公司環(huán)境因素鑒定管理程序

***有限公司環(huán)境因素鑒定管理程序

目的:

1.1確認(rèn)因公司生產(chǎn)、活動(dòng)及服務(wù)而產(chǎn)生之環(huán)境因素。

1.2評(píng)估環(huán)境因素對(duì)環(huán)境造成之影響,并比較其重大性。

2.0范圍：

2.1凡本公司廠區(qū)內(nèi)所有原物料、制程、產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)等均適用之。

2.2本公司未來(lái)所有的新制程及其它改變均適用之。

3.0定義:

3.1環(huán)境影響是指直接或間接生產(chǎn)活動(dòng)及服務(wù)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生之任何影響。

3.2已缺乏:物質(zhì)自然界中已短缺。

3.3可循環(huán)再生：物質(zhì)使用后仍可回復(fù)原態(tài)或原材料可再生。

4.0權(quán)責(zé):

4.1環(huán)境管理小組各部門之窗口:

4.1.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該部門之環(huán)境因素收集、辨識(shí)、登錄及鑒定。

4.1.2負(fù)責(zé)評(píng)定環(huán)境因素與環(huán)境方針目標(biāo)之符合性，匯總各單位之相關(guān)資料，提報(bào)環(huán)境管理小組審查。

4.1.3負(fù)責(zé)目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案之制定。

4.2環(huán)境管理小組委員(各部門主管)。

4.2.1負(fù)責(zé)指派環(huán)境因素收集、登錄及鑒定之權(quán)責(zé)人員。

4.2.2負(fù)責(zé)各項(xiàng)提報(bào)資料與改進(jìn)方案之審查。

4.3行政部:負(fù)責(zé)匯整部門之環(huán)境因素登錄及鑒定結(jié)果,并匯總?cè)珡S重大環(huán)境因素及其管制措施.4.4環(huán)境管理代表:負(fù)責(zé)環(huán)境鑒定結(jié)果之核準(zhǔn)。

5.0附加說(shuō)明:

5.1附件一《環(huán)境管理流程圖》各項(xiàng)由生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)和產(chǎn)生的環(huán)境因素查檢評(píng)估。并填寫(xiě)

附表一:《環(huán)境因素作業(yè)流程圖》。

5.2環(huán)境因素查檢評(píng)估及登錄:

5.2.1由環(huán)境管理小組委員(部門主管)指派權(quán)責(zé)人員完成該單位內(nèi)并實(shí)施。

5.2.2評(píng)估時(shí)應(yīng)包括各項(xiàng)制程、原材料、服務(wù)、活動(dòng)在正常異常及緊急與意識(shí)狀況等操作型態(tài)

5.2.3不符合法規(guī)事項(xiàng),不論環(huán)境影響大小，須訂定目標(biāo)/指標(biāo)可加以改善。

5.2.4環(huán)境因素有疑問(wèn)項(xiàng)目,由環(huán)境管理小組與填寫(xiě)單位共同修正。

5.2.5由環(huán)境管理小組查核各單位是否有遺漏未考量到之項(xiàng)目。

5.2.6評(píng)估結(jié)果提報(bào)環(huán)境管理小組,并由環(huán)境管理代表召集相關(guān)委員進(jìn)行環(huán)境因素之檢討并考量法規(guī)之符合性、急迫性、技術(shù)可行性、預(yù)算之高低，作業(yè)程序改變、業(yè)務(wù)需求及影響品質(zhì)、成本、交期等因素后。訂定重大環(huán)境因素規(guī)劃，依規(guī)劃之結(jié)果展開(kāi)環(huán)境管理方案，作業(yè)管制或緊急應(yīng)變措施，制定結(jié)果填寫(xiě)于附五《重大環(huán)境因素規(guī)劃表》，而后由行政部將其結(jié)果匯總成環(huán)境因素鑒定總結(jié)。

5.2.7環(huán)境因素鑒定之評(píng)估因子,由環(huán)境管理小組制定及修訂。

5.3間接因素:

5.3.1供貨商及承包商環(huán)境績(jī)效、供貨商運(yùn)輸、協(xié)力廠商加工及承包廠商施工等間接因素，應(yīng)仔細(xì)分析其環(huán)境影響。

5.3.2各相關(guān)單位,所列之間接因素應(yīng)列于《環(huán)境因素表》。

5.3.3由環(huán)境管理小組查核各單位是否有遺漏未考量之項(xiàng)目。

5.3.4分析間接因素環(huán)境影響表,對(duì)間接因素以管制措施指導(dǎo),要求改善。

5.4審核及修訂:

5.4.1若在日常巡檢或內(nèi)部稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)遺漏之因素,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)提報(bào)環(huán)境管理小組,由環(huán)境管理小組補(bǔ)登錄及鑒定。

5.4.2如制程、物料、活動(dòng)及服務(wù)有所變動(dòng)時(shí)，相關(guān)單位須對(duì)欲改變之事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果與執(zhí)行計(jì)劃一并提報(bào)環(huán)境管理小組。

5.4.3當(dāng)法規(guī)劃政策改變時(shí),必須對(duì)全廠作全面檢討,避免發(fā)生不符合之情形。

5.4.4如無(wú)下述事項(xiàng),應(yīng)每一年定期對(duì)全場(chǎng)作全面檢討。

6.0相關(guān)文件:

6.1《質(zhì)量/環(huán)境記錄控制程序》

6.2《法規(guī)鑒定管理程序》

6.3《物質(zhì)安全資料》

7.0相關(guān)表單

7.1附表一《環(huán)境因素鑒定流程圖》

7.2附表二《環(huán)境因素登錄表》

7.3附表三《重大環(huán)境因素匯總表》

8.0附件:

8.1附件一《環(huán)境因素鑒定流程圖》

附件一:環(huán)境因素鑒定流程圖：

權(quán)責(zé)部門/人

流程記錄

各部門窗口

環(huán)境因素作業(yè)流程圖

環(huán)境因素登錄

環(huán)境因素登鑒定

審查

定期修訂審查

OK

NG

全廠環(huán)境調(diào)查

各部門窗口

《環(huán)境因素作業(yè)流程圖》

各部門窗口

《環(huán)境因素登錄表》

《間接因素環(huán)境影響表》

各部門窗口

《環(huán)境因素鑒定表》

《重大環(huán)境因素規(guī)劃表》

各部門主管

環(huán)境管理委員會(huì)

附件二:環(huán)境因素鑒定填寫(xiě)說(shuō)明：

1.編號(hào):

部門代碼

步驟序號(hào)

狀況

時(shí)間

環(huán)境影響

流水號(hào)

1.1部門代碼:如本公司規(guī)定之部門代碼。

1.2步驟序號(hào):環(huán)境因素登錄表上所排列之序列,若為相同合并為一項(xiàng)。

1.3狀況:N-正常,A-異常,E-緊急。

1.4時(shí)間C-現(xiàn)在,P-過(guò)去,F-未來(lái)。

1.5環(huán)境影響:A-廢氣,W-廢水,S-廢棄物,C-所使用之化學(xué)品,N-噪音,E-能資源,T-其它。

2.環(huán)境因素:

2.1因素登錄表所登錄之因素項(xiàng)目說(shuō)明、數(shù)量及頻率。

2.2原物料、能資源、廢棄物依環(huán)境因素重點(diǎn)項(xiàng)目鑒定標(biāo)準(zhǔn)。

分類

原物料

能資源

廢棄物

有機(jī)溶劑

水

塑膠類

廢鐵鋁罐

化學(xué)藥品

地下水

金屬類

廢化學(xué)藥劑

樹(shù)脂類

電

木材類

廢料

金屬類

氣體

紙品類

廢碳渣

零組件

汽油

廢燈管

廢電線

文具

柴油

下腳料

廢鐵桶

辦公設(shè)備

重油

廢手套

廢有機(jī)溶劑桶

清潔用品

瓦斯

廢抹布

廢污泥

其它

其它

一般垃圾

其它

2.3環(huán)境因素評(píng)估項(xiàng)目:

a.影響范圍為廠區(qū)內(nèi)。

b.影響范圍為區(qū)域性。

c.污染量為本部門類環(huán)境影響中的產(chǎn)生數(shù)量最大或最嚴(yán)重者。

d.可能發(fā)生緊急事件(火災(zāi)、爆炸、大量泄漏）。

e.危險(xiǎn)物或有害物依[危險(xiǎn)貨物品名表]判斷。

g.有害事業(yè)廢氣是指所排放之廢水和廢氣超過(guò)排放標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),由各部門各鑒定小組共同認(rèn)定。

h.拋棄前,在廠區(qū)內(nèi)應(yīng)該回收利用或處理,但是沒(méi)有執(zhí)行。

i.連續(xù)發(fā)生。

j.每日一次.K.每月一次。

L：每年一次（或多年一次）。

m.在一年之內(nèi),利害相關(guān)方曾對(duì)此因素提出書(shū)面或口頭投訴、抱怨。

n.對(duì)環(huán)境或員工健康有影響者,由各部門認(rèn)定。

以上評(píng)估項(xiàng)目判斷“是”填“1”；“否”則填“0”。

2.4因素評(píng)估項(xiàng)目量化因子:

因素評(píng)項(xiàng)目

量化因子

81630103016因素評(píng)項(xiàng)目

量化因子

82082.5積分:積分為所有因素評(píng)估項(xiàng)目之判斷結(jié)果(0或1)與其量化因子乘績(jī)之總和。

2.6重大性:定訂重大性之分?jǐn)?shù)后,由鑒定小組認(rèn)定后,將分?jǐn)?shù)大于等于32者為重大性作標(biāo)記,以便后續(xù)相關(guān)改善之訂定。

2.7能資源之鑒定基準(zhǔn):

2.7.1能資源之鑒定基準(zhǔn):考慮其才替換頻率、能資源特性及嚴(yán)重性（依使用量及對(duì)人或環(huán)境的危害予以評(píng)分。

2.7.2能源之鑒定基準(zhǔn)=F×C×S

（1）消耗頻率（F）：

頻率（F）

評(píng)分

連續(xù)發(fā)生（≥3小時(shí)）

每天一次

每周一次（含）以上

每月一次（含）以上

每季一次（含）以上

每年一次（含）以上

（2）能資源特性（C）：

已缺乏

尚未缺乏

不可循環(huán)再生

可循環(huán)再生

(3)嚴(yán)重性(S):依使用量及對(duì)人或環(huán)境的危害予以評(píng)分

數(shù)量

危害性

量

大中小

高中低

a)數(shù)量：因類別而不同

分級(jí)

分類

小中大

原物料用量＜100Kg/月

100≤*＜1000kg/月

≥1000Kg/月

用水百分率＜10%

10%≤*＜40%

≥40%

用電百分率＜10%

10%≤*＜25%

≥25%

b）危害性

分級(jí)

分類

高中低

原物料/能資源

屬危害物質(zhì)或國(guó)際管制物質(zhì)，使用時(shí)有高危險(xiǎn)性，使用后難以處理者

使用時(shí)有危險(xiǎn)性，使用后會(huì)產(chǎn)生污染

使用后沒(méi)有危險(xiǎn)，使用后污染較小，容易處理