技術(shù)水平、工作表現(xiàn)以及工作變動等情況的文件材料。是歷史地、全面地考察職工的依據(jù),是國家檔案的組成部分。

第三條企業(yè)職工檔案工作,在國家檔案行政管理部門宏觀管理、組織協(xié)調(diào)下,由勞動主管部門領(lǐng)導與指導,實行分級管理,同時接受同級檔案行政管理部門的監(jiān)督、指導。

第四條企業(yè)職工檔案管理工作必須貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案、保密的法規(guī)和制度。

第二章機構(gòu)和職責

第五條職工檔案由所在企業(yè)的勞動(組織人事)職能機構(gòu)管理。實行檔案綜合管理的企業(yè)單位,檔案綜合管理部門應(yīng)設(shè)專人管理職工檔案。

第六條職工失蹤、逃亡、合理流動或出國不歸者,其檔案由原所在單位保管,也可由當?shù)貏趧有姓块T代為保管。

第七條職工死亡后,其檔案由原管理部門保存五年后,移交企業(yè)綜合檔案部門保存。對國家和企業(yè)有特殊貢獻的英雄、模范人物死亡以后,其檔案由企業(yè)綜合檔案部門按規(guī)定向有關(guān)檔案館移交。

第八條企業(yè)職工檔案管理部門的職責:

(一)保管職工檔案;

(二)收集、鑒別和整理職工檔案材料;

(三)辦理職工檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞手續(xù);

(四)登記職工工作變動情況;

(五)為有關(guān)部門提供職工情況;

(六)做好職工檔案的安全、保密、保護工作;

(七)定期向企業(yè)檔案室(館)移交檔案。

(八)辦理其它有關(guān)事項。

第三章檔案的內(nèi)容

第九條企業(yè)職工檔案的內(nèi)容和分類:

(一)履歷材料;

(二)自傳材料;

(三)鑒定、考核、考察材料;

(四)評定崗位技能和學歷材料(包括學歷、學位、學績、培訓結(jié)業(yè)成績表和評定技能的考績、審批等材料);

(五)政審材料;

(六)參加中國共產(chǎn)黨、共青團及民主黨派的材料;

(七)獎勵材料;

(八)處分材料;

(九)招用、勞動合同,調(diào)動、聘用、復員退伍、轉(zhuǎn)業(yè)、工資、保險福利待遇、出國、退休、退職等材料;

(十)其他可供組織參考的材料。

第四章檔案的收集、保管和銷毀

第十條職工所在企業(yè)的勞動(組織人事)職能機構(gòu)對職工進行考察、考核、培訓、獎懲等所形成的材料要及時收集,整理立卷,保持檔案的完整。

第十一條立卷歸檔的材料必須認真鑒別,保證材料的真實、文字清楚、手續(xù)齊備。材料須經(jīng)組織審查蓋章或本人簽字的,應(yīng)在蓋章、簽字后歸檔。

第十二條企業(yè)職工檔案材料統(tǒng)一使用十六開規(guī)格辦公用紙,不得使用圓珠筆、鉛筆、紅色墨水及復寫紙書寫。

第十三條按規(guī)定需要銷毀檔案材料時,必須經(jīng)單位主管檔案工作的領(lǐng)導批準。

第十四條檔案卷皮、目錄和檔案袋的樣式、規(guī)格實行統(tǒng)一的制作標準(見附件一)。

第十五條嚴禁任何人私自保存他人檔案或利用檔案材料營私舞弊。對違反規(guī)定者,應(yīng)視情節(jié)輕重,嚴肅處理。對違反《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國保守秘密法》的,要依法處理。

第十六條職工檔案管理單位應(yīng)建立健全工作制度,做好防火、防蛀、防潮、防光、防盜等工作。

第五章檔案的提供利用

第十七條因工作需要查閱和借用檔案,須遵守下列規(guī)定:

(一)查閱檔案應(yīng)憑蓋有黨政機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位公章的介紹信。

(二)查閱、使用企業(yè)職工檔案的單位,應(yīng)派可靠人員到保管單位查閱室查閱。

(三)檔案除特殊情況外一般不借出查閱。如必須借出查閱時,應(yīng)事先提交報告,說明理由,經(jīng)企業(yè)或企業(yè)受權(quán)的主管檔案工作的領(lǐng)導批準,嚴格履行登記手續(xù),并按期歸還。

(四)任何個人不得查閱或借用本人及親屬(包括父母、配偶、子女及兄弟姐妹等)的檔案。

(五)各單位應(yīng)制定查閱檔案的制度。查閱檔案必須嚴格遵守保密制度和閱檔規(guī)定,嚴禁涂改、圈劃、抽取、撤換檔案。查閱者不得泄露或擅自向外公布檔案內(nèi)容。對違反者,應(yīng)視情節(jié)輕重予以批評教育,直至紀律處分,或追究法律責任。

(六)因工作需要從檔案中取證的,須請示單位主管檔案工作的領(lǐng)導批準后才能復制辦理。

第六章檔案的轉(zhuǎn)遞

第十八條企業(yè)職工調(diào)動、辭職、解除勞動合同或被開除、辭退等,應(yīng)由職工所在單位在一個月內(nèi)將其檔案轉(zhuǎn)交其新的工作單位或其戶口所在地的街道勞動(組織人事)部門。職工被勞教、勞改,原所在單位今后還準備錄用的,其檔案由原所在單位保管。

第十九條轉(zhuǎn)遞檔案應(yīng)遵守下列規(guī)定:

(一)通過機要交通或派專人送取,不準郵寄或交本人自帶。

(二)對轉(zhuǎn)出的檔案,必須按統(tǒng)一規(guī)定的“企業(yè)職工檔案轉(zhuǎn)遞通知單”(見附件二)的項目登記,并密封包裝。

(三)對轉(zhuǎn)出的材料,不得扣留或分批轉(zhuǎn)出。

(四)接收單位收到檔案經(jīng)核對無誤后,應(yīng)在回執(zhí)上簽名蓋章,并將回執(zhí)立即退回。逾期一個月轉(zhuǎn)出單位未收到回執(zhí)應(yīng)及時催問,以防丟失。

第七章附則

第二十條本規(guī)定由勞動部負責解釋。

第二十一條本規(guī)定自下達之日起執(zhí)行。各省、自治區(qū)、直轄市和國務(wù)院各部門可結(jié)合實際情況制定實施辦法或細則。

第8篇物業(yè)公司消防安全管理運行工作程序

1.1公司總經(jīng)理是公司的消防安全責任人,及時聽取公司消防安全管理人對轄區(qū)的消防安全情況匯報并作出妥善處理,在權(quán)限范圍內(nèi)審批消防經(jīng)費投入,對重大消防經(jīng)費投入及時向超市董事會匯報。

1.2公司人事主管是公司的消防安全管理人,每天督促公司各轄區(qū)落實消防安全檢查制度,聽取轄區(qū)負責人對轄區(qū)當天的消防安全巡查情況,對嚴格落實消防安全責任、及時發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患的部門、員工進行表揚獎勵;對屬于立項整改的火災(zāi)隱患向總經(jīng)理提出整改方案,對公司轄區(qū)發(fā)現(xiàn)的重大消防安全問題立即向總經(jīng)理報告。

1.3轄區(qū)負責人是轄區(qū)消防安全管理的職能部門,轄區(qū)負責人每天對保安部等各部門落實防火巡查制度、用電防火安全制度、消防控制室值班制度的情況進行督促抽查,聽取安全員對轄區(qū)各個崗位、重點部位的檢查情況和消防控制室值班員的匯報,督促其作好記錄并向公司消防安全管理人如實報告,對各部門的消防安全工作提出獎懲建議,完成消防安全管理人交給的消防安全培訓、宣傳等其他消防保衛(wèi)工作。

1.3.1轄區(qū)安全管理人在轄區(qū)負責人的領(lǐng)導下開展工作,具體做好轄區(qū)日常的消防安全工作,每天對倉庫、配電室等重點部位進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患或消防違法行為填寫好防火檢查記錄并向及時轄區(qū)消防安全負責人匯報,并落實火災(zāi)隱患看護措施,嚴防火災(zāi)事故發(fā)生,完成轄區(qū)負責人交給的其他消防工作。

1.3.2消防控制室值班員在轄區(qū)消防安全管理人領(lǐng)導下開展工作,必須24小時在位,主要維護好自動消防設(shè)施的正常運行,發(fā)現(xiàn)故障及時處理,對不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向轄區(qū)消防安全管理人匯報;控制室接收到火災(zāi)報警信號時立即向轄區(qū)消防安全管理人匯報,由轄區(qū)消防安全管理人或消防安全員對是否發(fā)生火災(zāi)迅速進行確認。

1.4.1轄區(qū)保安部負責人負責組織人員對轄區(qū)進行防火巡查,嚴格落實“用電防火安全制度”、“安全疏散設(shè)施管理制度”、“用火、動火安全管理制度”等消防安全管理規(guī)章制度,每天認真查看保安員的防火巡查記錄,分析、小結(jié)轄區(qū)存在的火災(zāi)隱患和消防違法行為,提出有針對性的工作舉措;對落實消防安全責任不力的員工提出處罰意見;對不能立即整改的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負責人報告并填寫《火災(zāi)隱患處理報告表》,并與轄區(qū)負責人通力協(xié)作,落實火災(zāi)防范措施。

1.4.2轄區(qū)保安部保安員負責對本轄區(qū)的防火巡查(每兩小時一次),對堵塞、擠占疏散通道、挪用消防器材、設(shè)施、攜帶易燃易爆化危險品進入轄區(qū)、違章動火、將安全出口上鎖、遮擋、遮擋、覆蓋消防安全疏散指示標志等能立即整改的火災(zāi)隱患或消防違法行為當場進行制止;對消防器材、設(shè)施損壞等不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向轄區(qū)消防安全管理人報告,并按轄區(qū)消防安全管理人的要求進行看護,確保不發(fā)生火災(zāi)事故。

1.5.1客服部負責人負責組織物管員員對倉庫、配電室、消防監(jiān)控室等重點部位進行防火巡查,督促各崗位嚴格落實“用電防火安全制度”等消防安全管理規(guī)章制度,針對重點部位存在的火災(zāi)隱患和消防違法行為,提出有效的工作舉措;對不能立即整改的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負責人報告并填寫《火災(zāi)隱患處理報告表》,并與轄區(qū)負責人通力協(xié)作,落實火災(zāi)防范措施。

1.5.2客服部物管員負責對區(qū)域的防火巡查并作好記錄(每兩小時一次),對堵塞、擠占疏散通道、挪用消防器材、設(shè)施等能立即整改的火災(zāi)隱患或消防違法行為當場進行制止;對消防器材、設(shè)施損壞等不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向客服部負責人報告,并按客服部負責人的要求進行看護,確保不發(fā)生火災(zāi)事故。

1.6.1工程部負責人負責轄區(qū)施工中的消防安全管理工作,主要督促施工維修人員落實“用電防火安全制度”、 “用火、動火安全管理制度”等消防安全管理規(guī)章制度,對工程施工中存在的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負責人匯報并提請轄區(qū)負責人安排專人進行現(xiàn)場看護、落實火災(zāi)防范措施并作好記錄。

1.6.2維修人員執(zhí)行“轄區(qū)在規(guī)定時間不準動火施工的”規(guī)定,必須在落實作業(yè)現(xiàn)場的消防安全措施后方可進行施工,即:已取得經(jīng)工程部申請、保安部實地檢查合格、轄區(qū)負責人審批同意的“動火審批手續(xù)”,現(xiàn)場有足夠的滅火器材或公安消防部隊車輛現(xiàn)場進行保護,有足夠的保衛(wèi)人員現(xiàn)場監(jiān)護,動火區(qū)域的業(yè)主已疏散離開等條件;電氣設(shè)備及線路不得超負荷運行,并定期進行檢查;架設(shè)臨時線路,必須經(jīng)轄區(qū)負責人批準,嚴格按照臨時線路的要求進行架設(shè);工程施工過中必須遵守消防安全管理規(guī)定并作好記錄。

1.7.1保安部負責人負責轄區(qū)周圍的消防安全巡查,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)周圍車輛、人員擁擠時應(yīng)向轄區(qū)負責人報告并組織保安部保安員進行制止、配合公安人員進行交通疏導;處理保安員發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患;認為對轄區(qū)消防安全構(gòu)成隱患(如業(yè)主攜帶易燃易爆物品入轄區(qū))的立即制止并向轄區(qū)負責人匯報。

1.7.2保安部保安員具體維護轄區(qū)周圍的消防安全狀況,及時制止堵塞消防通道、埋壓、圈占轄區(qū)外的室外消火栓的行為并立即向保安負責人報告;發(fā)現(xiàn)進入業(yè)主攜帶易燃易爆物品進入轄區(qū)時立即制止并向保安部負責人報告;對轄區(qū)外圍的消防器材、設(shè)施進行巡查并作好記錄。

1.8.1轄區(qū)保潔綠化人員在本部門負責人的領(lǐng)導下開展日常消防安全工作,每天進行崗位防火巡查并作好記錄,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患或消防違法行為進行有效處置并立即向本部門負責人匯報。

第9篇質(zhì)量管理崗紹興京越地鐵有限公司工作職責與職位要求

職位描述：

紹興京越地鐵有限公司（以下簡稱“京越地鐵”）為紹興市軌道辦通過公開招標選定的投資人聯(lián)合體（北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、北京地鐵車輛裝備有限公司、北京市政路橋股份有限公司、北京城建基礎(chǔ)設(shè)施投資管理有限公司）與紹興市軌道交通集團有限公司（紹興市政府方出資代表）共同設(shè)立的特許經(jīng)營公司，負責紹興市城市軌道交通1號線ppp項目的投融資、建設(shè)、運營、維護工作。公司下設(shè)綜合管理部、融資財務(wù)部、設(shè)計管理部、合約部、工程管理部、質(zhì)量安全部、技術(shù)設(shè)備部和運營服務(wù)管理部8個部門。京越地鐵將助力2023年杭州亞運會，為紹興市軌道交通發(fā)展、城市居民出行服務(wù)做出實實在在的貢獻。

職責描述：

1、負責建立健全質(zhì)量管理體系和制度，貫徹落實質(zhì)量管理有關(guān)法規(guī)、標準和制度；

2、檢查參建單位質(zhì)量管理體系的建立和運行。督促監(jiān)理單位切實履行監(jiān)理職責，認真監(jiān)督工程質(zhì)量；組織定期或不定期的質(zhì)量檢查和日常巡查，組織質(zhì)量管理工作的總結(jié)和評比。

3、協(xié)調(diào)質(zhì)量監(jiān)督部門和上級主管部門的管理工作，并參與其組織的質(zhì)量檢查，對查出的質(zhì)量問題，跟蹤落實整改措施；

4、組織施工單位進行工程評優(yōu)；

5、監(jiān)督檢查各參建方工程資料的編制，對工程檔案進行匯總、收集和歸檔；

6、編寫質(zhì)量管理工作總結(jié)。

職位要求：

1、大本及以上學歷，工程類專業(yè)或從事施工質(zhì)量管理4年以上，中級以上職稱；

2、責任心強，具有良好的溝通能力；

3、能熟練使用各類辦公軟件；

4、具有地鐵土建工程或機電安裝管理經(jīng)驗。

第10篇房地產(chǎn)公司招標管理工作程序

房地產(chǎn)公司招標管理程序

1.目的和范圍:加強本公司設(shè)計、施工、廣告合同的招標管理,使之得到有效控制,從而確保公司的利益。

2.職責

2.1總經(jīng)理室組織各相關(guān)部門參與設(shè)計、施工、廣告招標工作。

2.2設(shè)計招標

2.2.1副總經(jīng)理主持設(shè)計招標的全過程。

2.2.2設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理負責組織設(shè)計招標的具體工作。

2.2.3設(shè)計研發(fā)部負責項目設(shè)計期間的合同保管、監(jiān)督和傳遞工作。

2.2.4審計核算部、財務(wù)計統(tǒng)部、工程材料部資料員負責傳遞到本部門的合同的保管。

2.3施工招標

2.3.1副總經(jīng)理主持施工招標的全過程。

2.3.2工程材料部經(jīng)理負責組織施工招標的具體工作。

2.3.3工程材料部負責項目施工期間的合同保管、傳遞工作。

2.3.4審計核算部、財務(wù)計統(tǒng)部、項目部資料員負責保管傳遞到本部門的合同。

2.4廣告招標

2.4.1經(jīng)營銷售部負責挑選參與競標的廣告公司。

2.4.2經(jīng)營銷售部負責組織招投標工作。

2.4.3經(jīng)營銷售部組織人員與中標廣告公司進行合同談判。

2.4.4經(jīng)營銷售部匯總談判結(jié)果,修訂合同文本,向總經(jīng)理匯報。

2.4.5總經(jīng)理確定與廣告公司的合同文本。

2.5總經(jīng)理簽署合同。

2.6公司圖書檔案室管理員負責合同文件的最后保管。

3.工作流程

3.1設(shè)計招標管理:

3.1.1設(shè)計招標程序:

3.1.1.1總經(jīng)理發(fā)布招標指令,確定招標方式。

3.1.1.2設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理跟據(jù)總經(jīng)理確定的要求,組織編寫招標文件或者設(shè)計任務(wù)書,內(nèi)容包括:

a.經(jīng)總經(jīng)理批準的設(shè)計任務(wù)書及有關(guān)文件的復印件。

b.項目說明書,包括對工程內(nèi)容、設(shè)計范圍和深度、圖紙內(nèi)容、

張數(shù)和圖幅、建設(shè)周期和設(shè)計進度等的要求。

c.合同的主要要求和內(nèi)容。

d.設(shè)計資料提供內(nèi)容、方式和時間,設(shè)計文件的審查時間。

e.組織現(xiàn)場踏勘和進行招標文件說明的時間和地點。

f.招標起止日期。

3.1.1.3設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理代表公司發(fā)布設(shè)計招標通告或向選擇的設(shè)計單位發(fā)邀請招標函,選擇設(shè)計單位的依據(jù)為:

a.設(shè)計資歷和設(shè)計信譽。

b.設(shè)計進度和收費。

c.近期設(shè)計的主要工程情況和社會評價。

3.1.1.4總經(jīng)理室牽頭,副總經(jīng)理主持,設(shè)計研發(fā)部組織建立評標小組,根據(jù)具體項目制定評標、定標方法和依據(jù)。

3.1.1.5設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理組織投標單位踏勘工程現(xiàn)場,解答投標單位的問題。

3.1.1.6設(shè)計研發(fā)部收到投標單位的投標文件后,組織評標小組評標,確定中標單位,發(fā)出中標通知書,并通知未中標的單位。確定中標的依據(jù):

a.設(shè)計方案的優(yōu)劣。

b.建設(shè)造價、經(jīng)濟效益的好壞。

c.設(shè)計進度快慢。

d.單位綜合保障實力及施工現(xiàn)場服務(wù)能力。

3.1.1.7設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理代表公司擬定合同,合同條款的內(nèi)容包括:

a.合同簽定的依據(jù)。

b.設(shè)計人應(yīng)提交的資料文件及設(shè)計進度要求。

c.設(shè)計費支付的要求。

d.雙方的責任要求和違約要求。

3.1.1.8總經(jīng)理與中標單位簽定合同。

3.1.2針對具體項目,可由設(shè)計研發(fā)部跟據(jù)設(shè)計難度對多家設(shè)計單位進行考查,并編寫考查報告,選擇合格的設(shè)計單位經(jīng)總經(jīng)理確認后,由設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理代表公司對合格的設(shè)計單位采用直接委托設(shè)計的方式。

3.1.3特殊項目由總經(jīng)理直接指定設(shè)計單位。

3.1.4合同存檔和合同執(zhí)行評價

3.1.4.1合同履行完畢后,交公司圖書檔案室保管。

3.1.4.2設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理組織各相關(guān)部門對設(shè)計單位的合同執(zhí)行情況進行評價,以報告的形式上報總經(jīng)理室審閱。設(shè)計研發(fā)部將評價報告存檔,并建立合格設(shè)計單位名錄,供公司設(shè)計招標使用。

3.2施工招標管理

3.2.1建立原始合格承包商名錄

由工程材料部收集建筑承包商市場承包企業(yè)的有關(guān)信息,根據(jù)下列條件建立合格承包商原始名錄,報總經(jīng)理批準。

a.企業(yè)注冊證明和技術(shù)資質(zhì),主要施工經(jīng)歷和近期施工業(yè)績;

b.質(zhì)量保證措施,技術(shù)力量簡況;

c.施工機械設(shè)備簡況,正在施工的承建項目;

d.資金和財務(wù)狀況,企業(yè)的商業(yè)信譽;

3.2.2具有可預見性的或合同金額10萬元以上的施工合同,由總經(jīng)理室牽頭,工程材料部、審計核算部、財務(wù)計統(tǒng)部參加進行招標。

施工招標程序:

3.2.2.1總經(jīng)理確定招標標準,發(fā)布招標指令。

3.2.2.2工程材料部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理確定的要求,執(zhí)行公司向合格承包商名錄上適合所招標項目的承包商發(fā)布施工招標通知或邀請招標函的工作。

3.2.2.3總經(jīng)理室牽頭,由工程材料部、審計核算部、財務(wù)計統(tǒng)部組成評標小組。

3.2.2.4評標小組編制招標文件,制定評標和定標方法。

3.2.2.5總經(jīng)理室審核招標文件、評標和定標方法。

3.2.2.6評標小組審查參加招標的承包商的資質(zhì)文件:

a.企業(yè)注冊證明和技術(shù)資質(zhì),主要施工經(jīng)歷和近期施工業(yè)績;

b.質(zhì)量保證措施,技術(shù)力量簡況;

c.施工機械設(shè)備簡況,正在施工的承建項目;

d.資金和財務(wù)狀況,企業(yè)的商業(yè)信譽;

e.準備在招標工程上使用的施工機械設(shè)備,以及采用的施工方法和施工進度安排。

3.2.2.7工程材料部經(jīng)理根據(jù)評審結(jié)果,向合格的承包商發(fā)送招標文件、圖紙、技術(shù)資料。

3.2.2.8工程材料部經(jīng)理組織投標單位進行現(xiàn)場踏勘,解釋招標文件,解答投標單位提出的問題。

3.2.2.9副總經(jīng)理接受投標單位的標書,并組織會議,由投標單位介紹投標文件,回答評標小組提出的問題。

3.2.2.10工程材料部經(jīng)理組織評標

,編寫評標報告,報告內(nèi)容包括:工程報價、施工工期、企業(yè)信譽、施工業(yè)績。

3.2.2.11副總經(jīng)理組織決標談判,編寫報告,各部門會簽,送呈總經(jīng)理。

3.2.2.12由總經(jīng)理確定中標單位。

3.2.2.13工程材料部經(jīng)理代表公司向中標單位發(fā)出中標通知書,并通知未中標單位。

3.2.2.14副總經(jīng)理組織施工合同談判,談判成功后由總經(jīng)理簽署施工合同。

a.項目經(jīng)理部監(jiān)督施工合同的實施、合同管理。

b.各相關(guān)部門的資料員負責保管合同文件。

3.2.3針對工地發(fā)生的不可預見的施工項目,項目經(jīng)理可以應(yīng)急確定隊伍,立即進場施工,并及時通知公司各相關(guān)部門。

3.2.3.1項目經(jīng)理確定應(yīng)急施工隊伍的范圍:

a.無備選施工隊伍的情況,可與符合工程要求資質(zhì)的施工隊伍簽署5萬元以下的項目施工合同;

b.有備選施工隊伍的情況,可簽署10萬元以下的項目施工合同;

c.備選施工隊伍,必須是工程材料部的合格承包商名錄上的單位。

3.2.3.2項目經(jīng)理可與施工隊伍簽定臨時合同,并以工作請示單附件形式上報工程材料部。

3.2.3.3工程材料部經(jīng)理組織公司相關(guān)部門對施工隊伍進行評審,會簽意見。

3.2.3.4工程材料部經(jīng)理將合同上呈總經(jīng)理室,總經(jīng)理批復并簽署合同。

3.2.3.5工程材料部將合同文件分發(fā)總經(jīng)理室、審計核算部、財務(wù)計統(tǒng)部、項目部。

3.2.3.6項目經(jīng)理部監(jiān)督合同的實施、合同管理。

3.2.3.7各相關(guān)部門的資料員負責保管合同文件。

3.2.4公司對設(shè)計與施工為一體的工程實行限額造價管理,由總經(jīng)理確定高級裝修工程、景園工程最高投資限額,招標程序同3.2.2條。

3.2.5特殊情況下由總經(jīng)理確定承包商。

3.2.6合同存檔及合同執(zhí)行評價:

3.2.6.1合同履行完畢后,交公司圖書檔案室保管。

3.2.6.2工程材料部組織項目部并會同各部門對施工單位的合同執(zhí)行情況進行評價,評價報告上報總經(jīng)理室審閱。

3.2.6.3工程材料部將評價報告存檔,并調(diào)整合格承包商名錄,供公司招標使用。

3.3廣告招標控制

3.3.1招標流程(見下圖所示)

3.3.2特殊情況下,總經(jīng)理指定廣告公司。

籌備階段發(fā)標評標

4.相關(guān)文件

《合同法》

《合同管理制度》

《施工管理程序》

《合格承包商名錄》

5.相關(guān)表單、記錄

5.1招標文件領(lǐng)取登記表

5.2招標通知書

5.3開標報告

5.4招投標記錄

5.5評標報告

5.6中標通知書

5.7合同執(zhí)行情況評價報告

過程

編制日期審核日期批準日期

設(shè)計招標**20**.4.22**20**.4.28**20**.4.30

施工招標**20**.4.22**20**.4.28

廣告招標**20**.4.22**20**.4.28

第11篇地產(chǎn)公司委托前期物業(yè)管理工作業(yè)務(wù)指引書

地產(chǎn)公司委托物業(yè)前期管理工作業(yè)務(wù)指引書

1、目的

以內(nèi)部市場化為原則,理順地產(chǎn)公司與物業(yè)公司之間前期介入工作的經(jīng)營和業(yè)務(wù)關(guān)系。

2、適用范圍

適用于地產(chǎn)公司和物業(yè)公司前期介入相關(guān)工作但不限于工程規(guī)劃設(shè)計、施工、工程接管驗收、銷售配合、售后服務(wù)等階段工作的指導。

3、職責

3.1物業(yè)公司新項目管理部、地產(chǎn)項目部和地產(chǎn)客服委員會共同編制、修訂和履行本指引。

3.2物業(yè)公司新項目部在新項目論證報告中對物業(yè)管理準入可行性進行分析。

3.3地產(chǎn)公司和物業(yè)公司須參照本規(guī)范,結(jié)合各項目的實際情況制定具體的工作方案和協(xié)議,以明確雙方業(yè)務(wù)和經(jīng)營關(guān)系。

4、原則

4.1物業(yè)公司與地產(chǎn)公司之間應(yīng)本著有利于贏得客戶滿意、有利于提升招商品牌、有利于促進招商地產(chǎn)銷售的原則,合理確定物業(yè)公司和地產(chǎn)公司因產(chǎn)品屬性不同而帶來交叉環(huán)節(jié)工作的責權(quán),理順在業(yè)務(wù)和經(jīng)營方面的相互關(guān)系,建立規(guī)范、高效的協(xié)同機制。

4.2在業(yè)務(wù)關(guān)系上,物業(yè)公司與地產(chǎn)公司之間需建立清晰的業(yè)務(wù)流程,按照內(nèi)部市場化原則,明確雙方責、權(quán)、利,在此基礎(chǔ)上理順雙方的人、財、物關(guān)系,以確保物業(yè)公司的良性經(jīng)營。作為兩個獨立經(jīng)營的經(jīng)濟實體,在各項具體業(yè)務(wù)上,地產(chǎn)公司與物業(yè)公司之間應(yīng)以契約形式明確各自權(quán)利和義務(wù)。

4.3地產(chǎn)公司應(yīng)與物業(yè)公司應(yīng)按照已確定的各項委托業(yè)務(wù)費用結(jié)算辦法(確保至少按季度結(jié)算一次)和收費標準進行結(jié)算。

5、定義

5.1前期物業(yè)管理是指房屋集中交付使用之日起,至業(yè)主、業(yè)主大會選聘物業(yè)管理企業(yè)之前,由地產(chǎn)公司委托物業(yè)公司實施的物業(yè)管理。

5.2前期介入是指項目立項后至房屋集中交付使用階段,物業(yè)公司站在業(yè)主使用的角度,從管理需求和使用合理性、管理成本、可發(fā)展性(更新、改造、升級)等方面,向地產(chǎn)公司提出建設(shè)性意見,以減少產(chǎn)品缺陷的過程。

5.3房屋交付使用是指業(yè)主收到書面入住通知并辦理完結(jié)相應(yīng)入伙手續(xù);業(yè)主收到入住通知后在限定期限內(nèi)不辦理相應(yīng)手續(xù)的,視為房屋已交付使用。

5.4項目開辦費是指在項目集中入伙前,物業(yè)公司為實現(xiàn)新項目的正常物業(yè)管理而產(chǎn)生的人員儲備、辦公設(shè)施購置、工具材料采購、員工生活設(shè)施完善等前期費用。

5.5物業(yè)移交是在竣工驗收后地產(chǎn)公司將物業(yè)的公共部位、配套設(shè)施設(shè)備和場所移交給物業(yè)公司,物業(yè)公司對相關(guān)設(shè)施的質(zhì)量、使用性、完好性、感觀效果等進行驗收。

5.6保潔開荒是指項目接管驗收合格后,物業(yè)公司對項目內(nèi)各類房屋、共用部位、共用設(shè)備設(shè)施及場所進行全面清潔,以保證業(yè)主入住時的良好狀態(tài)。

6、方法和過程控制

6.1項目前期介入

6.1.1為提供令客戶滿意的產(chǎn)品,規(guī)避和減少項目缺陷,在項目的規(guī)劃設(shè)計、施工建設(shè)和營銷策劃階段地產(chǎn)公司應(yīng)要求物業(yè)公司提前介入,物業(yè)公司應(yīng)站在業(yè)主使用的角度,從管理需求和使用合理性、管理成本、可發(fā)展性(更新、改造、升級)等方面,提出建設(shè)性意見。

6.1.1.1規(guī)劃設(shè)計過程的控制。地產(chǎn)公司召集物業(yè)公司召開設(shè)計說明會,說明相關(guān)設(shè)計內(nèi)容、提供相關(guān)技術(shù)資料。物業(yè)公司新項目管理部組織專業(yè)人員了解項目設(shè)計方案,從物業(yè)管理與業(yè)主使用角度對設(shè)計方案提出建議書供地產(chǎn)公司參考,地產(chǎn)公司決策部門最終確認并決定是否采納物業(yè)公司提出的建議并知會物業(yè)公司。

6.1.1.2施工過程的控制。物業(yè)公司新項目管理部組織專業(yè)人員定期與地產(chǎn)公司項目部召開現(xiàn)場會議或參加地產(chǎn)公司工程例會以了解和跟蹤工程進展,熟悉和記錄隱蔽工程的管線位置和走向。同時從管理需求角度對小區(qū)的環(huán)境、安全、設(shè)備設(shè)施的安裝、硬件配套等方面提出建設(shè)性意見提交《工程整改建議書》。

6.1.1.3工程接管驗收過程的控制。入伙之前3-5個月,物業(yè)公司、監(jiān)理公司對各類工程進行全面的驗收檢查并提交《物業(yè)驗收報告》,所有專業(yè)工程項目保證在入伙前一個月通過竣工驗收。建立工程遺留問題整改工作流程和責任分工并規(guī)定完成時限。地產(chǎn)客服委員會為物業(yè)公司的對接部門,由客服委員會協(xié)調(diào)地產(chǎn)各部門對物業(yè)公司發(fā)現(xiàn)的工程問題進行整改,確保入伙之前的工程質(zhì)量。

6.1.1.4營銷配合過程的控制。物業(yè)公司需配合地產(chǎn)公司做好以下工作:銷售中心、樣板房保潔、保安服務(wù);客戶的接待咨詢服務(wù);對地產(chǎn)公司開展的業(yè)主聯(lián)誼活動做好組織落實工作;加強樓盤宣傳,挖掘潛在客戶群;充當?shù)禺a(chǎn)公司與業(yè)主溝通的橋梁,把業(yè)主在樓盤銷售過程中對小區(qū)規(guī)劃、設(shè)計的合理要求反饋給地產(chǎn)公司。

6.1.1.4.1在營銷過程中,地產(chǎn)公司和物業(yè)公司應(yīng)對相關(guān)問題統(tǒng)一口徑,規(guī)避售樓出現(xiàn)的矛盾。

6.1.1.4.2對于營銷階段發(fā)生的費用,地產(chǎn)公司和物業(yè)公司應(yīng)嚴格按照《物業(yè)服務(wù)前期介入委托合同》(附件一)進行。

6.1.2項目前期介入階段,地產(chǎn)公司應(yīng)每月組織召開業(yè)務(wù)聯(lián)席會議,召集物業(yè)公司相關(guān)人員就物業(yè)公司提出的意見進行溝通。

6.1.3項目前期介入期間物業(yè)公司產(chǎn)生的人員成本、物料消耗及相關(guān)酬金(總成本的10-15%)由地產(chǎn)公司承擔(參考標準:按前期介入項目建筑面積計算,每平方米2~4元)。

6.2前期物業(yè)管理階段

6.2.1前期物業(yè)管理服務(wù)合同:

6.2.1.1由物業(yè)公司新項目部負責在房屋銷售之前,按照相關(guān)法規(guī)要求,起草《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《業(yè)主臨時公約》。

6.2.1.2經(jīng)地產(chǎn)公司與物業(yè)公司共同認可后,雙方簽訂《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》,明確委托管理事項、委托管理期限、雙方責權(quán)、服務(wù)標準、收費標準、專用房屋、維修資金及違約責任等。在合同簽訂時應(yīng)充分考慮其對后期的影響,為從前期物業(yè)管理過渡到業(yè)主委托管理階段創(chuàng)造條件,該合同應(yīng)和地產(chǎn)公司在銷售時與業(yè)主簽訂的房屋買賣合同的(關(guān)于前期物業(yè)管理的約定)內(nèi)容一致。

6.2.2物業(yè)管理方案策劃:在房屋竣工驗收之前,物業(yè)公司新項目部應(yīng)擬定項目的物業(yè)管理方案,該方案是對管理服務(wù)工作的全面策劃,具體包括管理模式、服務(wù)內(nèi)容、管理服務(wù)標準、內(nèi)部管理機制、品質(zhì)控制方法、管理費測算等內(nèi)容。

6.2.3物業(yè)管理費測算

6.2.3.1物業(yè)公司應(yīng)在物業(yè)管理策劃方案中詳列物業(yè)管理費的測算依據(jù)以及測算結(jié)果。

6.2.3.2物業(yè)管理費定價應(yīng)參照當?shù)卣笇藴屎托袠I(yè)水平,確保物業(yè)管理項目(含分期開發(fā)項目)收支平衡,原則上不贊同為促進地產(chǎn)銷售而降低物業(yè)管理費引起管理費定價虧損的做法,如確有必要,地產(chǎn)公司應(yīng)承擔相應(yīng)虧損。

6.2.4項目開辦費

6.2.4.1物業(yè)公司應(yīng)在物業(yè)管理費測算

時,將項目開辦費在合同期限內(nèi)分攤到物業(yè)管理成本中。

6.2.4.2如果地產(chǎn)公司認為物業(yè)公司測算的物業(yè)管理費標準偏高,物業(yè)公司也可將部分成本單獨與地產(chǎn)公司結(jié)算,通常應(yīng)在項目入伙前三個月由地產(chǎn)公司向物業(yè)公司支付開辦費(參照標準:按接管面積計算,每平方米2~3元),以便物業(yè)公司正常開展工作。

6.2.5管理用房提供:

6.2.5.1地產(chǎn)公司應(yīng)按照法規(guī)要求向物業(yè)公司或業(yè)主大會提供管理用房,用于管理處日常辦公、會議、接待、倉庫等。

6.2.5.2管理用房的標準,當?shù)胤ㄒ?guī)有規(guī)定的,從其規(guī)定;當?shù)胤ㄒ?guī)沒有規(guī)定的,地產(chǎn)公司應(yīng)按照項目總建筑面積千分之二比例(不足50平方米的按50平方米計)向物業(yè)公司提供管理用房,不足部分由物業(yè)公司自行解決,由此產(chǎn)生成本應(yīng)在物業(yè)管理費測算時統(tǒng)籌考慮。

6.2.5.3地產(chǎn)公司應(yīng)在規(guī)劃設(shè)計階段充分考慮管理用房。辦公場所具體位置的規(guī)劃應(yīng)充分考慮到項目物業(yè)管理模式的需要,可從服務(wù)輻射區(qū)域、交通、安全、盡量減少擾民等角度考慮;如管理用房中涉及到員工生活用房的,具體位置應(yīng)根據(jù)項目具體情況確定。規(guī)劃的面積,需要考慮管理處駐場人數(shù)和周邊活動設(shè)施等因素。管理用房的辦公和員工住宿不能設(shè)在地下室中,須確保通風、噪音應(yīng)達到國家住宅房內(nèi)標準。

6.2.5.4管理用房裝修由物業(yè)公司提出設(shè)計和施工方案,報地產(chǎn)公司審核。管理用房裝修費用由地產(chǎn)公司承擔,裝修標準:按照實際提供的建筑面積計算,不低于每平方米500元。

6.2.6保潔開荒

6.2.6.1保潔開荒屬產(chǎn)品符合性責任,地產(chǎn)公司應(yīng)監(jiān)督各施工單位負責其作業(yè)范圍的清場及保潔工作。

6.2.6.2地產(chǎn)公司如將保潔開荒工作委托物業(yè)公司,期間產(chǎn)生的人工成本、物料消耗和酬金(總成本的10-15%)由地產(chǎn)公司承擔.

6.2.7房屋集中交付使用(集中入伙)

6.2.7.1房屋集中交付使用實行地產(chǎn)公司項目組總經(jīng)理負責制,成立由地產(chǎn)客服、營銷、工程、物業(yè)等各部門、各專業(yè)口聯(lián)合組成的入伙工作小組,策劃、組織入伙工作。集中入伙期間發(fā)生的費用由地產(chǎn)公司承擔,具體包括:現(xiàn)場布置、辦公設(shè)備消耗、驗房費用、材料印刷費、各種活動費用等。

6.2.7.2地產(chǎn)公司如委托物業(yè)公司全權(quán)辦理房屋集中交付使用手續(xù)的,物業(yè)公司需提前將集中入伙策劃方案和費用預算(人工成本、物料消耗、現(xiàn)場布置、管理酬金等)報地產(chǎn)公司審核,費用由地產(chǎn)公司承擔.

6.2.8售后服務(wù)

6.2.8.1地產(chǎn)公司按照《房屋質(zhì)量保證書》規(guī)定承擔房屋維修、公共設(shè)施設(shè)備保修期內(nèi)的返修以及完善責任,此外對已過保修期但經(jīng)專業(yè)機構(gòu)認定屬質(zhì)量問題的仍需地產(chǎn)公司承擔責任。物業(yè)公司只負責正常的工程返修工作(具體參見地產(chǎn)、物業(yè)、施工三方《保修協(xié)議書》)

6.2.8.2地產(chǎn)公司如將保質(zhì)期內(nèi)的維修、返修工作委托物業(yè)公司落實,應(yīng)與施工單位、物業(yè)公司簽訂三方協(xié)議書,明確保修的服務(wù)質(zhì)量標準、監(jiān)控方法和處罰措施,物業(yè)公司有權(quán)對施工方的服務(wù)質(zhì)量進行評估和扣罰。

6.2.8.3地產(chǎn)公司委托物業(yè)公司管理維修、返修工作,物業(yè)公司酬金收取標準按照《保修協(xié)議書》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

6.2.8.4地產(chǎn)公司項目部工程結(jié)束后,須留專業(yè)工程師負責工程后續(xù)問題的跟蹤處理以及與物業(yè)公司的工程對接。

6.2.9空置房管理

6.2.9.1空置房是地產(chǎn)公司因銷售或其他原因,造成房屋未交付使用而空置的?？罩梅康墓芾碣M及水、電、供暖等費用由地產(chǎn)公司承擔。

6.2.9.2.為避免在客戶看房時出現(xiàn)不良現(xiàn)象,地產(chǎn)公司應(yīng)對空置房建立巡查制度,對門窗、水管、開關(guān)、暖氣、水喉、門鎖、玻璃、墻面、鑰匙等進行定期檢查,必要時對空置房定期清潔。如地產(chǎn)公司將上述工作委托物業(yè)公司,費用由地產(chǎn)公司承擔,具體收費標準由地產(chǎn)公司與物業(yè)公司雙方協(xié)定。

6.3其他

6.3.1代墊款項和代收代付業(yè)務(wù)按照相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。

6.3.2因地產(chǎn)公司銷售或其它需要,承諾向業(yè)主贈送的物業(yè)管理費應(yīng)由地產(chǎn)公司承擔,此部分費用由地產(chǎn)公司劃撥給物業(yè)公司。

6.3.3若地產(chǎn)公司在開發(fā)建設(shè)時已經(jīng)繳納了水電氣等配套設(shè)施的開戶費用,地產(chǎn)公司應(yīng)在簽訂房屋銷售合同、代辦房產(chǎn)證、按揭手續(xù)時一并收取該項費用。若委托物業(yè)公司在業(yè)主入住時收取此筆費用,可參照地產(chǎn)委托代理業(yè)務(wù)操作。

6.3.4因市政配套不到位而銷售有承諾等原因,造成項目用水、電、氣、暖等費用形成的交費與收費之間存在的價差、量差,如按施工用或工業(yè)用標準交費與按民用標準收費之間形成的價差,以及前期施工、售后返修等造成水電開支過大等,即實際存在的收支價差和量差,應(yīng)由地產(chǎn)公司承擔補差責任。物業(yè)公司應(yīng)至少每季度統(tǒng)計一次并報地產(chǎn)相關(guān)部門。

6.3.5地產(chǎn)公司在制定與物業(yè)管理相關(guān)的資料(樓書、廣告、合同及宣傳資料)時,應(yīng)充分征求物業(yè)公司意見。

6.3.6地產(chǎn)公司不得對購房者作出超過《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》范圍的承諾,雙方應(yīng)在房屋銷售前對可能出現(xiàn)的問題統(tǒng)一口徑;對因銷售承諾過失導致日后增加物業(yè)管理成本和難度的,應(yīng)由地產(chǎn)公司承擔責任。

7、相關(guān)文件

《前期物業(yè)服務(wù)委托協(xié)議》

《前期物業(yè)服務(wù)合同》

《保修協(xié)議書》

第12篇物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

1 目的

驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。

2 適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

審核是為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。

3 職責

3.1總經(jīng)理

a)批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;

b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告;

3.2管理者代表

a)全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;

b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。

3.3 物業(yè)部

a)編寫《年度內(nèi)審實施計劃》并負責組織實施;

b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。

3.4 內(nèi)審組長

a)編制、實施本次內(nèi)審計劃;

b)編寫內(nèi)審報告。

4 程序

4.1 年度內(nèi)審計劃

4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:

a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)受審部門和審核時間。

c)審核組成員及分工安排。

4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的準備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。

4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:

a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);

b)內(nèi)部審核的工作安排;

c)審核組成員;

d)審核時間、地點;

e)受審部門及審核要點;

f)預定時間,持續(xù)時間;

g)開會時間;

h)審核報告分發(fā)范圍、日期;

i)評審綜述;

j)評審工作文件 ;

k)審核的日程安排。

4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。

4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計劃通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格后方能擔任。

4.2.6審核組重點收集與受審部門質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導書等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標準、質(zhì)量手冊、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對這些文件進行審閱。

4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對照質(zhì)量標準和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求,結(jié)合受審部門的特點,針對重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。

4.3內(nèi)審的實施

4.3.1首次會議

a)參加會議人員:公司領(lǐng)導、內(nèi)審組成員及各部門負責人,與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議,全面了解該日內(nèi)審情況,對《不符合項報告單》進行核對。

c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3 審核報告

4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導確認后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證,并報告驗證結(jié)果。

4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

審核報告內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計劃實施情況總結(jié);

d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度;

e)存在的主要問題分析;

f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。

4.3.4未次會議

a)參加人員:領(lǐng)導層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導,與會者簽到,并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。