第1篇 儲運油品裝卸、化驗分析操作管理規(guī)定

1.目的

為了進一步規(guī)范公司原料、輔料、中控、產(chǎn)品的進、出廠在取樣、化驗、記錄及結(jié)果傳遞、卸車等全過程的流程管理，確保標準化操作，進而提高公司油品裝卸、化驗分析工作效率，配合石化營銷公司做好營銷服務(wù)工作，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

進出廠、原料／輔料、中控、成品油裝卸與化驗分析。

3.職責

3.1生產(chǎn)調(diào)度室負責過磅及原料、輔料、中控、產(chǎn)品的進、出廠在取樣、化驗、記錄及結(jié)果傳遞、卸車等的全程的協(xié)調(diào)、生產(chǎn)調(diào)度室與管理。

3.2安環(huán)科門衛(wèi)人員負責車輛進出廠的控制與管理。

3.3儲運負責進出廠（原料、成品）車輛的取樣、裝卸車流程操作與控制。

3.4質(zhì)量化驗室負責原料、輔料、中控、產(chǎn)品的（監(jiān)督）取樣及化驗分析，確保數(shù)據(jù)準確、快速傳遞。

4.操作要求：

4.1車輛進出廠及過磅

4.1.1車輛到達公司門口，按秩序停車登記，安環(huán)科門衛(wèi)人員必須快速及時地對登記車輛進行檢查，開具進廠登記證（出廠車輛辦理出廠手續(xù)），確保每次登記時間不超過3分鐘。

4.1.2安環(huán)科門衛(wèi)人員保持公司內(nèi)道路暢通，確保進廠車輛登記（輕車過磅后）1分鐘內(nèi)到達地磅（門衛(wèi)），8分鐘內(nèi)從地磅到達卸車區(qū)（或從卸車區(qū)到達地磅）；

4.1.3車輛到達地磅按要求停穩(wěn)后，儲運監(jiān)磅員迅速按公司《計量管理規(guī)定》要求對其進行檢查，生產(chǎn)調(diào)度室/銷售部過磅員及時登錄車輛業(yè)務(wù)信息予以過磅，確保每車過磅時間不超過2分鐘。

4.2取樣、留樣及化驗分析與質(zhì)量控制

4.1.1公司內(nèi)車輛進入卸車區(qū)域后，儲運操作工必須協(xié)調(diào)車輛在3分鐘內(nèi)完成現(xiàn)場停放，不得妨礙其他車輛的正常停放，同時5分鐘內(nèi)通知調(diào)度安排取樣；質(zhì)量化驗員接到生產(chǎn)調(diào)度室通知后必須在30分鐘之內(nèi)到現(xiàn)場取回樣品并做好留樣，同時做好分析檢驗準備工作，具體流程與要求：

4.2.2.1進廠原料、輔料的質(zhì)量控制

4.2.2.1.1取樣及留樣

進廠原油、常減壓燃料油及催化料的取樣及留樣由儲運操作工負責，外采渣油的取樣化驗室負責，進廠輔料的取樣由質(zhì)量化驗員完成。

4.2.2.1.2樣品分析

質(zhì)量化驗員負責進廠原料、輔料的分析檢驗，具體分析項目、分析頻次及控制指標執(zhí)行新疆美匯特石化產(chǎn)品有限公司《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》或合同規(guī)定，各項目試驗操作執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準，所有項目必須確保在300分鐘內(nèi)分析完成。

4.2.2.1.3結(jié)果記錄、判定、傳遞

每個原料、輔料按規(guī)定要求分析項目分析結(jié)束后及時填寫各分析項目原始記錄，并對分析結(jié)論進行判定，經(jīng)當班班長審核后2分鐘內(nèi)將結(jié)果及時報送儲運及公司生產(chǎn)調(diào)度室，當班班組將分析結(jié)果錄入電子報表及錄入nc系統(tǒng)。

4.2.2.2各裝置中控產(chǎn)品的質(zhì)量控制

4.2.2.2.1取樣及留樣

中控產(chǎn)品的取樣由各生產(chǎn)裝置操作工完成，質(zhì)量化驗員負責過程抽樣監(jiān)督，取樣頻次嚴格執(zhí)行公司《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》。

質(zhì)量化驗員負責所有進裝置及半成品、產(chǎn)成品餾出口樣品的留樣及銷毀。留樣時間不少于24小時（氣體樣除外）。

4.2.2.2.2樣品分析

質(zhì)量化驗員負責中控產(chǎn)品的分析檢驗，具體分析項目、分析頻次及控制指標嚴格執(zhí)行公司《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》要求，各項目試驗操作嚴格執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準。

4.2.2.2.3結(jié)果的記錄、判定、傳遞

中控所有分析項目在分析過程中做好原始記錄，將分析結(jié)果填寫報表，對分析結(jié)論進行判定，經(jīng)當班班長審核后2分鐘內(nèi)將結(jié)果報送生產(chǎn)車間。當班班組將樣品分析結(jié)果錄入電子報表及nc系統(tǒng)。

4.2.2.3出廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制

4.2.2.3.1取樣及留樣

質(zhì)量化驗員做好公司內(nèi)出廠產(chǎn)品的取樣，并依據(jù)公司《留樣管理規(guī)定》做好樣品留存。

4.2.2.3.2樣品分析

出廠產(chǎn)品執(zhí)行相關(guān)國家標準或行業(yè)標準指標要求。所有分析項目試驗操作執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準。

4.2.2.3.3結(jié)果的記錄、判定、傳遞

出廠產(chǎn)品分析過程中做好原始記錄，并將分析結(jié)果填寫報表，對分析結(jié)論進行判定經(jīng)當班交班長審核后2分鐘內(nèi)將結(jié)果報送儲運部。當班人員下班前將分析數(shù)據(jù)錄入電子報表，同時開具出廠產(chǎn)品質(zhì)量報告單。

4.3裝、卸（控）車管理

對于分析結(jié)果無異常的車輛，儲運得到分析結(jié)果后3分鐘內(nèi)安排車輛卸（控）車，相關(guān)部門必須保持裝、卸車流程暢通，確保40-70分鐘內(nèi)完成卸車（含控車時間）。

4.4異常情況的反饋與處理

對于分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)異常的項目，質(zhì)量化驗室2分鐘內(nèi)通知生產(chǎn)調(diào)度室，生產(chǎn)調(diào)度室2分鐘內(nèi)通知銷售部，銷售部作出讓步接收/退貨的處理意見后，及時通知相關(guān)部門按要求（時間、流程）安排卸車或退貨。

5.考核

各部門建立各業(yè)務(wù)節(jié)點時間記錄表，并嚴格依據(jù)上述標準規(guī)范做好原料、輔料、中控、產(chǎn)品的進、出廠在取樣、化驗、記錄及結(jié)果傳遞、卸車等過程的控制與管理，因工作不力、措施不當造成業(yè)務(wù)節(jié)點超時/拖延的，對責任部門及責任人扣款50-1000元，情形嚴重的，依據(jù)公司《事故責任追究管理辦法》及其補充規(guī)定、《員工激勵管理規(guī)定》相關(guān)要求給予處理；對于積極采取措施，不斷改進、優(yōu)化流程提高油品裝卸、化驗分析工作效率的行為，依據(jù)公司《員工激勵管理定》相關(guān)要求給予獎勵。

6.本制度由公司生產(chǎn)技術(shù)部負責起草、制定、修改、解釋，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審查通過后頒行。

第2篇 儲運油品裝卸化驗分析操作管理規(guī)定

1.目的

為了進一步規(guī)范公司原料、輔料、中控、產(chǎn)品的進、出廠在取樣、化驗、記錄及結(jié)果傳遞、卸車等全過程的流程管理,確保標準化操作,進而提高公司油品裝卸、化驗分析工作效率,配合石化營銷公司做好營銷服務(wù)工作,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

進出廠、原料/輔料、中控、成品油裝卸與化驗分析。

3.職責

3.1生產(chǎn)調(diào)度室負責過磅及原料、輔料、中控、產(chǎn)品的進、出廠在取樣、化驗、記錄及結(jié)果傳遞、卸車等的全程的協(xié)調(diào)、生產(chǎn)調(diào)度室與管理。

3.2安環(huán)科門衛(wèi)人員負責車輛進出廠的控制與管理。

3.3儲運負責進出廠(原料、成品)車輛的取樣、裝卸車流程操作與控制。

3.4質(zhì)量化驗室負責原料、輔料、中控、產(chǎn)品的(監(jiān)督)取樣及化驗分析,確保數(shù)據(jù)準確、快速傳遞。

4.操作要求:

4.1車輛進出廠及過磅

4.1.1車輛到達公司門口,按秩序停車登記,安環(huán)科門衛(wèi)人員必須快速及時地對登記車輛進行檢查,開具進廠登記證(出廠車輛辦理出廠手續(xù)),確保每次登記時間不超過3分鐘。

4.1.2安環(huán)科門衛(wèi)人員保持公司內(nèi)道路暢通,確保進廠車輛登記(輕車過磅后)1分鐘內(nèi)到達地磅(門衛(wèi)),8分鐘內(nèi)從地磅到達卸車區(qū)(或從卸車區(qū)到達地磅);

4.1.3車輛到達地磅按要求停穩(wěn)后,儲運監(jiān)磅員迅速按公司《計量管理規(guī)定》要求對其進行檢查,生產(chǎn)調(diào)度室/銷售部過磅員及時登錄車輛業(yè)務(wù)信息予以過磅,確保每車過磅時間不超過2分鐘。

4.2取樣、留樣及化驗分析與質(zhì)量控制

4.1.1公司內(nèi)車輛進入卸車區(qū)域后,儲運操作工必須協(xié)調(diào)車輛在3分鐘內(nèi)完成現(xiàn)場停放,不得妨礙其他車輛的正常停放,同時5分鐘內(nèi)通知調(diào)度安排取樣;質(zhì)量化驗員接到生產(chǎn)調(diào)度室通知后必須在30分鐘之內(nèi)到現(xiàn)場取回樣品并做好留樣,同時做好分析檢驗準備工作,具體流程與要求:

4.2.2.1進廠原料、輔料的質(zhì)量控制

4.2.2.1.1取樣及留樣

進廠原油、常減壓燃料油及催化料的取樣及留樣由儲運操作工負責,外采渣油的取樣化驗室負責,進廠輔料的取樣由質(zhì)量化驗員完成。

4.2.2.1.2樣品分析

質(zhì)量化驗員負責進廠原料、輔料的分析檢驗,具體分析項目、分析頻次及控制指標執(zhí)行新疆美匯特石化產(chǎn)品有限公司《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》或合同規(guī)定,各項目試驗操作執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準,所有項目必須確保在300分鐘內(nèi)分析完成。

4.2.2.1.3結(jié)果記錄、判定、傳遞

每個原料、輔料按規(guī)定要求分析項目分析結(jié)束后及時填寫各分析項目原始記錄,并對分析結(jié)論進行判定,經(jīng)當班班長審核后2分鐘內(nèi)將結(jié)果及時報送儲運及公司生產(chǎn)調(diào)度室,當班班組將分析結(jié)果錄入電子報表及錄入nc系統(tǒng)。

4.2.2.2各裝置中控產(chǎn)品的質(zhì)量控制

4.2.2.2.1取樣及留樣

中控產(chǎn)品的取樣由各生產(chǎn)裝置操作工完成,質(zhì)量化驗員負責過程抽樣監(jiān)督,取樣頻次嚴格執(zhí)行公司《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》。

質(zhì)量化驗員負責所有進裝置及半成品、產(chǎn)成品餾出口樣品的留樣及銷毀。留樣時間不少于24小時(氣體樣除外)。

4.2.2.2.2樣品分析

質(zhì)量化驗員負責中控產(chǎn)品的分析檢驗,具體分析項目、分析頻次及控制指標嚴格執(zhí)行公司《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》要求,各項目試驗操作嚴格執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準。

4.2.2.2.3結(jié)果的記錄、判定、傳遞

中控所有分析項目在分析過程中做好原始記錄,將分析結(jié)果填寫報表,對分析結(jié)論進行判定,經(jīng)當班班長審核后2分鐘內(nèi)將結(jié)果報送生產(chǎn)車間。當班班組將樣品分析結(jié)果錄入電子報表及nc系統(tǒng)。

4.2.2.3出廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制

4.2.2.3.1取樣及留樣

質(zhì)量化驗員做好公司內(nèi)出廠產(chǎn)品的取樣,并依據(jù)公司《留樣管理規(guī)定》做好樣品留存。

4.2.2.3.2樣品分析

出廠產(chǎn)品執(zhí)行相關(guān)國家標準或行業(yè)標準指標要求。所有分析項目試驗操作執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準。

4.2.2.3.3結(jié)果的記錄、判定、傳遞

出廠產(chǎn)品分析過程中做好原始記錄,并將分析結(jié)果填寫報表,對分析結(jié)論進行判定經(jīng)當班交班長審核后2分鐘內(nèi)將結(jié)果報送儲運部。當班人員下班前將分析數(shù)據(jù)錄入電子報表,同時開具出廠產(chǎn)品質(zhì)量報告單。

4.3裝、卸(控)車管理

對于分析結(jié)果無異常的車輛,儲運得到分析結(jié)果后3分鐘內(nèi)安排車輛卸(控)車,相關(guān)部門必須保持裝、卸車流程暢通,確保40-70分鐘內(nèi)完成卸車(含控車時間)。

4.4異常情況的反饋與處理

對于分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)異常的項目,質(zhì)量化驗室2分鐘內(nèi)通知生產(chǎn)調(diào)度室,生產(chǎn)調(diào)度室2分鐘內(nèi)通知銷售部,銷售部作出讓步接收/退貨的處理意見后,及時通知相關(guān)部門按要求(時間、流程)安排卸車或退貨。

5.考核

各部門建立各業(yè)務(wù)節(jié)點時間記錄表,并嚴格依據(jù)上述標準規(guī)范做好原料、輔料、中控、產(chǎn)品的進、出廠在取樣、化驗、記錄及結(jié)果傳遞、卸車等過程的控制與管理,因工作不力、措施不當造成業(yè)務(wù)節(jié)點超時/拖延的,對責任部門及責任人扣款50-1000元,情形嚴重的,依據(jù)公司《事故責任追究管理辦法》及其補充規(guī)定、《員工激勵管理規(guī)定》相關(guān)要求給予處理;對于積極采取措施,不斷改進、優(yōu)化流程提高油品裝卸、化驗分析工作效率的行為,依據(jù)公司《員工激勵管理定》相關(guān)要求給予獎勵。

6.本制度由公司生產(chǎn)技術(shù)部負責起草、制定、修改、解釋,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審查通過后頒行。