工作票操作票獎懲管理辦法

一、總則

第一條 為規(guī)范公司(以下簡稱公司)工作票、操作票的執(zhí)行與管理,切實保障作業(yè)人員人身安全、防止誤操作事故發(fā)生,特制訂本辦法。

第二條 本辦法以華電集團公司《電力安全工作規(guī)程(試行)》、《工作票和操作票管理使用規(guī)定》為準則,以現(xiàn)場安全操作規(guī)程為依據(jù),并結合公司生產(chǎn)實際,采取獎勵與處罰相結合方法,對工作票(電氣第i種工作票、第ii種工作票和熱力機械工作票、動火工作票)、操作票(簡稱兩票)管理與執(zhí)行實施獎勵考核。

二、逐級評價

第三條 各生產(chǎn)單位(以下簡稱車間)對工作票簽發(fā)到辦理終結全過程,以及操作票在執(zhí)行過程中是否違反“安規(guī)”和操作規(guī)程必須認真把關,加強現(xiàn)場監(jiān)督。車間、生產(chǎn)技術部、安全監(jiān)察部都應對工作票、操作票執(zhí)行全過程進行現(xiàn)場檢查、監(jiān)督、考核。

第四條 各生產(chǎn)班組應對照華電集團公司《電力安全工作規(guī)程》、《工作票和操作票管理使用規(guī)定》、珙電公司《工作票、操作票實施細則》以及本獎懲辦法的規(guī)定,每周(輪周)統(tǒng)計、評價本班組辦理的工作票、操作票,將評價結果記錄在班組安全活動記錄中,并在每月25日前將電子版報送車間。

第五條 各車間每月25日收集本單位從上月25日至本月25日期間辦理的工作票、操作票,逐一認真評價,車間管理人員在評價欄內(nèi)指出該工作票、操作票存在的問題,并簽字確認。車間每月28日將兩票統(tǒng)計評價結果電子版報安監(jiān)部(要求填報存在問題的工作票編號、存在的具體問題及整改措施),并將工作票、操作票裝訂成冊交安監(jiān)部審核。車間應通過本單位月度安全例會向班組通報工作票、操作票考核情況,開展相關教育、培訓。

第六條 安監(jiān)部匯總各車間、生產(chǎn)技術部對兩票的評價,分析存在的普遍性、傾向性問題,提出整改措施及整改要求,在月度安全簡報上發(fā)布。

三、兩票獎勵標準

第七條 每年以1-6月、7-12月上下半年各為一周期,以車間為統(tǒng)計單位,辦理工作票數(shù)額超過200張(工作票開工、完工手續(xù)齊備統(tǒng)計為1張),未發(fā)生公司領導、職能部門考核,則每周期獎勵2000元。工作票張數(shù)在100-200張的車間,未發(fā)生公司領導、職能部門考核,每周期獎勵1000元,工作票張數(shù)低于100張的車間不受獎。

第八條 按照《公司電氣千次操作無差錯獎懲辦法》實施操作票獎勵。

第九條 兩票執(zhí)行及管理中,下列情況給予個人獎勵:

1、制止工作票執(zhí)行中的一般違章行為并及時匯報安監(jiān)部,經(jīng)調查屬實的,每次獎勵50-100元。

2、制止檢修無票作業(yè)、嚴重作業(yè)性違章等違章行為并及時匯報安監(jiān)部,經(jīng)調查屬實的,每次獎勵100-200元。

3、在兩票管理中成績突出的車間管理人員、班長或班組安全員,每周期獎勵200-500元/人。

4、針對公司在兩票管理執(zhí)行中存在的不足,提出書面改進建議被職能部門采用并推廣,每項次獎勵100-200元。

5、發(fā)現(xiàn)已開工工作票存在重要安全措施遺漏、工作條件與實際不符,可能對工作人員造成傷害,及時制止并報告安監(jiān)部,經(jīng)調查屬實的,每次獎勵100-200元(多人發(fā)現(xiàn)獎勵最先匯報的人員)。

6、檢舉運行無票操作、不按操作票操作、運行管理人員授意或默許無票操作、未經(jīng)批準擅自解鎖操作等操作中的嚴重違章行為,經(jīng)調查屬實的,每次獎勵100-200元。

7、經(jīng)公司領導或安監(jiān)部認定應獎勵的其他兩票管理與執(zhí)行中的突出行為。

四、兩票考核標準

第十條 工作票執(zhí)行中發(fā)生下列情況,每張次考核100-200元(代簽姓名按代簽人數(shù)每人考核50-100元)。

1、代簽姓名,含措施執(zhí)行欄、危險點分析及預控措施欄代簽姓名;

2、工作票執(zhí)行未登記或遺留工作票未登記、轉錄,消除遺留后未及時注銷記錄;

3、工作票簽發(fā)人、負責人、許可人未取得資格,未經(jīng)考試合格正式公布;

4、關鍵措施涂改超過1處,非關鍵措施工作票涂改超過3處;

5、工作地點、工作任務填寫不規(guī)范,可能造成運行、檢修人員錯誤理解、錯誤執(zhí)行;

6、工作票簽發(fā)人、負責人遺漏重要安全措施,運行人員未補充完善,運行、檢修人員遺漏重要措施雙方均考核;

7、檢修描述措施不具體,運行無法執(zhí)行(如切斷所有汽水閥門等安全措施);

8、工作負責人變動,工作班成員變動、工作票延期等手續(xù)不符合規(guī)定;

9、工作許可人和工作負責人未按規(guī)定辦理許可手續(xù);

10、轉移工作地點工作負責人未向工作班成員交代有關安全事項;

11、工作票執(zhí)行后未蓋章;

12、工作票負責人委托他人辦理工作票開工、完工手續(xù),工作中現(xiàn)場未保留工作票;

13、動火工作票期限超過規(guī)定時限仍在執(zhí)行動火作業(yè);

14、已結束的工作票接地線(包括接地刀閘)拆除(斷開)情況、安全措施收回、保留情況未填寫。

15、運行、檢修人員工作票開、完工未簽字,值班負責人對安全措施收回、保留情況未簽字確認;

16、檢修開工前未向工作班成員交代安全注意事項及危險點預控措施,工作班成員不清楚運行的隔離范圍;

17、工作票簽發(fā)人不認真審核工作票,被運行值班負責人認為不合格,反復發(fā)回重新簽發(fā);

18、工作票完工后無正當理由,安全措施未收回;

19、經(jīng)安監(jiān)部認定應該考核的其他工作票違規(guī)行為。

第十一條 工作票執(zhí)行中發(fā)生下列情況,每張次考核200-400元。

1、已開工工作票遺漏重要的安全措施。應斷的系統(tǒng)未填寫,未執(zhí)行;應掛的警示牌未填寫,未執(zhí)行;

2、安全措施存在明顯的違規(guī)(如:動力機械上工作只停操作電源未停動力電源);

3、工作票所列安全措施未執(zhí)行到位;

4、危險點分析無針對性或預控措施不具體,嚴重不符現(xiàn)場作業(yè)條件、作業(yè)環(huán)境,不符合安全要求或分析內(nèi)容;

5、送電試轉后重新開工安全措施未重新按照工作票要求布置;

7、工作票負責人同時持有2張及以上工作票且同時在作業(yè);

9、電氣工作票未使用雙重編號;

10、經(jīng)安監(jiān)部認定的其他嚴重的工作票違規(guī)行為。

第十二條 無票作業(yè)(事故搶修經(jīng)值長同意的除外)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次考核責任人1000元,車間第一安全責任人聯(lián)責考核500元,車間安全員聯(lián)責考核200元(檢修人員作業(yè)范圍超過工作票許可范圍、先工作后補票或邊工作邊補票視為無票作業(yè)),運行人員明知檢修無票作業(yè)未制止、未反對、未匯報,每次考核值班負責人500元,車間第一安全責任人聯(lián)責考核200元,車間安全員聯(lián)責考核100元.

第十三條 操作票下列情況判定為不合格票,每張次考核100-200元,且中斷千次操作無差錯記錄。

1、操作任務填寫不明確、錯誤或無雙重名稱;

2、操作內(nèi)容超過3處未使用雙重名稱或操作術語不規(guī)范;

3、操作漏項、操作順序錯誤(包括順序號顛倒或涂改);

4、不是操作一項做一個記號“√”或漏做記號“√”,操作完一項后未核查;

5、操作票未逐級審核,操作人、監(jiān)護人、值班負責人互相代簽名;

6、操作項目與操作任務無關,超出操作范圍;

7、字跡模糊、潦草無法辨認或漏、錯字修改無法辨認;

8、未經(jīng)總工、運行值長批準解鎖操作;防誤閉鎖裝置能正常使用,值長批準或授意值班員解鎖操作;

9、先操作后補票或先操作后補簽名;

10、一張操作票含多個操作任務,交叉操作;

11、編寫的操作順序明顯違反操作原則,違反安全規(guī)程;

12、操作術語不正確、不準確,影響操作票正確執(zhí)行;

13、不按順序操作;

14、無票操作,或編寫操作票后不按票操作,按照經(jīng)驗操作。

15、操作票中未分析危險因素、安全注意事項,或安全注意事項未宣讀、未確認。

16、經(jīng)安監(jiān)部認定其他應考核的操作違章行為。

第十四條 工作票下列情況由車間考核,生技部、安監(jiān)部發(fā)現(xiàn)后責成車間安排教育、培訓,但此類問題反復出現(xiàn),考核車間管理人員100-200元/人。

1、工作班人數(shù)統(tǒng)計錯誤;

2、工作班成員欄填寫了工作負責人姓名;

3、票面字跡潦草,不易辨認,簽名等不易辨認;

4、票面出現(xiàn)3處以上錯別字、漏字,但不影響措施正確執(zhí)行;

票面因復寫紙造成不整潔或明顯撕裂;

“已執(zhí)行”章位置錯誤;

7、工作票紅黑兩聯(lián)錯位明顯;

8、值長或值班負責人批準時間涂改;

9、工作票非關鍵措施涂改未超過3處且能正確辨認、正確執(zhí)行;

10、檢修人員工作結論交代不完善,不能反應檢修工作后狀況,但不影響工作后設備的正常投運或備用;

11、危險點分析針對性不強或預控措施不具體,但沒有明顯錯誤;

12、工作票執(zhí)行、填寫中的輕微失誤。

第十五條 操作票下列情況由車間考核,生技部、安監(jiān)部發(fā)現(xiàn)后責成車間安排教育、培訓,但此類問題反復出現(xiàn),考核車間管理人員100-200元/人。

1、操作票個別地方涂改,不影響正確執(zhí)行;

2、“已執(zhí)行”章位置不正確、不規(guī)范;

3、操作票承上頁接下頁未填或填寫錯誤;

4、較少處(不超過3處)未使用雙重編號,但不影響操作票正確執(zhí)行;

5、個別操作術語不準確,但不影響操作票正確執(zhí)行;

6、代替值長簽名;

7、主要(或關鍵)操作步驟未填寫時間;

8、操作開始時間、終了時間等填寫錯誤;

9、操作票執(zhí)行、填寫中的輕微失誤。

五、兩票管理考核

第十五條 車間定期檢查班組對兩票的統(tǒng)計、評價,未按要求完成的由車間考核,安監(jiān)部督查車間是否落實考核,否則,加倍處罰。

第十六條 車間未按期完成兩票統(tǒng)計、評價或評價不認真、敷衍,考核責任單位100-500元,車間安全第一責任人聯(lián)責考核50-200元。

第十七條 工作票評價欄車間已評價不合格并指出具體問題,已由車間考核、安排整改的不合格票,安監(jiān)部不再重復考核。但職能部門現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的工作票、操作票違章行為或抽查中發(fā)現(xiàn)的違章,仍由職能部門考核,已評價的兩票由安監(jiān)部檢查發(fā)現(xiàn)問題的,聯(lián)責考核評價人員50-100元。

六、附則

第十八條 兩票執(zhí)行中因違規(guī)發(fā)生嚴重后果,本辦法不作為最終考核標準,按集團公司《事故調查處理規(guī)程》規(guī)定的程序組織調查和考核。

第十九條 本辦法由安監(jiān)部負責解釋,自發(fā)布之日起執(zhí)行。