介質(zhì)管理規(guī)定

1. 目的和范圍

任何信息設(shè)備，如：計(jì)算機(jī)、交換機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等，都需要介質(zhì)進(jìn)行存儲(chǔ)，當(dāng)存儲(chǔ)設(shè)備或可移動(dòng)介質(zhì)需要轉(zhuǎn)移或銷毀時(shí)，如果處理不當(dāng)，很容易造成信息泄漏。因此，必須按規(guī)定執(zhí)行處置。適用于移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備/介質(zhì)在本公司辦公場(chǎng)所及房機(jī)內(nèi)的使用管理。

2. 引用文件

(1) 下列文件中的條款通過本規(guī)定的引用而成為本規(guī)定的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)各部門研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

(2) iso/iec27001:2005信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理體系要求

(3) iso/iec27002:2005信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理實(shí)施細(xì)則

3. 職責(zé)和權(quán)限

(1) 綜合部

負(fù)責(zé)對(duì)公司各類的可移動(dòng)介質(zhì)和存儲(chǔ)介質(zhì)的發(fā)放、使用、處置的進(jìn)行管理。

(2) 介質(zhì)使用部門和使用者

(3)由部門負(fù)責(zé)管理的介質(zhì)，由該部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)保管。個(gè)人使用的介質(zhì)由本人負(fù)責(zé)保管。

4. 介質(zhì)管理

(1)介質(zhì)分類

1) 技術(shù)部對(duì)公司使用的介質(zhì)，進(jìn)行介質(zhì)分類，制定《介質(zhì)管理分類表》。

2) 介質(zhì)分為一般介質(zhì)和可移動(dòng)介質(zhì)，一般介質(zhì)包括：計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)，可移動(dòng)介質(zhì)是指u盤、移動(dòng)硬盤、數(shù)碼相機(jī)、光盤、光盤刻錄機(jī)、pda、帶usb接口的mp3/mp4播放器等。

(2)介質(zhì)使用管理

1) 一般情況下公司禁止使用可移動(dòng)介質(zhì)。

2) 確因工作需要使用移動(dòng)介質(zhì)，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到技術(shù)部領(lǐng)用。

3) 技術(shù)部負(fù)責(zé)可移動(dòng)介質(zhì)的發(fā)放，并填寫《可移動(dòng)介質(zhì)授權(quán)使用表》。

4) 授權(quán)用戶要注意保護(hù)自己所屬可移動(dòng)介質(zhì)不被盜取。

5) 授權(quán)用戶要注意保護(hù)自己所屬可移動(dòng)介質(zhì)不被盜取。保管時(shí)要放置于安全的區(qū)域內(nèi)，如帶鎖的柜子；

6) 非本公司工作人員禁止在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上使用可移動(dòng)介質(zhì)。

7) 各使用人必須每月一次對(duì)自己使用的移動(dòng)介質(zhì)進(jìn)行病毒掃描。

8) 使用可移動(dòng)介質(zhì)保存公司秘密數(shù)據(jù)時(shí)，移動(dòng)介質(zhì)必須采用必要的加密措施，防止信息泄露，有條件時(shí)使用帶有加密功能的可移動(dòng)介質(zhì)設(shè)備。

9) 用戶在將可移動(dòng)介質(zhì)帶離公司后，要為其上所有信息資源的安全負(fù)責(zé)，做好安全保護(hù)工作。一旦遺失，立刻上報(bào)技術(shù)部進(jìn)行登記。

10) 光盤的刻錄：

a) 帶有公司標(biāo)志的光盤，只能刻錄公司自己的程序軟件，不得刻錄例如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件。

b) 公司銷售時(shí)，必須刻錄光盤時(shí)，由技術(shù)部專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行刻錄，其他人員不得隨意刻錄光盤。

(3)客戶現(xiàn)場(chǎng)使用規(guī)定

1) 必須嚴(yán)格將筆記本病毒防火墻升級(jí)到最新。

2) 能使用客戶提供的u盤、移動(dòng)硬盤的，使用客戶提供的設(shè)備。

3) 必須使用自己的u盤、移動(dòng)硬盤在客戶計(jì)算機(jī)上使用的，必須先對(duì)u盤、移動(dòng)硬盤進(jìn)行病毒掃描，保證提供給客戶的設(shè)備中不包含病毒。

(4)介質(zhì)處置

1) 技術(shù)部對(duì)介質(zhì)分類表內(nèi)的介質(zhì)的廢棄進(jìn)行統(tǒng)一管理，對(duì)廢棄的介質(zhì)采用恰當(dāng)?shù)慕橘|(zhì)處置方法。

2) 計(jì)算機(jī)硬盤、u盤、可移動(dòng)硬盤、光盤、數(shù)碼存儲(chǔ)介質(zhì)等報(bào)廢時(shí)必須粉碎處理。

3) 對(duì)廢棄的可移動(dòng)介質(zhì)在《可移動(dòng)介質(zhì)授權(quán)使用表》中跟蹤填寫廢棄記錄。

4) 對(duì)廢棄的一般介質(zhì)處理填寫《廢棄介質(zhì)處置記錄》

5) 介質(zhì)的銷毀方式一般分為一般格式化、低級(jí)格式化、專業(yè)軟件重寫、物理粉碎。

6) 對(duì)無敏感信息的介質(zhì)作一般格式化即可，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上重新分配和使用。

7) 介質(zhì)中保存有敏感信息的存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)當(dāng)?shù)玫桨踩拇娣藕吞幹谩?duì)于含有敏感信息的介質(zhì)應(yīng)采用低級(jí)格式化或?qū)I(yè)軟件重寫，反復(fù)次數(shù)為三次，才能重新分配和使用。

8) 保存有敏感信息的存儲(chǔ)介質(zhì)廢棄時(shí)，要進(jìn)行粉碎處理。

5. 實(shí)施策略

(1) 介質(zhì)管理規(guī)定涉及的《介質(zhì)管理表》中包括《介質(zhì)管理分類表》、《可移動(dòng)介質(zhì)授權(quán)使用表》、《廢棄介質(zhì)處置記錄》。

(2) 技術(shù)部制定《介質(zhì)管理分類表》。

(3) 技術(shù)部負(fù)責(zé)可移動(dòng)介質(zhì)的發(fā)放，并填寫《可移動(dòng)介質(zhì)授權(quán)使用表》。

(4) 對(duì)廢棄的可移動(dòng)介質(zhì)在《可移動(dòng)介質(zhì)授權(quán)使用表》中跟蹤填寫廢棄記錄。

(5) 對(duì)廢棄的一般介質(zhì)處理填寫《廢棄介質(zhì)處置記錄》

6. 相關(guān)記錄

本程序發(fā)生的記錄匯總表

表1-1 isms文件日常應(yīng)用表格