人力資源計劃管理辦法
福田汽車集團管理制度―――――――――――――★――――――――――――――
人力資源計劃管理辦法
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發(fā)布
北汽福田汽車股份有限公司
人力資源計劃管理辦法
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編制說明：
一、目前人力資源計劃系統(tǒng)現(xiàn)狀：
目前公司人力資源計劃業(yè)務(wù)主要包括：公司及各單位人員總量及結(jié)構(gòu)計劃、人工成本計劃、人才招聘計劃、員工培訓培養(yǎng)計劃四個部分；
制度框架內(nèi)開展的旨在提高員工知識、技
能實效性培訓；
7.2.5 人工成本計劃
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7.3 人力資源指標計劃編制規(guī)則
7.3.1 人員總量及結(jié)構(gòu)計劃
7.3.2 人才發(fā)展計劃
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7.3.3 人才招聘計劃
7.3.4 培訓計劃
7.3.5 人工成本計劃
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8.1 總體思路
8.
1.1 人員總量及結(jié)構(gòu)計劃：
通過“目標確定法”，確保各單位全員勞動效率提升，并使各單位的人力資源數(shù)量投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整滿足年度經(jīng)營目標完成
（1）人力資源部根據(jù)各單位年度經(jīng)營計劃，業(yè)務(wù)及職能工作重點，歷年全員勞動效率增長幅度，標桿單位勞動效率增長幅度對比以及歷年各類別、各系統(tǒng)人員結(jié)構(gòu)比例，設(shè)定年度同口徑勞動效率增長幅度和人員結(jié)構(gòu)比例目標，從而確定年度各單位的人力資源計劃總量目標和結(jié)構(gòu)目標；
（2）各單位在總量和結(jié)構(gòu)目標范圍內(nèi)，進行各類別人員的崗位分解和定崗定編工作；
（3）人力資源部對各單位定崗定編進行評審，并在同系統(tǒng)之間進行橫向比較評審，最終確定各單
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第 9 頁 共 10 頁位的 年人力資源計劃總量和人員結(jié)構(gòu)，輸出人力資源計劃；
8.
1.2 人才發(fā)展計劃：
為滿足公司戰(zhàn)略、各品牌業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、各職能業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的發(fā)展，明確需要崗位及人才需求數(shù)量和結(jié)構(gòu)，明確人才培養(yǎng)及招聘方向，為集團發(fā)展提供可持續(xù)的有效的人才保證：
（1）戰(zhàn)略解讀：解讀集團整體戰(zhàn)略，分析出集團關(guān)鍵、重點和一般戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù) 年、 年分階段戰(zhàn)略及目標；
（2）人才需求計劃：根據(jù)集團各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及目標初步找出影響集團未來發(fā)展的關(guān)鍵崗位，并規(guī)劃崗位所需人數(shù)及崗位層次、制定崗位說明書、任職資格及培養(yǎng)路徑，經(jīng)公司評審后下發(fā)各單位； 人才現(xiàn)狀評估及人才發(fā)展需求：規(guī)劃崗位在崗人員及內(nèi)部繼任者評估：對規(guī)劃崗位現(xiàn)有人才崗位勝任情況及發(fā)展?jié)摿M行評估，并提出本崗位內(nèi)部繼任者資源，人力資源部提供評估表；根據(jù)崗位設(shè)計及人才評估情況進行人才配置規(guī)劃、人員提升及培訓計劃
8.
1.3 人才招聘計劃：
（1）根據(jù)公司發(fā)展需求，在人才規(guī)劃基礎(chǔ)上，制定人才招聘需求計劃；
（2）結(jié)合外部人才市場分析，明確人才招聘渠道，制定人才招聘實施計劃。
8.
1.4 培訓計劃：
通過制定培訓計劃既關(guān)注核心人才的培養(yǎng)，也保證全員性培養(yǎng)，滿足業(yè)務(wù)需要
（1）通過對公司年度業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的分析基礎(chǔ)上，制定滿足業(yè)務(wù)戰(zhàn)略實現(xiàn)的人才培養(yǎng)計劃；
（2）通過各單位業(yè)務(wù)規(guī)劃及業(yè)務(wù)計劃，各單位提報本單位培訓計劃，人力資源部進行評審和歸納，將共性的培訓計劃列為公司級統(tǒng)一組織，其他計劃各單位自行開展；
8.
1.5 人工成本計劃：
（1）各責任主體根據(jù)公司人力資源部下發(fā)的人工成本預(yù)算模板進行年度各項人工成本預(yù)算；
（2）根據(jù)歷年本單位銷售收入、利潤、總成本、工資總量和人工成本總量情況，與年度人工成本預(yù)算情況進行對比，年度預(yù)算是否符合勞動生產(chǎn)率提高、人均工資和人均人工成本提升
（低于勞動效率提升幅度）的情況下，人事費用率和萬元銷售收入工資含量降低。
（3）以上情況由各事業(yè)部提報至人力資源部，由人力資源部進行相應(yīng)評審，并提出相應(yīng)評審意見反饋至各單位溝通。
8.2 計劃編制流程詳見附件3
9.計劃編制管理與考核
9.1 計劃編制管理
9.
1.1 夯實計劃基礎(chǔ)管理，建立基礎(chǔ)管理平臺，積極做好計劃編制準備工作
9.
1.1 .1設(shè)計外部調(diào)研模板，制定外部調(diào)研計劃并組織相關(guān)單位進行外部信息調(diào)研。
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1.1 .2建立計劃管理指標體系，規(guī)范核算方法。
9.
1.1 .3建立計劃編制模板
9.
1.1 .4加強基礎(chǔ)臺帳的管理，做好上年度預(yù)算執(zhí)行情況的統(tǒng)計分析工作。
9.
1.1 .5建立預(yù)算流程及評審機制。
9.
1.2 做好組織管理工作
人力資源部根據(jù)公司總體預(yù)算安排和預(yù)算管理流程，編制實施計劃，組織相關(guān)人員培訓，并對計劃的實施過程進行指導、檢查、監(jiān)督和考核，保證計劃的順利實施。
9.
1.3 加強預(yù)算編制的管理，認真做好預(yù)算的評審工作，重點做好管輔人員定編定員計劃的評審、生產(chǎn)作業(yè)人員、營銷業(yè)務(wù)人員的勞動生產(chǎn)率的評審以及各業(yè)務(wù)單元的人工成本
（萬元附加值工資含量）的評審。
9.2 計劃編制考核
公司各預(yù)算單位必須按照公司計劃要求開展計劃編制工作，對未按要求開展計劃編制工作的，將給予責任人100-500元的負激勵。
10.附則
10.1 本辦法由公司人力資源部負責解釋、修訂。
10.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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附加說明：
本辦法提出部門：人力資源部
本辦法歸口部門：人力資源部
本辦法起草人：田鵬、劉新
本辦法審核人：
本辦法審定人：
本辦法批準人：
本辦法使用范圍：各職能部門、工廠、各sbu 。
本辦法閱讀范圍：各職能部門、工廠、各sbu 。
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附件1：各系統(tǒng)人員分類：
附件2：各系統(tǒng)人員分類詳細說明：
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第 13 頁 共 10 頁
附件3：人力資源計劃編制流程：
