第1篇 大學(xué)后勤服務(wù)總公司人力資源用工管理辦法

科技大學(xué)后勤服務(wù)總公司人力資源用工管理暫行辦法

第一章 總 則

一、為加強(qiáng)后勤服務(wù)總公司員工隊(duì)伍建設(shè),提高員工基本素質(zhì),實(shí)現(xiàn)員工內(nèi)部管理信息化、規(guī)范化,參照學(xué)校有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本管理辦法。

二、本辦法適用于后勤服務(wù)總公司下屬各單位(含子公司)企編員工。

第二章 員工的招聘、入職、轉(zhuǎn)崗、離職

新招員工和員工調(diào)整崗位時(shí),須遵循后勤服務(wù)總公司[20**]15號(hào)文件《后勤服務(wù)總公司親屬回避暫行規(guī)定》。

第一條 員工招聘

公司人員招聘主要分為以下三類(lèi):大學(xué)生員工、技術(shù)骨干及普通一線員工。

一、招聘原則:實(shí)行先學(xué)校和公司內(nèi)部、再向社會(huì)公開(kāi)招聘。

二、招聘形式:網(wǎng)上招聘、校園招聘、內(nèi)部招聘,借助職業(yè)介紹所、人力中介、人才市場(chǎng)等。

三、招聘組織:按照招聘人員類(lèi)別,分別由公司領(lǐng)導(dǎo)、行政部、各用工單位負(fù)責(zé)人成立招聘小組,一般不少于3人。

四、招聘流程:

1、各部門(mén)(中心)大學(xué)生員工和技術(shù)骨干的招聘,根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況,由各部門(mén)(中心)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《招聘人員申請(qǐng)表》,分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部根據(jù)《招聘人員申請(qǐng)表》的招聘要求,實(shí)施公開(kāi)招聘,擇優(yōu)錄取。

2、普通一線員工的招聘,根據(jù)部門(mén)崗位實(shí)際需求,報(bào)部門(mén)(中心)負(fù)責(zé)人審核,由本部門(mén)自行招聘或行政部協(xié)助招聘,聘用人員信息須及時(shí)交行政部辦理相關(guān)入職手續(xù)。

第二條 用工要求

新進(jìn)人員報(bào)到當(dāng)日應(yīng)填寫(xiě)《員工信息登記表》,交行政部登記備案。

用工部門(mén)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)、核查以下本部門(mén)新員工相關(guān)證照及信息,及時(shí)交行政部審核備案,建立員工個(gè)人檔案,更新員工花名冊(cè):

1、身份證原、復(fù)印件。

2、國(guó)家認(rèn)可的畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原、復(fù)印件。

3、職稱(chēng)、職業(yè)資格、技術(shù)職務(wù)資格證書(shū)原、復(fù)印件。

4、一個(gè)月內(nèi)(本市二級(jí)以上醫(yī)院)體檢報(bào)告。

5、與原單位離職證明或解除勞動(dòng)合同證明原、復(fù)印件。

6、本人免冠1寸半身近照3張。

7、獎(jiǎng)懲等相關(guān)資料。

8、其他必要填寫(xiě)和提供的材料。

應(yīng)聘人員必須保證向公司提供的資料真實(shí)無(wú)誤,若發(fā)現(xiàn)虛報(bào)或偽造,公司有權(quán)將其辭退,不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。造成重大損失者, 追究法律責(zé)任。

第三條 試用要求

一、試用期:大學(xué)生員工、技術(shù)骨干為3個(gè)月;普通一線員工為1-3個(gè)月(非全日制人員不包括在內(nèi))。表現(xiàn)優(yōu)秀者,可適當(dāng)縮短試用時(shí)間。

二、試用期內(nèi),用工部門(mén)必須進(jìn)行新員工的崗位培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定、請(qǐng)假規(guī)定、崗位內(nèi)容與工作規(guī)范、安全要求、職業(yè)道德等。培訓(xùn)內(nèi)容須由接受培訓(xùn)的員工本人簽字。

三、試用期內(nèi),用工部門(mén)必須根據(jù)崗位要求對(duì)員工進(jìn)行全面考核,考核合格方可正式錄用。

四、試用期內(nèi),品行不良、工作狀態(tài)欠佳或無(wú)故曠職者,公司可隨時(shí)通知對(duì)方終止試用。

五、正式錄用的員工,簽訂勞動(dòng)合同或協(xié)議,繳納社會(huì)保險(xiǎn)或商業(yè)保險(xiǎn)。

第四條 轉(zhuǎn)崗與調(diào)崗

一、個(gè)人申請(qǐng)轉(zhuǎn)崗

1、員工須認(rèn)真填寫(xiě)《部門(mén)崗位變動(dòng)申請(qǐng)表》,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,通過(guò)后相關(guān)調(diào)出部門(mén)和接收部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),交行政部備案。

2、員工按工作交接流程辦理原工作部門(mén)工作交接,行政部自員工在新崗位上崗之日起調(diào)整相應(yīng)薪酬。

二、單位調(diào)整崗位1、行政部根據(jù)公司對(duì)員工崗位做出的調(diào)整決定,向被調(diào)整員工抄送內(nèi)部轉(zhuǎn)崗?fù)ㄖ募?/p>

2、在規(guī)定時(shí)間內(nèi),員工按要求辦理工作交接手續(xù),到新崗位履職,正式履職后行政部調(diào)整其相應(yīng)薪酬。

第五條 員工離職

技術(shù)骨干、大學(xué)生員工離職須由各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。解除(終止)其勞動(dòng)合同,行政部按其當(dāng)月實(shí)際工作日計(jì)發(fā)薪酬。

一、個(gè)人辭職

聘用員工辭職, 應(yīng)提前三十天以書(shū)面形式提出申請(qǐng)并得到公司批準(zhǔn)后,解除勞動(dòng)合同,報(bào)行政部備案。在此期間內(nèi),公司根據(jù)實(shí)際情況可提前辦理離職手續(xù)。

員工未經(jīng)批準(zhǔn)或未辦理交接和離職手續(xù)不到崗者計(jì)為曠工,連續(xù)曠工3天以上人員,視為嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī),做自動(dòng)離職處理。

二、公司辭退

1、在合同期內(nèi)員工工作態(tài)度、技能、身體素質(zhì)等不能勝任崗位工作、不服從工作安排、擅自離崗、消極怠工、違反勞動(dòng)紀(jì)律、帶頭鬧事或有其它不良表現(xiàn),經(jīng)批評(píng)教育仍無(wú)悔改,可依法提前解除其勞動(dòng)合同,且不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、在合同期內(nèi)員工有違反《勞動(dòng)合同法》第三十九條之情形,可依法提前解除其勞動(dòng)合同,且不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3、其他違法違規(guī)行為。

第三章 附則

第一條 本辦法由后勤服務(wù)總公司負(fù)責(zé)解釋。

第二條 本辦法自頒布之日起實(shí)施。

后勤服務(wù)總公司

20**年*月*日

第2篇 大學(xué)后勤服務(wù)管理服務(wù)人員行為規(guī)范

大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)管理服務(wù)人員行為規(guī)范

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的精神文明建設(shè),創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提高全體員工的素質(zhì),樹(shù)立良好的企業(yè)形象,要求全體員工在管理、服務(wù)中嚴(yán)格按照以下規(guī)定執(zhí)行:

一、工作態(tài)度

(一)服從領(lǐng)導(dǎo)--遵守公司的規(guī)章制度,不折不扣地服從上級(jí)的工作安排及工作調(diào)配;

(二)嚴(yán)于職守--堅(jiān)守本職崗位,不得擅自離崗、串崗,杜絕工作散慢;

(三)團(tuán)結(jié)協(xié)作--各部門(mén)之間、員工之間要相互配合,齊心協(xié)力地解決困難。

二、服務(wù)態(tài)度

(一)禮貌--這是員工對(duì)服務(wù)對(duì)象和同事應(yīng)采取最基本的態(tài)度,在任何時(shí)刻均應(yīng)使用禮貌用語(yǔ),“請(qǐng)”字當(dāng)頭,“謝”不離口;

(二)友善--“微笑”是體現(xiàn)友善最適合的表達(dá)方式,因此應(yīng)以微笑來(lái)迎接服務(wù)對(duì)象及與同事相處;

(三)熱情--盡可能為服務(wù)對(duì)象提供方便、熱情的服務(wù);

(四)耐心--對(duì)服務(wù)對(duì)象的要求應(yīng)認(rèn)真、耐心地聆聽(tīng),并盡量在不違背本公司規(guī)定的前提下辦理。

第3篇 大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)臨時(shí)工管理辦法

大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)臨時(shí)工管理暫行辦法

第一條為了深化人事制度改革,加強(qiáng)對(duì)臨時(shí)工的調(diào)控和管理,全面行使人事管理職責(zé),建立適應(yīng)后勤集團(tuán)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要、責(zé)權(quán)利相對(duì)稱(chēng)的社會(huì)化勞動(dòng)用工制度,充分調(diào)動(dòng)他們的積極性和創(chuàng)造性,用規(guī)范管理來(lái)達(dá)到增強(qiáng)活力、提高效率的目的。根據(jù)省、市政府的有關(guān)文件精神,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際制定本辦法。

第二條凡因工作需要在本市、區(qū)、縣雇用臨時(shí)工的各中心、賓館、招待所、幼兒園,要認(rèn)真貫徹《勞動(dòng)法》和國(guó)務(wù)院41號(hào)令,省政府【1992】74號(hào)文件、市政府發(fā)123號(hào)、107號(hào)文件精神,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)所聘臨時(shí)工的管理工作。

第三條各用工單位使用臨時(shí)工時(shí),應(yīng)以書(shū)面形式向集團(tuán)人事部提出用人計(jì)劃。被聘用的臨時(shí)工,用工單位應(yīng)按照集團(tuán)臨時(shí)用工登記制度,統(tǒng)一填寫(xiě)《臨時(shí)用工登記表》并上報(bào)集團(tuán)人事部存檔。對(duì)解聘與辭聘的臨時(shí)工應(yīng)及時(shí)報(bào)集團(tuán)人事部消檔備案。

第四條非本市戶(hù)口的臨時(shí)工,進(jìn)城務(wù)工一律實(shí)行許可證制度。進(jìn)城務(wù)工許可證由西安市勞動(dòng)局統(tǒng)一發(fā)放。

第五條符合下列條件的臨時(shí)工,經(jīng)聘用后由各用工單位統(tǒng)一登記上報(bào)集團(tuán)人事部,待市勞動(dòng)局核準(zhǔn)后,領(lǐng)取《西安市進(jìn)城務(wù)工人員務(wù)工許可證》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《務(wù)工許可證》)。

(一)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府準(zhǔn)許外出務(wù)工證明;

(二)本人身份證;

(三)學(xué)歷證或職稱(chēng)證;

(四)本市區(qū)級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的健康證;

(五)本市公安機(jī)關(guān)核發(fā)的《市暫住人口居住證》。

《務(wù)工許可證》有效期為一年,從簽證之日起計(jì)算,到期更換。

第六條辦理《務(wù)工許可證》、《暫住證》等費(fèi)用應(yīng)由臨時(shí)工本人交納。具體標(biāo)準(zhǔn),按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

第七條用工單位必須對(duì)新聘人員在上崗前,進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)、安全培訓(xùn)和法制教育。并對(duì)所從事國(guó)家規(guī)定的有關(guān)崗位實(shí)行持證(衛(wèi)生健康證)上崗,對(duì)這部分人員要定期進(jìn)行健康檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決。

第八條臨時(shí)工有下列情形之一的,用工單位有權(quán)解聘。

(一)在規(guī)定試用期內(nèi)被證明不符合聘用條件的;

(二)嚴(yán)重違反勞動(dòng)工作紀(jì)律或用工單位規(guī)章制度的;

(三)故意不完成工作任務(wù),給用工單位造成嚴(yán)重?fù)p失的;

(四)被依法追究刑事責(zé)任的。

第九條臨時(shí)工應(yīng)遵紀(jì)守法,遵守集團(tuán)和用工單位的各項(xiàng)規(guī)章制度,全心全意為集團(tuán)服務(wù),樹(shù)立集團(tuán)形象,維護(hù)集團(tuán)利益。

第十條本辦法由集團(tuán)人事部負(fù)責(zé)解釋。

第十一條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第4篇 某大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)宿舍寢室長(zhǎng)管理規(guī)定

大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)宿舍寢室長(zhǎng)管理規(guī)定

一、員工宿舍寢室長(zhǎng)由各寢室民主評(píng)議推選,并報(bào)公司審查批準(zhǔn)產(chǎn)生,每個(gè)宿舍一名。

二、寢室長(zhǎng)職責(zé)有以下幾點(diǎn):

1、負(fù)責(zé)員工宿舍的日常管理工作和寢室公約的擬訂;

2、認(rèn)真履行工作職責(zé),以身作則,做好寢室成員的團(tuán)結(jié)工作,及時(shí)協(xié)調(diào)、解決寢室內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題;

3、負(fù)責(zé)室內(nèi)衛(wèi)生的檢查和監(jiān)督及值日生的安排;

4、對(duì)宿舍內(nèi)成員的不良行為,應(yīng)及時(shí)制止并提出批評(píng),出現(xiàn)異常情況要及時(shí)上報(bào);

5、注重員工的思想教育,營(yíng)造良好的寢室文化。

三、公司實(shí)行寢室長(zhǎng)例會(huì)制度,每月由公司負(fù)責(zé)召開(kāi)寢室長(zhǎng)會(huì)議,進(jìn)行各寢室情況匯報(bào)和信息交流。

四、每月發(fā)給寢室長(zhǎng)崗位津貼50元。若在宿舍檢查中發(fā)現(xiàn)宿舍管理存在問(wèn)題,除按《監(jiān)控條例》扣罰外,將予以扣罰崗位津貼每次5元,扣完為止。

五、宿舍管理混亂、對(duì)工作不認(rèn)真的寢室長(zhǎng)要進(jìn)行批評(píng)教育,經(jīng)教育,工作無(wú)起色的,將予以撤換。

六、實(shí)行月度“優(yōu)秀寢室長(zhǎng)”評(píng)比制度。凡認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定并在宿舍管理中成績(jī)出色的,可評(píng)為該月的“優(yōu)秀寢室長(zhǎng)”,由寢室長(zhǎng)所在餐廳和公司各按50%的比例,給予獎(jiǎng)勵(lì)100元。

第5篇 科技大學(xué)后勤服務(wù)總公司監(jiān)控工作管理辦法

科技大學(xué)后勤服務(wù)總公司監(jiān)控工作管理辦法

為了進(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)總公司安全、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控和水電監(jiān)管工作,促進(jìn)總公司管理水平和服務(wù)質(zhì)量不斷提高,更好地履行“三服務(wù)、兩育人”宗旨,努力為學(xué)校的教學(xué)、科研和廣大師生提供熱情、周到、有序、高效的后勤保障和服務(wù)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及學(xué)校、總公司相關(guān)文件精神,結(jié)合我校后勤實(shí)際情況,特制定本辦法。

一、總則

第一條 監(jiān)控部依照本辦法,對(duì)后勤服務(wù)總公司各中心(部門(mén))開(kāi)展安全、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控工作,協(xié)助開(kāi)展全校水電監(jiān)管工作。

第二條 在后勤服務(wù)總公司領(lǐng)導(dǎo)下,監(jiān)控部協(xié)助各中心(部門(mén))修訂、完善崗位職責(zé)、管理制度、操作規(guī)程等監(jiān)控依據(jù),健全水電節(jié)能措施。

第三條 監(jiān)控部對(duì)監(jiān)督檢查工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是,重調(diào)查研究、重證據(jù),客觀公正,認(rèn)真分析處理好每件事,在適用法律規(guī)章、政策制度上人人平等。

第四條 監(jiān)控工作應(yīng)當(dāng)實(shí)行監(jiān)督檢查與教育懲罰相結(jié)合。

二、監(jiān)控組織和人員

第五條 監(jiān)控部是在后勤服務(wù)總公司直接領(lǐng)導(dǎo)下行使安全、質(zhì)量監(jiān)督檢查,協(xié)助水電監(jiān)督管理職能的部門(mén)。

第六條 監(jiān)控部根據(jù)工作需要設(shè)置相應(yīng)崗位,招聘相應(yīng)工作人員,如物業(yè)監(jiān)控管理員、公寓監(jiān)控管理員、飲食監(jiān)控管理員、車(chē)輛運(yùn)輸監(jiān)控管理員、接待及商貿(mào)監(jiān)控管理員、水電監(jiān)督管理員、辦事員等。

第七條 各中心(部門(mén))應(yīng)有兼職監(jiān)控員(亦可專(zhuān)職),并認(rèn)真履行監(jiān)控職責(zé),嚴(yán)格遵守相關(guān)監(jiān)控制度,協(xié)助監(jiān)控部做好本中心(部門(mén))監(jiān)控工作。各中心(部門(mén))負(fù)責(zé)人對(duì)本中心(部門(mén))監(jiān)控工作總負(fù)責(zé)。

第八條 監(jiān)控部可在全校范圍內(nèi)聘請(qǐng)師生員工作為義務(wù)監(jiān)督員,協(xié)助做好安全、質(zhì)量監(jiān)督工作。

三、監(jiān)控工作職責(zé)和范圍

第九條 為做好安全、質(zhì)量監(jiān)控和水電監(jiān)管工作,后勤服務(wù)總公司監(jiān)控部認(rèn)真履行以下工作職責(zé):

1.在總公司的領(lǐng)導(dǎo)下,規(guī)范各中心(部門(mén))的正常運(yùn)作,督促各中心(部門(mén))嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)制訂總公司監(jiān)控工作計(jì)劃和考核辦法等,制定和完善《后勤服務(wù)總公司安全檢查制度》、《后勤服務(wù)總公司服務(wù)項(xiàng)目檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》、《后勤服務(wù)總公司監(jiān)控考核處罰條例》、《后勤服務(wù)總公司監(jiān)控工作流程》等監(jiān)控制度,協(xié)助學(xué)校(后勤甲方)制定和完善水電管理辦法。

3.負(fù)責(zé)對(duì)總公司飲食(含食堂、浴室、開(kāi)水房等)、物業(yè)(含校園樓宇和場(chǎng)館物業(yè)管理、校園環(huán)境衛(wèi)生和綠化、天平安保等)、車(chē)輛運(yùn)輸(含駕駛技術(shù)培訓(xùn)和小車(chē)隊(duì)等)、公寓管理(含學(xué)生公寓、后勤員工集體宿舍、洗衣房等)、接待(含客房部和餐飲部等)、水電(含水電維修和配電房等)等方面服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控和檢查;負(fù)責(zé)總公司生產(chǎn)安全、食品衛(wèi)生、消防安全、防范安全、操作安全、車(chē)輛安全、人身安全、環(huán)境衛(wèi)生、商貿(mào)規(guī)范等方面的監(jiān)督和檢查。

4.負(fù)責(zé)受理與處理總公司各種服務(wù)質(zhì)量、安全質(zhì)量、服務(wù)承諾、商品價(jià)格等方面的投訴和意見(jiàn);開(kāi)展師生滿意度測(cè)評(píng)(如召開(kāi)師生座談會(huì)和問(wèn)卷調(diào)查等);并對(duì)總公司的安全、質(zhì)量工作提出相關(guān)整改意見(jiàn)進(jìn)行落實(shí)檢查及實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)做好iso9001質(zhì)量管理體系資料(臺(tái)帳)的整理歸檔工作;全面負(fù)責(zé)iso9001質(zhì)量管理體系資料的內(nèi)審和外審的組織工作。

6.負(fù)責(zé)督促、幫助各部門(mén)維護(hù)iso9001質(zhì)量管理體系,組織建立與完善各項(xiàng)管理與服務(wù)制度,貫徹實(shí)施質(zhì)量方針,并據(jù)此對(duì)各部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

7.負(fù)責(zé)總公司及各中心階段性和學(xué)期、學(xué)年的服務(wù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)評(píng)估考核和滿意率調(diào)查,并及時(shí)向總公司領(lǐng)導(dǎo)班子提交安全、質(zhì)量情況的匯總和報(bào)告。

8.負(fù)責(zé)總公司消防安全工作檢查、督促和實(shí)施,及時(shí)申報(bào)添置和更新消防設(shè)施、設(shè)備。

9.統(tǒng)籌規(guī)劃和實(shí)施總公司和各中心(部門(mén))相關(guān)人員的質(zhì)量、安全培訓(xùn)工作。教育督促監(jiān)控部工作人員在監(jiān)控工作中堅(jiān)持實(shí)事求是不徇私枉法。

10.協(xié)助水電監(jiān)督管理工作,主要有負(fù)責(zé)水電抄表、水電回收、水電數(shù)據(jù)匯總和分析等工作;協(xié)助做好節(jié)水節(jié)能工作。

11.完成總公司和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第十條 監(jiān)控部負(fù)責(zé)制定本部門(mén)各崗位工作職責(zé)及其它內(nèi)部管理規(guī)章制度。

四、監(jiān)控工作的依據(jù)、重點(diǎn)與要求

第十一條 監(jiān)控工作依據(jù)

1.依照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及管理規(guī)定;學(xué)校(含后勤甲方)和后勤服務(wù)總公司相關(guān)規(guī)章制度(如《后勤服務(wù)總公司服務(wù)項(xiàng)目檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》、《后勤服務(wù)總公司監(jiān)控考核處罰條例》等)。

2.以iso9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)為參照,結(jié)合總公司各中心(部門(mén))的崗位責(zé)任、管理制度、操作規(guī)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十二條 監(jiān)控工作重點(diǎn)與部位

1.重點(diǎn)中心部門(mén):飲食服務(wù)中心、學(xué)生公寓服務(wù)中心、物業(yè)服務(wù)中心、培訓(xùn)中心、車(chē)輛運(yùn)輸服務(wù)中心等。

2.重點(diǎn)部位:食堂餐廳、學(xué)生公寓、配電房、水泵房、開(kāi)水房、電梯、浴室等,以及服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)、各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛安全、消防設(shè)施等。

第十三條 工作要求

1.為使安全質(zhì)量監(jiān)控工作有效地開(kāi)展,總公司所屬各中心(部門(mén))要根據(jù)本中心(部門(mén))的工作性質(zhì)、服務(wù)對(duì)象制定完善行業(yè)規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生安全、防范措施及獎(jiǎng)懲辦法等管理制度,形成匯編報(bào)總公司審批同意后備份監(jiān)控部。

2.根據(jù)各中心(部門(mén))的工作性質(zhì)和制定的標(biāo)準(zhǔn),定期與不定期組織對(duì)安全生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查,原則上每學(xué)期至少一次(消防安全、食品衛(wèi)生是監(jiān)控工作重中之重,原則上每?jī)芍鼙仨毎才乓淮螜z查)。

3.與師生員工工作、學(xué)習(xí)和生活關(guān)系密切,群眾反映敏感,容易引發(fā)不安定因素的重點(diǎn)部位,應(yīng)予重點(diǎn)檢查與不定期抽查。

4.容易出現(xiàn)質(zhì)量安全和消防事故的重點(diǎn)部位進(jìn)行日查或經(jīng)常檢查,做好檢查記錄。

5.在重大節(jié)假日以及學(xué)校舉辦重大活動(dòng)或重大接待任務(wù)時(shí),對(duì)有關(guān)飲食、衛(wèi)生、住宿、水電、運(yùn)輸、消防等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。

6.每年不定期在師生中開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查或座談會(huì),全面了解所屬各中心(部門(mén))在后勤服務(wù)保障方面存在的問(wèn)題,聽(tīng)取服務(wù)對(duì)象對(duì)改進(jìn)后勤服務(wù)工作的意見(jiàn)和建議。

7.師生員工通過(guò)總公司網(wǎng)站、電話、來(lái)信或來(lái)人等對(duì)公司各服務(wù)部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議,監(jiān)控部應(yīng)及時(shí)將信息反饋至各中心(部門(mén))的負(fù)責(zé)人,督促各中心(部門(mén))責(zé)任人實(shí)事求是地做出處理意見(jiàn)和建議予以回復(fù)。同時(shí)將意見(jiàn)和建議分類(lèi)收集,作為部門(mén)及負(fù)責(zé)人年終考核參考依據(jù)。

8.監(jiān)控部應(yīng)及時(shí)將檢查結(jié)果與獲得的各類(lèi)信息進(jìn)行記錄、分類(lèi)和資料歸檔。需要及時(shí)整改的,須在24小時(shí)內(nèi),以口頭或書(shū)面形式告知當(dāng)事部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),并要求限期改進(jìn),重大事件應(yīng)及時(shí)匯報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)。

五、監(jiān)控工作程序

第十四條 監(jiān)督檢查形式

1.各中心部門(mén)自查。

2.監(jiān)控部組織聯(lián)合檢查、日常巡查、定期檢查、突擊檢查、明查暗訪。

3.學(xué)校及總公司領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)部門(mén)組織檢查。

4.地方政府有關(guān)部門(mén)組織專(zhuān)項(xiàng)檢查。

第十五條 檢查主要采取各中心(部門(mén))自查和總公司組織檢查及監(jiān)控部檢查為主、師生員工意見(jiàn)反饋為輔的方式,全面檢查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合,現(xiàn)場(chǎng)檢查與問(wèn)卷調(diào)查相結(jié)合形式進(jìn)行。

第十六條 監(jiān)控部在監(jiān)督、檢查中應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取相關(guān)中心(部門(mén))和員工的陳述和意見(jiàn)。

第十七條 監(jiān)督檢查人員在監(jiān)督檢查過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)員工有違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象,應(yīng)要求相關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正違反行為。

第十八條 監(jiān)督檢查人員在監(jiān)督檢查過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)、違章現(xiàn)象要及時(shí)取證,并做好《質(zhì)量安全檢查記錄表》、《綜合安全檢查記表表》、《食品衛(wèi)生安全檢查記錄表》等記錄,并由責(zé)任人和檢查人雙方簽字確認(rèn)。在檢查結(jié)束后,將檢查記錄交予總公司監(jiān)控部,監(jiān)控部對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行登記并開(kāi)具《質(zhì)量安全檢查整改通知書(shū)》,然后將《質(zhì)量安全檢查整改通知書(shū)》轉(zhuǎn)交責(zé)任單位,責(zé)任單位在三日內(nèi)針對(duì)存在問(wèn)題提出整改措施,監(jiān)控部及時(shí)對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行核查,核查結(jié)果填寫(xiě)在《質(zhì)量安全檢查整改通知書(shū)》中,并及時(shí)對(duì)結(jié)果予以公布。

第十九條 監(jiān)控部依照監(jiān)督檢查結(jié)果提出有關(guān)整改意見(jiàn),有關(guān)中心(部門(mén))和人員確認(rèn)后應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。

第二十條 監(jiān)控部在做出重要檢查決定和建議之前,應(yīng)報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)同意,并應(yīng)以書(shū)面的形式送達(dá)有關(guān)中心(部門(mén))和人員。

第二十一條 有關(guān)中心(部門(mén))和人員對(duì)檢查調(diào)查決定有異議的,可以自收到通知書(shū)之日起,5日內(nèi)向做出決定的監(jiān)控部申報(bào)復(fù)審,監(jiān)控部應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)審申請(qǐng)之日起5日內(nèi)做出復(fù)審決定,對(duì)復(fù)審仍有異議的,可以自收到復(fù)審決定之日起5日內(nèi)向總公司辦公會(huì)議申請(qǐng)復(fù)核,總公司將自收到申請(qǐng)之日起15日內(nèi)做出復(fù)核決定。

第二十二條 總公司辦公會(huì)議認(rèn)為監(jiān)控部的決定不合適的,可以責(zé)成監(jiān)控部給予變更或者撤銷(xiāo)決定。

第二十三條 總公司辦公會(huì)議的復(fù)核決定為最終決定。

六、工作評(píng)價(jià)辦法與監(jiān)控處罰

第二十四條 通過(guò)監(jiān)督檢查,及時(shí)做好每次檢查記錄,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通過(guò)《質(zhì)量安全檢查整改通知書(shū)》進(jìn)行督查整改,期未編制《后勤服務(wù)總公司質(zhì)量安全檢查工作匯總表》作為學(xué)期、學(xué)年度對(duì)各中心(部門(mén))服務(wù)質(zhì)量、安全質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估考核依據(jù)之一。

第二十五條 監(jiān)控部受理舉報(bào)、投訴、滿意率調(diào)查和意見(jiàn)、建議情況進(jìn)行處理反饋,同時(shí)進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)、整理、分析、歸檔,并列入學(xué)期、學(xué)年度對(duì)各中心(部門(mén))服務(wù)質(zhì)量、安全質(zhì)量工作考核項(xiàng)目之中。

第二十六條 監(jiān)控人員的考核方式,主要是加強(qiáng)監(jiān)控人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),同時(shí)對(duì)本人的工作表現(xiàn)和年終考核掛鉤,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,轉(zhuǎn)變觀念,以檢查促改進(jìn),全面提高工作效率,推進(jìn)總公司各項(xiàng)工作有序的發(fā)展。

第二十七條 監(jiān)控處罰本著教育為主,處罰為輔的原則,以改進(jìn)工作、提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平為目的。

1.監(jiān)控人員在對(duì)日常監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題較輕,能當(dāng)場(chǎng)改正的進(jìn)行口頭批評(píng)。

2.監(jiān)控部根據(jù)不同時(shí)期監(jiān)控工作的重點(diǎn),對(duì)公司各中心(部門(mén))實(shí)施監(jiān)控檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出需改進(jìn)、整改意見(jiàn)并發(fā)出檢查情況通告單或整改通知單。

3.各有關(guān)部門(mén)或個(gè)人在接到“檢查情況通告單”“整改通知單”后應(yīng)在指定期限內(nèi)進(jìn)行整改,對(duì)逾期不作整改或已造成不良影響的,將對(duì)該部門(mén)或相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)。

4.對(duì)監(jiān)控部二次巡查均發(fā)現(xiàn)同樣性質(zhì)的問(wèn)題而又整改不力的,嚴(yán)格按照《后勤服務(wù)總公司監(jiān)控考核處罰條例》給予相應(yīng)處理。

5.對(duì)拒不執(zhí)行整改意見(jiàn),并造成嚴(yán)重后果和影響的,總公司將對(duì)責(zé)任中心(部門(mén))負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人予以處罰或輔以其他行政處罰。

七、監(jiān)控承諾

第二十八條 監(jiān)控工作人員紀(jì)律守則:

1.服從領(lǐng)導(dǎo)、遵守紀(jì)律、忠于職守。

2.廉潔奉公、依法辦事、公平公正。

3.勤奮工作、實(shí)事求是、保守秘密。

4.優(yōu)質(zhì)服務(wù)、文明用語(yǔ)、禮貌待人。

5.熱情周到、敬業(yè)創(chuàng)新、樂(lè)于奉獻(xiàn)。

6.認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力提高業(yè)務(wù)水平,做好監(jiān)督檢查工作。

7.接受全體師生員工監(jiān)督和上級(jí)部門(mén)監(jiān)督指導(dǎo),熱情為師生員工服務(wù)。

第二十九條《后勤服務(wù)總公司服務(wù)項(xiàng)目檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》、《后勤服務(wù)總公司監(jiān)控考核處罰條例》由總公司另行制定。

第三十條 本管理辦法自發(fā)布之日起施行。

第6篇 大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)物資財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定

大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定

本辦法所指物資財(cái)產(chǎn)是固定資產(chǎn)、低值易耗品和材料的總稱(chēng)?？偣镜奈镔Y財(cái)產(chǎn)是保持正常生產(chǎn)、工作的基礎(chǔ),是保證總公司各項(xiàng)管理工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行的必要條件。為進(jìn)一步做好總公司物資財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范化工作,特制訂本辦法。

一、總則

總公司物資財(cái)產(chǎn)管理必須認(rèn)真做好物資財(cái)產(chǎn)的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用、保養(yǎng)、檢修、更新和核算等工作,達(dá)到供應(yīng)好、消耗低、費(fèi)用省的目標(biāo)?？偣舅泄潭ㄙY產(chǎn)、低值易耗品及材料(包括學(xué)校購(gòu)買(mǎi)、總公司或部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi)、捐贈(zèng)、調(diào)撥的)均納入物資財(cái)產(chǎn)管理范圍。

(一)物資財(cái)產(chǎn)管理的原則

1、服務(wù)原則

以靈活多樣的方式將品種規(guī)格齊全、數(shù)量合理、質(zhì)地優(yōu)良的物資財(cái)產(chǎn)及時(shí)、有效地供應(yīng)給各部門(mén),以促進(jìn)工作。

2、效益原則

在物資財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、報(bào)廢過(guò)程中,必須加強(qiáng)計(jì)劃管理、經(jīng)濟(jì)核算,使物資財(cái)產(chǎn)充分發(fā)揮效益。

3、制度原則

實(shí)行規(guī)范的企業(yè)物資財(cái)產(chǎn)管理,制訂符合總公司實(shí)際的物資財(cái)產(chǎn)分類(lèi)、管理目錄和編號(hào),實(shí)行物資管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和使用部門(mén)相結(jié)合的物資財(cái)產(chǎn)管理體制,做到分工明確,各司其職。

(二)物資財(cái)產(chǎn)管理的范圍和分類(lèi)

1、固定資產(chǎn):指能夠獨(dú)立使用一年以上且單位價(jià)值較大,在使用過(guò)程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備、家具等;

2、低值易耗品:是指單位價(jià)值較低或使用年限較短,但一般在一年以上不做固定資產(chǎn)管理的辦公文具、柜臺(tái)、清潔衛(wèi)生用品、餐具等;

3、材料:指使用后就消耗或逐漸消耗而不能復(fù)原的物質(zhì)資料,主要包括原材料、燃料、輔助材料、修理備用件等。

(三)物資財(cái)產(chǎn)管理要點(diǎn)

1、固定資產(chǎn)

①固定資產(chǎn)的采購(gòu)、保管、記賬、付款工作,應(yīng)由不同人員擔(dān)任;

②固定資產(chǎn)的添置申請(qǐng)、采購(gòu)驗(yàn)收、報(bào)廢清理、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)撥出租要由相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn);

③固定資產(chǎn)增減變動(dòng)要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映并及時(shí)記賬;

④建立統(tǒng)一的固定資產(chǎn)目錄、明細(xì)賬和卡片,做到賬、卡、物相符;

⑤加強(qiáng)固定資產(chǎn)的日常管理,對(duì)閑置的固定資產(chǎn)及時(shí)辦理封存和申報(bào)手續(xù),并及時(shí)反映給資產(chǎn)管理部門(mén);

⑥組成資產(chǎn)核查小組,定期盤(pán)點(diǎn),對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況要查明原因,分清責(zé)任;

⑦正確計(jì)算折舊,與各部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況、成本核算掛鉤。

2、材料及低值易耗品

①材料及低值易耗品的申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款、記賬必須由不同的人員擔(dān)任;

②采購(gòu)員應(yīng)按照批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),不得擅自改變采購(gòu)內(nèi)容;

③材料及低值易耗品的驗(yàn)收要嚴(yán)格,根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃逐項(xiàng)驗(yàn)收,一經(jīng)驗(yàn)收,一般不得提出退貨、更換等要求;

④發(fā)票價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)、稅款等,必須憑證齊全,并與合同復(fù)核無(wú)誤后方可辦理結(jié)算、支付貨款,如有退貨,應(yīng)從原發(fā)票中扣除后辦理結(jié)算;

⑤貨款必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬,除財(cái)務(wù)明確規(guī)定的情況外,不得以任何借口支付現(xiàn)金或現(xiàn)金支付,特殊情況應(yīng)經(jīng)相應(yīng)授權(quán)后方可使用;

⑥納入配送倉(cāng)庫(kù)或部門(mén)二級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理的材料及低值易耗品,應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé),按財(cái)務(wù)要求做好材料的入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、保管、周轉(zhuǎn)記錄,做到有數(shù)據(jù)、有憑據(jù)、有手續(xù)、有制度;

⑦對(duì)庫(kù)存材料及低值易耗品規(guī)定合理的貯存定額,對(duì)超儲(chǔ)積壓的材料要積極處理,加速資金周轉(zhuǎn);

⑧500元(含500元)以下的倉(cāng)庫(kù)材料及低值易耗品的報(bào)廢、報(bào)損,由部門(mén)經(jīng)理審批,500元以上由總經(jīng)理審批;

⑨各級(jí)倉(cāng)庫(kù)要建立定期實(shí)物盤(pán)點(diǎn)制度,財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)同配送中心建立實(shí)地抽查制度。

3、總公司所有涉及物資資產(chǎn)管理的人員,在采購(gòu)配送、驗(yàn)收保管、使用維護(hù)、成本核算各環(huán)節(jié)均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范操作,廉潔奉公,恪盡職守,密切配合,切實(shí)做好總公司物資資產(chǎn)管理工作。

二、固定資產(chǎn)管理細(xì)則

(一)管理范圍

1、能夠獨(dú)立使用一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器和機(jī)械運(yùn)輸工具及與經(jīng)營(yíng)服務(wù)有關(guān)的設(shè)備、器皿、工具等;

2、能夠獨(dú)立使用兩年且單價(jià)在1000元以上(含1000元)辦公設(shè)備及所有家具或大批同類(lèi)物資。

(二)分類(lèi)

本細(xì)則所稱(chēng)固定資產(chǎn)包括房屋及建筑物、儀器儀表、機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備、印刷機(jī)械、文體設(shè)備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設(shè)備、被服裝具等十六類(lèi)。

(三)管理部門(mén)

總公司辦公室代表總公司負(fù)責(zé)整體管理事務(wù);各使用部門(mén)承擔(dān)具體使用、保管、養(yǎng)護(hù)等日常管理責(zé)任。

(四)計(jì)劃與申購(gòu)

1、每年年底各部門(mén)上交申報(bào)計(jì)劃,大型貴重設(shè)備需提交論證報(bào)告,由辦公室匯總,經(jīng)總公司辦公會(huì)討論確定全年設(shè)備添置計(jì)劃;

2、固定資產(chǎn)的申購(gòu)應(yīng)由使用部門(mén)根據(jù)總公司批準(zhǔn)后的設(shè)備添置計(jì)劃填寫(xiě)資產(chǎn)設(shè)備申購(gòu)單,明確申購(gòu)原因、用途及經(jīng)費(fèi)開(kāi)支渠道,經(jīng)總經(jīng)理審批后由配送中心統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。與申購(gòu)單上資產(chǎn)名稱(chēng)、品種、型號(hào)、價(jià)格不符的,需重新辦理申購(gòu)手續(xù)。

(五)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支

總公司出資,以計(jì)提折舊方式納入各部門(mén)經(jīng)費(fèi),逐月逐年回收成本。

(六)折舊年限及折舊方法

1、快速折舊法。除土地、房屋外一般以五年為折舊年限,按月等額計(jì)提折舊;

2、平均年限折舊法。按固定資產(chǎn)不同類(lèi)別、不同使用年限按月等額計(jì)提折舊;

3、根據(jù)各部門(mén)上年末資產(chǎn)總額的百分比計(jì)提;

4、使用部門(mén)與財(cái)務(wù)結(jié)算中心協(xié)商具體折舊方法,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。

(七)固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)

1、學(xué)校撥入的固定資產(chǎn)以評(píng)估價(jià)為計(jì)價(jià)依據(jù);

2、購(gòu)入的固定資產(chǎn),按買(mǎi)價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝費(fèi)及稅金等計(jì)價(jià);

3、自行建造的固定資產(chǎn),按造價(jià)或決算價(jià)計(jì)價(jià);

4、改擴(kuò)建的,以原固定資產(chǎn)價(jià)值,加上用于改造、擴(kuò)建而發(fā)生的支出,減去改擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià);

5、盤(pán)盈的固定資產(chǎn),按照同類(lèi)固定資產(chǎn)的重置價(jià)值計(jì)價(jià)。

(八)固定資產(chǎn)的驗(yàn)收

1、資產(chǎn)、設(shè)備到貨后一周內(nèi),使用部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理相關(guān)手續(xù),一經(jīng)驗(yàn)收,一般不予退貨;

2、超過(guò)一周未辦理驗(yàn)收手續(xù)的,按已驗(yàn)收辦理。

(九)固定資產(chǎn)的入賬

1、總公司辦公室根據(jù)《高等學(xué)校固定資產(chǎn)分類(lèi)及編碼》對(duì)總公司購(gòu)買(mǎi)的每件固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào),并填寫(xiě)一式四聯(lián)資產(chǎn)設(shè)備入庫(kù)單,一聯(lián)由辦公室按品名登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和卡片,一聯(lián)隨發(fā)票交財(cái)務(wù)結(jié)算中心辦理付款手續(xù)并做好固定資產(chǎn)的總賬,一聯(lián)交使用部門(mén)做好部門(mén)固定資產(chǎn)明細(xì)賬,一聯(lián)備查;

2、學(xué)校承擔(dān)出資購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),總公司辦公室及各部門(mén)仍需登記明細(xì)賬,原則上不記總賬、不計(jì)提折舊。

(十)固定資產(chǎn)的維修

1、日常檢修(含零修)的經(jīng)費(fèi)由各部門(mén)自行開(kāi)支。數(shù)額在200元以上的,可分?jǐn)傔M(jìn)入成本,但不得超過(guò)十二個(gè)月。報(bào)辦公室備案;

2、大修要上報(bào)總公司辦公室,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行,納入固定資產(chǎn)原值,以折舊方法回收成本。

(十一)固定資產(chǎn)的日常管理

各部門(mén)應(yīng)有明確的資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修處理、內(nèi)部調(diào)撥、報(bào)失、報(bào)廢等。日常管理工作因工作變動(dòng)需更換保管人的,應(yīng)及時(shí)辦理移交變更手續(xù)。

(十二)固定資產(chǎn)的出借、調(diào)撥

1、固定資產(chǎn)的出借,必須由總公司辦公室初核,明確借用期,總經(jīng)理審批后方可出借;

2、使用部門(mén)間固定資產(chǎn)的調(diào)撥需由調(diào)出單位填寫(xiě)“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”,并經(jīng)調(diào)入部門(mén)簽字驗(yàn)收辦妥交接手續(xù)。

(十三)固定資產(chǎn)的報(bào)廢

1、因自然損耗而無(wú)法使用的固定資產(chǎn),由使用部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢審批表,報(bào)總公司辦公室,經(jīng)總經(jīng)理審批后予以報(bào)廢處理(學(xué)校出資的報(bào)學(xué)校處理);

2、因使用不當(dāng)造成無(wú)法修復(fù)或遺失、被竊需報(bào)廢、報(bào)失的,使用部門(mén)報(bào)分管副總審核,經(jīng)總公司辦公會(huì)討論,明確責(zé)任后辦理報(bào)廢手續(xù)。

(十四)固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)

1、每季度末,財(cái)務(wù)總賬與辦公室登記明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),辦公室登記的總明細(xì)賬與部門(mén)明細(xì)賬核實(shí);

2、總公司領(lǐng)導(dǎo),部門(mén)負(fù)責(zé)人,辦公室、財(cái)務(wù)、配送等相關(guān)職能部門(mén)人員組成的核查小組,每年對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面數(shù)進(jìn)行核查;

3、對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧查明原因,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后調(diào)整賬面金額。對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的保管不善、使用不當(dāng)、修理不及時(shí)等情況,將追究部門(mén)責(zé)任人及保管人責(zé)任。

三、低值易耗品管理細(xì)則

(一)管理范圍

單位價(jià)值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不屬固定資產(chǎn)管理的辦公文具、柜臺(tái)、清潔衛(wèi)生用品、餐具、辦公家具等。

(二)分類(lèi)

1、經(jīng)營(yíng)服務(wù)類(lèi)低值易耗品,如電扇、脫水機(jī)、微波爐、貨架、餐具、一般維修工具等;

2、管理類(lèi)低值易耗品,如辦公用品、電話機(jī)、文具、計(jì)算器、辦公桌椅、飲水機(jī)等。

(三)管理部門(mén)

1、總公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)低值易耗品進(jìn)行審核監(jiān)督,做好登記管理工作;

2、使用部門(mén)建立低值易耗品的進(jìn)出領(lǐng)用登記賬和日常管理工作。

(四)申購(gòu)

使用部門(mén)填寫(xiě)低值易耗品申購(gòu)單,注明名稱(chēng)、型號(hào)、價(jià)格、攤銷(xiāo)期限,經(jīng)分管副總審批同意報(bào)總公司辦公室,由配送中心定期編制購(gòu)置計(jì)劃并組織采購(gòu)。

(五)驗(yàn)收

配送中心會(huì)同使用部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理相關(guān)手續(xù),一經(jīng)驗(yàn)收,一般不予退貨;

(六)領(lǐng)用

1、使用部門(mén)領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)填寫(xiě)一式三聯(lián)的低值易耗品入庫(kù)單,一聯(lián)報(bào)總公司辦公室專(zhuān)門(mén)登記,歸口管理,一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)做入賬處理,一聯(lián)供使用部門(mén)備查;

2、對(duì)各類(lèi)專(zhuān)用工具的領(lǐng)用,應(yīng)建立登記領(lǐng)用制度,明確領(lǐng)用及歸還日期、領(lǐng)用人、審批人等。

(七)攤銷(xiāo)方式

1、原則上采用一次攤銷(xiāo)法,直接計(jì)入各部門(mén)成本或費(fèi)用;

2、一次性進(jìn)入費(fèi)用過(guò)大,會(huì)影響當(dāng)期損溢發(fā)生較大波動(dòng)的,可采用分期攤銷(xiāo)法(一年內(nèi));

3、各部門(mén)可以根據(jù)自身工作特點(diǎn)選擇攤銷(xiāo)方式,形成制度后在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)不予變動(dòng)。

(八)報(bào)廢

1、使用部門(mén)填寫(xiě)低值易耗品報(bào)廢單,總公司辦公室根據(jù)報(bào)廢單進(jìn)行檢查和核對(duì);

2、財(cái)務(wù)部門(mén)計(jì)算報(bào)廢品的已提攤銷(xiāo)額和應(yīng)補(bǔ)提的攤銷(xiāo)額,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,并及時(shí)收回報(bào)廢殘值。

(九)清查盤(pán)點(diǎn)

1、使用部門(mén)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)低值易耗品的日常管理,進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)存;

2、總公司辦公室對(duì)各部門(mén)的低值易耗品使用情況和數(shù)量進(jìn)行實(shí)物與登記本的核實(shí)。

四、材料(含庫(kù)存材料)管理細(xì)則

(一)材料的分類(lèi)

按材料在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的作用分為:

1、原料,指經(jīng)過(guò)加工后構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的各種材料;

2、輔助材料,指雖不能構(gòu)成主要實(shí)體但與主要材料使用密切相關(guān)的各種材料;

3、燃料,指經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生能量轉(zhuǎn)換的物資;

4、修理備用件,指用于修復(fù)各種物資設(shè)備的零配件;

5、其他材料。

(二)材料的采購(gòu)

根據(jù)總公司[2001]第16號(hào)文件《配送管理暫行辦法》的規(guī)定,使用部門(mén)根據(jù)工作需要填寫(xiě)申購(gòu)單,注明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、價(jià)格等,經(jīng)符合財(cái)務(wù)管理的審批程序,由配送中心堅(jiān)持適用、經(jīng)濟(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化原則組織采購(gòu)。配送中心根據(jù)庫(kù)存物品情況,經(jīng)使用部門(mén)同意后,可用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)相應(yīng)的閑置材料替代擬采購(gòu)物品,以加速庫(kù)存流通。

(三)材料的驗(yàn)收

1、入庫(kù)保管的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,直接交給使用部門(mén)的材料,由使用部門(mén)驗(yàn)收;

2、驗(yàn)收時(shí)必須對(duì)實(shí)物驗(yàn)質(zhì)、點(diǎn)數(shù)或過(guò)秤,仔細(xì)檢查所收到的材料是否與進(jìn)貨憑證相符,對(duì)質(zhì)量不好、數(shù)量短缺以及與申購(gòu)單不符的,應(yīng)拒絕接受;

3、填寫(xiě)入庫(kù)單應(yīng)注明材料的品名、數(shù)量、單價(jià)和金額,交財(cái)務(wù)結(jié)算中心辦理入賬手續(xù),如從集貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)或個(gè)私經(jīng)營(yíng)戶(hù)定期送上門(mén)的材料,進(jìn)貨憑證經(jīng)采購(gòu)人、驗(yàn)收人簽章,交由配送中心于月底統(tǒng)一填寫(xiě)匯總?cè)霂?kù)單,財(cái)務(wù)結(jié)算中心憑此辦理入賬手續(xù);

4、材料經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)后一般不得再提出退貨、更換等要求。

(四)材料的領(lǐng)用

1、各部門(mén)領(lǐng)用材料必須填寫(xiě)出庫(kù)單或內(nèi)部調(diào)撥單,并要有保管員、領(lǐng)用人、審批人的簽字,經(jīng)審核無(wú)誤后發(fā)放;

2、鮮活原材料經(jīng)保管員驗(yàn)收后直接使用,進(jìn)貨憑證代替出庫(kù)單;

3、在材料領(lǐng)發(fā)中,應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出,后進(jìn)后出”的原則。

(五)庫(kù)存材料的保管

1、進(jìn)庫(kù)的材料要按性能、用途和保管要求進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)存放和保管;

2、公司的各種材料應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé),盡可能集中保管,以防止材料流失;

3、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)熟悉材料的特性,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的溫度、通風(fēng)等因素,考慮存放時(shí)間,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。

(六)庫(kù)存材料的核算

配送倉(cāng)庫(kù)及部門(mén)二級(jí)倉(cāng)庫(kù)按永續(xù)盤(pán)存制建立數(shù)量、金額材料明細(xì)賬,根據(jù)出入庫(kù)單記錄庫(kù)存材料的進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)。

(七)庫(kù)存材料的盤(pán)點(diǎn)

1、各級(jí)倉(cāng)庫(kù)須每月盤(pán)點(diǎn),隨時(shí)掌握庫(kù)存材料的變動(dòng)情況,月末做好盤(pán)存表上交財(cái)務(wù)結(jié)算中心;

2、財(cái)務(wù)結(jié)算中心協(xié)同配送中心每月進(jìn)行實(shí)物抽查核實(shí),包括賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)有無(wú)錯(cuò)誤、有無(wú)超儲(chǔ)積壓損壞變質(zhì)、安全措施是否到位和庫(kù)房設(shè)備有無(wú)損壞等;

3、對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,如盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損或其他各種損失,分析原因,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,個(gè)人造成的損失應(yīng)由個(gè)人賠償,部門(mén)管理不善造成的損失追究部門(mén)經(jīng)理的責(zé)任。

(八)庫(kù)存材料的損耗

根據(jù)以往資料或倉(cāng)庫(kù)管理人員實(shí)際經(jīng)驗(yàn)合理確定材料損耗度,并報(bào)經(jīng)總公司同意后執(zhí)行。經(jīng)營(yíng)部門(mén)的損耗計(jì)入經(jīng)營(yíng)成本。