食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定

食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定

第一條采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條物資標(biāo)簽

物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:2023年個人總結(jié)

第三條內(nèi)購物資入庫

1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。

2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

第四條外購物資入庫

1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。

2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。

4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。

第五條交貨數(shù)量超額處理

交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條交貨數(shù)量短缺處理

交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第七條急用品入庫

緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫。

第八條驗收與退貨

1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。

2.屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

3.屬化學(xué)或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。

4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7天。

5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員入庫定位。

6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。

第九條實施與修訂

規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。