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審計年度個人總結(jié)十篇

發(fā)布時間:2024-07-28 21:10:02 查看人數(shù):54

審計年度個人總結(jié)

第一篇 審計年度個人總結(jié) 1800字

一、加強學(xué)習(xí),拒腐防變

一是強化自身素質(zhì),提高“__”免疫力。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機結(jié)合起來,濃厚學(xué)習(xí)氛圍,搞活學(xué)習(xí)形式,擴大學(xué)習(xí)范圍,增強學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí),堅定理想信念,開展條規(guī)教育,常念“緊箍咒”,早打“預(yù)防針”,澆注“__劑”。幾年以來,除積極參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí),在緊張的工作之余,又抽出一定的時間自學(xué)。重點學(xué)習(xí)了《xx同志論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭》、xx同志“七一”講話和中紀(jì)委三次全會上的講話,《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則(試行)》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》及中紀(jì)委三次全會提出的“四大紀(jì)律、八項要求”,并相繼觀看數(shù)部反腐敗電教片,通過經(jīng)常性、多種形式的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政教育,使我樹立了正確的權(quán)利觀、地位觀、利益觀,進(jìn)一步認(rèn)識到了廉政建設(shè)的重要性,廉潔自律的必要性和違法違紀(jì)的危害性,增強了在新形勢下拒腐防變的能力,積極做“三個代表”的忠實實踐者。

二是堅定信念。始終堅定共產(chǎn)主義和有中國特色的社會主義的理想和信念。在市場經(jīng)濟的形勢下,自覺地進(jìn)行世界觀、人生觀和價值觀的改造,堅定自己的信念,牢記為人民服務(wù)的宗旨,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,提高自我約束能力,提高自我警省能力,堅決抵制市場經(jīng)濟條件下物欲橫流的誘惑,過好權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān),使自己經(jīng)受住了各種考驗。

二、建章立制,確保落實

一是先后完善了我?!饵h政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務(wù)公開制度》、《外請教師接待制度》、《財務(wù)管理制度》、《車輛管理制度》、《會議制度》、《關(guān)于復(fù)印機等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度,把管理重點放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運行上,進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為,強化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運用的約束,從根本上鏟除滋生腐敗的土壤。

二是加大管理力度,全面落實。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的各項規(guī)定,在完善規(guī)范、強化管理、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)上下工夫,杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,使財務(wù)管理制度得到嚴(yán)格落實。

三是進(jìn)一步完善財務(wù)公開制度。學(xué)校辦班收費項目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、情況不僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開,而且還利用全區(qū)中小學(xué)干部教師培訓(xùn)工作會或各班開學(xué)典禮、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學(xué)干部教師公布。另外,我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學(xué)校財務(wù)收支情況、大宗物資采購和培訓(xùn)大樓施工進(jìn)展情況等,以不斷增加工作的透明度,進(jìn)一步得到教職工的認(rèn)可和監(jiān)督。

三、籌措資金,優(yōu)化環(huán)境

我校負(fù)責(zé)全區(qū)的干部教師培訓(xùn)工作,為了進(jìn)行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來,我多方協(xié)調(diào),積極籌措資金,先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設(shè)工作、四個計算機房的建立配備工作,保證學(xué)校順利開設(shè)了計算機課程和多媒體設(shè)備的正常使用。先后為學(xué)校購進(jìn)數(shù)碼復(fù)印機、筆記本電腦、投影機、攝像機等一系列電教設(shè)備,提高了教學(xué)、辦公效率,做到了信息環(huán)境良好,設(shè)備使用率高,教學(xué)培訓(xùn)效果顯著。先后整頓了校容校貌,優(yōu)化育人環(huán)境,改善辦學(xué)條件,改擴建六個教室、解決上課緊張問題。為了滿足教學(xué)的需要,安裝調(diào)試了兩個計算機房,及時進(jìn)行機房、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護(hù)維修、更新升級,保證了機房網(wǎng)絡(luò)暢通,機器正常運轉(zhuǎn),保證了區(qū)干部教師培訓(xùn)工作的正常秩序。

在*年國家教育部督導(dǎo)檢查組對我區(qū)“xx”繼續(xù)教育工作檢查和*年北京市“十五”繼續(xù)教育中期檢查及“十五”黨校干訓(xùn)檢查驗收中,都得到了上級領(lǐng)導(dǎo)和專家的充分肯定。

四、以身作則,作好表率

一是帶頭廉潔自律。廉潔自律是反對腐敗、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)干部能否以身作則,對加強黨風(fēng)廉政建設(shè),推動反腐敗斗爭的深入發(fā)展至關(guān)重要。以身作則,首先要做到廉潔自律,這是每一名領(lǐng)導(dǎo)干部必須具備的品格。我們成立了以我為組長的黨風(fēng)廉政教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了工作計劃。堅持了理論中心組學(xué)習(xí)、按時召開支委會、民主生活會等制度,開展了黨風(fēng)廉政的宣傳教育活動,學(xué)習(xí)了xx大報告、《黨章》、《黨紀(jì)條規(guī)》、《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準(zhǔn)則》等有關(guān)內(nèi)容,落實《____加強和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》的各項內(nèi)容要求,健全了我?!饵h政干部廉潔自律規(guī)定》,做到嚴(yán)格管理,在已有管理制度的落實上下功夫。班子成員帶頭遵守,嚴(yán)格按章辦事,領(lǐng)導(dǎo)班子特別注意民主決策,在重大問題上商量溝通,杜絕個人行為和獨斷專行,形成了自我約束的良好風(fēng)氣。我更是以身作則,不搞特殊化,不利用公款大吃大喝,真正在廉潔自律方面帶個好頭。

第二篇 事業(yè)單位內(nèi)部審計個人年度工作總結(jié) 3550字

xx年,我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以“xxxx”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督,為促進(jìn)依法行政,維護(hù)財經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項工作任務(wù)。

一、全年主要工作目標(biāo)完成情況

xx年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為xx項(區(qū)考核為xx項)。

預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項,其中:財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項,財政財務(wù)收支審計x項,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計x項,專項資金審計調(diào)查x項,固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。審計金額為xxxx萬元,查處違規(guī)資金xxxx萬元,管理不規(guī)范資金xxx萬元,損失浪費資金xx萬元,其中:應(yīng)上交財政xx萬元,應(yīng)減少財政撥款xx萬元,應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。

二、主要工作情況

(一)審計監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

1、財政審計進(jìn)一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ),加強對財政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財政收支行為,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用,減少損失浪費。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進(jìn)行了審計,重點對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計,加強對部門預(yù)算、財政專項資金的審計監(jiān)督,并對預(yù)算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計,延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設(shè)資金納入審計范圍。通過審計,發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫,部分土地出讓金未及時收回,“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,長時間掛帳未及時清理,部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,部門經(jīng)費預(yù)算存在苦樂不均。同時促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強對資金的管理,推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,促進(jìn)了財政管理水平的提高。

2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度,促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。從審計情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,往來款項結(jié)算、清理不及時,獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,揭示了問題,維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序,引起了被審計單位的重視,促進(jìn)了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來,分別對區(qū)xxjú長、區(qū)xx局jú長、區(qū)府xx主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,往來款項沒有及時結(jié)算清理,應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計,促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識,加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。

4、加強了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項,分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查,揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題,并針對性地提出了審計意見和建議,促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度,規(guī)范管理,防范風(fēng)險,確保資金安全運作。同時,也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提供了決策依據(jù)。

5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目、xx園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目、xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中,爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目和xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,在審計中我們做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進(jìn)行了嚴(yán)格核對。同時,在xx商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,為國家挽回了大額資金損失,促進(jìn)了反腐__工作,有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“xx之窗”上刊載。

(二)加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃,成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會,召開了內(nèi)審工作會議,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,并能加強指導(dǎo),建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn),內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計檔案評比制度,使基層內(nèi)審工作有序地開展,進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。

(三)加強審計宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》,明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,5月份在《xx新區(qū)時刊》和xx電視臺發(fā)表了答記者問,在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語,在電視上作了《審計法》的宣傳,并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷xxx份,審計法單行本xxx冊,做到了家喻戶曉。重視審計信息的應(yīng)用,全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,其中:審計信息9(錄用5,其中有被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,被市政府信息錄用,在市審計局“xx審計信息”刊登和被區(qū)政府列入“xx摘編”,x篇被區(qū)委信息通報),網(wǎng)絡(luò)媒體信息xxx篇。審計成果得到了進(jìn)一步運用,為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。

(四)審計隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”,加強審計人員培訓(xùn)工作,年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關(guān)各類培訓(xùn),率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機關(guān)”活動,以人為本,樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,同時抓好檢查落實,使審計管理工作進(jìn)一步得到加強,審計工作進(jìn)一步規(guī)范。

三是加強廉政建設(shè),保持審計機關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等,還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,采取責(zé)任到人,認(rèn)真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展,審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強,在審計工作中謝絕和退回禮券xxx元,拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,保持了審計機關(guān)廉潔從審,潔身自好的形象。

三、存在的困難與問題

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進(jìn)一步加強與規(guī)范,個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

第三篇 工程審計年度個人工作總結(jié)2023 950字

2023年,審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,積極履行審計職能,較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計項目79項,其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計2項,財務(wù)收支審計2項,審計調(diào)查1項,專項審計3項,基建、修繕工程審計71項,審計金額1.19億元。

1、嚴(yán)格基建、修繕工程項目的審計控制制度,確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,對需要外審的新建和修繕工程項目,實行項目負(fù)責(zé)人審計制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,首先對送審資料進(jìn)行初審,處領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程,協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題,最后對外審結(jié)果進(jìn)行有重點的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量,又為學(xué)校節(jié)約了委托審計費用。

對簡單的小型修繕工程實行項目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計組自審審計制度,截至2023年12月31日,全年共完成基建、修繕工程項目審計71項,其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元,審減426.92萬元。

2、受黨委組織部委托,對2位處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計,審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則,將經(jīng)濟管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費使用的效益性作為評價重點,如實客觀地對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行評價,并提出了切實可行的審計意見和建議

3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部2023年10月至2023年5月的財務(wù)收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園2023年1月至2023年5月財務(wù)收支情況的審計,審計資金總額4101.72萬元。同時對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查,針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題,提出審計意見及建議27條。

4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;

5、積極參與學(xué)校合同審簽事項,共完成合同審簽百余份。

6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。

7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。

8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。完成了《經(jīng)濟責(zé)任審計讀本》的編寫。

第四篇 審計人員個人年度工作總結(jié)示例 950字

今年年初,我作為xx市審計局的一名審計人員,光榮地被抽調(diào)到審計廳赤峰社保審計組,對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計工作,這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任,更是一次開拓工作視野、檢驗個人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機會。說句心里話:此次社保資金審計政策性之強、資金流量之大、時間跨度之長、牽扯部門之多,都是空前的。一方面,我擔(dān)心因個人能力問題,影響審計任務(wù)完成和通遼審計形象;另一方面也十分渴望借此機會加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計算機審計知識的運用。

懷揣著這種忐忑的心態(tài),在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上,社保數(shù)據(jù)五花八門,不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件,審計署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有,艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知,那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜,緊張而有序,自始至終我有這樣的信念,我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作,回顧那段難忘的工作經(jīng)歷,給我留下了許多寶貴的知識財富。

這次社保資金審計我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報審計屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作;再有就是運用了計算機審計知識,編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機審計,那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計中,面對動輒數(shù)十萬條的各類信息,如果不是有效運用ao系統(tǒng)進(jìn)行比對,篩選出參合姓名重復(fù)、報費金額異常等審計疑點,鎖定報費人群、時間、醫(yī)院等信息,審計人員將無從下手,更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報費、”等問題。也正因為通遼市審計人員熟練運用ao系統(tǒng),把計算機審計功能發(fā)揮得淋漓盡致,我們才能夠在規(guī)定時間內(nèi)完成如此繁重的審計任務(wù),達(dá)到預(yù)期審計效果。此次全國社保審計雖然已經(jīng)過去,但現(xiàn)在回想同審計組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子,除了不舍,收獲更多,我從每一個審計組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教,那種對工作的滿腔熱情、無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng),以對國家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感,深刻詮釋著“審計”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受,將在我未來的審計生涯中受用一生。

第五篇 2023年度工程審計個人工作總結(jié) 650字

審計部要認(rèn)真加強對重點部門、重點資金的審計,堅持規(guī)范管理,加強內(nèi)部制度建設(shè),強化制度約束。

2023年,縣審計局在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門的指導(dǎo)下,堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹執(zhí)行***全會和中央經(jīng)濟工作會議以及全國、盛市審計工作會議精神,緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設(shè)中心和社會發(fā)展大局,全面落實審計工作“二十字”方針,突出審計重點,加大審計力度,嚴(yán)格審計執(zhí)法,通過全體審計人員的共同努力,圓滿完成了年度審計工作任務(wù)。

2023年審計業(yè)務(wù)成果

根據(jù)縣政府永政[****]文75號精神,年初全縣計劃審計及調(diào)查40個項目;計劃執(zhí)行中,根據(jù)實際情況,對其中的部分項目進(jìn)行了一定的調(diào)整,但總?cè)蝿?wù)數(shù)不變。全年實際完成41個項目,完成計劃的102.5%,其中:常規(guī)審計項目33個,經(jīng)濟責(zé)任審計項目2個,審計調(diào)查項目6個。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下:

1、違規(guī)金額4207萬元,其中:

①應(yīng)交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元),已全部上繳入庫,比去年598萬元增加505萬元,增長84.45%;

②核減工程結(jié)算從而減少財政撥款1465萬元,比去年7萬元增加1458萬元;

③歸還原渠道資金7萬元;

④調(diào)賬處理金額1222萬元。

2、應(yīng)糾正金額679萬元。

一年來的審計成果突出體現(xiàn)了兩個特點:

一是本級預(yù)算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計工作全面加強,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)收支審計工作平穩(wěn)推進(jìn),合計增加財政收入1082萬元,比去年582萬元增加500萬元,增長85.91%,核實了財政收支,分析了違紀(jì)問題,展開了分析評價,提出了改進(jìn)建議。

第六篇 銀行內(nèi)部審計個人年度工作總結(jié)匯報模板 1500字

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,提升了評價層次。通過審計評價,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點,對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實,分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補牢”工作,強化了整改落實,鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任,制定切實可行的措施;強化整改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強化責(zé)任,落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴(yán)格督促,實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計,對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。

第七篇 事務(wù)所審計員年度個人工作總結(jié) 3200字

20xx年4月,結(jié)束上市公司10年財務(wù)年報審計之后,感慨萬千!隨即開始醞釀著有關(guān)自己從業(yè)兩年來的總結(jié)。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現(xiàn),有些總結(jié)不僅和自己從事的項目有關(guān),而且折射了整個審計行業(yè)的諸多現(xiàn)象。于是,帶著總結(jié)和反省的精神、抱著大膽改革的思路,從行業(yè)發(fā)展、事務(wù)所質(zhì)量控制導(dǎo)向、風(fēng)險評估程序應(yīng)用等多個知識面出發(fā)。結(jié)合理論和實際工作,發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經(jīng)驗成于此文。特別是其中對國內(nèi)所發(fā)展的建議、薪酬導(dǎo)向?qū)徲?,筆者認(rèn)為都是有一定的借鑒意義。

從業(yè)不久,有些幼稚的體會和憧憬,自然渲染于黑白之間,之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。

一、對國內(nèi)事務(wù)所行業(yè)發(fā)展的前景及建議

“事務(wù)所的做大做強”最快捷的方式莫過于合并。但是,同樣的方法,不同的事務(wù)所卻做出了不同的效果,此文主要針對具備證券資格的國內(nèi)事務(wù)所。

1、從國家安全機密和資本市場擴容看國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景

首先,從國家安全機密看事務(wù)所發(fā)展。在這里,筆者不論事務(wù)所整體行業(yè)成長,而只談有關(guān)國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展,所以自然對立面肯定是國際四大會計師事務(wù)所。要談本土所的做大做強,必然是要向國際四大所挑戰(zhàn)的,若非然則無所謂該話題。從中國注冊會計師協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,07-09年全國百強會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)中四大會計師事務(wù)所占有率分別為53、00%、54、78%、52、81%。暫且粗略的假設(shè)收入與數(shù)量成一定比例關(guān)系,這意味著,國內(nèi)有近一半的上市公司由國際四大會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)。從另一宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析,10年a股市場近1600家上市公司占我國10年gdp37、67%,結(jié)合兩者信息和國際四大所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的底稿符合要求,意味著我國近18、84%的gdp信息流向是透明狀態(tài)。目前風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬂砟钬瀼氐氖橇私馄髽I(yè)的全方位立體化信息,其中包括企業(yè)內(nèi)部控制、供應(yīng)商和客戶環(huán)境、技術(shù)和研究開發(fā)能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)、核心競爭力等等,這些信息也象征著企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來。

簡言之,我國目前大量成熟的機械制造業(yè)、民生行業(yè)、金融房地產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、鋼鐵業(yè)、甚至軍工業(yè)的財務(wù)和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無監(jiān)管化。從2023年7月爆發(fā)的力拓間諜*來看,我們暫且不考慮其中的政治和集團利益因素,而只需考慮這項間諜*的操作流程不難發(fā)現(xiàn)其中的商業(yè)機密為何物。筆者不知道大部分審計人員的數(shù)據(jù)分析能力和職業(yè)操守素質(zhì)如何,但相關(guān)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果就是國家機密。

所以,從國家機密安全考慮出發(fā),筆者認(rèn)為國內(nèi)事務(wù)所的做大做強是趨勢和必然??墒沁@也并非拔苗助長似的成長,而是要讓本土事務(wù)所本身科學(xué)、合理、健康的發(fā)展,提高自身核心競爭力優(yōu)勢。俗話說,有多大鍋下多少米,我國國內(nèi)事務(wù)所目前的這口“鍋”尺寸確實不大,無法扛大梁,眼下國內(nèi)事務(wù)所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經(jīng)濟建設(shè)中不可缺失的分支力量。

其次,從資本市場擴容來看。2023年9月,據(jù)商務(wù)部人士聲稱在2023年適當(dāng)時候支持符合條件的境外公司通過發(fā)行股票或存托憑證形式,在中國證券交易所上市,即a股市場計劃即將推出國際板。這給國內(nèi)事務(wù)所開展國際業(yè)務(wù)又注入了新的概念和活力。然而,為此而產(chǎn)生的事務(wù)所人才儲備、風(fēng)險控制、業(yè)務(wù)技能等等問題也即將擺在國內(nèi)所的面前。面對這些誘人的機遇和挑戰(zhàn),國內(nèi)所如果戰(zhàn)略性實質(zhì)合并和發(fā)展及儲備人才,決定了未來本土所的未來生存空間。

2、筆者對制約國內(nèi)事務(wù)所做大做強因素的考慮和應(yīng)對

首先,是目前國內(nèi)事務(wù)所做大做強的核心競爭力存在問題。我國國內(nèi)事務(wù)所目前發(fā)展依靠的社會資源。在其力所能及的范圍內(nèi),社會資源豐富決定了業(yè)務(wù)的廣泛程度。然而,所謂中石油、中石化、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國移動等他們力所不能及的范圍,這時就顯出了他們核心競爭力的匱乏。這也是嚴(yán)重制約著有健康核心競爭力的事務(wù)所的發(fā)展。有人把這種問題歸根為制度導(dǎo)致的腐敗問題、也有人歸根為中國人的傳統(tǒng)作風(fēng)習(xí)慣和急功近利問題、更有人歸根為行業(yè)本身收費性質(zhì)問題。其實,這一系列的問題,也不是在這里三兩句能夠說的清楚的。故而暫且把這種問題歸結(jié)為審計風(fēng)險意識問題。

即國內(nèi)事務(wù)所缺乏經(jīng)營風(fēng)險意識問題,所謂些個合伙人毫無審計風(fēng)險而言,他們認(rèn)為任何問題都能夠解決。而實在一些風(fēng)險解決不了的時候,他們就說沒那個業(yè)務(wù)能力,實則沒那個社會資源。也正因如此而導(dǎo)致的行業(yè)惡性競爭,多少對審計行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個舞臺。

二、事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制

1、業(yè)務(wù)控制理念對業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響

強化業(yè)務(wù)質(zhì)量是未來事務(wù)所發(fā)展的核心競爭力,而質(zhì)量控制是業(yè)務(wù)質(zhì)量的核心動力。目前國內(nèi)所在這方面落后于四大是有相當(dāng)?shù)木嚯x。筆者了解到很大部分國內(nèi)所在質(zhì)量控制的留于形式、新審計準(zhǔn)則要求下的執(zhí)行情況、薪酬機制導(dǎo)致的人才流失等情況是相對于國際四大而言是嚴(yán)重的(盡管目前四大在某些方面也開始出現(xiàn)不足)。

業(yè)務(wù)質(zhì)量的強化,從某一角度上說就是將審計細(xì)節(jié)化。但是,任何事務(wù)的細(xì)節(jié)化,最終會招來大部分員工的反感和厭惡情緒。所以對應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)推動就顯的格外的重要,而領(lǐng)導(dǎo)的推動必然要考慮成本收益的基礎(chǔ),利益上的得此失彼最后將落在領(lǐng)導(dǎo)的決心上。為此,筆者從業(yè)務(wù)控制質(zhì)量的理念出發(fā),進(jìn)行了相對分析。

業(yè)務(wù)質(zhì)量理念分為業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念。業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念的是一個事務(wù)的兩面,前者是向外,后者是向內(nèi)。

所謂業(yè)務(wù)控制理念即嚴(yán)格控制風(fēng)險的文化、有效的業(yè)務(wù)流程、強有力的領(lǐng)導(dǎo)推動機制等。一個好的業(yè)務(wù)流程決定了業(yè)務(wù)質(zhì)量的層次,積極貫徹新審計準(zhǔn)則的業(yè)務(wù)要求已是必然的趨勢。而對新的審計系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)和執(zhí)行及后續(xù)強化和討論,必然會影響部分老員工的反感和部分領(lǐng)導(dǎo)的利益分配。審計本身從實質(zhì)上來講既是一個帶著思想而進(jìn)行程序化的過程。暫且剝離思想的參與,單是程序化的過程缺陷就有可能導(dǎo)致致命的法律責(zé)任風(fēng)險。而新審計準(zhǔn)則的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫵浞终{(diào)動了整個項目組在整個審計始末進(jìn)行著思考。對于控制風(fēng)險和規(guī)避法律責(zé)任都有著積極的作用,對于新一代審計人員和會計師事務(wù)所充滿著機遇和挑戰(zhàn)。無論是國內(nèi)所和國際所,我想,在中國,大家在同一起跑線。所以,在業(yè)務(wù)控制理念的落后,必將是毀滅性的結(jié)束!

2、人才競爭理念——薪酬導(dǎo)向?qū)徲?/p>

在人才競爭理念方面,事務(wù)所必須營造完善有效的競爭體制,這一點對于事務(wù)所的長遠(yuǎn)發(fā)展積蓄著人才儲備。事務(wù)所的競爭力無非來自業(yè)務(wù)層和領(lǐng)導(dǎo)層。領(lǐng)導(dǎo)層,我們決定不了。但是,這兩者絕對是相互作用和制約著。事務(wù)所建立的競爭理念必須剝離個人情感,以客觀實質(zhì)為基礎(chǔ)。審計風(fēng)險主要集中在事務(wù)所和簽字會計師,而業(yè)務(wù)執(zhí)行人員的風(fēng)險在一定程度上可以忽略不計。所以在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段,我們不光要執(zhí)行執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?,還有一個值得重視的是“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛??!靶匠陮?dǎo)向?qū)徲嫛痹趪鴥?nèi)尚無定義,純屬我個人概括,如有不妥,還忘見涼。

“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛敝饕嬖谟趪鴥?nèi)一些依據(jù)收費而進(jìn)行業(yè)務(wù)提成的事務(wù)所,但是這些事務(wù)所又不是真真意義上的“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛?,他們只是完成審計工作后,根?jù)收入的比例或者個人的情感而進(jìn)行的薪酬分配。這樣的結(jié)果,可能導(dǎo)致的風(fēng)險將是非常重大的。

以筆者從也幾年的經(jīng)歷為例進(jìn)行說明。在不少初進(jìn)事務(wù)所初中級員工和一些有經(jīng)驗的審計人員。在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段,即使發(fā)現(xiàn)了錯報,他們也進(jìn)行隱瞞,進(jìn)而進(jìn)行合理化的修飾和掩蓋。原因很簡單,在最短的時間做最多的項目,那最多的提成,而忽略了大量的可能隱藏的風(fēng)險。這大大增加了事務(wù)所執(zhí)業(yè)風(fēng)險,這種風(fēng)險不是控制不了的,而是被刻意的隱瞞。出現(xiàn)這種情況的原因很簡單,人才競爭理念的落后!

而“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛眳s能大大的克服這種風(fēng)險。在這,我只談“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛笨蚣芙Y(jié)構(gòu),具體的細(xì)化單憑我個人無法完善?!靶匠陮?dǎo)向?qū)徲嫛北仨毥⑼晟频脑u審制度,即做為考核的一項關(guān)鍵指標(biāo)。為之而適應(yīng)的是必須建立一個“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嬒禂?shù)表”。

這個風(fēng)險系數(shù)表構(gòu)成與發(fā)現(xiàn)的錯報大小、科目底稿的難易程度、底稿的完成標(biāo)準(zhǔn)程度、集團組織結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度等等指定一個系數(shù)表。最后根據(jù)風(fēng)險系數(shù)表的權(quán)重乘數(shù)參與薪酬的分配,同時這些工作都是要在計劃審計工作階段完成。

第八篇 審計部年度個人工作總結(jié)2023 2400字

一、認(rèn)真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務(wù)。

召開了全市審計工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作會議,傳達(dá)貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務(wù),表彰了審計工作和經(jīng)濟責(zé)任審計工作先進(jìn)集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預(yù)算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負(fù)債情況審計調(diào)查12個、省重點中學(xué)財務(wù)收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責(zé)任審計1個、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計18個、國家建設(shè)項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務(wù),有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準(zhǔn)備實施審計之中。

二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。

市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認(rèn)真開展了財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強財源建設(shè),加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關(guān)委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務(wù)收支審計,為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了xx汽車運輸集團有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進(jìn)行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目的審計

(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題,認(rèn)真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進(jìn)行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告1,引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責(zé)任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學(xué)審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機關(guān)抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎(chǔ),有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學(xué)校等用款單位130個。總的認(rèn)為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標(biāo)、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進(jìn)工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學(xué)審計正在進(jìn)行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學(xué)校亂收費加重群眾負(fù)擔(dān)的問題。

(四)、重點建設(shè)項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設(shè)項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達(dá)19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計正在進(jìn)行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計,以實際行動服務(wù)基層,服務(wù)農(nóng)民。

(五)、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來,市本級在編制少、任務(wù)重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有:市紀(jì)委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟大要案工作;市領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦增加的xx華明電廠財務(wù)收支及廠長經(jīng)濟責(zé)任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等。

四、加強了經(jīng)濟責(zé)任審計,注重審計成果運用。

全市完成經(jīng)濟責(zé)任審計項目41個,審計經(jīng)濟責(zé)任人58名,查出領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)有主管責(zé)任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進(jìn)行的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術(shù)學(xué)院、原xx醫(yī)專、市農(nóng)機局、市工業(yè)學(xué)校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的經(jīng)濟責(zé)任意識,做到科學(xué)決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項廉政紀(jì)律起到了很好的促進(jìn)作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。

五、加強了審計隊伍和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

第九篇 學(xué)校審計年度個人工作總結(jié) 850字

一.基礎(chǔ)建設(shè)

2023年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認(rèn)識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為

思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集團每個中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

以上就是由為您帶來的學(xué)校審計年度個人工作總結(jié)范文,想要了解更多詳細(xì)內(nèi)容請關(guān)注2023內(nèi)部審計年度個人總結(jié)范文

2023稅務(wù)局年度總結(jié)范文

第十篇 2023年度內(nèi)部審計個人總結(jié) 1850字

一年來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下:

一、加強理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí),增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,時刻牢記“八榮八恥”,堅持一切從人民利益出發(fā),堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。

同時,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務(wù)必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團結(jié)。

三、依法審計,求真務(wù)實。

在審計工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。

另外,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實加強自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業(yè)道德,時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐__工作,進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識到知識更新之快,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,提出科學(xué)可行的審計建議,推動經(jīng)濟體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

審計年度個人總結(jié)十篇

一、加強學(xué)習(xí),拒腐防變一是強化自身素質(zhì),提高“__”免疫力。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機結(jié)合起來,濃厚學(xué)習(xí)氛圍,搞活學(xué)習(xí)形式,擴大學(xué)習(xí)范圍,增強學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí),堅定理想信念,開展條規(guī)教育,常念“緊箍咒”,早打“預(yù)防針”,澆注“__劑”。幾年以來,除積極參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí),在緊張的工作之余,又抽出一定的時間自學(xué)。重點學(xué)習(xí)了《xx同志論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭》、xx同志“七一”講話和中紀(jì)委三次全會上的講話,《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則(試行)》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行
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  • 2023年度內(nèi)部審計個人總結(jié)十篇25人關(guān)注

    一年來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和 ...[更多]

  • 審計年度個人工作總結(jié)十篇
  • 審計年度個人工作總結(jié)十篇19人關(guān)注

    本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針 ...[更多]

  • 內(nèi)部審計的年度個人總結(jié)十篇
  • 內(nèi)部審計的年度個人總結(jié)十篇14人關(guān)注

    內(nèi)部審計的年度個人總結(jié)20xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé) ...[更多]

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