危險(xiǎn)辯識(shí)評(píng)價(jià)控制管理程序

1目的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制,是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為對(duì)公司生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,有針對(duì)性地采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施,使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受的程度,確保生產(chǎn)活動(dòng)安全進(jìn)行,保障員工生命安全、身體健康,有效預(yù)防和控制生產(chǎn)事故,特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于公司下列活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理:1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);3)事故及潛在的緊急情況;4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;7)丟棄、廢棄、拆除與處置;8)企業(yè)周圍壞境;9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3職責(zé)與分工3.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度,定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析。3.2 公司建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織,組織成員由本公司各級(jí)管理人員和基層班組長(zhǎng)骨干組成。1)總經(jīng)理(或分管副總)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作。負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。2)安全部負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,指導(dǎo)各職能部門(基層單位)開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)各職能部門(基層單位)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新《重大危險(xiǎn)源檔案》,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3)各職能部門(基層單位)分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理。4) 各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。主動(dòng)參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn),掌握基本分析評(píng)價(jià)方法,能自行評(píng)價(jià)。4.內(nèi)容與要求4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》進(jìn)行分級(jí)。2)各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安全部負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)安全部審核批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。4)崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。5)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)職責(zé)(1)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評(píng)價(jià)。(2)項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。(3)項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄,關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)部分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。(4)工藝變更應(yīng)由技術(shù)部做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。(5)設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。(6)事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,并做好控制記錄。(7)進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng),均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析,并做好控制記錄。(8)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由據(jù)部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。(9)人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3)本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4)本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參照附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》進(jìn)行。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施步驟1)生產(chǎn)副總主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng),成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。2)危害辯識(shí),實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素。3)通過定性或定量評(píng)價(jià),確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,提出控制措施。5)得出評(píng)價(jià)結(jié)論。6)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:火災(zāi)、爆炸;中毒、窒息;有毒有害物料、氣體的泄漏;高溫等異常環(huán)境;人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征,從而使操作簡(jiǎn)便準(zhǔn)確、失誤少);電擊、觸電及電弧燒傷;物體或人員高處墜落;機(jī)械傷害;噪聲;設(shè)備的腐蝕、缺陷;潛在危險(xiǎn)及其變異;其它4.5確定重大風(fēng)險(xiǎn)1)依據(jù)有法律法規(guī)的要求2)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性3)公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注度等4.6風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容1)選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:(1)控制措施的可行性和可靠性(2)控制措施的先進(jìn)性安全性(3)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況(4)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)2)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括并按如下順序:(1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全(2)管理措施,實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)(4)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害3)風(fēng)險(xiǎn)控制管理根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。對(duì)于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論(2)評(píng)審意見(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等(4)時(shí)間表和負(fù)責(zé)人(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次為每年一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;b) 操作變化或工藝改變;c) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;d) 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí);e) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。4.8重大危險(xiǎn)源4.8.1重大危險(xiǎn)源的辯識(shí):按照《重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)》gb18218-2009規(guī)定,識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。4.8.2重大危險(xiǎn)源的管理執(zhí)行《重大危險(xiǎn)源管理制度》4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)安全部定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。5.風(fēng)險(xiǎn)控制5.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。5.2公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)須考慮:可行性、安全性、可靠性。5.3 公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。5.2安全部應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。6作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec法)對(duì)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件,影響危險(xiǎn)性(d)的主要因素有3個(gè):① 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性,② 暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況,③ 事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。d = l× e× c式中:d —作業(yè)條件的危險(xiǎn)性,l —事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性,e —暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率,c —發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果。(1)發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性(l)如下表(2)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(e)如下表:

分?jǐn)?shù)值

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10

連續(xù)暴露于潛在的危險(xiǎn)環(huán)境

6

每日工作時(shí)間內(nèi)暴露

3

每周一次或偶爾暴露

2

每月暴露一次

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見的暴露

(3)發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果(c)如下表:

分?jǐn)?shù)值

事故造成的后果

100

大災(zāi)難,10人以上死亡

40

災(zāi)難,數(shù)人死亡

15

非常嚴(yán)重,1人死亡

7

嚴(yán)重,嚴(yán)重傷殘

3

重大,有傷殘

1

輕傷,需救護(hù)

(4)危險(xiǎn)等級(jí)劃分(d)如下表:

危險(xiǎn)性分值

危險(xiǎn)程度

>320

極度危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)

160-320

高度危險(xiǎn),需要立即整改

70-160

顯著危險(xiǎn),需要整改

20-70

比較危險(xiǎn),需要注意

<20

稍有危險(xiǎn),可以接受

6.1危險(xiǎn)性等級(jí)劃分按導(dǎo)致事故危險(xiǎn)、危害的程度,根據(jù)可能導(dǎo)致的后果,將相關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素劃分為四個(gè)危險(xiǎn)等級(jí),如下表所示。

級(jí)別

危險(xiǎn)程度

可能導(dǎo)致的后果

ⅰ

安全的

不會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞。

ⅱ

臨界的

處于事故的邊緣狀態(tài),暫時(shí)不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)破壞或降低系統(tǒng)性能,但應(yīng)予以排除,并采取控制措施。

ⅲ

危險(xiǎn)的

會(huì)造成人員傷亡或系統(tǒng)破壞,必須立即采取防范措施。

ⅳ

災(zāi)難性的

造成人員重大傷亡或系統(tǒng)重大破壞的災(zāi)難性事故,必須予以果斷排除,并進(jìn)行重點(diǎn)防范。

7識(shí)別危害(危險(xiǎn)源)方法7.1 依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(gb6441-86)識(shí)別1)按物的不安全狀態(tài)識(shí)別將物的的不安全狀態(tài)歸納為:防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具(防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官護(hù)具、聽力護(hù)具、安全帶、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境不良等四大類。2)按人的不安全行為識(shí)別將人的不安全行為歸納為:操作錯(cuò)誤,忽視安全,忽視警告;造成安全裝置失效;使用不安全設(shè)備;手代替工具操作等13大類。7.2 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害因素的直接原因識(shí)別根據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb/t13861-2009)的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、危害因素分為:人的因素,物的因素,環(huán)境因素,管理因素等4大類。1)人的因素:心理、生理性危險(xiǎn)、有害因素,行為性危險(xiǎn)、有害因素共2類。2) 物的因素:物理性危險(xiǎn)和有害因素,化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素,生物性危險(xiǎn)和有害因素共3類。3)環(huán)境因素:室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良,室外作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良,地下(含水下)作業(yè)環(huán)境不良, 4)管理因素:職業(yè)安全衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)不健全(包括組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員的配置),職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制不落實(shí),職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善,職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足,職業(yè)健康管理不完善(包括職業(yè)健康體檢及其檔案管理不完善),其他管理因素缺陷共6類。