鋼鐵企業(yè)廢舊物資管理規(guī)定
青島鋼鐵規(guī)章制度
六綜合管理
廢舊物資管理規(guī)定
為了加強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營管理，對廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一回收處理，使審批和處理程序規(guī)范化，特制定本管理規(guī)定。
一、廢舊物資的范圍
1、在生產(chǎn)過程中損壞，且修復(fù)使用價值低下而報廢的機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、備品備件、大型工具等；
2、廢舊耐火材料；
3、因工藝變化而淘汰、積壓，在公司內(nèi)無法使用的機(jī)電設(shè)備、備品備件、儀器儀表、原料及材料等。
4、原料輔料下角、包裝物及以舊換新回收的其他物品。
二、管理職責(zé)和要求
1、各生產(chǎn)單位、有關(guān)職能部門，及時做好基層廢舊物資的收集工作，并將廢舊物資及經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的清單及時提交所屬廢舊物資管理部門。
2、設(shè)備采購部、采購部設(shè)備物資采購部
作為廢舊物資管理部門，制訂廢舊物資管理細(xì)則和詳細(xì)的判廢標(biāo)準(zhǔn)（和第三條不統(tǒng)一，判廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由專業(yè)部門（設(shè)備動力部、信息化工程部、技術(shù)中心、）出具，按專業(yè)（采購管理范圍）對符合報廢程序和要求的廢舊物資進(jìn)行回收管理與考核，做到回收及時、賬目清楚、分區(qū)域存放、出入庫手續(xù)完備。
3、廢舊物資管理部門接收的廢舊物資，須經(jīng)相關(guān)部門（設(shè)備動力部、信息化工程部、技術(shù)中心、采購部等）按照專業(yè)管理制度進(jìn)行技術(shù)鑒定，有明確的報廢原因、判定根據(jù)和結(jié)論報告。
4、廢舊物資管理部門根據(jù)內(nèi)部回收價格，對各單位提交入庫的廢舊物資，開具收貨憑證一式三份，廢舊物資管理部門、財務(wù)資產(chǎn)管理部及提交單位各一份。每月3日前將各單位上月廢舊物資總金額反饋財務(wù)資產(chǎn)管理部，據(jù)此沖減相關(guān)單位的考核成本和費(fèi)用。
5、廢舊物資管理部門首先組織有關(guān)單位進(jìn)行廢舊物資綜合利用，做好綜合利用的監(jiān)督管理；需對外處置的，做好監(jiān)督檢查、合同會簽等工作。
6、市場部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門確定廢舊物資內(nèi)部回收價格、再利用結(jié)算價格及對外處置競標(biāo)拍賣底價。具體方法一般采取成本測算、價值評估、網(wǎng)絡(luò)查詢以及咨詢其他鋼廠的價格等方式進(jìn)行。
7、市場部負(fù)責(zé)確定廢舊物資起拍價格、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、組織競標(biāo)拍賣、參與合同會簽。如果競拍失敗，由市場部、廢舊物資管理部門共同修訂竟拍底價、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重新招標(biāo)。
8、財務(wù)資產(chǎn)管理部定期檢查、指導(dǎo)廢舊物資管理部門臺賬建立及使用情況，做到賬簿規(guī)范、賬物相符；依據(jù)合同金額及發(fā)貨計量數(shù)額等辦理結(jié)算事宜。
9、公安處負(fù)責(zé)核驗廢舊物資出廠時的銷售發(fā)票、財務(wù)出門證、計量單據(jù)等憑證。
三、廢舊物資對外處理程序
1、設(shè)備采購部、采購部設(shè)備物資采購部
對不能實(shí)施再利用需對外處置的廢舊物資，提出處理報告（附明細(xì)表）報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后方可對廢舊物資納入對外處理程序。
2、廢舊物資管理部門將報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的處理報告，及時遞交市場部確定競拍底價（限期二個工作日內(nèi)）。
3、市場部根據(jù)廢舊物資處理報告、競拍底價，進(jìn)一步咨詢市場價格、分析競買者的構(gòu)成，合理確定起拍價格，嚴(yán)密組織招標(biāo)競拍。五個有效工作日內(nèi)出具競拍結(jié)果。
4、廢舊物資管理部門按照市場部的竟拍結(jié)果與中標(biāo)單位簽署合同，經(jīng)市場部、財務(wù)資產(chǎn)管理部及公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長會簽。
5、廢舊物資管理部門對有合法處理手續(xù)的廢舊物資，在交付前通知公安處與本部門工作人員一起進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，監(jiān)督搬運(yùn)、裝車、計量、出廠過程，核驗有關(guān)憑證，做到發(fā)貨準(zhǔn)確、計量可靠、出廠無弊。
7、廢舊物資處理合同會簽至公司分管領(lǐng)導(dǎo)即生效。廢舊物資管理部門復(fù)印會簽單、附簽訂的廢舊物資處理合同原件，交財務(wù)資產(chǎn)管理部結(jié)算存檔?？偨?jīng)理、董事長繼續(xù)會簽檢查。如沒有問題，備份存檔合同會簽單；如發(fā)現(xiàn)問題，廢舊物資管理部門、財務(wù)資產(chǎn)管理部應(yīng)及時采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。
五、考核規(guī)定
1、廢舊物資產(chǎn)生單位未按照要求分區(qū)域存放，或者混有“非廢舊物資”，廢舊物資管理部門一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按程序反饋至系統(tǒng)創(chuàng)新部，考核責(zé)任單位1000-5000元，并同額獎勵廢舊物資管理部門。
2、廢舊物資出廠，由公安處進(jìn)行出門檢查，發(fā)現(xiàn)與出廠廢舊物資不相符的，由公安處按照程序反饋至系統(tǒng)創(chuàng)新部，考核裝車現(xiàn)場負(fù)責(zé)監(jiān)督管理的廢舊物資管理部門、公安處以及廢舊物資產(chǎn)生單位各500-2000元，并同額獎勵公安處。
3、廢舊物資管理部門加強(qiáng)廢舊物資回收管理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不完全回收現(xiàn)象，分別考核廢舊物資管理部門及產(chǎn)生單位500-2000元。
4、廢舊物資處理相關(guān)部門都要指定一名負(fù)責(zé)該項工作的具體人員，需要出具相關(guān)資料和進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)的，必須及時提供或到達(dá)現(xiàn)場，違反規(guī)定，廢舊物資管理部門視情節(jié)按照每次100-500元提出考核意見報系統(tǒng)創(chuàng)新部兌現(xiàn)考核責(zé)任單位。
5、凡屬缺乏報廢程序、私下處理廢舊物資、串通客戶擾亂竟拍程序、有意造成公司損失的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給與行政處分，并責(zé)令責(zé)任人按照所造成的損失進(jìn)行追回，或由個人進(jìn)行補(bǔ)償；嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。
六、附則
1、廢鋼回收利用執(zhí)行《廢鋼回收管理規(guī)定》；磁選后鋼渣粉末由廢鋼管理部負(fù)責(zé)處理；廢次材、短圓棒由銷售總公司對外處理。
2、本規(guī)定自二〇一三年七月修訂發(fā)布之日起執(zhí)行。本規(guī)定解釋權(quán)歸系統(tǒng)創(chuàng)新部，與本規(guī)定相抵觸的其它規(guī)定同時作廢。
附件：《廢舊物資對外處理合同會簽單》、《廢舊物資再利用合同會簽單》
附件：
廢舊物資對外處理合同會簽單
合同編號：
購貨單位
銷貨單位
物資名稱
產(chǎn)生單位
規(guī)格型號
或
材質(zhì)
單價
元
計量單位
數(shù)量
金額
元
結(jié)算方式
廢舊物資鑒定情況及處理意見：
廢舊物資管理部門：*年*月*日
招標(biāo)及說明：
合同會簽
董事長
總經(jīng)理
分管領(lǐng)導(dǎo)
財務(wù)資產(chǎn)
管理部
市場部
廢舊物資管理部門負(fù)責(zé)人
廢舊物資管理部門業(yè)務(wù)員
廢舊物資再利用合同會簽單
合同編號：
購貨單位
銷貨單位
物資名稱
產(chǎn)生單位
規(guī)格型號
或
材質(zhì)
單價
元
計量單位
數(shù)量
金額
元
結(jié)算方式
廢舊物資鑒定情況及處理意見：
廢舊物資管理部門：*年*月*日
定價及說明：
合同會簽
董事長
總經(jīng)理
分管
領(lǐng)導(dǎo)
財務(wù)資產(chǎn)
管理部
市場部
廢舊物資管理部門負(fù)責(zé)人
廢舊物資管理部門業(yè)務(wù)員
