第1篇 國內差旅費報銷管理辦法

1 交通費說明

1.1 訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

1.2 出差人員應從簡節(jié)約控制乘坐出租車。

1.3 出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。

1.4 若當日機票費用低于動車費用標準,可以乘坐飛機。2 住宿費說明

2.1 出差人員的住宿費用憑住宿費發(fā)票報銷,超過規(guī)定限額部分自理,不予報銷。無票不得報銷。報銷審核時應校驗住宿費用清單和住宿時間。

2.2 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,按主辦單位統(tǒng)一標準執(zhí)行,會議費中包括住宿費的不得另行報銷住宿費,報銷時需附上會議通知。

2.3 不同職級的人員一起出差或陪同出差的,若為同性別二人要求入住標準房,房間標準參照職級高的標準執(zhí)行。3 就餐補助

3.1 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統(tǒng)一安排就餐的,按主辦單位統(tǒng)一標準執(zhí)行,不得再另行報銷就餐補助費,報銷時需附上會議通知。

3.2 以車船票時間為準,中午12時前啟程的按全天補助,中午12時后啟程的按半天補助;中午12時前返抵的按半天補助,中午12時后返抵的按全天補助。

3.3 公司按標準進行就餐補助,任何餐費一律不得報銷。

3.4 接待單位負責伙食費用的不再發(fā)放就餐補助。

3.5 公司駕駛員出差津貼:駕駛員出差離開本市及五縣地區(qū)享受出差津貼:20元/天,返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》,按照程序辦理報銷手續(xù)。但不再享受就餐補助。4 特別說明

4.1 超出上述標準規(guī)定的需向中心/基地第一負責人說明理由并征得同意,否則超出部分自行承擔。

4.2 交通費、住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)和本制度標準計算報銷費用。

4.3 公司需要引進特殊人才時,對方往來公司面試或報到的火車費用,根據(jù)具體情況,經人資行政中心總監(jiān)批準,給予一次性報銷。

第2篇 國內差旅費報銷管理辦法范本

1 交通費說明

1.1 訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

1.2 出差人員應從簡節(jié)約控制乘坐出租車。

1.3 出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。

1.4 若當日機票費用低于動車費用標準,可以乘坐飛機。

2 住宿費說明

2.1 出差人員的住宿費用憑住宿費發(fā)票報銷,超過規(guī)定限額部分自理,不予報銷。無票不得報銷。報銷審核時應校驗住宿費用清單和住宿時間。

2.2 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,按主辦單位統(tǒng)一標準執(zhí)行,會議費中包括住宿費的不得另行報銷住宿費,報銷時需附上會議通知。

2.3 不同職級的人員一起出差或陪同出差的,若為同性別二人要求入住標準房,房間標準參照職級高的標準執(zhí)行。

3 就餐補助

3.1 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統(tǒng)一安排就餐的,按主辦單位統(tǒng)一標準執(zhí)行,不得再另行報銷就餐補助費,報銷時需附上會議通知。

3.2 以車船票時間為準,中午12時前啟程的按全天補助,中午12時后啟程的按半天補助;中午12時前返抵的按半天補助,中午12時后返抵的按全天補助。

3.3 公司按標準進行就餐補助,任何餐費一律不得報銷。

3.4 接待單位負責伙食費用的不再發(fā)放就餐補助。

3.5 公司駕駛員出差津貼:駕駛員出差離開本市及五縣地區(qū)享受出差津貼:20元/天,返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》,按照程序辦理報銷手續(xù)。但不再享受就餐補助。

4 特別說明

4.1 超出上述標準規(guī)定的需向中心/基地第一負責人說明理由并征得同意,否則超出部分自行承擔。

4.2 交通費、住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)和本制度標準計算報銷費用。

4.3 公司需要引進特殊人才時,對方往來公司面試或報到的火車費用,根據(jù)具體情況,經人資行政中心總監(jiān)批準,給予一次性報銷。