第1篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：糾正和預(yù)防措施控制程序

物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:糾正和預(yù)防措施控制程序

1.0目的

通過分析不合格產(chǎn)生和潛在的原因,制訂并實施糾正和預(yù)防措施,以消除造成實際或潛在不合格的原因。

2.0適用范圍

適用于日常服務(wù)過程中發(fā)生的服務(wù)質(zhì)量不合格、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核機(jī)構(gòu)中提出的不合格的處理。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對重大服務(wù)質(zhì)量問題和管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。

3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門對需采取糾正和預(yù)防措施的問題制定方案并監(jiān)督實施,對處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗證。行政部對各部門制定和實施的糾正和預(yù)防措施要進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

4.0工作程序

4.1 糾正和預(yù)防措施的提出

4.1.1針對以下情況應(yīng)考慮采取糾正和預(yù)防措施

4.1.1.1出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格見《不合格品/服務(wù)控制程序》;

4.1.1.2日常服務(wù)過程中重復(fù)出現(xiàn)的相似特性的不合格;

4.1.1.3征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)出現(xiàn)或影響惡劣的服務(wù)過程的不合格;

4.1.1.4用戶提出的不合格見《處理客戶投訴的工作流程》;

4.1.1.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審或第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格;

4.1.1.6任何不符和質(zhì)量文件或gb/t19001-2000:iso9001-2000標(biāo)準(zhǔn)的情況;

4.1.1.7發(fā)現(xiàn)的潛在不合格。

4.1.2各部門人員均可根據(jù)上述情況提出應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的問題。

4.2糾正和預(yù)防措施的應(yīng)用

4.2.1各部門之間依據(jù)4.1.1條款的內(nèi)容隨時都可以書面形式簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》對提出的不合格項,應(yīng)在報告中進(jìn)行描述。

4.2.2《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》的簽發(fā)

4.2.2.1管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。

4.2.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由內(nèi)審員簽發(fā)《內(nèi)審不合格報告》。

4.2.2.3服務(wù)過程中的不合格或用戶提出的不合格屬部門行政權(quán)限范圍以內(nèi)能解決的,由責(zé)任部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》,超越責(zé)任部門權(quán)限以外或涉及到其他部門的,應(yīng)提交管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。

4.2.2.4第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格由該機(jī)構(gòu)審核員簽發(fā)《不合格報告》。

4.2.2.5征詢、調(diào)查和檢查活動中發(fā)現(xiàn)的不合格,由該項活動的負(fù)責(zé)人簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。

4.2.3糾正措施

4.2.3.1實施的責(zé)任部門,應(yīng)對報告中提出質(zhì)量問題進(jìn)行分析,查明發(fā)生不合格的原因,提出防止問題再發(fā)生具體措施和完成期限,填寫在《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》的相關(guān)欄目。

4.2.3.2由部門主管提出的糾正措施方案或重大的質(zhì)量問題和管理評審中提出的不合格制定的糾正措施方案應(yīng)報經(jīng)理審批后實施。

4.2.4預(yù)防措施

4.2.4.1各部門根據(jù)公司內(nèi)部或外部的消息,如對服務(wù)過程有影響的信息及反饋信息(如審核結(jié)果、服務(wù)報告、用戶意見調(diào)查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因,并制定相應(yīng)的預(yù)防措施,組織人員填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對預(yù)防措施的監(jiān)督實施和驗證,具體監(jiān)督驗證工作由行政部實施。如預(yù)防措施實施有效,應(yīng)納入質(zhì)量體系文件。

4.2.5在規(guī)定的時間期限內(nèi),《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》簽發(fā)人負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行驗證,以確定其是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實糾正或預(yù)防措施已經(jīng)完成并且是有效的,《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》即予以關(guān)閉;若糾正和預(yù)防措施尚未完成或沒有實際效果,簽發(fā)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)一步深入分析原因,重新制定措施,確定完成日期。

4.3《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》由發(fā)出部門和行政部各保存一份。必要時管理者代表可保留一份。

4.4當(dāng)糾正和預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時,則由各相關(guān)部門將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中,按《文件和資料控制程序》要求審批后實施。

5.0相關(guān)文件

5.1 《不合格品/服務(wù)控制程序》

5.2 《文件和資料的控制程序》

5.3 《處理客戶投訴的工作流程》

6.0相關(guān)記錄

6.1 《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》

6.2 《內(nèi)審不合格報告》

編寫:審批:

第2篇 安全生產(chǎn)糾正和預(yù)防措施管理方案

1 目的

通過對實際存在的或潛在的生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故或不安全因素進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，并采取措施，消除產(chǎn)生原因，防止安全事故及隱患的再發(fā)生和發(fā)生。

2 范圍

適用于本公司各生產(chǎn)場所安環(huán)體系運(yùn)行過程的各項活動中。

3 職責(zé)

安全管理部主管，各部門參與。

3.1 安全管理部

組織對安全事故的調(diào)查、分析、處理，負(fù)責(zé)對事故及事故隱患提出糾正或預(yù)防措施要求，并對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。

負(fù)責(zé)對內(nèi)、外審中所提不合格報告，以及客戶的意見、社會的投訴等問題提出糾正或預(yù)防措施要求，并對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。

3.2 各部門

負(fù)責(zé)本部門（單位）糾正、預(yù)防措施計劃的制定和實施。

4 工作程序

4.1 糾正措施的確定

凡涉及下列內(nèi)容時，必須采取糾正措施：

已經(jīng)發(fā)生的各類安全事故；

通過檢查、檢驗，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)諸因素中的一項或幾項動態(tài)管理失控，可能直接導(dǎo)致事故發(fā)生的各種隱患；

內(nèi)審或外審中提出的不合格報告；

嚴(yán)重的客戶和社會投訴。

4.2 預(yù)防措施的確定

凡涉及下列內(nèi)容時，可采取預(yù)防措施：

生產(chǎn)施工現(xiàn)場的危險點(diǎn)、風(fēng)險因素及歷史教訓(xùn)；

安全檢查檢驗中反映出的潛在的不合格因素；

內(nèi)、外審中反映出的潛在的不合格因素；

客戶意見和社會投訴反映出的潛在的不合格因素。

4.3 實施糾正和預(yù)防措施的一般步驟

4.3.1 安全管理部/相關(guān)部門應(yīng)適時對4.1、4.2條款所列各種情況進(jìn)行分析，以確定是否需提出糾正和預(yù)防措施要求。

4.3.2 對需要采取糾正和預(yù)防措施的，由安全管理部簽發(fā)《事故隱患處理表》，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，安全管理部對事故隱患處理情況進(jìn)行匯總，填寫《違章處理登記表》。

4.3.3 責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并制定糾正預(yù)防措施計劃，經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批后予以實施。

4.3.4 責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施，安全管理部進(jìn)行效果驗證。驗證的內(nèi)容包括：

計劃中的各項措施是否都已完成；

發(fā)現(xiàn)的事故及事故隱患是否得到處理；

反映出的潛在的不安全因素是否已消除（適用預(yù)防措施）；

糾正、預(yù)防措施的實施是否有記錄可查。

4.4 歷次糾正和預(yù)防措施

4.4.1 分析

各生產(chǎn)現(xiàn)場，對重復(fù)出現(xiàn)的不合格、安全事故隱患，所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行分析。

各部門對本部門采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行有效分析。

安全管理部對有效性特殊顯著和無有效性的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行分析。

4.4.2 改進(jìn)

對無有效性的，提出課題，組織攻關(guān)活動。

對有效性顯著的糾正和預(yù)防措施，使其標(biāo)準(zhǔn)化，形成規(guī)范的工作標(biāo)準(zhǔn)。

4.5 糾正和預(yù)防措施所形成的安全記錄按文件和檔案管理制度執(zhí)行。

5 本方案自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

第3篇 物業(yè)公司糾正和預(yù)防措施管理工作程序

公司程序文件 版號: a

修改號: 0

ej-qp10.1物業(yè)公司糾正和預(yù)防措施管理程序頁碼: 1/2

1.目的:

為提高公司物業(yè)管理質(zhì)量,驗證糾正和預(yù)防措施。

2.適用范圍:

適用于糾正或預(yù)防服務(wù)過程質(zhì)量體系方面已發(fā)生或潛在的不合格。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊第4.14章

3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.14章

4.職責(zé):

4.1各部門負(fù)責(zé)在管理與服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格提出糾正和預(yù)防措施。

4.2副總經(jīng)理審批糾正預(yù)防措施,并指定人員對糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗證。

5.工作程序:

5.1總則:

5.1.1所有要求采取糾正和預(yù)防措施的問題均以《糾正及預(yù)防措施報告》的形式提出《糾正及預(yù)防措施報告》。

5.1.2公司任何員工均可提出糾正和預(yù)防措施。

5.1.3所有《糾正及預(yù)防措施報告》必須由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,才可發(fā)至相應(yīng)責(zé)任部門。

5.2糾正和預(yù)防措施的提出:

5.2.1針對下列情況應(yīng)提出并采取糾正和預(yù)防措施:

a 出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格;

b 重復(fù)出現(xiàn)相似特征輕微不合格;

c 重復(fù)出現(xiàn)的服務(wù)過程問題;

d 顧客及第三方機(jī)構(gòu)審核提出的不合格;

e 顧客投訴的重大問題;

f內(nèi)審出現(xiàn)的不合格;

g質(zhì)量檢查中出現(xiàn)的不合格;

h管理評審中出現(xiàn)的不合格。

5.2.2各部門主任或其他員工決定提出糾正或預(yù)防措施時,填寫《糾正及預(yù)防措施報告》,并呈副總經(jīng)理。

5.2.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核《糾正及預(yù)防措施報告》,審核內(nèi)容包括:是否描述清楚不合格狀況以及對質(zhì)量的影響;是否正確提出糾正或預(yù)

防措施,完成期限是否合理。

5.2.4《糾正及預(yù)防措施報告》審批后,發(fā)放到相關(guān)部門執(zhí)行。

5.3實施步驟:

5.3.1責(zé)任部門根據(jù)《糾正及預(yù)防措施報告》的要求,對存在的質(zhì)量問題進(jìn)行深入分析后,對具體問題提出補(bǔ)充糾正和預(yù)防措施,填寫在報告中,并落實各項要求執(zhí)行的糾正及預(yù)防措施,完成后呈報副總經(jīng)理。

5.3.2在規(guī)定的期限內(nèi),副總經(jīng)理(或管理者副代表)對糾正和預(yù)防措施的實施情況及符合性和有效性進(jìn)行驗證。當(dāng)驗證符合后,簽屬該項《糾正及預(yù)防措施報告》,實施完成;當(dāng)驗證發(fā)現(xiàn)糾正或預(yù)防措施不符合要求,則規(guī)定新的驗證期限,要求相關(guān)部門繼續(xù)執(zhí)行直至合格。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《糾正及預(yù)防措施報告》ej-qr-qp10.1-01

第4篇 物業(yè)管理公司體系文件－糾正和預(yù)防措施實施程序

物業(yè)管理公司體系文件:糾正和預(yù)防措施實施程序

1.目的

及時糾正在服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格,防止不合格服務(wù)的再發(fā)生,識別潛在的不合格原因,防止?jié)撛诓缓细穹?wù)的產(chǎn)生,實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

2.適用范圍

適用于公司所有糾正預(yù)防措施活動的實施。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。

3.2質(zhì)主管負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系(活動)出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的通知,并跟進(jìn)驗證實施效果。

3.3部門相關(guān)主管負(fù)責(zé)落實糾正和預(yù)防措施的實施。

3.4產(chǎn)生不合格服務(wù)的部門主辦以上管理人員負(fù)責(zé)組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,制定糾正措施。

3.5公司所有員工都有提出和實施糾正預(yù)防措施的責(zé)任。

4.方法和過程控制

4.1糾正措施

4.1.1對公司所有活動中存在的不合格進(jìn)行分析,確定不合格原因,采取糾正措施予以改善,消除不合格并防止其再次發(fā)生。

4.1.2對以下信息采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法進(jìn)行識別,對不合格項進(jìn)行確定。

a.顧客的投訴(建議)

b.緊急事件及重大質(zhì)量事故

c.品質(zhì)主管對各部門日常工作的檢查和建議

d.對分承包服務(wù)的評估

e.顧客滿意度調(diào)查的輸出

f.內(nèi)、外審報告

g.管理評審的各項輸出

h.其他不符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系要求的情況

4.1.3對于情況f,審核小組按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求執(zhí)行。

4.1.4對于情況d,品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》,交責(zé)任部門通知分承包方,要求分承包方對原因進(jìn)行分析,提出糾正措施反饋;品質(zhì)主管對其措施審核后由責(zé)任部門跟進(jìn)落實情況,相關(guān)結(jié)果在《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》上進(jìn)行記錄,并簽名確認(rèn),該表品質(zhì)主管和責(zé)任部門各存一份。

4.1.5對于情況g,由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

4.1.6對于其他不合格,品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》,對不合格事實進(jìn)行描述后發(fā)往責(zé)任部門,責(zé)任部門對不合格事實進(jìn)行確認(rèn)后填寫'原因分析'項目,制定糾正措施并實施,品質(zhì)主管負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行評估并跟蹤驗證實施效果,表格品質(zhì)主管和責(zé)任部門各留存一份。

4.1.7對日常工作中出現(xiàn)的不合格,按《不合格服務(wù)處理程序》和《顧客投訴(建議)處理程序》進(jìn)行處理。

4.1.8因質(zhì)量體系或服務(wù)規(guī)范引起的不合格,由品質(zhì)主管組織相關(guān)人員進(jìn)行論證,提出修改意見,呈交總經(jīng)理或管理者代表審批后修改下發(fā),并保存與此有關(guān)的文件和記錄。

4.1.9因員工素質(zhì)引起的不合格,由人事行政主管會同責(zé)任部門主管采取人事調(diào)整、處罰或加強(qiáng)員工培訓(xùn)等措施,總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。

4.1.10因服務(wù)設(shè)備或設(shè)施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設(shè)備設(shè)施、重新選擇分承包方、內(nèi)部調(diào)配及進(jìn)行合理技術(shù)改造等,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。

4.1.11對出現(xiàn)的嚴(yán)重或具有代表性的不合格,由品質(zhì)主管根據(jù)總經(jīng)理意見組織有關(guān)部門開展專題討論,對質(zhì)量問題進(jìn)行綜合分析,指定措施并組織實施,并總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。

4.2預(yù)防措施

4.2.1對公司所有活動中潛在的不合格進(jìn)行識別,分析其原因并采取相應(yīng)預(yù)防措施,以防止不合格的發(fā)生。

4.2.2對以下信息進(jìn)行分析,識別潛在不合格

a.日常工作中反映出來的問題

b.品質(zhì)主管對日常工作的檢查和有關(guān)建議

c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果

d.以往管理評審的情況

e.以往預(yù)防和糾正措施的實施情況

f.內(nèi)、外審結(jié)果

4.2.3各部門應(yīng)根據(jù)日常工作中反映出來的問題識別潛在不合格,并根據(jù)其影響制定預(yù)防措施。

4.2.4各部門未能識別的潛在不合格,根據(jù)潛在問題的影響程度,由品質(zhì)主管召集相關(guān)部門講明原因,制定預(yù)防措施,同時指定責(zé)任部門。品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》的潛在不合格事實欄,責(zé)任部門分析原因后制定預(yù)防措施并付諸實施,品質(zhì)主管負(fù)責(zé)跟蹤并驗證實施效果,同時對有效性進(jìn)行評審。在《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》上簽字確認(rèn),表格品質(zhì)主管與責(zé)任部門各留存一份。

4.2.5品質(zhì)主管負(fù)責(zé)對各部門所采取的預(yù)防措施、實施過程和結(jié)果予以記錄,整理后提交管理評審。

4.3在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施過程中,管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門,并監(jiān)督措施實施過程。

4.4由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改,按《質(zhì)量體系文件管理辦法》執(zhí)行。

5.質(zhì)量記錄和表格

jsnhwy8.0-04-f1《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》

第5篇 糾正和預(yù)防措施控制質(zhì)量管理程序

質(zhì)量管理:糾正和預(yù)防措施控制程序

1 目的

采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施,實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2 適用范圍

適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。

3 職責(zé)

3.1 質(zhì)量管理部組織實施不合格信息的收集和整理。

3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)業(yè)主和住戶反饋信息的接收和傳遞。

3.3 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定與實施。

4 工作程序

4.1持續(xù)改進(jìn)策劃

4.1.1 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率,在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中,持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。

4.1.2質(zhì)量管理部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果,積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會,確定需要改進(jìn)的方面(如內(nèi)部管理、服務(wù)方式、工作技巧、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等),組織各部門進(jìn)行策劃,制定《改進(jìn)計劃》報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,予以實施。

4.1 糾正措施

4.1.1 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。

4.1.2采取糾正措施的時機(jī)

對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別:

a)過程、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格,或超過公司規(guī)定值時;

b)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時;

c)業(yè)主和住戶對服務(wù)質(zhì)量投訴時;

d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時;

e)供方服務(wù)或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格;

f)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

4.1.3 原因分析、措施制定、實施與驗證

可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。

4.1.3.1對情況a)質(zhì)量管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中'不合格事實'欄,確定責(zé)任部門;由責(zé)任部門填寫'原因分析'欄,制定糾正措施并實施,質(zhì)量管理部跟蹤驗證實施效果。

4.1.3.2對情況c),由管理部記錄《業(yè)主和住戶投訴記錄》中'投訴內(nèi)容'欄,轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部分析原因,確定責(zé)任部門,責(zé)任部門制定糾正措施并實施,質(zhì)量管理部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給管理部,由管理部及時轉(zhuǎn)告業(yè)主和住戶并取得業(yè)主和住戶滿意。

4.1.3.3對情況d),由審核組發(fā)出《不合格報告》,執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。

4.1.3.4對情況b)、f)管理者代表填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中'不合格事實'及'原因分析'欄,定出責(zé)任部門,由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施,管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。

4.1.3.5當(dāng)出現(xiàn)情況e)時,質(zhì)量管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中'不合格事實'欄,轉(zhuǎn)采購人員通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析,并將糾正措施反饋給供銷科,質(zhì)量管理部對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗證,執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。

4.2預(yù)防措施

4.2.1組織應(yīng)識別潛在的不合格,并采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。

4.2.2采取預(yù)防措施的時機(jī)

質(zhì)量管理部要及時重點(diǎn)分析如下記錄:

a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(如統(tǒng)計表、調(diào)查表等)、市場分析、業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查等;

b)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告;

c)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等

4.2.3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,由質(zhì)量管理部召集相關(guān)部門討論原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,質(zhì)量管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄,經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施,質(zhì)量管理部跟蹤驗證實施效果,質(zhì)量管理部經(jīng)理對有效性進(jìn)行評審,并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。

5糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄

5.1糾正和預(yù)防措施實施控制過程中,管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門,并監(jiān)督措施實施的過程。

5.2由糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改,按《文件控制程序》程序執(zhí)行。

5.3 糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保持。

6 相關(guān)文件

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《文件控制程序》

7 相關(guān)記錄

qr-023-01 《改進(jìn)計劃》

qr-023-02 《糾正和預(yù)防措施處理單》