第1篇 供應(yīng)商管理系統(tǒng)用戶(hù)申請(qǐng)協(xié)議

VCP供應(yīng)商使用協(xié)議

版本1/0編號(hào)：HY-VCP供應(yīng)商使用協(xié)議

一、用戶(hù)申請(qǐng)信息公司全稱(chēng)供應(yīng)商代碼申請(qǐng)人①申請(qǐng)人②職位①職位②用戶(hù)名①用戶(hù)名②聯(lián)系電話(huà)郵箱

備注：用戶(hù)名只限英文字母16字符以?xún)?nèi)。為必填項(xiàng)

二、協(xié)議內(nèi)容

1、協(xié)議條款的確認(rèn)和接納

VCP供應(yīng)商管理系統(tǒng)是青島匯業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島匯業(yè)”）為整合資源，節(jié)約成本，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)信息化管理所開(kāi)發(fā)的信息系統(tǒng)平臺(tái)，所有版權(quán)歸青島匯業(yè)所有。

(1)用戶(hù)填寫(xiě)提交注冊(cè)信息并完成登記注冊(cè)程序時(shí)，即已表明其符合開(kāi)立帳戶(hù)的條件、同意不加修改地接受并嚴(yán)格遵守本協(xié)議條款（以下稱(chēng)“協(xié)議條款“）中所含的所有內(nèi)容和條件。

(2)供應(yīng)商需于每年7月1日前繳納下一年度系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)￥180元/月（不足一月的按一個(gè)月計(jì)算），確認(rèn)付款后我公司將開(kāi)通VCP系統(tǒng)功能的使用。

2、用戶(hù)帳戶(hù)、密碼和安全性

(1)用戶(hù)一旦成功注冊(cè)為合法用戶(hù)，即同時(shí)獲得相應(yīng)賬戶(hù)及密碼，賬戶(hù)密碼為初始密碼，請(qǐng)?jiān)?4小時(shí)內(nèi)及時(shí)更改。用戶(hù)登陸網(wǎng)站

可隨時(shí)根據(jù)需要改變自己的密碼。用戶(hù)應(yīng)對(duì)維護(hù)其帳戶(hù)、密碼的保密性和安全性及以其用戶(hù)名進(jìn)行的所有活動(dòng)和事件承擔(dān)全部責(zé)任。

(2)一旦用戶(hù)發(fā)現(xiàn)任何有關(guān)其帳戶(hù)未經(jīng)授權(quán)的使用或其他破壞安全性的行為，應(yīng)立即通知青島匯業(yè)，青島匯業(yè)可以在用戶(hù)對(duì)上述行為進(jìn)行調(diào)查時(shí)提供必要的技術(shù)支持。但對(duì)于因第三方使用其帳戶(hù)或密碼而使其遭受之損失，無(wú)論用戶(hù)是否知道，

青島匯業(yè)將不承擔(dān)任何責(zé)任。

3、用戶(hù)隱私權(quán)的保護(hù)

青島匯業(yè)尊重用戶(hù)的隱私權(quán)。未經(jīng)用戶(hù)事先同意，青島匯業(yè)不得公開(kāi)、編輯或泄露任何有關(guān)用戶(hù)或其對(duì)協(xié)議的使用（包括其內(nèi)容）的信息，除非青島匯業(yè)本著誠(chéng)信原則，認(rèn)為此種行為是必要的且符合以下情況之一：

(1)根據(jù)相應(yīng)的法律程序或政府機(jī)構(gòu)之要求。

(2)為維護(hù)青島匯業(yè)之合法權(quán)益。

(3)在緊急情況下維護(hù)第三方合法權(quán)益或社會(huì)利益的需要。

(4)以總體的形式將某些用戶(hù)信息提供給第三方，以用于工作的需要。

(5)符合青島匯業(yè)之合法應(yīng)用程序或其他技術(shù)維護(hù)之要求。

5、協(xié)議的變更、中斷和終止

(1)青島匯業(yè)有權(quán)無(wú)需事先通知任何用戶(hù)或第三方而隨時(shí)變更或中斷本協(xié)議，且無(wú)需對(duì)此承擔(dān)任何責(zé)任。

(2)用戶(hù)如對(duì)協(xié)議條款修改有異議，或?qū)芾硐到y(tǒng)數(shù)據(jù)不滿(mǎn)，可隨時(shí)根據(jù)實(shí)際情況在今后停止使用本系統(tǒng)。

(3)青島匯業(yè)有權(quán)自主判定用戶(hù)的行為是否符合協(xié)議條款的要求，如果用戶(hù)違背了協(xié)議條款的規(guī)定，青島匯業(yè)有權(quán)隨時(shí)終止對(duì)其提供之服務(wù)或服務(wù)之任意部分，而無(wú)需給予通知。同時(shí)，青島匯業(yè)系統(tǒng)記錄可能作為用戶(hù)違反法律之依據(jù)。

(4)用戶(hù)終止使用系統(tǒng)后，用戶(hù)使用系統(tǒng)的權(quán)利同時(shí)終止。從那時(shí)起，青島匯業(yè)無(wú)義務(wù)保留用戶(hù)賬戶(hù)中的任何內(nèi)容。

6、用戶(hù)行為

用戶(hù)之行為必須遵循：

(1)符合中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)之要求。

(2)不得將系統(tǒng)信息以任何形式用于任何非法的或被協(xié)議條款禁止的目的。

(3)不利用本系統(tǒng)進(jìn)行干擾或混亂網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及其它用戶(hù)正常使用的行為。

(4)遵守所有服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、規(guī)定、程序和慣例。

7、用戶(hù)使用范圍

用戶(hù)可在系統(tǒng)內(nèi)查詢(xún)范圍內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，付款情況、訂單情況等業(yè)務(wù)操作，具體操作見(jiàn)附件《VCP操作手冊(cè)》

8、服務(wù)條款的解釋、修改與完善

(1)服務(wù)的所有權(quán)、運(yùn)作權(quán)及解釋權(quán)歸青島匯業(yè)。

(2)青島匯業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展及中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的變化，不斷完善和修改本服務(wù)條款。青島匯業(yè)保留隨時(shí)修改協(xié)議條款而不需要事先知會(huì)用戶(hù)的權(quán)利，在行使上述修改之權(quán)利時(shí)不需對(duì)用戶(hù)或第三方負(fù)責(zé)。

(3)本協(xié)議條款一旦發(fā)生變動(dòng)，青島匯業(yè)將會(huì)在重要頁(yè)面上提示修改內(nèi)容。協(xié)議條款之變更自上述頁(yè)面發(fā)布之日起生效。用戶(hù)應(yīng)定期查閱本協(xié)議條款及相關(guān)頁(yè)面發(fā)布的修改內(nèi)容。

(4)如用戶(hù)繼續(xù)享用此系統(tǒng)，則視為其接受協(xié)議條款之變動(dòng)；如果不同意所改動(dòng)的內(nèi)容，用戶(hù)可以主動(dòng)取消使用本系統(tǒng)或聯(lián)系本公司負(fù)責(zé)人協(xié)商。

9、免責(zé)聲明

(1)您同意補(bǔ)償由于您使用本平臺(tái)及其服務(wù)、或違反本協(xié)議、或侵犯他人的任何權(quán)益、或他人利用您的賬號(hào)與密碼使用本平臺(tái)及其服務(wù)而使青島匯業(yè)受到的任何損失。

(2)因個(gè)人密碼未及時(shí)更改，或泄露造成的損失，青島匯業(yè)概不負(fù)責(zé)。

(3)因火災(zāi)、地震等不可抗力因素導(dǎo)致的用戶(hù)的損失，本平臺(tái)不承擔(dān)責(zé)任。

(4)因不可預(yù)測(cè)或無(wú)法控制的系統(tǒng)故障等突發(fā)事故給會(huì)員造成的損失，本平臺(tái)不承擔(dān)責(zé)任。

(5)青島匯業(yè)對(duì)因不可抗力、計(jì)算機(jī)病毒或黑客攻擊等造成的服務(wù)中斷或不能滿(mǎn)足用戶(hù)的要求不承擔(dān)責(zé)任；對(duì)使用之及時(shí)性、安全性、準(zhǔn)確性亦不作擔(dān)保。

(6)VCP系統(tǒng)中顯示的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（主要包括電子表單、庫(kù)存信息和業(yè)務(wù)操作過(guò)程信息等），僅作為雙方代儲(chǔ)代運(yùn)業(yè)務(wù)的操作參考，以便使用方合理安排業(yè)務(wù)操作，不作為庫(kù)存對(duì)賬、結(jié)算或其他權(quán)利主張的憑據(jù)。

10、賠償

因用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)之使用或在系統(tǒng)上之行為而導(dǎo)致青島匯業(yè)遭受任何來(lái)自第三方之糾紛、訴訟及索賠要求，用戶(hù)同意向青島匯業(yè)、其關(guān)聯(lián)企業(yè)、職員及雇員賠償相應(yīng)損失（包括合理的律師費(fèi)），并使之免受損害。

11、適用法律

本協(xié)議條款之效力、解釋和執(zhí)行應(yīng)根據(jù)中華人民共和國(guó)之法律，用戶(hù)和青島匯業(yè)一致同意服從中國(guó)法院的管轄。如服務(wù)條款之任何一部分與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，則該部分條款應(yīng)按法律規(guī)定重新解釋?zhuān)糠謼l款之無(wú)效或重新解釋不影響其它條款之法律效力。

12.意見(jiàn)及建議

用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)使用之任何部分或本協(xié)議條款的任何部分之意見(jiàn)及建議可與青島匯業(yè)工作部聯(lián)系。

簽署

供應(yīng)商（簽章）：

服務(wù)商（簽章）：

青島匯業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司

日期：*年*月*日

日期：*年*月*日

第2篇 s企業(yè)hse供應(yīng)商管理程序

1目的

為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護(hù)要求,制定本程序。

本程序規(guī)定了采購(gòu)管理部門(mén)的職責(zé)、供應(yīng)商的評(píng)定與管理、采購(gòu)的管理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

2適用范圍

本程序適用于公司及直屬公司采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)管理工作。

3職責(zé)

3.1采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理工作,負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商hse能力的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。

3.2直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的上報(bào),物資到貨的接收、驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放。

4程序內(nèi)容

4.1供應(yīng)商的評(píng)定與監(jiān)控

4.1.1 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察,每類(lèi)物資的合格供應(yīng)商不少于三家。

4.1.2重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。

4.1.3健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄,實(shí)行年度復(fù)查制,對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定每年進(jìn)行一次,組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),建立《合格供應(yīng)商名錄》;采購(gòu)部對(duì)各部門(mén)和直屬公司提出的有問(wèn)題的供應(yīng)商,經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí),取消其合格供應(yīng)商資格,撤消其檔案。

4.1.4供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購(gòu)部評(píng)定合格供應(yīng)商的重要條件之一。

4.1.5對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問(wèn)題時(shí),取消其供應(yīng)商資格,撤消其檔案。

4.2采購(gòu)的管理

4.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所有外購(gòu)物資的采購(gòu)供應(yīng)工作,所采購(gòu)的各類(lèi)物資要在合格的供應(yīng)商或廠(chǎng)家范圍內(nèi)采購(gòu),所采購(gòu)的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度,保證質(zhì)量,各種質(zhì)量證明文件齊全。

4.2.2直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫(kù)及出庫(kù)。

4.2.2.1 物資到到貨時(shí),各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收,對(duì)不同的物資 采取不同的驗(yàn)收方法。對(duì)按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫(xiě)《物資到貨記錄》。

4.2.2.2對(duì)驗(yàn)由時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題的物資,各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部協(xié)調(diào)處理,并做好記錄。

4.2.3外部工程物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé),或由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé);采購(gòu)計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目部或施工單位編制。

4.2.4由甲方供料的項(xiàng)目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。

4.2.5采購(gòu)部根據(jù)直屬公司及各部門(mén)的《物資需用計(jì)劃表》填寫(xiě)《接受材料計(jì)劃登記表》下發(fā)給主管計(jì)劃員,計(jì)劃員平衡庫(kù)存后,按照框架貿(mào)易采購(gòu)、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的程序填寫(xiě)《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表》和《物資采購(gòu)審批表》,或與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,實(shí)施采購(gòu)。

4.2.6對(duì)與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資,在采購(gòu)合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。

4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.3.1采購(gòu)部對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.3.2直屬公司采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)入庫(kù)物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢查,做好發(fā)料記錄,達(dá)到可追溯的目的,質(zhì)量不合格的物資堅(jiān)決不予入庫(kù);對(duì)出庫(kù)物資質(zhì)量不合格的,報(bào)采購(gòu)部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。

4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資,采購(gòu)部和項(xiàng)目管理部等部門(mén)到現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察調(diào)試情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。

4.3.4勞動(dòng)保護(hù)用品由采購(gòu)部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購(gòu),并組織直屬公司采購(gòu)管理部門(mén)辦理入庫(kù)工作。

4.4 本程序未明確規(guī)定的問(wèn)題按工程發(fā)[2003]1號(hào)《關(guān)于下發(fā)<大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則>、<大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法>的通知》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

hse03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》

hse04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法》

hse02-3.6--2003《hse信息交流與協(xié)商管理程序》

6 記錄

hse04-3.5.1--01--2003《合格供應(yīng)商名錄》

hse04-3.5.1--02—2003《物資需用計(jì)劃表》

hse04-3.5.1--03--2003《接受材料計(jì)劃登記表》

hse04-3.5.1--04--2003《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表》

hse04-3.5.1--05--2003《物資采購(gòu)審批表》

hse04-3.5.1--06--2003《供應(yīng)商評(píng)定表》

第3篇 物業(yè)物品供應(yīng)商控制管理程序

公司程序文件版號(hào): a

修改號(hào): 0

ej-qp5.2 物業(yè)公司物品供應(yīng)商控制管理程序 頁(yè)碼: 1/2

1.目的:

選擇合格的物品供應(yīng)商,保證所采購(gòu)商品的質(zhì)量。

2.適用范圍:

適用于公司各部門(mén)及公司物業(yè)分承包商對(duì)本公司所轄小區(qū)住戶(hù)的零維修材料和大修所用材料供應(yīng)商的控制。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.6章

3.2iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.6章

4.職責(zé):

4.1綜合辦公室職責(zé):

4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)公司所購(gòu)物品供應(yīng)商的調(diào)查、篩選工作,編制《合格供應(yīng)商名單》。

4.1.2管理者副代表負(fù)責(zé)對(duì)物品供應(yīng)商的審核。

4.1.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)物品供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告的審批。

4.2工程維修部職責(zé):

4.2.1工程維修部負(fù)責(zé)分承包商對(duì)本公司所管轄區(qū)住戶(hù)零維修用料和施工材料的檢查,見(jiàn)ej-qp5.1中5.9.2程序。

4.2.2工程維修部負(fù)責(zé)對(duì)自己或大修所購(gòu)材料進(jìn)行調(diào)查,并形成調(diào)查報(bào)告,經(jīng)管理者副代表或副總經(jīng)理審核。

5.工作程序:

5.1在確定物品供應(yīng)商之前,工程維修部(綜合辦公室)須對(duì)供應(yīng)商(物業(yè)分承包商大修所用材料的供應(yīng)商)進(jìn)行調(diào)查,篩選出供貨業(yè)績(jī)好,有一定信譽(yù)的物品供應(yīng)商,將調(diào)查結(jié)果匯總在《物品供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告》上,經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入合格供應(yīng)商名單,采購(gòu)時(shí)從中選擇和確定一家物品供應(yīng)商。

5.2對(duì)供應(yīng)商提供的不合格產(chǎn)品,驗(yàn)收部門(mén)、使用部門(mén)必須要求調(diào)換,經(jīng)調(diào)換不符合要求的,可提出退貨,問(wèn)題嚴(yán)重者,取消供應(yīng)商資格。

5.3定期評(píng)審:

5.3.1綜合辦公室(工程維修部)每年組織對(duì)長(zhǎng)期的物品供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)審,內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、售后服務(wù)等,評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)在《物品供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告》,報(bào)副總經(jīng)理審批,并在綜合辦公室(工程維修部)備案歸檔,評(píng)審不合格取消供貨資格。

5.3.2對(duì)于在iso 9002質(zhì)量體系正式運(yùn)行前已供貨超過(guò)半年的供應(yīng)商,由綜合辦公室(工程維修部)組織對(duì)其進(jìn)行一次年度評(píng)審,合格者直接進(jìn)入《合格供應(yīng)商名單》。

6.支持文件與質(zhì)量記錄:

6.1《合格供應(yīng)商名單》 ej-qr-qp5.2-01

6.2《物品供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告》 ej-qr-qp5.2-02

6.3《物品供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告》 ej-qr-qp5.2-03

第4篇 制造公司供應(yīng)商管理程序

機(jī)械制造公司供應(yīng)商管理程序

1.0目的

確認(rèn)分供方具有滿(mǎn)足本公司要求的品質(zhì)保證能力,保證我公司品質(zhì)體系能對(duì)分供方進(jìn)行控制。

2.0范圍

適于我公司的分供方的評(píng)審和保持。

3.定義/術(shù)語(yǔ)

3.1avl:approvedvendorlist的縮寫(xiě),即合格分供方清單。它是經(jīng)評(píng)審合格的分供方集合。

5.0責(zé)任

5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)引導(dǎo)對(duì)分供方的工廠(chǎng)調(diào)查并按avl進(jìn)行采購(gòu)。

5.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行的工廠(chǎng)調(diào)查。

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新的合格分供方.

參與對(duì)分供方的工廠(chǎng)調(diào)查。

組織對(duì)分供方的定期評(píng)審。

5.4在對(duì)分供方有品質(zhì)體系要求時(shí),內(nèi)審組應(yīng)參與對(duì)分供方進(jìn)行的工廠(chǎng)調(diào)查。

5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發(fā)放avl。

6.0程序

6.1分供方的選擇原則:

6.1.1滿(mǎn)足合同要求,包括品質(zhì)體系和品質(zhì)保證能力的要求。

6.1.2滿(mǎn)足數(shù)量和交貨期要求。

6.1.3價(jià)格合理。

6.1.4服務(wù)良好。

6.1.5地理位置接近。

6.1.6對(duì)訂購(gòu)數(shù)量或價(jià)值通常較大的同一外購(gòu)件,一般應(yīng)有兩個(gè)以上分供方,進(jìn)行多渠道供應(yīng),以便于競(jìng)爭(zhēng)、比較和調(diào)劑,同時(shí)也可避免一旦某一分供方出現(xiàn)意外事故,而影響我公司預(yù)定生產(chǎn)進(jìn)程,導(dǎo)致不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

6.2分供方的資格審查:

6.2.1采購(gòu)部指示潛在分供方填寫(xiě)“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”,填好后由采購(gòu)部交生產(chǎn)工程和品質(zhì)主管審核,由品質(zhì)管理代表批準(zhǔn)。

6.2.2如果品質(zhì)管理代表認(rèn)為該分供方產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品性能和品質(zhì)影響較大,則需進(jìn)行工廠(chǎng)調(diào)查。品質(zhì)管理代表將其意見(jiàn)簽署在“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”表上。

6.3工廠(chǎng)調(diào)查:

6.3.1此項(xiàng)只有在品質(zhì)管理代表認(rèn)為需要時(shí)才進(jìn)行。

6.3.2對(duì)分供方的工廠(chǎng)調(diào)查由品質(zhì)部組織,采購(gòu)部引導(dǎo),品質(zhì)工程師、生產(chǎn)工程師參加。6.3.3.在對(duì)分供方有品質(zhì)體系要求時(shí),內(nèi)審組應(yīng)參與對(duì)該分供方的工廠(chǎng)調(diào)查。

6.3.4考察應(yīng)機(jī)敏地進(jìn)行,并著重調(diào)查以下事項(xiàng):

6.3.4.1設(shè)備是否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,設(shè)備參數(shù)是否能夠保持。

6.3.4.2人員素質(zhì)和品質(zhì)管理制度、品質(zhì)管理水平如何

6.3.4.3原材料來(lái)源如何是否具有足夠的儲(chǔ)備

6.3.4.4產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)施、手段是否齊全、有效

6.3.4.5生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。

6.3.4.6公司財(cái)政地位、效益狀況。

6.3.4.7公司管理層對(duì)品質(zhì)管理及產(chǎn)品品質(zhì)的態(tài)度和承諾。

6.3.5考查中應(yīng)考慮已證實(shí)的分供方能力和業(yè)績(jī)的品質(zhì)審核報(bào)告或品質(zhì)記錄。

6.3.6考查應(yīng)作出有關(guān)記錄。并填寫(xiě)“供貨商調(diào)查表”,向品質(zhì)部提出建議供參考。

6.3.7品質(zhì)部主管召集由進(jìn)行工廠(chǎng)調(diào)查的人員和生產(chǎn)工程師、采購(gòu)部主管參加的會(huì)議。經(jīng)七成以上人員同意后,形成結(jié)論,以在“供貨商調(diào)查表”表上背書(shū)簽名,以表示確認(rèn)。

6.3.8品質(zhì)主管批準(zhǔn)上述結(jié)論。

6.3.9品質(zhì)工程師將“供貨商調(diào)查表”存盤(pán)。

6.3.10如果此分供方評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),采購(gòu)部通知供貨商提供物料樣品。

6.3.11如未獲通過(guò),采購(gòu)部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果通知分供方。

6.4樣品評(píng)定:

6.4.1采購(gòu)部要求供貨商提交物料樣品。

6.4.2采購(gòu)部將分供方提交的物料樣品送工程部評(píng)審。

6.4.3生產(chǎn)工程師評(píng)審樣品物料并作“物料評(píng)審報(bào)告,發(fā)qc部、工程部和生產(chǎn)部。qc部作出是否滿(mǎn)足品質(zhì)要求的反饋;工程部作出是否滿(mǎn)足工藝要求的反饋;生產(chǎn)部作是否滿(mǎn)足生產(chǎn)實(shí)際的反饋。

6.4.4會(huì)簽后,反饋采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu).

6.5更新avl

6.5.1在工廠(chǎng)調(diào)查合格且樣品物料評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,由工程部主管批準(zhǔn)此供貨商為我公司分供方,生產(chǎn)工程師將該供貨商加入合格分供方清單avl中。

6.5.2dcc負(fù)責(zé)更新avl,向各有關(guān)部門(mén)提供其最新情況,并按《文件和數(shù)據(jù)管理程序》進(jìn)行控制。

6.6合格分供方的保持:

貨倉(cāng)按月度記錄分供方送貨不及時(shí)情況,作成貨倉(cāng)月度收貨報(bào)告,于次月第一周交采購(gòu)部。

6.6.1iqc按月度記錄分供方產(chǎn)品品質(zhì)不良狀況,作成月度進(jìn)貨檢查報(bào)告,于次月第一周交采購(gòu)部。

6.6.2對(duì)表現(xiàn)不良的分供方,由采購(gòu)部發(fā)出“disqualificationnotice不合格通知”,要求其達(dá)到要求的平均批接收率水平。對(duì)在2個(gè)月內(nèi)無(wú)糾正效果的分供方,建議工程部將其從avl中除去。

6.6.3對(duì)合格分供方的定期監(jiān)督:

生產(chǎn)工程師應(yīng)定期(一般每12個(gè)月至少評(píng)審一次)組織采購(gòu)部、pcmc(貨倉(cāng))、品質(zhì)部,對(duì)已列于avl上的合格分供方在該評(píng)審期內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審,并作出和保存該評(píng)審記錄。按審批權(quán)限,對(duì)不能達(dá)到我公司要求和表現(xiàn)不良的分供方在avl上剔除。