驗(yàn)廠管理應(yīng)急預(yù)案范本

1 目的

為防止驗(yàn)廠不通過(guò)、并及時(shí)應(yīng)對(duì)驗(yàn)廠異常 建立有效的處理機(jī)制和應(yīng)對(duì)措施 使驗(yàn)廠不通過(guò)導(dǎo)

致的客戶流失風(fēng)險(xiǎn)降至最低 特制定本應(yīng)急預(yù)案。

2范圍集團(tuán)公司所屬各部門(mén)、事業(yè)部

3職責(zé)

3.1運(yùn)行部 負(fù)責(zé)驗(yàn)廠信息發(fā)布、驗(yàn)廠相關(guān)的資料、驗(yàn)廠過(guò)程的協(xié)調(diào)組織、并監(jiān)督檢查做好整改措施。

3.2人力資源中心 負(fù)責(zé)人權(quán)方面的資料準(zhǔn)備及后續(xù)整改

3.3綜合管理部 負(fù)責(zé)集團(tuán)防恐及后勤保障事項(xiàng)驗(yàn)廠資料準(zhǔn)備及后續(xù)整改

3.4品管部 負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)廠資料準(zhǔn)備及后續(xù)整改

3.5設(shè)備部 負(fù)責(zé)安全及環(huán)保方面的驗(yàn)廠資料準(zhǔn)備及后續(xù)整改

3.6各事業(yè)部 負(fù)責(zé)按照驗(yàn)廠的要求進(jìn)行資料準(zhǔn)備及后續(xù)整改

4內(nèi)容

4.1 驗(yàn)廠信息

4.1.1驗(yàn)貨專(zhuān)員在接到驗(yàn)廠通知后應(yīng)對(duì)客戶驗(yàn)廠的信息做一個(gè)了解 客戶驗(yàn)廠內(nèi)容、要求準(zhǔn)備的資料、驗(yàn)廠機(jī)構(gòu)及驗(yàn)廠人員 并要了解客戶驗(yàn)廠的流程及驗(yàn)廠結(jié)果的影響

4.1.2驗(yàn)廠專(zhuān)員應(yīng)對(duì)客戶歷次的驗(yàn)廠情況進(jìn)行整理 特別要對(duì)整改內(nèi)容進(jìn)行回顧

4.1.3根據(jù)了解的驗(yàn)廠信息對(duì)本次驗(yàn)廠的重要性做一個(gè)評(píng)估 a:必須要通過(guò) b 改進(jìn)后還可以再驗(yàn) 。

4.2 驗(yàn)廠信息發(fā)布

驗(yàn)廠確認(rèn)后驗(yàn)廠專(zhuān)員把驗(yàn)廠時(shí)間通知各事業(yè)部、設(shè)備部、品管部、人力資源中心、綜合管理部、

儲(chǔ)運(yùn)部、模具中心的各位經(jīng)理。對(duì)于 a 類(lèi)驗(yàn)廠客戶必須開(kāi)會(huì)通知。

4.3 驗(yàn)廠準(zhǔn)備

4.3.1驗(yàn)廠專(zhuān)員組織按照客戶要求的驗(yàn)廠資料進(jìn)行準(zhǔn)備 資料提供給客戶審核人員時(shí)自已必須先了解所提供資料的基本情況 并進(jìn)行過(guò)濾

4.3.2各事業(yè)部要在審核當(dāng)天把所有與生產(chǎn)信息相關(guān)的各類(lèi)報(bào)表、單 憑 據(jù)、生產(chǎn)記錄、員工請(qǐng)假、加班記錄等信息資料放好 如需要在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)拿相關(guān)的生產(chǎn)信息資料時(shí) 都必須是事前經(jīng)過(guò)確認(rèn)后無(wú)問(wèn)題的資料

4.3.3要做好員工的宣導(dǎo)工作 對(duì)于 a 類(lèi)驗(yàn)廠應(yīng)在被審核的前一天進(jìn)行一次宣導(dǎo) 新進(jìn)員工未滿三個(gè)月的在審核當(dāng)天按放假來(lái)處理

4.3.4事業(yè)部、部門(mén)的特殊崗位需佩戴防護(hù)用品的員工要按要求佩戴 安全消防設(shè)施、通道、記錄必須保證完好、暢通、準(zhǔn)確無(wú)誤 各事業(yè)部的醫(yī)藥箱在被審核前二天提出欠缺藥品 到總務(wù)科直接領(lǐng)取或申購(gòu) 被審核當(dāng)天必須有規(guī)定的藥品和領(lǐng)用記錄

4.3.5環(huán)保方面必須按 iso14000 要求執(zhí)行

4.3.6對(duì)于 a 類(lèi)驗(yàn)廠客戶在審核之前應(yīng)由驗(yàn)廠專(zhuān)員組織有關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查 特別是上次驗(yàn)廠要求整改項(xiàng)目要落實(shí)。

4.4 現(xiàn)場(chǎng)檢查

4.4.1 陪同人員須按規(guī)定的路線安排審核并在出發(fā)前再一次通知各事業(yè)部、部門(mén)的負(fù)責(zé)人 a

類(lèi)客戶驗(yàn)廠要求各事業(yè)部、部門(mén)要有專(zhuān)人陪同。

4.4.2在現(xiàn)場(chǎng)陪同的情況下多給審核人員講解產(chǎn)品方面的知識(shí) 盡量減少他們接近工作臺(tái)的機(jī)會(huì) 并能隨時(shí)調(diào)整你看到的一些不符合現(xiàn)場(chǎng)要求的情況

4.4.3盡可能避免審核人員去敏感的幾個(gè)生產(chǎn)事業(yè)部和區(qū)域 比如烤漆、噴涂車(chē)間 印刷車(chē)間

模具中心 造粒車(chē)間 危化品倉(cāng)庫(kù)。

4.4.4在回答審核人員相關(guān)于生產(chǎn)方面的問(wèn)題時(shí)盡可能避免涉及員工工資、加班等敏感性問(wèn)題

4.4.5如審核人員需要事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)提供生產(chǎn)報(bào)表、檢驗(yàn)記錄時(shí)先私下與管理人員確認(rèn)資料的無(wú)誤性 同時(shí)盡可能不要讓審核人員在現(xiàn)場(chǎng)直接拿 可采取讓事業(yè)部管理人員稍后直接送到會(huì)議室的辦法

4.4.6 現(xiàn)場(chǎng)抽查員工作訪談時(shí)利用空隙時(shí)間讓事業(yè)部管理人員再次給抽中的員工做宣導(dǎo)。

4.5 驗(yàn)廠過(guò)程中發(fā)生問(wèn)題

4.5.1 驗(yàn)廠陪同人員在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)要時(shí)刻關(guān)注審核的情況特別是審核員拍攝到的、拿到的資

料要進(jìn)行排查 一旦發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題應(yīng)立即做好應(yīng)對(duì)措施和解釋

a)對(duì)于人權(quán)方面由人力資源中心負(fù)責(zé)做好應(yīng)對(duì)措施和解釋工作 其他相關(guān)部門(mén)積極配合

b)對(duì)于安全、環(huán)保方面由設(shè)備部負(fù)責(zé)做好應(yīng)對(duì)措施和解釋工作 其他相關(guān)部門(mén)積極配合。

c)對(duì)于品質(zhì)方面由品管部負(fù)責(zé)做好應(yīng)對(duì)措施和解釋工作 其他相關(guān)部門(mén)積極配合。

d)對(duì)于反恐方面由綜合管理部做好應(yīng)對(duì)措施和解釋工作。

4.5.2 驗(yàn)廠專(zhuān)員應(yīng)及時(shí)與審核員溝通了解情況對(duì)問(wèn)題進(jìn)行解釋 若審核員仍不認(rèn)可應(yīng)及時(shí)按

照應(yīng)急管理流程上報(bào)給副組長(zhǎng)以上公司領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)組員積極配合 爭(zhēng)取驗(yàn)廠通過(guò)。

4.6 驗(yàn)廠不通過(guò)

4.6.1一旦驗(yàn)廠不通過(guò)驗(yàn)廠專(zhuān)員應(yīng)做好總結(jié) 并及時(shí)向業(yè)務(wù)通報(bào)相關(guān)情況及后續(xù)的解釋和整改措施。

4.6.2業(yè)務(wù)方面應(yīng)及時(shí)向客戶了解情況 并做好解釋工作及提交整改措施 確定下次驗(yàn)廠時(shí)間及方式。

4.6.3驗(yàn)廠專(zhuān)員根據(jù)業(yè)務(wù)方面與客戶溝通的結(jié)果 做好整改措施的落實(shí)跟進(jìn)。

5、應(yīng)急管理組織圖

組員 設(shè)組員 運(yùn)組員 品組員 人組員 綜組員 各

組長(zhǎng) 副總經(jīng)理 邱智宏 662262

副組長(zhǎng) 生產(chǎn)總監(jiān) 胡冬 663382

組員 運(yùn)行部經(jīng)理 張祖?zhèn)?663743 、人力資源中心經(jīng)理 專(zhuān)員陳五平 662208

設(shè)備部經(jīng)理 李傳雨 665433 、管理部經(jīng)理 潘華 666567 體系專(zhuān)員 程洲 660002

綜合管理部經(jīng)理 王龍起 668686 、運(yùn)行部驗(yàn)廠專(zhuān)員 江樂(lè)瓊 664698

各事業(yè)部經(jīng)理