第1篇 公司內(nèi)部推薦管理制度
公司內(nèi)部推薦管理制度
一、目的
為充分發(fā)揮全體員工主人翁意識,鼓勵全體員工對公司緊缺人才和崗位進(jìn)行內(nèi)部推薦,提高招聘工作效率,緩解公司人力資源壓力,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
二、適用范圍
《內(nèi)部推薦管理制度》適用于公司所有在職員工進(jìn)行緊缺人員和崗位推薦的管理。但以下兩類情形除外:
1.綜合管理部行政、人事管理人員;
2.推薦人為被推薦人的直接或間接主管。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)員工內(nèi)部推薦的統(tǒng)一管理。
四、推薦崗位及對象
所推薦人員為公司需要的各類崗位人選,包括普工、熟練工、技術(shù)工、工程師、管理人員等。
五、操作流程
1.綜合管理部人事科定期通過公告欄發(fā)布需要推薦的崗位;
2.公司員工到綜合管理部人事科填寫《內(nèi)部推薦表》(見附表1);
3.綜合管理部人事科按正常的招聘程序進(jìn)行錄用;
4.綜合管理部人事科給錄用員工辦理入職手續(xù)時,將內(nèi)部推薦表與入職材料一并存檔;
5.試用期滿,由用人部門提交轉(zhuǎn)正申請表,對該員工表現(xiàn)做出評價(jià)。
6.綜合管理部人事科根據(jù)評價(jià)結(jié)果,核算推薦獎金;
7.綜合管理部人事科將對被推薦人員建立內(nèi)部推薦人員檔案,進(jìn)行追蹤管理,并做內(nèi)部推薦情況年度匯總。
六、獎金發(fā)放
1.該項(xiàng)獎金以推薦人數(shù)計(jì)算,可以累加;
2.綜合管理部人事科根據(jù)核準(zhǔn)的《轉(zhuǎn)正申請表》及《內(nèi)部推薦表》在薪資中發(fā)放推薦獎金,獎金額度及評定標(biāo)準(zhǔn)見下表;
3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)綜合管理部人事科提交《內(nèi)部推薦表》對推薦獎金進(jìn)行發(fā)放。
獎金額度馬推薦崗位評價(jià)等級
200元普通崗位:普工(人員緊缺時)合格
300元優(yōu)秀
500元重要、緊缺崗位:技術(shù)工種,工程師,主管等合格
七、推薦原則及注意事項(xiàng)
內(nèi)部推薦表必須事先填寫,不允許事后補(bǔ)單。
所有內(nèi)部推薦人員,必須遵循員工聘用管理辦法,通過正常流程進(jìn)入公司。
被推薦人必須符合任職崗位的要求,且身心健康,具有良好的人際關(guān)系和較好的穩(wěn)定性。如被推薦人有以下行為,推薦人將不再具有推薦資格,并處罰金200元:
1.被推薦人屢次違反公司規(guī)章制度,在員工中造成不良影響;
2.被推薦人對公司資產(chǎn)(包括有形和無形資產(chǎn))造成損害;
3.由公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的違法行為;
為防止不法人員危害員工隊(duì)伍建設(shè),公司將對各類違規(guī)行為嚴(yán)懲。一旦發(fā)現(xiàn)有相互勾結(jié)、索取回扣、拉幫結(jié)派等違規(guī)行為,推薦人及被推薦人一律予以辭退。如情節(jié)嚴(yán)重,將移送公安機(jī)關(guān)依法處理。
八、附則
本制度由綜合管理部制定、解釋,自頒布之日起實(shí)施。
九、附件
第2篇 房地產(chǎn)股份公司財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
房地產(chǎn)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
一、內(nèi)部稽核人員的基本職責(zé)
1、總公司財(cái)務(wù)部為內(nèi)部稽核主管部門?；巳藛T負(fù)責(zé)審查經(jīng)董事會批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、銷售經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃、固定資產(chǎn)購建計(jì)劃、資金籌集和使用計(jì)劃、利潤分配計(jì)劃的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映,并提出改進(jìn)設(shè)想、辦法及措施,對計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整提出意見和建議。
2、稽核人員負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支。有無成本核算制度,是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,正確核算成本,嚴(yán)格劃清成本界限。
3、稽核人員負(fù)責(zé)審查財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況,對違反規(guī)定的現(xiàn)象和工作中的疏漏應(yīng)及時指出,并提出改正意見和建議。
4、稽核人員、單位負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人可隨時對報(bào)表、明細(xì)帳進(jìn)調(diào)閱、檢查,對數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑,會計(jì)人員應(yīng)對自己負(fù)責(zé)的帳目清楚明確,據(jù)實(shí)回答。
5、稽核人員、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核帳務(wù)處理是否符合會計(jì)制度的規(guī)定,是否符合公司經(jīng)營管理的需要,是否能真實(shí)、全面反映公司實(shí)際情況。
6、稽核人員審核會計(jì)人員每月是否對自己負(fù)責(zé)的科目進(jìn)行自查、分析,如有入帳錯誤或異常變動,是否及時查找原因,及時調(diào)整更正。
二、會計(jì)憑證稽核
稽核人員審核會計(jì)人員制作的會計(jì)憑證,是否業(yè)經(jīng)不同崗位的會計(jì)人員進(jìn)行復(fù)核、簽章。會計(jì)憑證稽核的主要內(nèi)容有:
1、審核原始憑證
⑴原始憑證格式是否符合公司會計(jì)核算制度的規(guī)定,所反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否合法、合理,憑證填寫日期與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生日期是否相符,單據(jù)是否齊全,數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。
⑵原始憑證內(nèi)容是否完整,是否列明接受單位名稱,憑證的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否真實(shí),品名、數(shù)量、單價(jià)是否填寫齊全,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確,如有更改,是否有原經(jīng)手人簽字證明。從外單位取得的原始憑證是否蓋有單位公章及經(jīng)手人簽章。
⑶凡須填寫大、小寫金額的原始憑證,大、小寫金額是否一致,購買實(shí)物的原始憑證是否有驗(yàn)收證明。支付款項(xiàng)的原始憑證是否有收款單位或收款人證明。報(bào)銷憑證的審批手續(xù)是否完備,是否經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意。
⑷一式幾聯(lián)的原始憑證,報(bào)銷聯(lián)是否為發(fā)票正本或稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的報(bào)銷憑證。如果原始憑證遺失,由原填制單位出具證明作為原始憑證的,出具證明的內(nèi)容是否合法,是否業(yè)經(jīng)查實(shí)無重復(fù)支付現(xiàn)象。
⑸自制的原始憑證是否有憑證名稱、填制日期、填制單位名稱、接受單位名稱、單位負(fù)責(zé)人及經(jīng)手人簽章,金額計(jì)算準(zhǔn)確、大小寫齊全并格式正確。對外開具的原始憑證是否蓋有公章及經(jīng)手人簽章。
⑹對不合理、不合法或偽造、變造的原始憑證是否按照《會計(jì)法》的規(guī)定進(jìn)行處理。
2、審核記帳憑證
⑴記帳憑證所附原始憑證是否齊全,內(nèi)容是否與經(jīng)濟(jì)內(nèi)容相符,對于須單獨(dú)保管的重要原始憑證或文件,以及數(shù)量較多,不便附在記帳憑證后面的原始憑證,是否在記帳憑證上注明。
⑵記帳憑證的制作是否規(guī)范,會計(jì)科目使用是否準(zhǔn)確,科目代碼是否前后一致,借貸方向是否正確。
⑶記帳憑證與原始憑證日期是否超過10天,內(nèi)容、金額是否一致,摘要是否言簡意賅,文理通順,符合要求。
⑷記帳憑證的制單、復(fù)核、會計(jì)主管是否簽名蓋章,收付款憑證是否有經(jīng)手人及出納簽名蓋章,是否加蓋收付訖章,附件張數(shù)是否如實(shí)填寫。
⑸對調(diào)整帳目的憑證,要審核調(diào)整依據(jù)是否充足,金額是否準(zhǔn)確,摘要中簡要說明調(diào)帳原因,是否有相關(guān)附件。
三、總帳及報(bào)表稽核
1、稽核人員應(yīng)核查會計(jì)人員是否每月核對報(bào)表、總帳、明細(xì)帳,發(fā)現(xiàn)不符或錯漏,是否通知相關(guān)人員進(jìn)行更正,是否能保證會計(jì)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。
2、合并會計(jì)報(bào)表的編制主管人員是否對各單位報(bào)送的報(bào)表資料進(jìn)行審核,對數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性進(jìn)行審核確認(rèn)后,編制合并會計(jì)報(bào)表。
四、財(cái)產(chǎn)物資稽核
1、稽核人員應(yīng)定期核查現(xiàn)金及銀行存款日記帳,采用實(shí)地盤點(diǎn)法,檢查庫存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)與日記帳余額是否相符,有無白條抵庫、現(xiàn)金收付不入帳、小金庫等現(xiàn)象。銀行存款日記帳與銀行對帳單是否相符,如有未達(dá)帳是否填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,未達(dá)帳應(yīng)查明原因,有無違反銀行結(jié)算規(guī)定的現(xiàn)象。
2、稽核人員應(yīng)定期參與財(cái)產(chǎn)物資清查盤點(diǎn),監(jiān)督財(cái)產(chǎn)清查過程,核對清查盤點(diǎn)表。檢查各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的管理是否按規(guī)定執(zhí)行,是否發(fā)現(xiàn)帳帳不符、帳實(shí)不符現(xiàn)象,并了解原因。對發(fā)生的盤盈、盤虧、報(bào)廢、毀損等情況,要查明原因,并按規(guī)定程序報(bào)批后,進(jìn)行帳務(wù)處理。
五、會計(jì)檔案稽核
1、稽核人員應(yīng)定期檢查會計(jì)檔案。會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表及其他會計(jì)資料是否按規(guī)定定期整理,裝訂成冊,立卷歸檔。檢查會計(jì)檔案是否專人管理、專地保管,是否按分類順序編號,建立目錄。會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表封面填寫是否完整,有無檔案調(diào)閱、移交、銷毀登記,手續(xù)是否齊全。
2、稽核人員應(yīng)定期檢查會計(jì)電算化工作,是否按規(guī)定備份保管,是否有嚴(yán)格的硬軟件管理規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)行,是否合乎安全保密要求。
六、資金籌集及運(yùn)用稽核
1、稽核人員應(yīng)檢查每一份資金貸款合同,對貸款銀行、幣種、金額、利率、期限、貸款條件等進(jìn)行審核,并審核資金的運(yùn)用,是否符合公司資金管理規(guī)定。
2、稽核人員應(yīng)檢查每一份對外擔(dān)保合同,是否符合相關(guān)規(guī)定。
七、關(guān)于協(xié)助內(nèi)部稽核人員工作的要求
1、各單位、各部門對稽核人員的審計(jì)工作應(yīng)給予支持、協(xié)助。
2、稽核人員在進(jìn)行稽核工作時,可以根據(jù)需要,審閱有關(guān)文件,檢查指定的會計(jì)資料,發(fā)現(xiàn)問題可向有關(guān)單位和個人進(jìn)行調(diào)查,索取證明材料。對違反公司規(guī)章制度的單位和個人提出糾正、改進(jìn)意見和措施,對嚴(yán)重失職,造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的單位和個人,可向公司領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見或建議。對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,避免造成更大損失。對干擾、阻撓、拒絕、破壞稽核人員工作的單位和個人,要嚴(yán)肅處理。
第3篇 g公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度
第一章 總則
第1條 本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行。
第2條 本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)5項(xiàng),除另有規(guī)定外,悉按本規(guī)定辦理。
第3條 稽核人員對于所審核的事項(xiàng)應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時,應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。
第4條 稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽察,每年稽察次數(shù)視實(shí)際需要而定。
第5條 稽核人員前往各單位稽核之前,應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料,擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表,并應(yīng)將各單位以往審核及檢查報(bào)告詳細(xì)研究以作參考。
第6條 稽核人員有保守稽核秘密的責(zé)任,除呈報(bào)外,不得泄漏或預(yù)先透露給檢查單位。
第7條 稽核事務(wù)如涉及其他部門時,應(yīng)會同該部門一起辦理,且應(yīng)做會同報(bào)告。如遇有意見不一致時,須單獨(dú)提出,與書面報(bào)告一并呈核。
第8條 稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時,如有疑問,可隨時向有關(guān)單位詳盡查詢,并調(diào)閱賬冊、表格及有關(guān)檔案,必要時還可請其出具書面說明。
第9條 稽核人員執(zhí)行工作時,除將稽核憑證(或公文)交由受稽核單位主管驗(yàn)明外,工作態(tài)度應(yīng)力求親切,切忌盛氣凌人。
第10條 稽核人員在稽核事務(wù)完成后,應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫檢查報(bào)告書呈核。
第二章 賬務(wù)稽核
第11條 在審核或檢查記賬憑證時,應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)每一交易行為發(fā)生時,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補(bǔ)制者,應(yīng)查明其原因。
(2)會計(jì)科目、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺漏、錯誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。
(3)轉(zhuǎn)賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符。
(4)應(yīng)加蓋的戳記、編號等手續(xù)是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全。
(5)傳票所附原始憑證是否符合規(guī)定,是否齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備。
(6)傳票編號是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。
(7)傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,是否已登錄日記簿或日記表。
(8)傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
第12條 檢查賬簿時,應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)各種賬簿的記載是否與傳票相符;應(yīng)復(fù)核者是否已復(fù)核;每日應(yīng)記的賬是否當(dāng)日記載完畢。
(2)現(xiàn)金收付日記賬收付總額,是否與庫存表當(dāng)日收付金額相符。
(3)各科目明細(xì)分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等,是否按時或定期核對。比較科目之余額是否相符,有無遺漏現(xiàn)象。
(4)各種賬簿表示錯誤的糾正畫線、結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)頁等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理,誤漏的空白賬頁,有否畫“×”形紅線注銷,并由記賬員及主辦會計(jì)人員在“×”處蓋章證明。
(5)各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等是否完備,是否已送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記。
(6)各種賬簿有無經(jīng)核準(zhǔn)后而自行修改者。
(7)活頁賬頁的編號及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理,訂本式賬簿有無缺號。
(8)舊賬簿內(nèi)未用的空白賬頁,有無加畫線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。
(9)各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,是否已登記備忘簿;賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。
第13條 庫存檢查時,須注意下列事項(xiàng)。
(1)檢查庫存現(xiàn)金或隨到隨查,如在營業(yè)時間之前,應(yīng)根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點(diǎn),如在營業(yè)時間之后,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn),如在營業(yè)時間之內(nèi),應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符,空白未使用支票是否齊全,作廢部分有無辦理注銷手續(xù)。
(2)現(xiàn)金是否存放庫內(nèi),如有另存他處者,應(yīng)立即查明原因。
(3)有無庫存現(xiàn)金以單據(jù)抵充的現(xiàn)象。
(4)托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫存財(cái)物,應(yīng)同時檢查,并核對有關(guān)賬表、憑證、單據(jù)。
(5)檢查庫存除查點(diǎn)數(shù)目、核對賬簿外,還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善,幣券種類是否分清。
(6)金庫鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全,金庫放置位置是否適當(dāng)。
(7)匯出匯款寄回的收據(jù)是否妥為保存,有無匯出多日尚未解訖的匯款。
(8)內(nèi)部往來賬是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表,查對賬單是否依序保管。
(9)內(nèi)部往來或外縣市單位往來賬是否經(jīng)常核對。
(10)營業(yè)日報(bào)表的記載是否與銀行存款相符。
(11)檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時,應(yīng)注意其限額是否適當(dāng),有無零星付款的記錄,所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符,有無不當(dāng)?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請購案件。
第14條 報(bào)表檢查,應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送,有無缺漏。
(2)各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上記載的相符。
(3)數(shù)字計(jì)算是否正確,簽章是否齊全。
(4)報(bào)表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定。
(5)報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。
第三章 財(cái)務(wù)稽核
第15條 檢查有價(jià)證券時,應(yīng)與有關(guān)賬表核對,并注意下列事項(xiàng)。
(1)購入及出售是否經(jīng)核準(zhǔn),手續(xù)是否齊備。
(2)證券種類、面值及號碼是否與賬簿記載相符。
(3)債券附帶的息票是否齊全并與賬冊相符。
(4)本息票有無到期或是否齊全并與賬冊相符。
第16條 檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時,應(yīng)注意其是否存放庫內(nèi),并應(yīng)根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊與庫存查核,看是否相符及有無漏記,如有另存其他地點(diǎn)者,應(yīng)查詢原因并檢閱其有關(guān)單據(jù)。
第17條 各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況保管是否妥善。
第四章 總務(wù)人事稽核
第18條 檢查各項(xiàng)費(fèi)用時,應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)總公司各單位各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核、準(zhǔn)許核銷。
(2)各縣市單位的費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi),或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)檢支,是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上無需要的開支,各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照規(guī)定辦理。
(3)各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。
第19條 檢查儲藏物品,應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)儲藏物品的種類、數(shù)量、價(jià)格是否與賬簿(冊、卡)記載相符,有無遺漏或短少。
(2)儲藏物品的保管是否妥善。
(3)儲藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購案相符。
(4)領(lǐng)物憑證是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章確認(rèn)。
(5)已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者是否與賬面存量相符。
(6)有無損壞待報(bào)廢物品,賬簿是否注明,所存應(yīng)報(bào)廢物品數(shù)量是否與賬簿記載相符。
第20條 檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡、附項(xiàng)設(shè)備登記卡時,應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)各種登記卡的設(shè)置、登記及排列是否依照規(guī)定辦理。
(2)各種登記卡的記載是否正確詳細(xì)。
(3)核對財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿,是否有未設(shè)登記卡或漏編號、漏記賬的財(cái)物。
(4)登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添加及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。
(5)檢查人員如認(rèn)為必要時,可依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)賬簿,實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn),相互核對。
第21條 營業(yè)用品器具是否編號、設(shè)簿登記,并查點(diǎn)是否齊全,各種印章的保管是否妥善。
第22條 人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時間辦公并在簽到簿上簽到及有無遲到、早退現(xiàn)象。
(2)各單位辦事人員對顧客是否竭誠招待,有無怠慢現(xiàn)象。
(3)各單位目前業(yè)務(wù)繁簡狀況與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符,有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。
(4)各單位辦事人員對本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任,有無能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者,或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。
(5)各單位人員上班時間其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。
(6)員工身份保證書是否齊全,保證人是否已做好對保工作,是否已對保證人進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評估。
第五章 附則
第23條 本制度呈董事長核準(zhǔn)后施行,修正時亦同。
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第4篇 某公司內(nèi)部牽制與稽核制度
公司內(nèi)部牽制與稽核制度
為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的客觀要求,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善企業(yè)財(cái)務(wù)制度體系,加強(qiáng)本公司的會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作,維護(hù)《會計(jì)法》法規(guī)的順利實(shí)施,特建立本公司會計(jì)內(nèi)部稽核制度。
1.本公司的會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員對本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行事前審核和事后復(fù)核,實(shí)現(xiàn)會計(jì)監(jiān)督,以充分發(fā)揮會計(jì)的職能作用。核算單位規(guī)定會計(jì)人員一崗多人的,制單人不得兼復(fù)核,一人多崗的可以兼任。
2.對原始憑證的審核、復(fù)核和監(jiān)督
2.1由會計(jì)人員對原始憑證進(jìn)行審核、復(fù)核。入帳前應(yīng)根據(jù)公司制定的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),審批資料,付款程序,文件其他規(guī)定,復(fù)核共合理性、合法性、真實(shí)性及準(zhǔn)確性。
2.2對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理,對弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證,在不予受理的同時,就當(dāng)予以扣留,并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,請求查明原因,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
2.3對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,本求經(jīng)辦人員更正,補(bǔ)充。
3.對會計(jì)帳簿的管理監(jiān)督
3.1對所有會計(jì)帳簿根據(jù)其性質(zhì)不同指定專人登記,并定期檢查、核對,發(fā)現(xiàn)問題及是處理,做到帳證、帳帳、帳實(shí)、帳表相符。
3.2出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
4.對實(shí)物、款項(xiàng)的監(jiān)督
4.1堅(jiān)持“管錢不管帳,管帳不管錢”的原則,出納人員除現(xiàn)金、銀行日記帳外,不得兼管稽核,會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。出納員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》中的現(xiàn)金管理制度,登記銀行存款帳、現(xiàn)金日記帳,對會計(jì)憑證進(jìn)行序時登記,做到日清月結(jié),及時與銀行核對,月末會同會計(jì)人員編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4.2由倉管員或辦公室指定專人對財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行登記管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)產(chǎn)的收發(fā)領(lǐng)用制度,建立財(cái)產(chǎn)物資臺帳,并分別注明購買日期、產(chǎn)地、金額、數(shù)量、存放地點(diǎn)、保管人等。
4.3對財(cái)簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
4.4對超出會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員職權(quán)范圍的,應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,請求查明原因,作出處理。
4.5認(rèn)真執(zhí)行財(cái)產(chǎn)清查制度,分清責(zé)任,保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)的安全,完整。
5.對財(cái)務(wù)收支的監(jiān)督、審核
5.1對審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)收支,應(yīng)當(dāng)退回,要求補(bǔ)充、更正。
5.2對違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會計(jì)核算的財(cái)務(wù)收支,應(yīng)當(dāng)制止和糾正。
5.3對違反國家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)制度規(guī)定的財(cái)務(wù)收支,不予辦理。
5.4對認(rèn)為是違反國家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)規(guī)定的財(cái)務(wù)收支,應(yīng)當(dāng)制止和糾正;制止和糾正無效的,應(yīng)當(dāng)向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見請求處理。
5.5對嚴(yán)重違反國家利益和社會公眾利益的財(cái)務(wù)收支,應(yīng)當(dāng)向主管單位或者財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告。
6.對其他經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督
會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員對違反單位內(nèi)部會計(jì)管理制度,以及單位制定的預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃等的經(jīng)濟(jì)活動實(shí)行監(jiān)督。
7.配合搞好國家監(jiān)督和社會監(jiān)督
必須依照法律和國家有關(guān)規(guī)定接受財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)機(jī)關(guān)等單位的監(jiān)督,如實(shí)提供會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料以及有關(guān)情況,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
第5篇 公司內(nèi)部管理制度
公司內(nèi)部管理制度
江蘇沃能光伏科技有限公司
內(nèi)部管理制度
一、 目的
為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、 管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2. 上班考勤實(shí)行實(shí)時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領(lǐng)導(dǎo)請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請假，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護(hù)公物，節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。
13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
江蘇沃能光伏科技有限公司
2023年03月16日
第二篇：xx公司內(nèi)部管理制度
蘇州四方同宇信息科技有限公司
規(guī)章制度
一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00 - 17:30（周一）
8:30 - 17:30（周二 至 周六）
午休時間為：12:00 - 13:00
四、嚴(yán)格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
第三篇：公司內(nèi)部管理制度
內(nèi)部員工管理制度
一、（總體）員工崗位責(zé)任制度
1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。
6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。
二、辦公室紀(jì)律
1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；
2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。
4、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中，因個人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。
6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，
不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；
員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護(hù)公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔(dān)；運(yùn)營、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款50元，以示(制度大全www.haoword.com)警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。
2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護(hù)洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時清理桌面物品；愛護(hù)會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從2023年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點(diǎn)、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資(未超規(guī)定4天休班者），并處100元以上罰款。
4、在規(guī)定時間內(nèi)有未完成的工作任務(wù)原則上不允許請假，公司本著人性化管理，請假者可將手頭工作交接給部門其他人，前提是確保他（她）能把工作完成好，不影響工作進(jìn)度，未安排好強(qiáng)行休班，影響工作者，罰款200元，因其休班對公司造成重大影響者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月員工工資。
5、公司規(guī)定月全勤為26天，超出規(guī)定天數(shù)的扣罰當(dāng)日工資；連請兩天以內(nèi)（包括兩天者）可向部門經(jīng)理申請，超過兩天，必須由公司總經(jīng)理親自批準(zhǔn)方可奏效。未經(jīng)批準(zhǔn)強(qiáng)行連休者，公司給予辭退處理，造成嚴(yán)重影響者，公司依法追究其法律責(zé)任。
按照以上制度公司中層領(lǐng)導(dǎo)可以越崗監(jiān)察，行政部不定時抽檢，發(fā)現(xiàn)任何一個部門員工違反制度者，通知所處部門經(jīng)理，并給予開具罰款單據(jù)，由受罰本人簽字確認(rèn)交至財(cái)務(wù)部，罰款從本人本月工資中一并扣除。
五、出差借款與報(bào)銷制度
1、各部門因公出差者，由所在部門經(jīng)理到行政部領(lǐng)取出差申請單填寫仔細(xì)簽字，交至財(cái)務(wù)，辦理
借款手續(xù)，現(xiàn)金借款應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金使用范圍借支。不按規(guī)定辦理者，財(cái)務(wù)部不予辦理。
2、公司各部門為經(jīng)營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后，需支付或應(yīng)支付的各種款項(xiàng)，也包括借款沖賬的款項(xiàng)。報(bào)銷人應(yīng)及時整理好各類單據(jù)，并進(jìn)行分類，將同一事項(xiàng)的單據(jù)歸集并編制報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，送至財(cái)務(wù)按金額大小分情況分別報(bào)銷。不按規(guī)定辦理者，財(cái)務(wù)部不予辦理。
六、辭職、辭退管理制度
（一）辭職管理：
1、公司員工因故辭職時，本人應(yīng)提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送行政部審核，高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。
2、收到員工辭職申請報(bào)告后，行政部門負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實(shí)原因，并將信息反饋給相關(guān)部門,以保證及時進(jìn)行有針對性的工作改進(jìn)。
3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財(cái)產(chǎn)清還手續(xù)。
4、行政部門統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤，交財(cái)務(wù)計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理相關(guān)事宜。
5、員工到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。
6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工信息資料置換。
（二）辭退管理；
1、公司提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》，員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財(cái)產(chǎn)的清還手續(xù)；員工在約定日期到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金。
2、員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。行政部門在辭退員工后，應(yīng)及時將相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工資料信息置換。
不按規(guī)定辦理辭職手續(xù)的，財(cái)務(wù)部可拒絕辦理工資領(lǐng)取手續(xù)。
四、具體業(yè)務(wù)崗位職責(zé)：
1、辦公大廳市場人員的職責(zé)
a、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、熟練掌握公司業(yè)務(wù)，不斷豐富知識，提高講解水平。
b、負(fù)責(zé)大廳的管理與維護(hù)，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，要及時報(bào)告。
c、積極向客戶推薦、講解我公司的主要業(yè)務(wù)，增強(qiáng)宣傳效果。
d、收集客戶和社會各界對我公司的建議及看法，耐心解答客戶所提出的問題。e、做好辦公區(qū)衛(wèi)生保潔工作。
f、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，認(rèn)真完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。
2、財(cái)務(wù)部職責(zé)
a、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付、做銀行賬和現(xiàn)金賬，編制日報(bào)表并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
b、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)的管理。
c、公司各項(xiàng)費(fèi)用的繳納、核對、報(bào)銷工作。
d、員工工資的核算發(fā)放。
e、組織和開展公司各項(xiàng)會計(jì)核算。
f、合理調(diào)配資金，保障資金供給。
g、編制各類有關(guān)公司財(cái)務(wù)報(bào)表。
3、運(yùn)營部職責(zé)
a、協(xié)助大廳人員為客戶辦理開戶手續(xù)。
b、負(fù)責(zé)訂單農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、公司網(wǎng)站的維護(hù)運(yùn)營工作，新上合約的前期準(zhǔn)備工作。
c、網(wǎng)站供求信息、政策新聞、農(nóng)產(chǎn)品供養(yǎng)殖技術(shù)及有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的信息發(fā)布。
d、負(fù)責(zé)每天的開盤、收盤、結(jié)算以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。
f、負(fù)責(zé)系統(tǒng)出入金管理以及入金審核、無卡支付操作 。
4、行政助理職責(zé)
a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。
b、負(fù)責(zé)整理公司各類規(guī)章制度、協(xié)助其他各部門完成所需要的文字性的工作。
c、負(fù)責(zé)報(bào)送各政府部門需要的文件，配合政府部門對我公司的工程開展情況進(jìn)行調(diào)度報(bào)送。e、做好總經(jīng)理辦公會議和其他會議的組織工作和會議紀(jì)錄以及公司文件的起草、發(fā)布工作。f、負(fù)責(zé)公司員工的考勤工作，工作中各種表格的制定。
g、制作公司所需宣傳材料及各類參展展板，協(xié)助其他部門完成好所需工作。
各部門之間各負(fù)其責(zé)，相互之間絕對不允許相互打聽，運(yùn)營、財(cái)務(wù)、行政助理直接由王總監(jiān)督調(diào)配。如有違反，公司會按照保密制度給予嚴(yán)厲的處罰。
以上制度公司全體員工須認(rèn)真執(zhí)行，行政部將組織不定期進(jìn)行督查，違者一律按制度辦事
寄語：責(zé)任感是一種心態(tài)，它將員工與公司的命運(yùn)緊密聯(lián)系在一起，一榮俱榮，一損俱損。生命中的大事是由小事累計(jì)而成的，只有培養(yǎng)一絲不茍的品德才能保證細(xì)節(jié)的完美。
第四篇：擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度
一、 公司形象
1、 員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、 在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。
3、 在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。
4、 遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。
5、 接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。
6、 員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。
7、 員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。
8、 員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、 生活作息
1、 員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。
2、 作息時間規(guī)定
1）、夏季作息時間表（4月――9月）
上班時間 早 9：00
午休 12：00――13：00
下班時間 晚 18：00
2）、冬季作息時間表（10月――3月）
上班時間 早 9：00
午休 12：00――12：30
下班時間 晚 17：30
3、 員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。
4、 員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、 員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。
6、 員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假，事后補(bǔ)交相關(guān)證明。
7、 事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。
8、 員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計(jì)發(fā)加班工資及補(bǔ)貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準(zhǔn)許后方可加班。
1）、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時；
2、加班費(fèi)領(lǐng)取
加班費(fèi)領(lǐng)取時間為每月24日（工資發(fā)放日）。
三、 衛(wèi)生規(guī)范
1、 員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。
2、 員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時清理。
3、 員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。
4、 辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
5、 正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。
6、 要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。
四、 工作要求
1、 工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、 新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評。詳見《員工試用期考核表》。
3、 公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù),要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。
4、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會議室），如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時間一般不應(yīng)超過三分鐘（特殊情況除外）。
5、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專業(yè)知識及技能，積極參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)（培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分）。
6、 經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
7、 不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
8、 員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
9、 員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。
10、 員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時報(bào)告綜合管理部，由公司安排修理。
五、 保密規(guī)定
1、 員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。
2、 管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。
3、 任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、 員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。
六、 人員管理
1、 員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。
2、 員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動向上司匯報(bào)工作情況。
3、 員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。
4、 涉及超出員工權(quán)限的決定必須報(bào)經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。
5、 員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。
6、 管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。
7、 公司是一個大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。
七、 物品管理
1、 辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負(fù)責(zé)定期購買；
2、 每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由管理部專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際需要有計(jì)劃地發(fā)放。
3、 若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫【購物申請單】后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。
4、 新進(jìn)人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、 電腦管理：
1、 使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。
2、 使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。
3、 未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。
4、 嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。
5、 公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、 未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。
7、 使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。
九、 網(wǎng)絡(luò)管理
1、 工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。
2、 工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。
3、 嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。
4、 禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件
5、 公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。
6、 嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。
十、 獎懲辦法：
1、員工獎勵分為口頭表揚(yáng)及物質(zhì)獎勵；
2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的獎勵：
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；
b、維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。
4、下列事由的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的懲罰：
a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的；
b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設(shè)立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎金為1000元,于年終考評后一次性發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計(jì)為依據(jù)）。
6、在公司服務(wù)滿三年（不含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及2014元的一次性旅游補(bǔ)貼。
7、在公司服務(wù)滿五年（不含五年）的員工將給予300元/月的住房補(bǔ)貼，發(fā)放辦法從第六年度合同期開始，本年度合同期滿時一次性發(fā)放；無論何種情況，未履行滿從第六年度開始簽定的本年度合同期的員工將不享受此項(xiàng)福利補(bǔ)貼。
十一、 經(jīng)費(fèi)管理
1、 因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應(yīng)首先填寫公司【借款申請單】，交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。
2、 員工報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用，首先需找主管會計(jì)領(lǐng)取并填寫公司【支出憑證】或【支出報(bào)銷單】（由主管會計(jì)負(fù)責(zé)提供、審核）；主管會計(jì)簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報(bào)銷日期，方算完成報(bào)銷手續(xù)。
3、 公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行，否則費(fèi)用不予報(bào)銷。
4、 公司薪金發(fā)放日定為每月5日。
十二、 出差細(xì)則
1、 員工出差前應(yīng)填寫【出差申請表】，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。
2、 出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
3、 出差費(fèi)用的報(bào)銷：
3、1）、 交通費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車(硬臥)；特殊情況需乘飛機(jī)時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷。
c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2）、 住宿費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3）、伙食費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4）、出差補(bǔ)助：
a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。
b、在外補(bǔ)助100元/天/人。
4、 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5、 出差回來后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、 員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
十三、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓(xùn)注意事項(xiàng)
a 、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。
三.名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
四.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
第五篇：保潔公司內(nèi)部管理制度
保潔公司管理制度
為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：
一、按時參加公司組織的各種會議學(xué)習(xí)，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規(guī)定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報(bào)批評，月累計(jì)二次罰款10元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計(jì)曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。
四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。
五、破壞公司財(cái)物者，按價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者 1
根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。
十、司機(jī)按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理
到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對司機(jī)一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計(jì)二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。
十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計(jì)二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
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第6篇 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工職業(yè)道德規(guī)范
物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工職業(yè)道德規(guī)范
'依法管理、住戶至上、服務(wù)第一',這是我們管理人員的行動準(zhǔn)則。
一、熱愛本職工作:
1、要確立干好服務(wù)工作的職業(yè)志向,熱愛本職工作。
2、要刻苦學(xué)習(xí)和鉆研管理工作的知識與技能。一個管理人員既要有做好管理工作的愿望,又要有過硬的服務(wù)本領(lǐng),才能做好管理工作。
3、以主人翁的態(tài)度做好工作,刻苦鉆研管理工作的藝術(shù)和技巧。待客戶如親人,熱情服務(wù),盡職盡責(zé)做好工作。
二、文明管理:
總要求:一是執(zhí)行政策;二是禮貌待客,有問必答,熱情服務(wù);三是環(huán)境干凈、衛(wèi)生、整潔;四是制度健全,紀(jì)律嚴(yán)明、科學(xué)管理。具體要求:
1、儀態(tài)端莊。衣著打扮和氣質(zhì)風(fēng)度要端莊、整潔,給住戶美的的感受,使人感到親切。
2、語言謙遜。在接待顧客過程中,語言要力求文雅、謙恭、準(zhǔn)確,務(wù)必做到'四個不講'和'五個不能',即:'不講低級庸俗的口頭語,不講不三不四的臟話,不講諷刺挖苦話,不講與管理無關(guān)的閑話','不能取笑人,不能訓(xùn)斥人,不能報(bào)復(fù)人'。
3、主動熱情。在接待客人和住戶過程中要做到'三個一樣':對待生人熟人一個樣,大人小孩一個樣,忙時閑時一個樣,為客人和住戶提供各種方便。
4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。要有負(fù)責(zé)的服務(wù)態(tài)度,就是對住戶負(fù)責(zé),為住戶著想,不要把客戶看成是有求于我,憑我高興愛怎么管就怎么管。
三、誠信無欺是我們每個管理人員應(yīng)有的作風(fēng),也是我們管理工作職業(yè)道德的一個重要內(nèi)容,就是說,要忠誠老實(shí),實(shí)事求是,言而有信,嚴(yán)守信用。
四、注意效益:
既要獲得最大的社會效益,又要獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益。
1、注意社會效益:主要做好這樣幾項(xiàng)工作,一是努力建設(shè)社會主義精神文明,要立足社會,服務(wù)社會,為社會的發(fā)展作貢獻(xiàn);二是提高服務(wù)質(zhì)量,維護(hù)業(yè)主住戶利益,保證機(jī)電設(shè)備的正常運(yùn)行、水電的正常供給;三是搞好清潔衛(wèi)生、庭園綠化,為小區(qū)創(chuàng)造寧靜、舒適的工作、生活環(huán)境;四是加強(qiáng)防范措施,確保住戶人身財(cái)物安全。做好防火、防盜和防止壞人壞事的四防工作,保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)和住戶人身財(cái)產(chǎn)的安全。
2、提高經(jīng)濟(jì)效益:首先要強(qiáng)化管理,建立健全工作人員崗位責(zé)任制,經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任制、財(cái)務(wù)制度、獎懲制度以及其他內(nèi)部管理制度。二是提高工作效益,充分發(fā)揮自己的能動性,把管理工作與經(jīng)濟(jì)利益聯(lián)系起來。三是開展'雙增雙節(jié)'活動。
第7篇 公司內(nèi)部安全獎懲制度怎么寫
公司內(nèi)部安全獎懲制度
(三)1目的和適用范圍把激勵機(jī)制引入安全管理,不斷提高職工安全工作的自覺性。
本辦法適用于對公司內(nèi)部各部門及職工個人的獎勵。
2職責(zé)2.1安全部負(fù)責(zé)組織本辦法的實(shí)施。
2. 2各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和安全工作負(fù)責(zé)人按照規(guī)定的原則進(jìn)行安全獎的分配和發(fā)放。
3獎勵細(xì)則3.1安全管理的獎勵,按照精神鼓勵為主物質(zhì)獎勵為輔的原則,獎勵方式包括:通報(bào)表揚(yáng);
獎金或獎品;
獎勵或晉級。
3. 2安全獎的分類
3.2.1 反違章除隱患獎勵a在施工過程中,發(fā)現(xiàn)違章操作、違章指揮,向責(zé)任者提出意見,說明違章行為講情危險(xiǎn)性的;
b在施工過程中,能夠指出違章,并制止其工作的;
c發(fā)現(xiàn)工具、設(shè)備或影響安全的各類事故隱患,直接報(bào)告主管負(fù)責(zé)人,說明隱患危險(xiǎn)性的;
d能對隱患給予主動解決的。
3.2.2 安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎勵a公司實(shí)現(xiàn)150天長周期安全生產(chǎn)獎。
在公司規(guī)定的期間內(nèi)(150天)全公司未發(fā)生重傷及以上人身事故、設(shè)備運(yùn)行考核事故、火災(zāi)事故、重大交通事故、重大設(shè)備損壞事故時;
b公司實(shí)現(xiàn)階段安全生產(chǎn)獎,在公司規(guī)定期間內(nèi)未發(fā)生破壞安全生產(chǎn)長周期記錄的各類事故時;
c年度交通安全責(zé)任書兌現(xiàn)獎。
全年未發(fā)生甲、乙方責(zé)任各類上報(bào)交通事故,并鑒定安全責(zé)任書的單位和個人。
3. 3反違章除隱患獎勵根據(jù)所發(fā)現(xiàn)違章或隱患的嚴(yán)重程度,經(jīng)安全部或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可給予一次性獎勵。
3. 4安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎勵的分配根據(jù)各施工專業(yè)危險(xiǎn)性和事故率的不同,以及崗位對安全生產(chǎn)所負(fù)責(zé)任的大小給予區(qū)別。
3. 5交通安全責(zé)任書兌現(xiàn)獎按照職工對公司交通安全工作貢獻(xiàn)的大小給予一次性獎勵,每個職工根據(jù)情況享受一種:a專職機(jī)動車駕駛員1200元/年;
b兼職機(jī)動車駕駛員、機(jī)動車修理及管理人員800元/年;
c其他人員500元/年。
4、安全獎勵的審批
4.1反違章除隱患獎勵,人均獎勵在300元及以下時,由項(xiàng)目部提出申請,安全部審批;
超過人均300元時由公司經(jīng)理或安全負(fù)責(zé)人審批。
4.2公司實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)時,由安全部提出請獎報(bào)告,經(jīng)理或安全負(fù)責(zé)人審批。
第8篇 有限公司內(nèi)部審計(jì)制度
某有限公司內(nèi)部審計(jì)制度
第一章總則
第一條為建立健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,制定本制度。
第二條內(nèi)部審計(jì)是實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督,依法檢查會計(jì)賬目及相關(guān)資產(chǎn),監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、合法性、效益性的活動。
第三條公司實(shí)施內(nèi)部審計(jì)制度,以促使各職能部門和各分公司加強(qiáng)內(nèi)部管理,遵守國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
第二章內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)構(gòu)和人員
第四條公司董事會下設(shè)審計(jì)委員會,由董事會領(lǐng)導(dǎo),是公司內(nèi)部審計(jì)最高管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審計(jì)制度的相關(guān)實(shí)施細(xì)則、認(rèn)可審計(jì)報(bào)告,管理和監(jiān)督公司審計(jì)部的內(nèi)部審計(jì)工作,對董事會負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。
第五條公司設(shè)立審計(jì)部,在審計(jì)委員會的管理下進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,開展內(nèi)部審計(jì)工作,對審計(jì)委員會負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。
第六條審計(jì)部要配備與工作相適應(yīng)的審計(jì)人員,審計(jì)人員必須具備必要的專業(yè)知識及專業(yè)技能。
第七條內(nèi)部審計(jì)人員必須嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部審計(jì),忠于職守,客觀公正,保守秘密。
第八條審計(jì)人員必須遵守職業(yè)道德,加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng),自覺接受紀(jì)律約束,努力提高審計(jì)水平,保證審計(jì)工作質(zhì)量。
第九條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)對其所出據(jù)的審計(jì)結(jié)論負(fù)責(zé)。
第十條內(nèi)部審計(jì)人員除依照規(guī)定審核各部門所送審的憑證賬冊外,還應(yīng)根據(jù)需要分赴各分公司及施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地稽察。每年的審計(jì)次數(shù)及審計(jì)時間由審計(jì)委員會確定。
第三章審計(jì)對象和審計(jì)范圍
第十一條公司各部門和各分公司以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任人均為被審對象。被審對象應(yīng)按審計(jì)工作要求,提供憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)資料或復(fù)印件,并如實(shí)介紹相關(guān)情況。
第十二條內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)范圍為:
(一)財(cái)務(wù)收支審計(jì)
1.對公司的月、季、年度會計(jì)報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)收支狀況的真實(shí)性、正確性、合規(guī)性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
2.審計(jì)資產(chǎn)管理情況,核查固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)收支的合理性及資金占用額的真實(shí)性。
3.審計(jì)公司營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金、利潤計(jì)算是否正確以及應(yīng)繳利稅和解繳情況。
4.審查公司公開披露的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),會計(jì)資料和財(cái)務(wù)指標(biāo)是否真實(shí)相符。
(二)投資及籌資審計(jì)
1.對公司的基本建設(shè)投資、重大的設(shè)備更新等項(xiàng)目的工程成本及投資進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
2.審查公司長期、短期的對外投資以及并購等項(xiàng)目的合理性、投資效果和資金來源的可行性,有無違反公司投資管理的有關(guān)政策規(guī)定。
(三)內(nèi)部控制審計(jì),即依照法律、法規(guī)和科學(xué)管理的原則,對被審計(jì)單位的經(jīng)營、業(yè)務(wù)、計(jì)劃、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性進(jìn)行審查,確保公司內(nèi)部控制制度的合理設(shè)計(jì)和嚴(yán)格執(zhí)行。
1. 審查會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會計(jì)人員的任職資格,職責(zé)分工是否符合會計(jì)法規(guī)和財(cái)政主管部門的要求。
2.對各部門的成本費(fèi)用核算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,信貸計(jì)劃、關(guān)聯(lián)協(xié)議及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
3.審計(jì)股東權(quán)益及股利分配,核實(shí)公司的凈資產(chǎn),查明公司股利分配,以及股本和各項(xiàng)公積金的增、減變化是否公平合理,符合法定程序,有無違反國家法律、法規(guī)和公司章程的事項(xiàng)。
4.審計(jì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審批程序是否健全。
(四)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),審查分析各種資金的占用和周轉(zhuǎn)情況以及各種經(jīng)費(fèi)的使用效益。
(五)開展各種專項(xiàng)審計(jì)
1.對公司各部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),包括審計(jì)各下屬單位簽訂的承包經(jīng)營合同,承包財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況及年度獎懲的兌現(xiàn),審計(jì)公司各級領(lǐng)導(dǎo)離任前的未了經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2.對嚴(yán)重侵占公司財(cái)產(chǎn),嚴(yán)重浪費(fèi)及其他違反國家和公司經(jīng)濟(jì)制度規(guī)定的行為,進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
3.接受上級審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)任務(wù),配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)對本公司進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督工作。
(六)完成其他內(nèi)部審計(jì)任務(wù)。
第四章 工作權(quán)限
第十三條在審計(jì)范圍內(nèi),審計(jì)部的工作權(quán)限是:
(一)根據(jù)審計(jì)工作的需要,要求被審單位按時如實(shí)提供財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算、憑證、賬簿、會計(jì)報(bào)表等審計(jì)有關(guān)的文件資料。
(二)審核會計(jì)憑證、賬簿、會計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料。檢查資金和財(cái)產(chǎn),檢查財(cái)務(wù)會計(jì)軟件。
(三)參加生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)和經(jīng)營管理等方面的有關(guān)會議。
(四)對審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng),進(jìn)行延伸審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查,并索取資料,被審計(jì)單位及相關(guān)人員,要積極配合,不得設(shè)置障礙。
(五)對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重浪費(fèi)的行為,有權(quán)制止并向?qū)徲?jì)委員會匯報(bào)。
(六)根據(jù)審計(jì)所發(fā)現(xiàn)的問題,向公司相關(guān)部門提出處理意見和建議。
(七)對阻撓審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)審計(jì)資料的行為,有權(quán)向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告,并提出追究有關(guān)責(zé)任人的建議。
(八)在管理權(quán)限范圍內(nèi),通報(bào)批評違紀(jì)的典型事例和發(fā)生的重大案件,表揚(yáng)遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī)成績顯著的單位和個人,對成績突出、貢獻(xiàn)較大的有權(quán)建議有關(guān)部門給予獎勵。
第五章 工作程序
第十四條內(nèi)部審計(jì)工作的主要工作程序如下:
(一)審計(jì)部根據(jù)公司對內(nèi)部審計(jì)工作的要求,結(jié)合本部門的任務(wù)和具體情況,編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)公司審計(jì)委員會批準(zhǔn)后實(shí)施。
(二)實(shí)施審計(jì)前,審計(jì)部應(yīng)根據(jù)立項(xiàng)依據(jù),確定審計(jì)目標(biāo)與任務(wù),組織審計(jì)人員學(xué)習(xí),熟悉審計(jì)內(nèi)容,審查重點(diǎn)和要求,研究確定審計(jì)方法,制定實(shí)施方案;并收集被審單位資料,了解被審單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,向被審單位發(fā)送審計(jì)通知書,通知書的內(nèi)容主要寫明被審單位名稱、審計(jì)時間、項(xiàng)目、內(nèi)容、工作要點(diǎn)和要求以及審計(jì)人員組成。
(三)特殊情況下,經(jīng)審計(jì)委員會批準(zhǔn),審計(jì)部可以進(jìn)行不事先通知的審計(jì)。
(四)在實(shí)施審計(jì)過程中,要聽取被審單位領(lǐng)導(dǎo)介紹情況,要查閱、索取與審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的各種會計(jì)憑證、賬簿、會計(jì)報(bào)表,查閱現(xiàn)金、實(shí)物和有關(guān)文件資料,在執(zhí)行審計(jì)任務(wù)時,審計(jì)人員必須詳細(xì)進(jìn)行審計(jì)記錄,收集原始證據(jù),建立完整、規(guī)范的審計(jì)工作底稿。
(五)審計(jì)部執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)時,應(yīng)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,召集審計(jì)人員會議討論制訂審計(jì)工作方案,明確項(xiàng)目分工,審計(jì)范圍和重點(diǎn),應(yīng)查對象,文件資料以及工作方法、步驟和時間,根據(jù)工作需
要可以召開座談會,聽證會,向有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、落實(shí),使核查的問題和錯弊有廣泛的群眾基礎(chǔ),必要時,可實(shí)行追蹤審查,直到查明真實(shí)情況,索取證明材料為止。核實(shí)結(jié)果要有被調(diào)查人簽章。
(六)對審計(jì)中所需借用的賬冊、憑證、報(bào)表資料,應(yīng)列出清單,出示借條,并專人負(fù)責(zé)保管。
(七)審計(jì)過程中需要進(jìn)行技術(shù)鑒定的,由審計(jì)部牽頭,組織有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定,并出具鑒定結(jié)論。
(八)主審人員協(xié)調(diào)審計(jì)工作并綜合審計(jì)人員的意見,將查證和取得的資料以及審計(jì)記錄,工作底稿進(jìn)行整理匯總。按問題性質(zhì)分類、歸納、撰寫審計(jì)報(bào)告(草稿),審計(jì)報(bào)告(草稿)由參加審計(jì)人員討論修改后,出具審計(jì)報(bào)告,報(bào)公司審計(jì)委員會批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和被審單位。
被審單位對審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容有異議的,可向?qū)徲?jì)委員會提出申訴,審計(jì)委員會應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時處理并予以答復(fù)。在沒有作出新的審計(jì)決定前,審計(jì)報(bào)告中有關(guān)處理意見仍然有效。
(九)對主要項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),檢查采納審計(jì)意見和執(zhí)行審計(jì)決定的情況。
(十)審計(jì)結(jié)束后,應(yīng)歸還借用的各項(xiàng)資料,取回借條。
第十五條審計(jì)檔案管理
審計(jì)部對辦理的審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)及時整理審計(jì)資料,建立審計(jì)業(yè)務(wù)檔案,按照國家對檔案管理的規(guī)定立卷、歸檔,妥善保管,非經(jīng)審計(jì)委員會批準(zhǔn),不得自行銷毀。
第十六條獎懲
(一)審計(jì)人員工作成績顯著,對維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)和公司合法權(quán)益做了貢獻(xiàn)者,公司應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度予以表彰和獎勵。
(二)審計(jì)人員違反工作守則,致使國家和公司蒙受損失者,應(yīng)視情節(jié)輕重給予適當(dāng)處理,直至追究刑事責(zé)任。
(三)對于打擊、報(bào)復(fù)審計(jì)人員依法行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的單位或個人,公司應(yīng)視情節(jié)嚴(yán)重情況給予行政經(jīng)濟(jì)處分,情節(jié)特別嚴(yán)重的報(bào)有關(guān)部門處理直至依法追究法律責(zé)任。
第六章附則
第十七條本制度由董事會制定,修改、解釋權(quán)歸公司董事會。
第9篇 房地產(chǎn)股份公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度
房地產(chǎn)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度
為了加強(qiáng)對會計(jì)工作的有效監(jiān)督和控制,維護(hù)財(cái)務(wù)紀(jì)律,防止舞弊行為和工作差錯的產(chǎn)生,保證公司資產(chǎn)和權(quán)益的安全、完整,提高會計(jì)核算工作質(zhì)量,加強(qiáng)會計(jì)管理工作,特制定本制度。
本制度根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及國家其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定。
本制度適用于本公司及本公司在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的控股子公司。
一、人員牽制原則
1、實(shí)行會計(jì)人員持證上崗制度,未取得會計(jì)證的人員不得辦理會計(jì)業(yè)務(wù)。
2、公司法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的配偶、直系血親及姻親不得在本公司從事會計(jì)工作。
3、單位負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)人員因公務(wù)發(fā)生的財(cái)務(wù)收支,本人在會計(jì)核算中應(yīng)當(dāng)回避。
4、各會計(jì)工作崗位職責(zé)明確,落實(shí)到人,指定專人審核憑證、帳簿、報(bào)表。
5、會計(jì)人員離職或輪換工作崗位,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。會計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員監(jiān)交。
6、公司財(cái)務(wù)部不定期地檢查各控股子公司的財(cái)務(wù)工作。
7、公司合營股東可不定期地檢查公司的財(cái)務(wù)工作。
二、部門牽制原則
三、業(yè)務(wù)牽制原則
1、出納以外的會計(jì)人員不得經(jīng)管現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)。
2、出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的帳務(wù)處理工作。
3、財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)分別保管,出納人員保管公司負(fù)責(zé)人私章,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管財(cái)務(wù)專用章。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤庫,出納人員應(yīng)隨時保證現(xiàn)金余額與帳戶記錄相符。
第10篇 公司內(nèi)部銀行核算管理制度范例
公司內(nèi)部銀行核算管理制度范本
1.目的:為了加強(qiáng)資金管理,加速資金周轉(zhuǎn),公司成立內(nèi)部銀行以統(tǒng)一管理全公司的貨幣資金。為搞好內(nèi)部銀行的核算工作,特制定本辦法。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司及分子公司之間的資金結(jié)算。
3.內(nèi)部銀行的職能
3.1內(nèi)部銀行是公司財(cái)務(wù)工作的重要組成部分,是公司貨幣資金管理中心和收付中心。內(nèi)部銀行外對公司的開戶銀行:負(fù)責(zé)辦理銀行借款、還款手續(xù),銀行存款的收付和現(xiàn)金的收付等工作;內(nèi)部銀行內(nèi)對各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司:各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司在內(nèi)部銀行開立一個內(nèi)部借款或內(nèi)部存款帳戶,所有對外款項(xiàng)的收付和內(nèi)部單位之間款項(xiàng)往來均通過內(nèi)部銀行結(jié)算。
3.2內(nèi)部銀行引入銀行的機(jī)制進(jìn)行資金管理,考核內(nèi)部各單位的資金使用規(guī)模和是否按規(guī)定用途使用資金。月末按“應(yīng)收內(nèi)部借款”余額積數(shù)計(jì)收各單位借款利息、按“應(yīng)付內(nèi)部存款”余額積數(shù)計(jì)付各單位存款利息(利息率參考銀行同檔次利率并結(jié)合公司實(shí)際確定)(計(jì)收利息暫緩執(zhí)行)。
3.3與內(nèi)部銀行在同城的分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)許可不得在銀行開戶,異地的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在其當(dāng)?shù)亻_立一個一般存款帳戶。
4.會計(jì)憑證使用及流轉(zhuǎn)
內(nèi)部銀行使用的會計(jì)憑證除銀行的憑證外,內(nèi)部使用“付款憑證”“收款憑證”“轉(zhuǎn)帳憑證”(格式附后)。其使用方法如下:
4.1付款憑證:一式兩聯(lián),第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳,第二聯(lián)付款單位記帳。該憑證核算公司通過銀行轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金支付的付款業(yè)務(wù),由付款單位填制。付款單位必須在憑證上填寫款項(xiàng)用途及金額,收款單位名稱、開戶銀行及帳號等內(nèi)容,并連同經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的付款依據(jù)送內(nèi)部銀行審核無誤后付款。
4.2收款憑證:一式兩聯(lián),第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)收款單位記帳。該憑證核算公司的銀行轉(zhuǎn)帳收款和現(xiàn)金收款業(yè)務(wù),一般由內(nèi)部銀行填制,也可由收款單位填制。內(nèi)部銀行或收款單位收到銀行的收款通知、其它單位或個人交來的現(xiàn)金時填制收款憑證,并在憑證上須填明款項(xiàng)來源、付款或交款單位名稱和金額等內(nèi)容。
4.3轉(zhuǎn)帳憑證:一式三聯(lián),第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)付款單位記帳、第三聯(lián)收款單位記帳。該憑證核算公司內(nèi)部各單位之間的往來款項(xiàng)業(yè)務(wù),不涉及銀行存款、現(xiàn)金的結(jié)算。該憑證由劃帳的一方填制,可以是收款單位,也可以是付款單位。憑證上須填明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,并附送有效原始憑證等資料。
4.4銀行收、付憑單等原始憑證一律留內(nèi)部銀行附記帳憑證,以便查對。
5.結(jié)帳、對帳、報(bào)表
5.1內(nèi)部銀行每日的憑證必須在次日上午12點(diǎn)以前入帳,并結(jié)出當(dāng)日各單位內(nèi)部借款、存款余額。月末結(jié)帳后打出明細(xì)帳一式兩份,一份交各單位核對帳目、一份留內(nèi)部銀行裝訂成冊備查。各單位核對帳時如發(fā)現(xiàn)有誤,應(yīng)及時與內(nèi)部銀行聯(lián)系,找出差異并調(diào)整帳務(wù),以保證帳帳相符。各單位月末如有未達(dá)帳項(xiàng)的,要編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表。
5.2內(nèi)部銀行月末結(jié)帳時,要打印出銀行存款日記帳與銀行對帳單核對,編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表,以保證帳實(shí)相符。在規(guī)定時間內(nèi),內(nèi)部銀行要向公司總部報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表。公司匯總報(bào)表時將“應(yīng)付內(nèi)部存款”“內(nèi)部借款”與“應(yīng)收內(nèi)部借款”“內(nèi)部存款”抵消,抵扣后有余額的,是借方余額計(jì)入“其它應(yīng)收款”科目,是貸方余額的計(jì)入“其它應(yīng)付款”科目。
6.會計(jì)科目及帳務(wù)處理
6.1各子、分公司在內(nèi)部銀行開立一個存貸合一的結(jié)算帳戶,增設(shè)“內(nèi)部借款”或“內(nèi)部存款”科目進(jìn)行核算。
6.2子、分公司帳務(wù)處理
子、分公司付款時:借:****(資產(chǎn)、費(fèi)用類科目)
貸:內(nèi)部借款(或內(nèi)部存款)
子、分公司收款時:借:內(nèi)部借款(或內(nèi)部存款)
貸:應(yīng)收帳款等
子、分公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時:借或貸:內(nèi)部借款(或內(nèi)部存款)
貸或借:****有關(guān)科目
6.3內(nèi)部銀行的帳務(wù)處理:
增設(shè)“應(yīng)收內(nèi)部借款”“應(yīng)付內(nèi)部存款”科目核算。對一個核算單位只開設(shè)一個結(jié)算帳戶,根據(jù)其原內(nèi)部往來科目余額的性質(zhì)確定其是借款帳戶還是存款帳戶。
付款時:借:應(yīng)收內(nèi)部借款(或應(yīng)付內(nèi)部存款)―*公司
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
收款時:借:銀行存款(或現(xiàn)金)
貸:應(yīng)收內(nèi)部借款(或應(yīng)付內(nèi)部存款)
內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時:借;應(yīng)收內(nèi)部借款(或應(yīng)付內(nèi)部存款)―甲公司
貸:應(yīng)收內(nèi)部借款(或應(yīng)付內(nèi)部存款)―乙公司
7.附則:
7.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
7.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
7.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
第11篇 某某公司內(nèi)部稽核制度
某公司內(nèi)部稽核制度
總 則
第一條 本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。
第二條 本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)五項(xiàng),除另有規(guī)定外,悉以本辦法規(guī)定辦理。
第三條 稽核人員對于所審核的事項(xiàng),應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時,并應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。
第四條 稽核人員,除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,并應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽察,每年稽察次數(shù)視事實(shí)需要而定。
第五條 稽核人員前往稽核之前,應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料,擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表,事前并應(yīng)將各單位已往審核及檢查報(bào)告詳予研究以作參考。
第六條 稽核人員于執(zhí)行任務(wù)時,應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料,擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表,事前并應(yīng)將各單位已往及檢查報(bào)告詳予研究以作參考。
第七條 稽核人員有保守職務(wù)上所稽得秘密的責(zé)任,除呈報(bào)外,不得泄漏或預(yù)先透露予檢查單位。
第八條 稽核事務(wù)如涉及其他部門時,應(yīng)會同各該有關(guān)部門辦理,且應(yīng)做會同報(bào)告。如遇有意見不一致時,須單獨(dú)提出,與書面報(bào)告,一并呈核。
第九條 稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時,如有疑問,可隨時向有關(guān)單位詳盡查詢,并調(diào)閱賬冊、表格及有關(guān)檔案,必要時并得請其出具書面說明。
第十條 稽核人員執(zhí)行工作時,除將稽核憑證(或公文)交由受稽核單位主管驗(yàn)明外工作態(tài)度應(yīng)力求親切,切忌傲凌或偏私。
第十一條 稽核人員于稽核事務(wù)完妥后,應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫檢查報(bào)告書呈核。
賬務(wù)稽核
第十二條 記賬憑證的審核或檢查時,應(yīng)注意下列事項(xiàng)
(一)每一交易行為發(fā)生,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補(bǔ)制者,應(yīng)查明其原因。
(二)會計(jì)科目、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺漏、錯誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。
(三)轉(zhuǎn)賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符。
(四)應(yīng)加蓋的戮記編號等手續(xù)是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全。
(五)傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備。
(六)傳票編號是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。
(七)傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,是否已登錄日記簿或日計(jì)表。
(八)傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
第十三條 賬簿檢查時,應(yīng)注意下列事項(xiàng)
(一)各種賬簿的記載,是否與傳票相符應(yīng)復(fù)核者,是否已復(fù)核,每日應(yīng)記的賬,是否當(dāng)日記載完畢。
(二)現(xiàn)金收付日記賬收付總額,是否與庫存表當(dāng)日收付金額相符。
(三)各科目明細(xì)分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等,是否按日或定期核對。相對科目之余額是否相符,有無漏轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
(四)各種賬簿記載錯誤的糾正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)、地頁等手續(xù),是否依照規(guī)定辦理,誤露的空白賬頁,有否劃“×”形紅線注銷,并由記賬員及主辦會計(jì)人員在“×”處蓋章證明。
(五)各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等,是否完備,并送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記。 (六)各種賬簿有無經(jīng)核準(zhǔn)后而自行改訂者。
(七)活頁賬頁的編號及保管,是否依照規(guī)定手續(xù)辦理,訂本式賬簿有無缺號。
(八)舊賬簿內(nèi)未用空白賬頁,有無加劃線或加蓋“空白作廢”戮記注銷。
(九)各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn),是否妥善,已否登記備忘簿,賬簿的毀銷,是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。
第十四條 庫存檢查時,須注意下列事項(xiàng)
(一)檢查庫存現(xiàn)金或隨到隨查,如在營業(yè)時間之前,應(yīng)根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點(diǎn),如在營業(yè)時間之后應(yīng)根據(jù)當(dāng)現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn),如在營業(yè)時間之內(nèi)應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符,空白未使用支票是否齊全,作廢部分有無辦理注銷。
(二)現(xiàn)金是否存放庫內(nèi),如有另存他處者,應(yīng)立即查明原因。
(三)庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)抵充現(xiàn)象。
(四)托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫存財(cái)物,應(yīng)同時檢查,并得須對有關(guān)賬表、憑證單據(jù)。 (五)檢查庫存除查點(diǎn)數(shù)目核對賬簿外,并應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善,幣券種類是否分清。
(六)金庫鎖匙暨暗鎖,密碼表的掌握部門及庫門的啟用與庫內(nèi)的安全,金庫放置位置等是否適當(dāng),嚴(yán)密辦理。
(七)匯出匯款寄回的收據(jù),是否妥為保存,有無匯出多日尚未解訖的匯款。
(八)內(nèi)部往來賬,是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表,查對賬單是否依序保管。
(九)內(nèi)部往來或外縣市單位往來賬,是否經(jīng)常核對。
(十)營業(yè)日報(bào)表的記載是否與銀行存款相符。
(十一)檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時,應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)。有無零星付款的紀(jì)錄,所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù),是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符,有無不當(dāng)?shù)膲|款或已付款,而久未交貨的零星支付或請購案件。
第十五條 報(bào)表檢查,應(yīng)注意下列事項(xiàng)
(一)各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送有無缺漏。
(二)各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。
(三)數(shù)字計(jì)算是否正確,簽章是否齊全。
(四)報(bào)表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定。
(五)報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。
財(cái)務(wù)稽核
第十六條 檢查有價(jià)證券時,應(yīng)與有關(guān)賬表核對,并注意下列事項(xiàng)
(一)購入及出售有無核準(zhǔn),手續(xù)是否完備。
(二)證券種類、面值及號碼,是否與賬簿記載相符。
(三)債券附帶的息票是否齊全,并與賬冊相符。
(四)本息票有無到期或是否齊全,并與賬冊相符。
第十七條 檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時,應(yīng)注意其是否存放庫內(nèi),并應(yīng)根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊與庫存查核者相符有無漏記,如有另存其他地點(diǎn)者,應(yīng)查詢原因并檢閱其有關(guān)單據(jù)。
第十八條 各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況是否妥善。
總務(wù)人事稽核
第十九條 檢查各項(xiàng)費(fèi)用時,應(yīng)注意下列事項(xiàng)
(一)總公司各單位,各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核準(zhǔn)許核銷。
(二)各縣市單位的費(fèi)用,是否在預(yù)算范圍內(nèi),或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)檢支,是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上無需要的開支,各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照規(guī)定辦理。
(三)各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。
第二十條 檢查儲藏物品,應(yīng)注意下列事項(xiàng)
(一)儲藏物品的種類、數(shù)量、價(jià)格是否與賬簿(冊、卡)記載相符,有無遺漏或短少。
(二)儲藏物品的保管是否妥善。
(三)儲藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購案相符。
(四)領(lǐng)物憑證,是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章始行核發(fā)。
(五)已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者,與儲藏物品合計(jì)表,是否與賬面存量相符。
(六)有無損壞待廢物品,賬簿是否注明,所存應(yīng)報(bào)廢物品,數(shù)量是否與賬簿記載相符。
第二十一條 檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡附項(xiàng)設(shè)備登記卡時,應(yīng)注意下列事項(xiàng):
(一)各種登記卡的設(shè)置登記及排列,是否依照規(guī)定隨到隨辦。
(二)各種登記卡的記載是否正確詳明。
(三)核對財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿,是否有未設(shè)登記卡或漏編號、漏記賬的財(cái)物。 (四)登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。
(五)檢查人員如認(rèn)為必要時,得依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)賬簿,實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn),相互核對。
第二十二條 營業(yè)用品器具是否編號設(shè)簿登記并查點(diǎn)是否齊全,各種印章的保管是否妥善。
第二十三條 人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)
(一)各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時間辦公,并在簽到簿上簽到及有無遲到早退現(xiàn)象。
(二)各單位辦事人員對于顧客是否竭誠招待,有無稍有怠慢現(xiàn)象。
(三)各單位目前業(yè)務(wù)繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符,有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。
(四)各單位辦事人員對本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任適當(dāng),有無能力優(yōu)異,表現(xiàn)特優(yōu)者,或辦事頹廢及品性不佳,且染有不良嗜好者。
(五)各單位人員于上班時間中,其儀表,態(tài)度、談吐是否逾超公司的規(guī)定。
(六)職員身份保證書,是否齊全,保證人是否已作好對保工作,并對保證人資產(chǎn)價(jià)值評估,且是否閱覽行政機(jī)關(guān)資料核對。
附則
第二十四條 本辦法呈董事長核準(zhǔn)后施行,修正時亦同。
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第12篇 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工考核制度
物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工考核制度
為了提高我們對物業(yè)的管理水平,強(qiáng)化對小區(qū)的各項(xiàng)工作的落實(shí),有效地對各項(xiàng)工作的檢查,保證設(shè)備更好更有效正常運(yùn)作,延長使用壽命,更好地為住戶服務(wù),特制定員工的考核制度。
一、物業(yè)部經(jīng)理對工作進(jìn)行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題限期整改,并帶領(lǐng)全體員工遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,考核標(biāo)準(zhǔn)。
二、物業(yè)部員工必須做到不遲到、不早退、不曠工。上班言行要規(guī)范,不得上班時間閑談,或做其它與工作無關(guān)的事。違者進(jìn)行警告,扣當(dāng)月工資或獎金,重者除名處理。
三、物業(yè)部員工上班時必須佩帶上崗證,服裝整潔,精神飽滿,態(tài)度和氣,使用文明用語,按章辦事,投訴率不得超過3次/月。
四、各處主管應(yīng)對自己管轄的工作范圍認(rèn)真負(fù)責(zé),按照考核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時組織實(shí)施整改,限期完成,并在每星期一進(jìn)行例會時,上報(bào)給物業(yè)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行備案。
五、客戶的維修電話,接電話人員應(yīng)記錄維修范圍,記錄什么時間上門維修,并通知相關(guān)維修工作人員。
六、維修人員上門維修時,說明我們實(shí)行是有償服務(wù)維修的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不得多收少交,如果接到客戶的投訴,經(jīng)核實(shí)后,當(dāng)事人按貪污行為論處。
七、保持設(shè)備正常運(yùn)行。物業(yè)部負(fù)責(zé)人隨時檢查設(shè)備運(yùn)行記錄,巡查記錄情況。重要設(shè)備要實(shí)行每星期檢查一次并記錄,發(fā)現(xiàn)記錄不全或漏檢查,追究主管的責(zé)任,使小區(qū)配套設(shè)施處于良好戒備狀態(tài)。
