第1篇 安全檢查隱患排查治理管理制度
1 總則
為了深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,發(fā)現(xiàn)安全隱患,識(shí)別潛在危險(xiǎn),堵塞安全漏洞,對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控,強(qiáng)化安全管理,有效預(yù)防安全事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制,確保公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展,特制定本制度。
本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。
本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,原《成中投資集團(tuán)股份有限公司安全檢查與隱患排查管理制度》qb/czjt/aqzd-07-2014(b)同時(shí)作廢。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過(guò)本制度引用而成為本制度的條款,凡是未注明日期的引用文件,其最新版本適用于本制度。
安監(jiān)總局令16號(hào) 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
3 術(shù)語(yǔ)與定義
3.1 安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患),是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
3.2 一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
3.3 重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
4職責(zé)
4.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實(shí)等進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。
4.2 公司各單位負(fù)責(zé)其所屬范圍(區(qū)域)安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實(shí)等實(shí)施具體業(yè)務(wù)工作。
5 管理程序
5.1 安全檢查堅(jiān)持全面、專(zhuān)業(yè)、及時(shí)的原則。
5.1.1 全面
(1)安全檢查內(nèi)容全面;
(2)安全檢查范圍應(yīng)全面。
5.1.2 專(zhuān)業(yè)
(1)安全檢查計(jì)劃制定應(yīng)規(guī)范、專(zhuān)業(yè);
(2)安全檢查應(yīng)配備專(zhuān)業(yè)人員;
(3)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、支持記錄應(yīng)專(zhuān)業(yè)。
5.1.3 及時(shí)
(1)安全檢查時(shí)機(jī)把握應(yīng)及時(shí);
(2)隱患內(nèi)容、整改要求傳達(dá)及時(shí);
(3)隱患整改落實(shí)應(yīng)及時(shí);
(4)復(fù)查、驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)。
5.2 安全檢查分類(lèi)
5.2.1 按檢查時(shí)機(jī)分為:計(jì)劃性安全檢查和非計(jì)劃性安全檢查。
5.2.2 按檢查形式分為:
(1)綜合性安全檢查(含政府主管單位檢查);
(2)專(zhuān)業(yè)性安全檢查;
(3)季節(jié)性安全檢查;
(4)節(jié)假日(前、后)安全檢查;
(5)日常安全檢查;
(6)單位自查。
5.3 安全檢查分級(jí)及常規(guī)對(duì)應(yīng)檢查形式:
5.3.1 公司級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有:綜合性安全檢查、專(zhuān)業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日(前、后)安全檢查;
5.3.2 單位(子公司、項(xiàng)目)級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有:綜合性安全檢查、專(zhuān)業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日(前、后)安全檢查、單位自查、日常安全檢查。
5.3.3 班組級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有:日常安全檢查。
5.4 安全檢查范圍
5.4.1 公司級(jí)安全檢查范圍:子公司、公司直屬職能單位、各在建工程項(xiàng)目單位。
5.4.2 單位級(jí)安全檢查范圍:子公司、公司直屬職能單位、生產(chǎn)單位(車(chē)間、工序等)、各在建工程項(xiàng)目單位按照各自管理范圍確定;
5.4.3 班組級(jí)安全檢查范圍:子公司生產(chǎn)(管理、業(yè)務(wù))班組、項(xiàng)目單位班組實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)范圍確定。
5.5 安全檢查工具:
5.5.1 《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(jgj59-2011)。
5.5.2 《季節(jié)性安全檢查表》;
5.5.3 《節(jié)假日(前/后)安全檢查表》;
5.5.4 《綜合性安全檢查表》;
5.5.5 《專(zhuān)業(yè)性安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》;
5.5.6 《日常安全檢查表》等。
各單位自行制定各類(lèi)、各級(jí)安全檢查表。檢查表作為專(zhuān)業(yè)性支持文件,應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。
5.6 安全檢查方法:訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量。
5.7 檢查要求
5.7.1 檢查內(nèi)容要求:
(1)綜合性安全檢查:落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn),各專(zhuān)業(yè)共同參與的全面檢查。
(2)專(zhuān)業(yè)性安全檢查:電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、實(shí)體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。
(3)季節(jié)性安全檢查:根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。
(4)節(jié)假日(前、后)安全檢查:春節(jié)、國(guó)慶、五一等國(guó)家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的全面安全檢查。
(5)單位自查:對(duì)單位內(nèi)部安全管理進(jìn)行有計(jì)劃按頻次的自查自糾。
(6)日常檢查:分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查,各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查。
5.7.2 檢查時(shí)間要求
(1)綜合安全檢查檢查頻率:每季度不少于1次。
(2)專(zhuān)業(yè)性安全檢查頻率:每半年不少于1次。
(3)季節(jié)性安全檢查頻率:1次/季度,春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時(shí)間。
(4)節(jié)假日(前、后)安全檢查頻次:國(guó)家法定節(jié)假日前、后開(kāi)展。
(5)單位自查頻次:每月不少于1次。
(6)日常檢查頻次:單位安全、生產(chǎn)人員每天進(jìn)行日常檢查,其余各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查;崗位工人每日安全巡查。
5.7.3 計(jì)劃性安全檢查應(yīng)在檢查前4-7天通知(信息平臺(tái)、電話)檢查組人員,告知檢查的相關(guān)事宜(時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容)以及準(zhǔn)備工作(資料、器具等),非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、單位。檢查組組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備工作(計(jì)劃、通知、檢查表、車(chē)輛、檢查器具、食宿等)。
(1)檢查人員要求
①檢查人員接到通知后,按時(shí)間要求到指定地點(diǎn)參與檢查。
②受檢查單位成立以單位領(lǐng)導(dǎo)和各專(zhuān)業(yè)人員組成的檢查小組,參加檢查。
(2)檢查人員紀(jì)律
①參加檢查人員不得遲到、早退和無(wú)故缺席。
②檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平、公開(kāi)、公正的開(kāi)展檢查工作。
③每次檢查完畢與受檢單位進(jìn)行檢查結(jié)果交流。
④如實(shí)填寫(xiě)安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?/p>
5.8 隱患整改
5.8.1 安全檢查組對(duì)查出的內(nèi)容要逐項(xiàng)研究,進(jìn)行原因分析,并與受檢單位進(jìn)行交流溝通,在檢查結(jié)束后立即簽發(fā)《工作檢查及問(wèn)題整改通知單》,對(duì)存在違章違紀(jì)情況及違反公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》的問(wèn)題,應(yīng)立即簽發(fā)《處罰通知單》或《現(xiàn)場(chǎng)違章處罰告知書(shū)》。
5.8.2 事故隱患治理過(guò)程中,責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
5.8.3 對(duì)于一般事故隱患,由責(zé)任單位(單位、車(chē)間、分廠、區(qū)隊(duì)等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
5.8.4 對(duì)于檢查(含自查)出的重大安全隱患隱患,應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè),向責(zé)任單位簽發(fā)《停工通知書(shū)》,責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全管理單位和其他有關(guān)單位報(bào)告,并由責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人組織制定事故隱患治理方案,積極實(shí)施整改。
(1)重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
①隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
②隱患的危害程度和整改難易程度分析;
③隱患的治理方案。
(2)重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
①治理的目標(biāo)和任務(wù);
②采取的方法和措施;
③經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
⑤治理的時(shí)限和要求;
⑥安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
停工整改完畢,責(zé)任單位經(jīng)向公司工程部及其他有關(guān)單位、監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)可以重新開(kāi)工的,責(zé)任單位在接到《復(fù)工通知》及相關(guān)手續(xù)后,方可復(fù)工。
5.8.5 公司工程部根據(jù)整改情況,負(fù)責(zé)及時(shí)向公司遞交檢查情況分析報(bào)告以及考核意見(jiàn)。
6 其他
凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的,將根據(jù)公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》《安全生產(chǎn)責(zé)任、管理目標(biāo)管理及考核制度》進(jìn)行獎(jiǎng)懲與考核。
成中投資集團(tuán)股份有限公司
2015年4月7日
第2篇 安全檢查隱患排查治理閉合管理制度
為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作,強(qiáng)化對(duì)隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),健全和完善隱患排查治理各項(xiàng)制度和排查治理方案,充分發(fā)揮各職能部門(mén)、各隊(duì)組、各專(zhuān)業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任,真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重,把制定和落實(shí)隱患排查治理方案作為一項(xiàng)硬指標(biāo),使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長(zhǎng)治久安;根據(jù)公司安全例會(huì)、碰頭會(huì)會(huì)議安排,完善五級(jí)隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”(即:排查、記錄、匯報(bào)、整改、驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)、統(tǒng)計(jì)分析)程序規(guī)定如下:
一、上級(jí)及公司各類(lèi)安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
1、上級(jí)檢查:上級(jí)部門(mén)檢查組確定檢查路線和檢查地點(diǎn),檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。
2、公司自查:安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》,并下發(fā)相關(guān)職能部室(隊(duì)組),并組織檢查;由公司總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個(gè)工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。
(二)隱患登記
1、上級(jí)檢查:上級(jí)檢查組填寫(xiě)執(zhí)法文書(shū)、安全檢查記錄卡等,安監(jiān)部收集登記。
2、公司自查:(1)檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)逐一排查,提出的問(wèn)題由跟班隊(duì)干簽字確認(rèn),安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。(2)公司自查,檢查人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》,確定隱患類(lèi)型、責(zé)任隊(duì)組;安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)、整理,形成 “五定表”;組織召開(kāi)問(wèn)題通報(bào)會(huì),確定整改時(shí)間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人簽字后,分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室(工區(qū))。
3、安監(jiān)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)問(wèn)題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,填寫(xiě)《隱患排查治理臺(tái)賬》。
(三)隱患匯報(bào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)干、安全員分別匯報(bào)隊(duì)部、安監(jiān)部。
2、限期整改的隱患,安監(jiān)部以“五定表”形式報(bào)送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改,安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng),安監(jiān)部專(zhuān)人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺(tái)賬》,并在《隱患排查治理臺(tái)賬》中記錄。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改;安全員對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;同時(shí)對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的,責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將未整改原因報(bào)安監(jiān)部,并制定整改計(jì)劃方案,按限定時(shí)間整改完成。
(五)隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào):由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收;驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷(xiāo)號(hào)手續(xù)。
2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào):隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào):
隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將書(shū)面整改情況、《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》報(bào)安監(jiān)部;由安監(jiān)部牽頭,會(huì)同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)。
4、安監(jiān)部隱患登記銷(xiāo)號(hào):
安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷(xiāo)號(hào),并將隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,對(duì)存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核;隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、安監(jiān)部專(zhuān)人對(duì)所查隱患分析、總結(jié),填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。
二、各專(zhuān)業(yè)安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
各專(zhuān)業(yè)組組織,有關(guān)部門(mén)配合本專(zhuān)業(yè)安全檢查。
(二)隱患登記
1、在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患、跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。
2、上井后,檢查人員填寫(xiě)《安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》,專(zhuān)業(yè)部門(mén)專(zhuān)人匯總形成《隱患排查五定表》,并錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系。
3、由專(zhuān)業(yè)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)會(huì)議,專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、整理、登記建檔,由隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人簽字確定整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實(shí)人;分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部,安監(jiān)部備案。
(三)隱患匯報(bào)
《隱患排查五定表》報(bào)總經(jīng)理、分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)干組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改:專(zhuān)業(yè)部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
(2)專(zhuān)業(yè)部門(mén)登記整改完成情況,班后匯報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén)值班調(diào)度或值班部(區(qū))長(zhǎng)。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)專(zhuān)業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改;對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén)。
(五)隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào):專(zhuān)業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人與責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收;安全員監(jiān)督檢查;驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件,專(zhuān)業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人在責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)跟班隊(duì)干記錄本上簽字辦理銷(xiāo)號(hào)手續(xù);專(zhuān)業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人對(duì)隱患整改完成檢查情況,報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén)備案。
2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào):隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將整改情況書(shū)面報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén)、安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專(zhuān)業(yè)部門(mén)形成書(shū)面整改報(bào)告與《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷(xiāo)號(hào),并將隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核;一般隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。
3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào):隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將整改情況書(shū)面報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén),專(zhuān)業(yè)部門(mén)填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》,專(zhuān)業(yè)部門(mén)牽頭,會(huì)同相關(guān)部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)。專(zhuān)業(yè)部門(mén)形成書(shū)面整改報(bào)告與《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部存檔備案。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)所查隱患按照隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析,填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,專(zhuān)業(yè)部門(mén)形成總結(jié)報(bào)告報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。
三、隊(duì)組日隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
由隊(duì)組負(fù)責(zé)人牽頭,跟班隊(duì)干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。
(二)隱患登記
1、隊(duì)組日排查問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患由跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上;限期整改隱患登記報(bào)隊(duì)組填寫(xiě)《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》。
2、安全員將隱患內(nèi)容填寫(xiě)在《安全隱患排查、整治記錄本》上;安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
(三)隱患匯報(bào)
隊(duì)組所查問(wèn)題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集,隊(duì)組設(shè)專(zhuān)人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患,跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改:安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(五)隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào):由責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)跟班隊(duì)干與現(xiàn)場(chǎng)安全員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,安全員在責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認(rèn)隱患銷(xiāo)號(hào),跟班隊(duì)干報(bào)責(zé)任工區(qū)(部室)備案。
2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào):隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書(shū)面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。
3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào):隊(duì)組填寫(xiě)《隱患整改銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷(xiāo)號(hào),并將隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專(zhuān)業(yè)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析,填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,隊(duì)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)報(bào)管轄部門(mén)(或工區(qū))、隊(duì)長(zhǎng)。
四、班組隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
班組排查由隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織班長(zhǎng)、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。
(二)隱患登記
1、班排查需現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患,由跟班副職、班長(zhǎng)各自填寫(xiě)《安全隱患排查、整治記錄本》。
2、隊(duì)組專(zhuān)人將限期隱患內(nèi)容填寫(xiě)在《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》上。
(三)隱患匯報(bào)
1、隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)當(dāng)班隱患整改情況及遺留問(wèn)題匯報(bào)隊(duì)組,隊(duì)組專(zhuān)人對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整理報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。
2、班長(zhǎng)將遺留問(wèn)題班后負(fù)責(zé)收集,匯報(bào)隊(duì)組專(zhuān)人填寫(xiě)隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》;并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患,由跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)整改,安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊(duì)組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查;并對(duì)限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。
(五)隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào):由現(xiàn)場(chǎng)安全員、隊(duì)組跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,安全員在責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷(xiāo)號(hào)。
2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào):隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷(xiāo)號(hào),并將隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》,重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。
3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào):隊(duì)組填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》,由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)。隊(duì)組將銷(xiāo)號(hào)情況錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專(zhuān)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析,填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,隊(duì)組統(tǒng)計(jì)分析、形成總結(jié)報(bào)直管部室(或工區(qū))、隊(duì)長(zhǎng)。
五、崗位隱患排查治理流程操作
(一)隱患排查
崗位排查由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。
(二)隱患登記
崗位工將檢查情況報(bào)班長(zhǎng),并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。
(三)隱患匯報(bào)
1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長(zhǎng),班后,班長(zhǎng)將遺留限期整改隱患收集,匯報(bào)隊(duì)組專(zhuān)人填寫(xiě)隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》;并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。
(四)隱患整改
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患(含一般隱患和重大隱患)。
在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患,由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí),班長(zhǎng)督促整改,跟班隊(duì)干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;跟班隊(duì)干現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查,對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(五)隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào):由現(xiàn)場(chǎng)安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,跟班隊(duì)干、安全員在班長(zhǎng)《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字,隱患銷(xiāo)號(hào)。
2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào):隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》、《隱患整改電子銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行銷(xiāo)號(hào);重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。
3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào):由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào),隊(duì)組專(zhuān)人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析,填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。
六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程
(一)隱患排查
由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查
(二)隱患登記
1、入井所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的,交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。
2、限期整改的問(wèn)題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫(xiě)《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》。
3、調(diào)度指揮中心專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作,同時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系;并確定整改部門(mén)、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人;形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷(xiāo)號(hào),安監(jiān)部及時(shí)反饋調(diào)度指揮中心。
4、副總工以下、副科隊(duì)長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門(mén)專(zhuān)人登記在《隱患排查臺(tái)賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(三)隱患匯報(bào)
1、所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的,安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)上通報(bào)。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》統(tǒng)一報(bào)交安監(jiān)部存檔備案。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改:安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任部室(工區(qū))督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安監(jiān)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,并對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;安全員對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的;由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)發(fā)《隱患限期整改通知單》,責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)組織整改;并在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(五)隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào):由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收;驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷(xiāo)號(hào)手續(xù),恢復(fù)正常作業(yè)。
2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào):隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào):隱患責(zé)任部門(mén)(隊(duì)組)將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》;由安監(jiān)部牽頭,會(huì)同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)。
4、隱患登記銷(xiāo)號(hào):調(diào)度中心隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核;一般隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告,報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、安監(jiān)部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析,填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
3、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。
七、工作制度
(一)隱患排查周期
公司每周四,專(zhuān)業(yè)每周(各自定時(shí)間),區(qū)隊(duì)每日,班組每班,崗位崗前。
(二)隱患排查組織工作
1、公司隱患排查:由總經(jīng)理組織,各分管經(jīng)理、職能部室、三個(gè)工區(qū)管理人員參加;
2、專(zhuān)業(yè)隱患排查:由各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)組織,專(zhuān)業(yè)組成員參加;
3、區(qū)隊(duì)隱患排查:由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織,各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加;
4、班組隱患排查:由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé);
5、崗位隱患排查:由各崗位人員負(fù)責(zé)。
(三)排查依據(jù)
以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù),公司、專(zhuān)業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表,依據(jù)排查表進(jìn)行排查;崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。
(四)實(shí)施排查
1、公司、專(zhuān)業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組按照隱患排查表進(jìn)行,不得漏項(xiàng),查出的隱患必須告知現(xiàn)場(chǎng)跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)、安全員安排或組織處理;崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查,對(duì)排查出的隱患必須立即自行處理,不能自行處理的必須告知班組長(zhǎng)、跟班隊(duì)干組織處理,否則不得進(jìn)行操作;
2、公司、專(zhuān)業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組隱患排查要留有記錄,要有排查人員的簽字;提出的問(wèn)題不能模棱兩可、含糊其辭,必須有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況,并提出整改的措施、意見(jiàn);崗位排查可不留記錄,但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。
(五)隱患統(tǒng)計(jì)
公司、專(zhuān)業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系錄入及銷(xiāo)號(hào)登記。
1、公司:由安委會(huì)辦公室(安監(jiān)部)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門(mén)正職當(dāng)日簽字,不得代簽,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;
2、專(zhuān)業(yè):由各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門(mén)正職當(dāng)日簽字,不得代簽,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;
3、區(qū)隊(duì):工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊(duì)組組織整改,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;隊(duì)組將隱患于班前會(huì)安排專(zhuān)人組織處理,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;
4、班組:隱患必須當(dāng)班組織處理,確實(shí)不能處理的,提交隊(duì)組,由隊(duì)組安排專(zhuān)人組織處理。
(六)隱患分析
每一次的隱患排查,各類(lèi)隱患必須由專(zhuān)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類(lèi)、分析,查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施;并形成總結(jié)報(bào)告。
(七)隱患整改落實(shí)驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)
1、公司:由當(dāng)班安全員每班對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收,并于班后匯報(bào)隱患整改情況,跟蹤驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn);每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn),驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)、碰頭會(huì)和周例會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷(xiāo)號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷(xiāo)號(hào));月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
2、專(zhuān)業(yè):由各專(zhuān)業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn),驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷(xiāo)號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷(xiāo)號(hào))。
3、區(qū)隊(duì):工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn),驗(yàn)收情況于工區(qū)會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷(xiāo)號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷(xiāo)號(hào));月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
4、班組、崗位:安排跟班隊(duì)干每班跟蹤驗(yàn)收,整改后匯報(bào)隊(duì)部,上井后簽字銷(xiāo)號(hào),驗(yàn)收情況于班前會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷(xiāo)號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷(xiāo)號(hào)),月底隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
八、隱患問(wèn)責(zé)
根據(jù)對(duì)隱患的統(tǒng)計(jì)、分類(lèi)、分析和整改情況,對(duì)不按時(shí)整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開(kāi)展隱患排查的,對(duì)管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問(wèn)責(zé)甚至行政問(wèn)責(zé)。
1、公司、專(zhuān)業(yè)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象:區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人,區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人,隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。
2、工區(qū)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象:隊(duì)組負(fù)責(zé)人,隊(duì)組安全負(fù)責(zé)人,隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。
3、隊(duì)組隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象:隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。
4、安委會(huì)辦公室(安監(jiān)部)同時(shí)進(jìn)行隱患排名,按規(guī)定進(jìn)行處罰。
