萬科物業(yè)智能化工程結算內部審核管理辦法

vk物業(yè)智能化工程結算內部審核管理辦法

1.目的

理順工程結算流程,提高工作效率,使部門結算工作規(guī)范化,標準化。

2.范圍

適用于智能化工程部工程結算內部審批辦理。

3.工作職責

部門/崗位工作內容

城市/施工負責人作為具體經辦人,負責工程結算的辦理,后續(xù)跟進。

規(guī)劃組主要負責核對簽證是否納入結算范圍。

物資計劃員負責工程物資發(fā)貨數(shù)量與結算數(shù)量核對工作。

財務負責工程結算的最終審核工作并報部門經理審批。

部門經理負責對結算價格的最后審核。

4.工程結算內部審核流程圖

施工/城市負責人規(guī)劃組物資計劃員財務部門經理

5.方法和過程控制

5.1由施工/城市負責人整理結算資料及相關數(shù)據(jù)并填寫《智能化工程結算表》及《智能化工程結算審核表》報部門審核。

5.2由規(guī)劃組對價格及取費方式(包括簽證及補充協(xié)議);物資計劃管理員核對物資結算數(shù)量。

5.3部門財務負責審核結算數(shù)據(jù)及簽證、補充協(xié)議收費項目。

5.4部門經理同意后可報至甲方結算。

5.5在結算過程中需將甲方相關意見反饋填寫在《智能化工程結算審核表》的'甲方意

見處理欄'經部門經理審批后方可與甲方辦理正式結算手續(xù)。

6.相關表格:

vkwy7.5.1-j02-11-f1 《智能化工程結算表》

vkwy7.5.1-j02-11-f2 《智能化工程結算審核表》