第1篇 酒店物業(yè)管理晨會制度

晨會制度

一、周一至周五早9：00時在辦公樓會議室召開晨會。

二、由副總經(jīng)理主持，參加人員為副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理及昨日賓館總值班（周一包括周五、六、日總值班）。

三、會議內(nèi)容：

1、總值班報告昨日值班情況。

2、財務(wù)部經(jīng)理報告昨日賓館收入情況。

3、動力工程部經(jīng)理報告昨日賓館費用情況。

4、公關(guān)銷售部經(jīng)理報告昨日賓館住客率，通報當日、次日重要接待任務(wù)、大型會議及賓館住客情況。

5、相關(guān)部門匯報前一日值班經(jīng)理提出問題的整改落實情況。

6、各部門提出需要協(xié)調(diào)、配合的問題。

7、主持人匯總情況，通報重要問題，提出指導性意見，明確各部門應采取的措施。布置其他事宜。

遼寧友誼賓館會議紀律管理規(guī)定

為保證賓館各項會議的紀律性、嚴肅性，對參加會議人員做如下管理規(guī)定：

一、保證會議時間，準時出席，不準遲到、早退。

二、嚴格請假程序，如不能出席，必須事先向會議召集人請假。由召集人決定是否準假或委派相關(guān)人員參加會議。

三、嚴肅會場紀律，會議期間除總經(jīng)理保持通訊暢通外，參加會議人員必須關(guān)閉手機、BP機。

四、保證會場秩序，會議召開期間不準隨意出入會場，不準交頭接耳，不準睡覺。

五、如有需要在會議中通報的事宜，必須在會前向召集人提出，由召集人統(tǒng)一安排會議內(nèi)容，掌握會議時間，保證會議的計劃性。

六、按照會議要求，認真做好記錄。會議內(nèi)容需要傳達的要認真貫徹落實，及時準確傳達；需要保密的要嚴守秘密，不得外傳。

上述規(guī)定，如有違反，每項扣罰責任人30元；如發(fā)生三次以上，扣罰責任人崗位工資的20％，同時對管理人員的考核分數(shù)進行相應扣分。

遼寧友誼賓館

第2篇 酒店物業(yè)材料物資管理操作程序

酒店物業(yè)項目材料物資管理操作程序

收貨工作操作程序

(1)負責公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。

(3)收貨時嚴把檢驗關(guān),杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。

a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號

c、嚴把質(zhì)量關(guān),對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品,更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內(nèi),是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

b、嚴格簽收手續(xù),做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認后,領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

(7)對應該入庫的貨品,及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日報表一式四份,一份交成本控制部,一份交領(lǐng)取的部門,一份交采購部,另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末,協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,互通情況,及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫。

a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等,符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗收單,填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放,分類碼放整齊,留出消防通道。

d、及時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。

e、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。

g、嚴格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品,防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況,及時采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫

a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因,需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導審批同意后方可出庫。

b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后,發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單,一聯(lián)交領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。

(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況,制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量,每月按時制定補充庫存量的申購計劃表,報財務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作,做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源,鎖好庫門,將庫房鑰匙交到前臺,辦完手續(xù)后方可離庫。

物資財產(chǎn)核算操作程序

1、物資財產(chǎn)核算主要工作

(1)負責公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。

(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算,每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

(5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。

(6)運用核算后所得的各項數(shù)量,參與對成本費用控制的工作。

2、食品、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后,分食品大類開出明細進貨清單交財務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單,按品種分別登記明細帳和分類帳。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單,登記分類明細金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算,并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額,參與費用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,登記分類明細金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。

簽署人:物業(yè)管理有限公司