供應(yīng)商審核管理規(guī)定辦法

供應(yīng)商審核管理制度

1 目的

對原輔材料、外購(協(xié))件的供應(yīng)商進(jìn)行審核,并對其進(jìn)行評價(jià),確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。

2 范圍

適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。

3 職責(zé)

3.1 采購部負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施并歸口管理。

3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。

4 內(nèi)容 4.1 審核要求

4.1.1準(zhǔn)入審核:采購部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求,建立供應(yīng)商檔案。

根據(jù)采購信息,包括采購物品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號(hào)、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容,對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,必要時(shí)開展現(xiàn)場審核,以確保采購物品符合要求。

4.1.2過程審核:技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核要求,對采購物品的進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)使用、檢驗(yàn)情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄,保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。

4.1.3評估管理:采購部建立評估要求,對供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評價(jià),回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。

對結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商,采取淘汰或改進(jìn)措施。

采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號(hào)、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí),應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估,必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.2審核要點(diǎn) 4.2.1文件審核

4.2.1.1供應(yīng)商資質(zhì),包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等; 4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件; 4.2.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明;

4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號(hào)、安全性評估材料、企業(yè)自檢報(bào)告或有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告。

4.2.1.5、其他所需的文件和資料。

4.2.2 特殊采購物品的審核

4.2.2.1如對潔凈級(jí)別有要求的,在可能的情況下對供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.2.2.2根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點(diǎn),對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。

4.3新供應(yīng)商的選擇、評價(jià)與審核:

根據(jù)《外購(協(xié))件清單》及質(zhì)量要求,采購部調(diào)查和了解市場信息,提供有生產(chǎn)能力、交貨及時(shí)、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位,作為候選供應(yīng)商。

a類物資評價(jià)方法:

4.3.1、由采購部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部參加對候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,內(nèi)容包括: 4.3.1.1生產(chǎn)能力:產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級(jí)、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付能力等; 4.3.1.2檢測能力:可檢測項(xiàng)目、檢測設(shè)備、檢測人員素質(zhì)、環(huán)境條件; 4.3.1.3技術(shù)水平:包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力; 4.3.1.4質(zhì)管水平:質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài);

4.3.1.5第三方評定證明:如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計(jì)量水平等級(jí)考核、第三方認(rèn)證等。

4.3.2、調(diào)查評價(jià)的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評價(jià); 4.3.2.2對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn); 4.3.2.3與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較;

4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫《供方調(diào)查表》,并簽署意見。

4.3.4、經(jīng)調(diào)查評價(jià),基本符合要求的,由采購部通知其提供少量樣品試用,并抽樣檢驗(yàn)。

4.3.5、根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報(bào)告》,通知采購部。

4.3.6、《樣品試用報(bào)告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,作為定點(diǎn)采購單位之一。

b類物資評價(jià)方法:

a. 采購部向候選供應(yīng)商發(fā)放《供方調(diào)查表》。

經(jīng)調(diào)查評價(jià),基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。

b. 根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報(bào)告》,通知采購部。

c. 《樣品試用報(bào)告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,作為定點(diǎn)采購單位之一。

4.4老供應(yīng)商的評價(jià)和選擇:

根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況,由采購部主持召開相關(guān)部門會(huì)議,共同評價(jià)分析,填寫《供方評價(jià)表》,選擇其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍,交采購部納入《合格供方名單》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,作為定點(diǎn)采購依據(jù)。

對已經(jīng)通過iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后,直接納入合格供應(yīng)商名單。

4.5 對合格供應(yīng)商的管理:

采購部根據(jù)質(zhì)檢部的進(jìn)貨質(zhì)量情況,對合格供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)分級(jí)控制,并填寫《供方供貨質(zhì)量記錄》。

4.5.1供貨質(zhì)量一直合格的定為a級(jí);

4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為b級(jí),并警告限期整改。

只有再連續(xù)3批合格者,才能升為a級(jí),若達(dá)不到連續(xù)3批合格者就降為c級(jí);

4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為c級(jí),并責(zé)令限期整改。

只有連續(xù)3批合格者,才能升為b級(jí),c級(jí)再不能保持連續(xù)3批合格者,從《合格供方名單》中除名并停止進(jìn)貨。

采購部每年按4.3要求對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。

4.6 執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。