醫(yī)藥公司管理規(guī)定辦法

每個(gè)公司都會(huì)對(duì)應(yīng)自身的特點(diǎn)制定相關(guān)的管理規(guī)定,那么對(duì)于醫(yī)藥公司,要如何制定管理規(guī)定呢來(lái)看下面:

醫(yī)藥公司管理規(guī)定【1】

銷售部門流程文件

一、每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開(kāi)發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售后服務(wù)的維護(hù)。

二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識(shí)及銷售技巧培訓(xùn)。

三、簽回聯(lián):銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤,由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整理,于次月1—2日交到財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。

四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺(tái)賬,每月10號(hào)前與財(cái)務(wù)部相應(yīng)分管人員對(duì)賬。

醫(yī)藥公司管理制度。

五、銷售員對(duì)客戶與公司間的往來(lái)帳要做到每月對(duì)帳,醫(yī)院部,快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函,

器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函,賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員和客戶直接對(duì)帳。

六、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示,在月銷售分析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。

七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日志,明確年、季度、月、周的工作計(jì)劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。

九、內(nèi)勤建立客戶檔案,并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

十、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示,在月銷售分析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。

十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。

采購(gòu)部流程文件

一、對(duì)實(shí)行庫(kù)存上下限管理的品種,品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要,還要考核在庫(kù)時(shí)間。

采購(gòu)部必須與銷售部門密切配合,按<滯銷商品管理辦法>控制品種在庫(kù)庫(kù)存。

二、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)無(wú)資料的新品按<新品采購(gòu)申請(qǐng)表>報(bào)送,必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項(xiàng)的,采購(gòu)負(fù)責(zé)人可退回。

申請(qǐng)通過(guò)后質(zhì)管部留檔,并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。

三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi),銷售部門一次性大宗采購(gòu)計(jì)劃,即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、

或一次性采購(gòu)貨物價(jià)值在10萬(wàn)元以上,必須填寫<大宗商品采購(gòu)計(jì)劃>,經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購(gòu)計(jì)劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時(shí)間,由運(yùn)營(yíng)管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。

四、對(duì)常用品種需要采購(gòu)的,由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購(gòu)計(jì)劃登記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人,品種負(fù)責(zé)人在四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取采購(gòu)計(jì)劃登記并下采購(gòu)訂單。

五、虧損采購(gòu)及未能采購(gòu)到的品種,品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說(shuō)明,由需貨部門決定是否采購(gòu),上述工作完成以一個(gè)工作日為限。

六、采購(gòu)數(shù)量超過(guò)上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購(gòu)的計(jì)劃,需銷售部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人通過(guò)業(yè)務(wù)軟件審核后,品種負(fù)責(zé)人方可下采購(gòu)訂單。

七、采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后,在本地采購(gòu)的,必須在48小時(shí)內(nèi)到位,需要省外采購(gòu)的,要求9天內(nèi)到貨,采購(gòu)部全程負(fù)責(zé),需要預(yù)付款的,從付款之日起計(jì)算。

預(yù)付款采購(gòu),如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的,視為采購(gòu)不到位。

八、急需商品請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送人特別說(shuō)明,在本地有貨情況下,在24小時(shí)內(nèi)完成采購(gòu)和配送。

九、與供應(yīng)商交易達(dá)成后,品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購(gòu)訂單。

到貨后一個(gè)月內(nèi)增zhí shuì專用發(fā)票必須到位。

十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購(gòu)臺(tái)賬。

十一、供應(yīng)商提出對(duì)賬時(shí),由品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約,除每月前后五天,三天內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對(duì)賬,對(duì)賬周期不得超過(guò)三天,對(duì)賬后雙方確認(rèn)對(duì)賬函。

十二、庫(kù)存商品中同品種不能超過(guò)三個(gè)生產(chǎn)企業(yè),特殊情況必須由需貨部門按新品采購(gòu)流程執(zhí)行。

十三、配合質(zhì)量管理部門,按照gsp要求索取合格的供貨商資料。

十四、向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合<合同管理制度>之規(guī)定。

十五、簽訂采購(gòu)合同,包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點(diǎn)等)。

經(jīng)運(yùn)營(yíng)部審核后方可簽訂。

開(kāi)票組一般程序文件

一、開(kāi)票員開(kāi)票后,出票員復(fù)核并打印出庫(kù)單,開(kāi)票員開(kāi)票的最小單位可以為最小包裝的1/2,除近效期催銷產(chǎn)品,按先產(chǎn)先出原則開(kāi)單,否則倉(cāng)管員有權(quán)不發(fā)貨,并在半小時(shí)內(nèi)通知開(kāi)票員。

出庫(kù)單開(kāi)出后次日前必須提貨,系統(tǒng)以開(kāi)票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。

二、關(guān)于零貨的開(kāi)票規(guī)定:不足一件的拼箱允許兩個(gè)批號(hào)開(kāi)單。

三、商品資料內(nèi)的銷售價(jià)由銷售內(nèi)勤及時(shí)維護(hù),維護(hù)時(shí)在價(jià)格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。

開(kāi)票價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià),如遇特殊情況,銷售部門可與采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)部溝通解決。

四、開(kāi)票員惡意拆單與銷售員惡意開(kāi)整件貨后拆零退回的,視為情節(jié)惡劣的三級(jí)錯(cuò)誤,按三級(jí)錯(cuò)誤規(guī)定處理。

倉(cāng)儲(chǔ)操作處理程序

一、對(duì)于本地采購(gòu),貨物采購(gòu)?fù)戤吅?由司機(jī)配合采購(gòu)員安排送到倉(cāng)庫(kù),驗(yàn)收員在半個(gè)工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗(yàn)收。

對(duì)于外地采購(gòu),貨物到達(dá)本地后,由采購(gòu)內(nèi)勤電話通知司機(jī)在半個(gè)工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整,送至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù),驗(yàn)收員在接到貨物后半個(gè)工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗(yàn)收。

五十個(gè)品規(guī)以上的復(fù)雜來(lái)貨按上述流程,但驗(yàn)收入庫(kù)與系統(tǒng)錄入工作時(shí)間可以視品規(guī)數(shù)計(jì)算延長(zhǎng)。

二、驗(yàn)收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購(gòu)到貨通知單,照單驗(yàn)收實(shí)物,驗(yàn)收完畢后做系統(tǒng)入庫(kù)。

出現(xiàn)以下情況驗(yàn)收員必須在到貨后一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)品種負(fù)責(zé)人,驗(yàn)收員根據(jù)采購(gòu)品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗(yàn)收:

1、到貨數(shù)量超出采購(gòu)到貨通知單的數(shù)量;

2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報(bào)告等其它資料;

3、業(yè)務(wù)軟件中沒(méi)有相應(yīng)的采購(gòu)到貨通知單。

三、質(zhì)量管理員在一個(gè)工作日內(nèi)打印入庫(kù)單,所有入庫(kù)相關(guān)單據(jù)交予財(cái)務(wù)部記賬,不能跨月。

四、倉(cāng)管員憑出庫(kù)單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物,倉(cāng)管員發(fā)出貨物的同時(shí)由復(fù)核員照單復(fù)核,按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱,按復(fù)核員備貨庫(kù)庫(kù)管儲(chǔ)運(yùn)員的順序點(diǎn)清交接。

所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚,倉(cāng)管、復(fù)核員、儲(chǔ)運(yùn)員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。

五、17:00以前開(kāi)的出庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)必須在當(dāng)天下班前將貨物備好,放在發(fā)貨區(qū)。

17:00以后開(kāi)的出庫(kù)單,在次日12:00以前備好發(fā)貨。

備貨時(shí)新開(kāi)的單據(jù)放在下一輪備貨,不得插隊(duì)。

六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后,如有疑問(wèn)須在三個(gè)工作日內(nèi)向部門反饋。

七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。

八、質(zhì)管倉(cāng)儲(chǔ)部必須每周實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn),每個(gè)月進(jìn)行一次盲盤,必須做到賬實(shí)相符,賬賬相符。

發(fā)生貨物短少的,庫(kù)管員承擔(dān)相應(yīng)損失,必要時(shí)承擔(dān)法律責(zé)任 。

退貨處理規(guī)定

一、因商品質(zhì)量問(wèn)題及其它政策性原因銷售退貨,由公司承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,其中因破損退貨不得超過(guò)總銷售額的0、2‰,超出部分參照失效商品管理規(guī)定。

二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購(gòu)錯(cuò)誤、客戶報(bào)錯(cuò)計(jì)劃(無(wú)證據(jù)證明的)等情況下退貨。

醫(yī)藥公司賬戶管理制度【2】

為了規(guī)范我院藥品購(gòu)進(jìn)渠道,建立我院醫(yī)藥公司賬戶管理制度。

1、開(kāi)戶。

申請(qǐng)新開(kāi)戶的醫(yī)藥公司,請(qǐng)依據(jù)我院<醫(yī)藥公司新開(kāi)戶制度>辦理。

2、銷戶。

申請(qǐng)銷戶的公司,請(qǐng)依據(jù)我院<醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度>辦理。

3、每個(gè)公司只允許有一個(gè)賬戶,若有多個(gè)賬戶的,請(qǐng)辦理銷戶手續(xù)。

4、年度對(duì)賬。

各醫(yī)藥公司每年請(qǐng)與我院對(duì)賬一次。

醫(yī)藥公司出具加蓋公司公章和財(cái)務(wù)專用章的年度對(duì)賬函,經(jīng)藥學(xué)部同意,由財(cái)經(jīng)處作年度對(duì)賬。

藥學(xué)部應(yīng)在年度對(duì)賬函上注明“該公司與我院有正常業(yè)務(wù)往來(lái),請(qǐng)予對(duì)賬”。

對(duì)賬的結(jié)果,經(jīng)雙方財(cái)務(wù)人員核對(duì)無(wú)誤后,簽字,加蓋財(cái)務(wù)專用公章。

(年度對(duì)賬函的式樣見(jiàn)附件)

5、公司更名。

我院僅受理由工商部門注冊(cè)變更引起的公司更名。

6、業(yè)務(wù)變更的更名。

我院不受理業(yè)務(wù)變更的更名。

若確需業(yè)務(wù)變更而更名,可將原賬戶依照我院<醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度>辦理;新賬戶符合條件的,依據(jù)我院<醫(yī)藥公司新開(kāi)戶制度>辦理。

新舊賬戶各自獨(dú)立,不存在任何聯(lián)系,舊賬戶所經(jīng)營(yíng)的藥品品種,由我院指定配送,不得以任何形式轉(zhuǎn)入新賬戶。

7、停用賬戶。

若某賬戶在連續(xù)十二月內(nèi)累積業(yè)務(wù)量不足一萬(wàn)元的,由藥品采購(gòu)組提出停用賬戶建議,經(jīng)藥學(xué)部主任、分管院長(zhǎng)簽字后,交財(cái)經(jīng)處存檔。

藥學(xué)部通知該公司賬戶已停用,請(qǐng)?jiān)摴巨k理銷戶手續(xù),未及時(shí)辦理銷戶手續(xù)的,該公司的賬目將做為呆賬處理,未銷售完的貨物因?yàn)槿狈υ摴咎峁┑乃幤焚|(zhì)量保障,

若該公司滿三個(gè)月不予答復(fù),可視為對(duì)我院做呆賬及銷毀藥品處理無(wú)異議。

(藥學(xué)部通知樣式見(jiàn)附件)

8、重新開(kāi)戶。

已停用的賬戶,或連續(xù)十二月未使用的賬戶,不得以任何理由啟用。

若確因業(yè)務(wù)需要而使用時(shí),可先將原賬戶依照我院<醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度>辦理。

符合條件的,依據(jù)我院<醫(yī)藥公司新開(kāi)戶制度>辦理,重新辦理開(kāi)戶手續(xù)。