第1篇 建筑公司管理評審工作程序

某建筑公司管理評審程序

5.6.1.總則

總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會,對管理體系的運行情況進行評審,以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價管理體系方針、目標、體系改進的需求。管理評審會每年召開一次,時間間隔不超過12個月,必要時由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。

5.6.1.1評審參加人員:公司領(lǐng)導層、各部門負責人。

5.6.1.2辦公室負責編制《管理評審計劃》,管理者代表審核后報總經(jīng)理審批后由辦公室負責發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ?按要求準備好需提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。

5.6.1.3管理評審以會議的形式進行,由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進項目,進行原因分析,明確責任部門,提出相應(yīng)的整改措施計劃和要求。

5.6.2評審的輸入

評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù),管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容:

(1) 管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);

(2) 公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;

(3) 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結(jié);

(4) 以往管理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結(jié)果;

(5) 預(yù)防措施及糾正措施的實施效果;

(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;

(7) 方針、目標、指標及管理方案完成情況及改進的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險源的控制情況;

(8) 整合型管理體系的改進建議或計劃;

(9) 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。

5.6.3評審輸出

5.6.3.1管理評審報告作為評審輸出的形式,其內(nèi)容和措施包括:

(1) 對方針和目標符合性及體系的運作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定;

(2) 為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進而采取的相應(yīng)措施和決定;

(3) 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進;

(4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化,考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求,確定保證管理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源;

(5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄,并形成文件。

5.6.3.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價結(jié)論,對評審后的改進活動提出明確要求。

5.6.3.3辦公室根據(jù)管理評審會議的分析、結(jié)論和記錄,編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,發(fā)至相關(guān)部門及人員。

5.6.3.4需采取整改/改進措施時,由責任部門按管理評審提出的有關(guān)要求實施,辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。

5.6.3.5辦公室負責管理評審記錄的歸檔工作。

5.6.3.6由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。

第2篇 建筑公司人力資源管理工作程序

某建筑公司人力資源管理程序

6.2.1公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力。對其能力的評價,要從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面進行判斷。公司每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核,考核方式為分層次考核,即公司考核部門,部門考核項目部,考核記錄由考核部門進行保存。由勞動人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實施,對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及可能對施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力(包括學歷、培訓、技能和經(jīng)歷)提出具體要求并進行確認和管理,教育、培訓、技能訓練和控制,確保所有崗位人員勝任其工作,滿足需求。

6.2.2能力、意識和培訓

勞動人事處是人力資源的主管部門,其他部門配合管理和控制。勞動人事處根據(jù)公司發(fā)展要求和各部門培訓需求計劃,負責確定全公司各類人員的培訓需求,編制年度培訓工作計劃,報管理者代表審批后按計劃執(zhí)行。

6.2.2.1年度培訓計劃包括:對各主要崗位的所有作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求,使人員的能力達到規(guī)定的標準,分期、分批、分層次進行培訓。

6.2.2.2通過培訓等措施,提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識,確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險,在應(yīng)急準備和響應(yīng)中的作用、意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶來的效益,不按規(guī)定程序運行和違章操作的潛在后果,為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。

6.2.2.3所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須具備相應(yīng)能力,并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓合格后方可上崗。

6.2.2.4對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員進行應(yīng)知、應(yīng)會培訓和考核,使其具備本崗位所需能力。

6.2.2.5所有需持證上崗人員,必須持有有效證件。

6.2.2.6當相關(guān)方工作涉及影響整合型管理體系目標、指標實現(xiàn)時,應(yīng)對其進行宣傳和適當培訓,以保證其滿足要求。

6.2.2.7勞動人事處和負責培訓工作的相關(guān)部門應(yīng)按〈記錄控制程序》要求,對參加培訓的職工的學習、培訓及崗位(工種)資質(zhì)證明均要予以記錄,保持各種培訓的資料、檔案及技能和經(jīng)驗的記錄。

6.2.2.8為驗證滿足要求所采取措施(培訓、調(diào)配)的有效性,應(yīng)采取培訓考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進行評價。勞動人事處應(yīng)對培訓工作進行年終總結(jié),并將培訓總結(jié)報告管理者代表確認。

6.2.3相關(guān)文件:

《人力資源控制程序》

《記錄控制程序》

第3篇 建筑公司監(jiān)理工作管理規(guī)定

建筑安裝公司監(jiān)理工作管理規(guī)定

為加強工程管理,提高工程投資效益,現(xiàn)就監(jiān)理單位的授權(quán)和管理做出如下規(guī)定:

1.凡屬投標、議標、邀請招標等進入本公司承監(jiān)的監(jiān)理公司,都必須遵循本規(guī)定。

2.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,由本公司工程部根據(jù)工程的性質(zhì)和特點,對工程質(zhì)量、工程進度、工程成本控制授予監(jiān)理單位施工組織、施工管理、工作協(xié)調(diào)和對施工單位進行違規(guī)處罰的權(quán)利。監(jiān)理單位必須對所監(jiān)理的工程質(zhì)量、施工安全、工程進度和成本控制負責。

3.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,在工程開工前第一次工地例會后一周內(nèi)必須書面向工程部呈報合格詳細的監(jiān)理規(guī)劃,工程部三天之內(nèi)提出修改和批復(fù)意見。工程部批復(fù)之日為監(jiān)理服務(wù)合同有效起始之時。

4.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須配套必要的平行檢驗工具,實行日常平行檢驗,并認真填報工程缺陷統(tǒng)計報表,若不申報缺陷統(tǒng)計報表或不具備基本檢驗手段,則視為未履行平行檢驗,本公司將保留經(jīng)濟索賠的權(quán)利。

5.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須積極支持施工單位爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)無通病工程,切實保證施工合同約定的工程質(zhì)量等級,則視為監(jiān)理單位違約,本公司將保留經(jīng)濟索賠的權(quán)利。

6.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須對所監(jiān)理工程中所有的隱蔽工程進行見證,若發(fā)現(xiàn)隱蔽記錄不實或不合格工程隱蔽,則由監(jiān)理單位承擔返工損失10%的經(jīng)濟責任。

7.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須對所監(jiān)理工程中的關(guān)鍵部位進行旁站,若所承監(jiān)的關(guān)鍵部位發(fā)生質(zhì)量事故,經(jīng)查實監(jiān)理人員未履行旁站,則由監(jiān)理單位承擔返工損失10%的經(jīng)濟責任。

8.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須認真編寫監(jiān)理月報、階段監(jiān)理報告、項目監(jiān)理工作總結(jié)及監(jiān)理日志,本公司工程部現(xiàn)場代表將不定期進行抽查,若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位不重視,不編報,每缺一項處罰監(jiān)理責任人200元。

9.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須督促施工單位及時整理驗收資料,保證房屋工程預(yù)驗收三個月內(nèi)領(lǐng)回工程竣工驗收備案證,若所承監(jiān)的工程三個月被無法竣工備案,則視為監(jiān)理單位違約,本公司將保留經(jīng)濟索賠的權(quán)利。

希望所有承承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,嚴格按照國家監(jiān)理規(guī)范運作,確保監(jiān)理工作循序有效。

本規(guī)定若與國家監(jiān)理規(guī)范不符之處,以國家監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)為準。

本規(guī)定由工程部統(tǒng)一解釋。

第4篇 建筑公司質(zhì)量管理工作內(nèi)容

建筑工程公司質(zhì)量管理工作內(nèi)容

(一)確保結(jié)構(gòu)實體施工質(zhì)量的要求

項目主管工程師將鋼筋工程、混凝土工程作為基礎(chǔ)和主體施工階段質(zhì)量管理的重點。

(1)確保按照圖紙施工,對受力鋼筋的規(guī)格、數(shù)量、強度等級、間距和保護層厚度等必須由主管工程師、質(zhì)檢員聯(lián)合檢查,驗收合格后方可隱驗,進行下道工序施工。

(2)混凝土工程質(zhì)量控制重點:混凝土配合比的準確性;及時測定砂石含水率,調(diào)整配合比;混凝土的振搗指定專人負責,不漏振不超振,確保密實;加強混凝土的養(yǎng)護,重視前三天的澆水養(yǎng)護。

(3)落實z四建發(fā)2008年a13號《關(guān)于對筒倉(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量實施專項治理的決定》和z四建發(fā)【2009】a19號文件《混凝土筒倉(含煙囪)工程施工旁站管理辦法(暫行)》要求。

在建工程有筒倉和煙囪的項目部,在工程開始前,必須明確此項工作的負責人。分公司主任工程師保證對每個在建的筒倉至少進行一次的現(xiàn)場檢查,項目經(jīng)理組織主管工程師、工長、質(zhì)檢員共同對鋼筋工程每個檢驗批檢查驗收不少于一次,確保鋼筋的品種、規(guī)格、間距和鋼筋的保護層厚度滿足設(shè)計和規(guī)范要求,旁站人員和工長填寫《筒倉(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量專項治理記錄表》,要求項目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員必須親自簽字,不得代簽。如項目經(jīng)理有開會等原因不能參加,可委托主管工程師組織檢查驗收。

主管工程師在筒倉滑升前合理劃分旁站時段,配置各時段旁站管理人員,明確分工,確定檢查內(nèi)容,責任到人,形成文件。同時組織對旁站人員的培訓:關(guān)鍵部位、質(zhì)量控制點等要求和質(zhì)量標準等,并留有記錄。

為了加強對外地工地的筒倉工程質(zhì)量控制,要求各項目部在每個筒倉滑升前,上報旁站各時段的劃分和具體管理人員名單,并在每周五下午三點以前,將本周施工的筒倉檢驗批的實施記錄發(fā)傳真到分公司質(zhì)檢科,相應(yīng)檢驗批的照片(每個檢驗批的照片不少于3張,有項目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員)以郵件的形式發(fā)到***郵箱。

單個筒倉施工完畢后,按照z四建發(fā)【2009】a19號文件要求,裝訂成冊交分公司工程科與資料一起存檔保存。

(二)裝飾裝修和水電安裝工程

水泥廠工程中的建筑裝飾部分、門窗安裝工程和水電安裝工程,按照民用建筑的質(zhì)量標準嚴格要求,創(chuàng)優(yōu)工程的裝飾裝修和水電安裝質(zhì)量控制按照《水泥生產(chǎn)線工程創(chuàng)優(yōu)標準指南》。民用建筑的創(chuàng)優(yōu)實施要點按照創(chuàng)優(yōu)方案執(zhí)行。

(三)防治與消除質(zhì)量通病的規(guī)定

項目部要根據(jù)z四建發(fā)2023年a1號文件《防治與消除質(zhì)量通病的規(guī)定》,結(jié)合工程的特點和施工內(nèi)容,編制項目部的防治與消除質(zhì)量通病措施,明確質(zhì)量通病治理目標,措施內(nèi)容與實際相符,且有可操作性,同時形成文件,發(fā)放至各工長和質(zhì)檢員,工長將其中的內(nèi)容與質(zhì)量要求等一并進行技術(shù)交底,實施過程中填寫質(zhì)量通病防治記錄表,質(zhì)檢員在驗收工程中進行質(zhì)量通病防治效果的檢查。質(zhì)檢科定期對分公司防治質(zhì)量通病的情況進行檢查,監(jiān)督實施的效果,將結(jié)果與各項目部的每月考核掛鉤,加大落實力度。每季度將我分公司檢查、落實情況報公司質(zhì)量技術(shù)部。

(四)管理目標的測評

項目部按照分公司的管理目標、指標文件(z四建五司發(fā)2023年a1號),結(jié)合在建工程要求制定項目部的管理目標、指標文件,并在項目部開工十個工作日內(nèi),報分公司質(zhì)檢科。主要內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理目標、指標分解,職業(yè)健康及安全管理目標、指標分解,節(jié)能降耗管理目標、指標分解,具體負責人和計劃實施的措施。

在工程施工過程中,對管理目標進行階段性的測量和評價,(工期較短的水泥廠施工項目可按基礎(chǔ)和主體測評,也可以按單位工程測評,民用建筑可以按基礎(chǔ)、主體及裝飾來測評;或者按月、季度測評均可),及時調(diào)整管理措施,確保既定目標的順利實現(xiàn)。

(五)質(zhì)量控制措施:

在建工程施工過程執(zhí)行公司現(xiàn)行《質(zhì)量管理制度》,工程質(zhì)量評定、驗收制度,“三檢”制度,掛牌制度,樣板制度,工程質(zhì)量事故處理制度,工程質(zhì)量報表制度等。

(1)編制項目部的檢驗計劃,結(jié)合工程的特點和施工規(guī)范要求編制檢驗批的劃分、驗收計劃,水泥廠類群體工程可以按照單位工程分開編制。如遇圖紙不到位情況,不能提前編制檢驗計劃,也要由主管工程師判斷檢驗批的劃分,圖紙到位后及時編制此檢驗計劃。筒倉(含煙囪)庫壁施工檢驗批不得超過3米。

(2)加大“三檢”制度的落實力度。質(zhì)檢員建立各檢驗批施工質(zhì)量專檢記錄;各作業(yè)隊必須建立自檢臺帳,在自檢合格的基礎(chǔ)上再報請項目部質(zhì)量檢查員驗收,專檢無誤后,申請監(jiān)理驗收。所有施工的檢驗批、分項工程必須經(jīng)過質(zhì)檢員驗收合格后,再報請監(jiān)理驗收;禁止以工期緊為理由,不通過質(zhì)檢員直接邀請監(jiān)理人員驗收,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將進行嚴厲的懲處。

(3)執(zhí)行“樣板引路制度”。分公司創(chuàng)優(yōu)工程(含培育精品工程)從主體結(jié)構(gòu)階段開始執(zhí)行樣板間(或構(gòu)件)制度,即在結(jié)構(gòu)施工階段按照創(chuàng)優(yōu)的目標要求,策劃構(gòu)件尺寸偏差、外觀質(zhì)量的具體質(zhì)量目標控制值,先做樣板柱或墻,來指導結(jié)構(gòu)創(chuàng)優(yōu)目標。裝飾裝修階段的樣板引路包括樣板間、樣板套,以及水暖電安裝完成后的樣板衛(wèi)生間等。

(4)專項治理筒倉(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量。項目經(jīng)理組織主管工程師、工長、質(zhì)檢員共同對鋼筋工程每個檢驗批檢查驗收不少于一次,確保鋼筋的品種、規(guī)格、間距和鋼筋的保護層厚度滿足設(shè)計和規(guī)范要求,旁站人員和工長填寫《筒倉(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量專項治理記錄表》,要求項目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員必須親自簽字,不得代簽。其罰則嚴格執(zhí)行公司08年a13號和公司09年a19號文件。

(5)關(guān)鍵、特殊過程的控制。質(zhì)檢員根據(jù)關(guān)鍵、特殊過程作業(yè)指導書認真進行屋面防水、衛(wèi)生間防水、地下室(地溝)防水、大體積混凝土、鋼結(jié)構(gòu)工程等關(guān)、特過程的監(jiān)控,監(jiān)控內(nèi)容:原材料質(zhì)量、技術(shù)交底、機具準備情況、人員資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)控點等,必要時附簡圖說明檢查的位置。

(6)重要分項工程的質(zhì)量控制,如對易忽視的回填土工程、砌體裂縫的防治以及室外散水工程,主管師、工長及質(zhì)檢員要加強對其施工質(zhì)量的重視,作為竣工收尾階段的主要質(zhì)量監(jiān)控點。

(7)裝飾裝修和水電安裝階段:創(chuàng)精品工程,嚴格按照“創(chuàng)優(yōu)措施”認真執(zhí)行,對國家規(guī)范中的強制性條文,必須認真進行落實。

(8)對采用的新技術(shù)、新工藝和新材料,進行質(zhì)量跟蹤檢查,詳細記錄施工質(zhì)量出現(xiàn)的問題以及解決的方法。

(六)質(zhì)量檢查員日常工作

(1)嚴格按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進行每道工序的驗收,對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行識別,按照《不合格品控制程序》進行處理和溝通。

(2)構(gòu)成工程實體的材料進場驗收,質(zhì)量合格方可卸貨。

(3)質(zhì)檢員日志真實、有

效、連續(xù)。

(4)建立檢驗批質(zhì)量專檢記錄,并對班組自檢臺帳的日常檢查、收集。

(5)做好特殊、關(guān)鍵過程連續(xù)監(jiān)控記錄;要求有圖片和記錄。

(6)質(zhì)檢員月報表內(nèi)容,要真實反映工程的實際質(zhì)量水平、施工亮點和存在問題。

(7) 工程不合格品的管理:信息傳遞、評審、處置、記錄及不合格品臺帳等。

(七)項目部每月要上報的資料內(nèi)容要求:

(1)在建工程前期手續(xù)統(tǒng)計表:進場后十日內(nèi)。

(2)質(zhì)檢員月報表:每月25日前。

(3)關(guān)鍵部位的通病治理措施落實記錄(文字記錄)、實施情況的照片:每月25日前。

(4)筒倉專項治理記錄和反映措施落實的照片:至少三張,必須有主管工程師、工長、質(zhì)檢員現(xiàn)場檢查內(nèi)容,每周五下午三點以前。

(5)關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控記錄:在工程竣工后交質(zhì)檢科保留記錄。

(6)本項目部管理目標指標的完成情況:每階段總結(jié)分析,每季度上報。

(7)每月25日前上報主要構(gòu)件的混凝土實體檢測強度記錄。

第5篇 建筑公司工作環(huán)境管理工作程序

某建筑公司工作環(huán)境管理程序

生產(chǎn)安全處負責本過程的控制,組織識別為建筑施工項目所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素,從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認、管理和有效地控制,并提供符合要求的工作環(huán)境,保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足,為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件,從而使工程質(zhì)量符合要求、確保施工安全和員工健康。

6.4.1公司對工作環(huán)境中的以下各因素進行識別:

(1) 衛(wèi)生和安全條件,做到文明施工、無安全隱患;

(2) 工作方法(控制人在環(huán)境中的行為), 良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神;

(3) 職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣);

(4) 周圍的工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等)?？刂贫?、夏(雨)季施工條件。

6.4.2總體環(huán)境

各部門負責保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。各種廢棄物的處理按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行,生產(chǎn)安全處負責監(jiān)督檢查。每個員工都有責任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。

6.4.3施工環(huán)境

(1) 噪聲污染控制由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進行控制。

(2) 施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制,由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(3) 各項目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工,施工人員要穿戴安全防護用品,使用安全防護設(shè)施,確保施工人員符合勞動法規(guī)的要求,項目部負責提供涉及安全防護和環(huán)境保護的設(shè)備、設(shè)施和用品。

(4) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,努力提高工作效率。生產(chǎn)安全處負責各項目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。

6.4.4相關(guān)文件:《環(huán)境管理程序》

第6篇 建筑公司采購管理控制工作程序

建筑公司采購管理控制程序

1 目的

為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

2 適用范圍

適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

3 職責

3.1 采購管理實行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2 總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。

3.3 物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

4 管理內(nèi)容與要求

4.1.1 物資部負責與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:

--設(shè)備、原輔材料;

--生產(chǎn)性低值易耗品;

--非標設(shè)備加工承攬;

--貨物倉儲保管;

--貨物運輸;

--貨物保險;

--行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

4.1.2 綜合管理部負責與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:

--人員聘用;

--培訓;

--法律咨詢;

--審計事務(wù);

--廣告、宣傳;

--后勤管理;

--綠化維護;

--行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

4.1.3 計劃部負責與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:

--建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);

--工程監(jiān)理;

--技術(shù)引進;

--工程設(shè)備安裝調(diào)試;

--技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;

--財產(chǎn)保險;

--財產(chǎn)租賃;

--其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。

4.2 采購的申請

4.2.1 工程項目(勞務(wù))采購的申請

由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并進行采購管理工作。

4.2.2 物資采購申請

4.2.2.1 工程用物資的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

4.2.2.2 生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

4.2.2.3 行政管理涉及的貨物采購申請

由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

4.2.3 培訓采購申請

由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。

4.2.4 其他采購申請

由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門組織采購。

4.3 潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1 各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

--供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

--供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

--供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

--公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

--承辦部門在市場上了解、收資的信息。

4.3.2 確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。

4.3.3 潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

--主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

--經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應(yīng)復(fù)核當事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級及資質(zhì)證書等;

--代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

--履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;

--履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

4.3.4 潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。

4.3.5 相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進行復(fù)評。

4.4 勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

4.4.1 申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。

4.4.2 采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:

4.4.3 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權(quán)人確定供方后實施采購。

4.4.4 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

4.5 招標管理

4.5.1 公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。

4.5.2 公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構(gòu),決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

4.5.3 招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

4.5.4 招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。

4.6 合同管理

4.6.1 確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

4.7 采購產(chǎn)品的驗證

4.7.1 勞務(wù)采購的驗證

產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.7.2 物資采購的驗證

產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.7.3 服務(wù)采購的驗證

綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.8 對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

4.8.1 公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案

4.8.2 公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。

5 相關(guān)文件

《培訓控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標管理實施細則》

《物資招標管理實施細則》

《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

《工程驗收管理規(guī)定》

6 相關(guān)記錄

《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

《物資采購申請表》

7 附錄

附錄a 流程圖

附錄b 《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

附錄c 《物資采購申請表》

附 錄 a

(資料性附錄)

流程圖

a.1 合格供方名錄建立流程圖

a.2

使用部門采購申請

采購管理控制流程圖

附 錄 b

(規(guī)范性附錄)

工程項目(勞務(wù))采購申請表

附 錄 c

(規(guī)范性附錄)

第7篇 建筑公司基礎(chǔ)設(shè)施管理工作程序

某建筑公司基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

最高管理者應(yīng)為實施、控制和改進整合型管理體系提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施。

6.3.1總經(jīng)理應(yīng)識別設(shè)施配置的需要,提供和維護為實現(xiàn)持續(xù)改進所需的設(shè)施,當需求變化時,及時提供增添設(shè)施,確保需求,提供設(shè)施包括:

(1) 辦公、生產(chǎn)、工作場所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施;

(2) 過程設(shè)備(為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設(shè)備、監(jiān)視測量儀器、工具、硬件、軟件或其他設(shè)備等);

(3) 支持性服務(wù)(必要的交通運輸工具、搬運起重設(shè)備和通訊設(shè)備、氣源水源電源供應(yīng)等);

(4) 環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設(shè)施等;

(5) 維修保養(yǎng)(例如廠房修繕、各種輔助設(shè)備、的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理)和保障設(shè)備(例如防火設(shè)備、安全防護設(shè)備等)。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施,并及時傳遞有關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請,授權(quán)人進行審批。

6.3.2項目部負責提出所需設(shè)備的配置申請,由物資設(shè)備處匯總核定,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后,由物資設(shè)備處進行凋配。新購進設(shè)備由物資設(shè)備處組織驗收后,建帳、建卡進行管理。各使用部門按《施工機械設(shè)備管理程序》辦理手續(xù)后使用。

6.3.3各使用部門依據(jù)《施工機械設(shè)備管理程序》的規(guī)定進行使用和維修保養(yǎng)。物資設(shè)備處負責監(jiān)督檢查。

6.3.4物資設(shè)備處負責對建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施進行管理,物資設(shè)備處建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備檔案,物資設(shè)備處負責制定機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃,并對設(shè)施是否完好定期進行檢查和評價。主要建筑物和構(gòu)筑物應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。

6.3.5物資設(shè)備處和項目部應(yīng)確保環(huán)境和健康安全設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運轉(zhuǎn),具體執(zhí)行《施工機械設(shè)備管理程序》。

6.3.6質(zhì)量技術(shù)處負責對監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作,建立計量器具登記臺帳,負責組織監(jiān)視和測量裝置的周期檢定工作。

6.3.7辦公室負責提供必備的辦公設(shè)備,如電話機、傳真機、復(fù)印機、掃描儀、計算機、打印機等。辦公室建立辦公設(shè)施、設(shè)備檔案。

6.3.8公司總部的水電供應(yīng)山辦公室負責,各部門按《能源、資源管理程序》的規(guī)定使用水、電等能源資源。

6.3.9相關(guān)文件:

《施工機械設(shè)備管理程序》

《能源、資源管理程序》