附屬醫(yī)院大件物品大宗物資采購(gòu)管理辦法

e大學(xué)附屬醫(yī)院大件物品、大宗物資采購(gòu)管理辦法

為進(jìn)一步提高經(jīng)費(fèi)使用效益,規(guī)范大件物品、大宗物資采購(gòu)管理,從源頭上預(yù)防腐敗,促進(jìn)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè),現(xiàn)根據(jù)推行政府采購(gòu)制度的有關(guān)要求,參照兄弟院校經(jīng)驗(yàn),結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定本辦法。

一、大件物品、大宗物資界定標(biāo)準(zhǔn)

大件物品為單件金額達(dá)2萬(wàn)元及其以上的物品;大宗物資為每批金額達(dá)5萬(wàn)元及其以上的物資。

二、采購(gòu)方式

公開招標(biāo),邀請(qǐng)議標(biāo)。

三、采購(gòu)原則

1、保證質(zhì)量,保證物品價(jià)格合理。

2、公開程序、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正辦事。

3、統(tǒng)一辦理、批量購(gòu)買,擇優(yōu)選點(diǎn)。

4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護(hù)學(xué)校利益。

四、采購(gòu)范圍

1、科研類:教學(xué)科研儀器設(shè)備與軟件等。

2、基建維修類:基建或維修項(xiàng)目中甲方供應(yīng)的各種成批材料、大型設(shè)備。

3、行政辦公類:電器設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)軟件。

4、圖書資料類:包括圖書文獻(xiàn)資料及數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)軟件。

5、學(xué)生用品類:公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓(xùn)服裝等。

6、醫(yī)藥類:藥品、醫(yī)療器械等。

7、飲食服務(wù)類:根據(jù)后勤改革后的體制和運(yùn)行機(jī)制確定相應(yīng)的范圍。

8、其它類:機(jī)電設(shè)備、音象設(shè)備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。

五、采購(gòu)組織

(一)根據(jù)采購(gòu)任務(wù),學(xué)校后勤處、設(shè)備處、圖書館、學(xué)生處、產(chǎn)業(yè)處按照各自的采購(gòu)職能成立相應(yīng)的大件、大宗專項(xiàng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處和承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)的部門負(fù)責(zé)人組成,采購(gòu)部門為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)。

大件、大宗專項(xiàng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)為:

1、審定采購(gòu)內(nèi)容。

2、批準(zhǔn)成立專項(xiàng)采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組。

招(議)標(biāo)工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加(專家人選根據(jù)采購(gòu)工作的需要臨時(shí)選聘)。

3、處理采購(gòu)工作中發(fā)生的重要事宜。

4、對(duì)采購(gòu)中和采購(gòu)后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

(二)大件、大宗專項(xiàng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項(xiàng)采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組,成員由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處和使用單位、采購(gòu)部門的有關(guān)同志組成,組長(zhǎng)由采購(gòu)部門的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。招(議)標(biāo)工作組在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,工作組對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。工作組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,對(duì)采購(gòu)過程和質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。根據(jù)采購(gòu)物資金額的大小,確定工作組人數(shù)(一般3-7人),大件物品單價(jià)在20萬(wàn)元以上的、大宗物資每批金額達(dá)50萬(wàn)以上的,工作組還應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專家參加,人數(shù)不得少于9人,必要時(shí)可成立由有關(guān)專家組成獨(dú)立的評(píng)標(biāo)組。

專項(xiàng)物資采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組及組長(zhǎng)的職責(zé)為:

1、制定招(議)標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn),安排購(gòu)物日程。

2、堅(jiān)持多渠道,廣泛收集信息,并在工作組會(huì)上對(duì)信息進(jìn)行篩選,并向有關(guān)廠家發(fā)布信息或邀標(biāo)函,收取標(biāo)書或報(bào)價(jià)書。

3、根據(jù)需要安排人員到有關(guān)廠家考察。

4、舉行招(議)標(biāo)會(huì)議,按程序評(píng)標(biāo)后確定中標(biāo)單位。

5、處理招(議)標(biāo)過程中的有關(guān)工作。

六、采購(gòu)程序

(一)常規(guī)采購(gòu)程序

1、招(議)標(biāo)工作組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解其他學(xué)校、單位購(gòu)置物品的情況;了解有關(guān)廠家以往在我校供貨的情況;了解該物資若干品牌廠家的產(chǎn)品情況及當(dāng)前價(jià)格。

2、采購(gòu)部門原則上每個(gè)月底向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)當(dāng)月物品采購(gòu)情況,提交下月《采購(gòu)計(jì)劃一覽表》。在落實(shí)資金的前提下,承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)的單位填寫《e大學(xué)大件、大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)表》、《專項(xiàng)物資采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組成員情況表》,報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3、招(議)標(biāo)工作組應(yīng)參照“招標(biāo)文件”樣本編制招標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)備有關(guān)資料。

4、招(議)標(biāo)工作組向有關(guān)廠家發(fā)出采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,要求他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品、文字材料、報(bào)價(jià)書等;競(jìng)標(biāo)廠家應(yīng)具有國(guó)家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料、外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)場(chǎng)許可證。報(bào)價(jià)書由供貨單位蓋章并密封,形成暗標(biāo),采購(gòu)部門統(tǒng)一收取標(biāo)書后應(yīng)由專人保管,招(議)標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封。

5、如確有必要,招(議)標(biāo)工作組應(yīng)安排人員到有關(guān)廠家考察、調(diào)研,了解生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量。

6、招(議)標(biāo)工作組舉行會(huì)議,對(duì)各廠家所提供的樣品或文字材料編號(hào)后,按照購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)議,當(dāng)場(chǎng)拆封暗標(biāo),在綜合質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)度等情況后確定一家或幾家為中標(biāo)單位。

7、招(議)標(biāo)工作組和中標(biāo)單位簽定購(gòu)物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,根據(jù)協(xié)議需預(yù)付款者,需攜帶協(xié)議副本及采購(gòu)工作組長(zhǎng)簽字的暫付款單,到財(cái)務(wù)部門辦理付款。貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定,購(gòu)物協(xié)議須先由采購(gòu)工作組組長(zhǎng)簽名、采購(gòu)部門蓋章,連同《e大學(xué)大件、大宗物資招(議)標(biāo)情況登記表》、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一起送審計(jì)處審核蓋章后,財(cái)務(wù)部門方可付款。

8、大件、大宗物資由招(議)標(biāo)工作組負(fù)責(zé)驗(yàn)收,必要時(shí)可聘請(qǐng)專家、專業(yè)質(zhì)檢部門參加,驗(yàn)收后填寫《大件、大宗物資驗(yàn)收登記表》(如因保質(zhì)期而延期付款的,應(yīng)在付款到期日填寫“無(wú)質(zhì)量問題表”通知財(cái)務(wù)部門付清余款)。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題予以追究責(zé)任。

9、采購(gòu)驗(yàn)收后,必須辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)或建立有關(guān)臺(tái)帳,并由采購(gòu)部門將全套招(議)標(biāo)材料分類立卷,歸入校檔案館。基建工程中的設(shè)備采購(gòu)?fù)瑫r(shí)要符合基建有關(guān)程序,相悖之處應(yīng)按基建工程程序執(zhí)行。

(二)急購(gòu)物品、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品、續(xù)購(gòu)物品的確認(rèn)及采購(gòu)程序

1、急購(gòu)物品

急購(gòu)物品是指未列入計(jì)劃、確因情況緊急必須在2天內(nèi)購(gòu)回的極少數(shù)物品。使用部門確需急購(gòu)物品時(shí),應(yīng)首先填寫《急購(gòu)物品確認(rèn)書》,經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并簽字后,送有關(guān)采購(gòu)部門,采購(gòu)部門接《急購(gòu)物品確認(rèn)書》后,應(yīng)在部門內(nèi)部組成工作組,采用詢價(jià)采購(gòu)方式(應(yīng)詢價(jià)3家以上),并認(rèn)真填寫《e大學(xué)詢價(jià)采購(gòu)物品記錄表》。大件物品單價(jià)在6萬(wàn)元以上、大宗物資每批金額在20萬(wàn)元以上,原則上不能確認(rèn)為急購(gòu)物品。

2、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品

使用單位需采購(gòu)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品時(shí),應(yīng)先填寫《獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品確認(rèn)書》,連同有關(guān)政策依據(jù)(特定物品)或調(diào)研報(bào)告(特定物品)一并送交分管校領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并簽字后,送有關(guān)采購(gòu)

部門,采購(gòu)部門應(yīng)按招(議)標(biāo)工作組產(chǎn)生辦法組成工作組,擬定談判方案,通過談判確定購(gòu)銷合同,并認(rèn)真填寫《e大學(xué)談判采購(gòu)物品記錄表》。

3、續(xù)購(gòu)物品

續(xù)購(gòu)物品是指同一或不同使用單位在6個(gè)月之內(nèi)再次購(gòu)買同一供貨商的同一物品,且該價(jià)格基本不變,根據(jù)原購(gòu)銷合同新增購(gòu)的大件大宗物品。采購(gòu)部門擬用續(xù)購(gòu)方式采購(gòu)物品時(shí),事先填寫《續(xù)購(gòu)物品申請(qǐng)表》,提供相應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)行情,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。

七、關(guān)于采購(gòu)工作中有關(guān)費(fèi)用的收取、管理與使用

1、有關(guān)費(fèi)用的收取

參照物資采購(gòu)招(議)標(biāo)中的常規(guī)做法,按每次標(biāo)的大小適當(dāng)收取標(biāo)書工本費(fèi)(50-100元)。

2、有關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理與使用

屬于教學(xué)、行政設(shè)備方面物資采購(gòu)中的考察費(fèi)和聘請(qǐng)專家論證、評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收等費(fèi)用從承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)的部門的相關(guān)經(jīng)費(fèi)中列支(采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)將該項(xiàng)支出列入預(yù)算),屬于基建方面物資采購(gòu)中的考察費(fèi)用從基建費(fèi)用中列支。

八、參照?qǐng)?zhí)行的有關(guān)問題

1、大件物品為每件金額2萬(wàn)元以下、大宗物資為每批金額5萬(wàn)元以下的,應(yīng)由采購(gòu)部門組成采購(gòu)小組,至少由3人組成,采用詢價(jià)方式采購(gòu)(市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研),詢價(jià)不得少于3家,并填寫《e大學(xué)市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)物品記錄表》,按編號(hào)先后保存歸檔,以便查核。

2、各院(系)、部門利用自有資金(含由財(cái)務(wù)處代管的定項(xiàng)捐助款)購(gòu)置大件、大宗物品,原則上應(yīng)委托學(xué)校有關(guān)采購(gòu)部門統(tǒng)一采購(gòu),特殊情況應(yīng)參照本暫行辦法制定實(shí)施意見,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。大件物品單價(jià)在6萬(wàn)元以上、大宗物資為每批金額達(dá)20萬(wàn)元以上的,招(議)標(biāo)工作組須由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處、學(xué)校采購(gòu)部門的有關(guān)同志參加,人數(shù)不得少于7人,組長(zhǎng)由學(xué)院或部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。各院(系)、各部門及產(chǎn)業(yè)處自行承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)時(shí),要妥善保存好有關(guān)材料,以便查核。

3、校辦企業(yè)購(gòu)置大件、大宗物品,由產(chǎn)業(yè)處參照本暫行辦法制定實(shí)施細(xì)則,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。

九、采購(gòu)紀(jì)律

1、各院(系)、各部門的采購(gòu)工作必須嚴(yán)格按照本暫行辦法執(zhí)行。

2、嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)工作組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

3、大宗物品的采購(gòu)必須集中進(jìn)行,不得化整為零處理。

4、在大件、大宗物品采購(gòu)過程中,招(議)標(biāo)人員必須堅(jiān)持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方宴請(qǐng)。如實(shí)在無(wú)法謝絕,應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào)。

5、招(議)標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露學(xué)校有關(guān)采購(gòu)秘密。如有與投標(biāo)方串通,進(jìn)行虛假招標(biāo)等徇私舞弊、玩忽職守的,應(yīng)立即取消其招標(biāo)組成員資格,學(xué)校將對(duì)其進(jìn)行教育,情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處罰或追究其黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任。

6、采購(gòu)物品的驗(yàn)收,要以樣品或產(chǎn)品說(shuō)明書、合同規(guī)定的配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)則,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與樣品不符或出現(xiàn)破損、數(shù)量不足和質(zhì)量問題,使用單位應(yīng)做好記錄,按協(xié)議內(nèi)容追究供貨方的責(zé)任。

7、一些需要長(zhǎng)期購(gòu)買的批量物資,應(yīng)對(duì)供應(yīng)物資實(shí)行跟蹤監(jiān)控,并對(duì)供貨單位定期評(píng)議,實(shí)行淘汰制,不搞一次招標(biāo)定終身。

8、采購(gòu)單位購(gòu)置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進(jìn)行招(議)標(biāo)的,學(xué)校財(cái)務(wù)部門一律不得報(bào)銷或預(yù)付貨款。

十、附則

1、本暫行辦法自頒布之日起執(zhí)行,由紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)解釋。

2、對(duì)未盡事宜,采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)本規(guī)定和采購(gòu)物品的種類另行制定具體辦法,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。

附表:

1、《e大學(xué)大件、大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

2、《急購(gòu)物品確認(rèn)書》

3、《e大學(xué)市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)記錄表》

4、《獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定(名牌)物品確認(rèn)書》

5、《e大學(xué)談判采購(gòu)物品記錄表》

6、《續(xù)購(gòu)物品申請(qǐng)表》

7、《某部門某月采購(gòu)計(jì)劃一覽表》

8、《e大學(xué)采購(gòu)大件、大宗物資招(議)標(biāo)情況登記表》

9、《e大學(xué)大件、大宗物品驗(yàn)收登記表》