第1篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理辦法
為進(jìn)一步落實集團(tuán)公司董發(fā)〔2011〕4號文件及宏源〔2011〕142號關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實《煤礦安全隱患排查治理和管理制度》的通知要求，及時排查和治理安全生產(chǎn)隱患，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，預(yù)防各類安全事故的發(fā)生，保障職工的生命安全和礦井安全生產(chǎn)，特制定本辦法。
一、安全隱患排查的方式及安全信息的收集方法：
1、煤礦礦長每周組織一次各分管副礦長、總工程師、副總工程師及各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人和專業(yè)技術(shù)人員參加的安全隱患排查分析會議（安全辦公會），總結(jié)上周安全隱患的整改治理情況，對未整改完成的安全隱患進(jìn)行分析，查找出未整改完成的原因，是人為的原因，追究責(zé)任，給予處罰；再根據(jù)下周礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進(jìn)行全方位、全過程分析存在的安全隱患，制定相應(yīng)的整改措施、整改期限、落實責(zé)任人。
2、各分管副礦長、總工程師、副總工程師根據(jù)分管專業(yè)分別每月組織召開技術(shù)例會、頂板分析會、“一通三防”分析會、機(jī)電專業(yè)例會等專題會議，總結(jié)上月度安全隱患的整改治理情況，對未整改完成的安全隱患進(jìn)行分析，查找出未整改完成的原因，是人為的原因，追究責(zé)任，給予處罰；再根據(jù)下月礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進(jìn)行全方位、全過程分析存在的安全隱患，制定相應(yīng)的整改措施、整改期限、落實責(zé)任人。
以上安全隱患登記在“隱患排查分析表”及“煤礦隱患排查治理臺帳”上，安全監(jiān)察科要據(jù)此進(jìn)行安全隱患排查治理臺帳的登記。
3、煤礦設(shè)立井口安全信息管理中心（站），全面負(fù)責(zé)各級管理人員下井發(fā)現(xiàn)的安全隱患的登記、篩選、下發(fā)安全隱患通知單，詳見《井口安全信息中心（站）管理制度》。安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)把此類安全隱患負(fù)責(zé)分類、登記。
4、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室人員到煤礦進(jìn)行日常的安全生產(chǎn)檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以“附表3：安全隱患整改通知單”形式下達(dá)煤礦，煤礦安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)把此類安全隱患制定“三定表”，并登記在“附表2：安全隱患治理臺帳”上，并做到安全隱患整改通知單上“誰簽字，誰負(fù)責(zé)”落實治理整改。“三定表”必須及時反饋、匯報到公司（礦）安全監(jiān)察部門。
5、上級主管部門及上級領(lǐng)導(dǎo)在煤礦檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患，煤礦安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)把此類安全隱患制定“三定表”，并登記在“附表2：安全隱患治理臺帳”上，并按照上級主管部門、領(lǐng)導(dǎo)的要求及時進(jìn)行上報。
二、煤礦安全隱患管理責(zé)任：
1、班組長的職責(zé)：負(fù)責(zé)本班組作業(yè)、施工現(xiàn)場的安全隱患排查、治理、驗收工作。要做到本班組生產(chǎn)作業(yè)、施工全過程中經(jīng)常性的檢查安全隱患問題。現(xiàn)場出現(xiàn)的安全隱患必須及時安排整改處理，對本班組解決不了的安全隱患，必須向區(qū)隊和礦調(diào)度室匯報；對生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患，必須及時停止生產(chǎn)作業(yè)、施工，并向礦調(diào)度室和區(qū)隊匯報，待安全隱患消除后，方可恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)、施工。
2、區(qū)隊長的職責(zé)：負(fù)責(zé)本區(qū)隊范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗收工作。要對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)行全方位、全過程的安全隱患進(jìn)行排查，并及時安排整改處理。對本區(qū)隊解決不了的安全隱患，要及時向礦調(diào)度室及礦級領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患，必須及時安排受危協(xié)區(qū)域的人員停止生產(chǎn)作業(yè)、施工，并向礦調(diào)度室和礦級領(lǐng)導(dǎo)匯報，待安全隱患消除后，方可恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)、施工。
3、各煤礦安全監(jiān)察科是安全隱患排查的主要管理部門，負(fù)責(zé)對各個層次查出的安全隱患的收集、匯總、分類、登記。當(dāng)日值班人員負(fù)責(zé)填寫“三定表”，并將隱患的整改完成情況及驗收情況登記在《礦井安全隱患排查治理臺帳》上。
4、煤礦安全監(jiān)察科長是安全隱患治理流程管理的具體責(zé)任人，負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全隱患治理情況及登記情況的全部審閱，同時將當(dāng)日安全隱患治理情況和存在的重大及主要安全隱患上報安全副礦長、礦長。對逾期未完成隱患治理的責(zé)任進(jìn)行追查分析，查明原因，并按照有關(guān)規(guī)定給予有關(guān)責(zé)任者進(jìn)行處罰。
5、煤礦安全副礦長煤礦安全隱患排查治理的主要責(zé)任人，對安全監(jiān)察科的日常工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任，要掌握當(dāng)日安全隱患排查治理情況，對存在的重大、主要不安全隱患及處置方案上報礦長，對逾期未完成隱患排查治理的負(fù)責(zé)人及單位組織追查分析，查明責(zé)任。
6、煤礦礦長是安全隱患治理的第一責(zé)任人，對安全隱患排查治理負(fù)有全面的領(lǐng)導(dǎo)、高度重視、徹底根治的責(zé)任，對礦井存在的重大和主要隱患要組織相關(guān)部門，研究制定專項治理安全措施，并跟蹤治理落實完成的情況。
7、集團(tuán)公司安全監(jiān)察部每日要安排值班人員，負(fù)責(zé)當(dāng)日各煤礦安全隱患排查治理情況的信息收集、登記、匯總，并將煤礦隱患治理情況及時上報安全監(jiān)察部部長。
8、公司安全監(jiān)察部部長是公司安全隱患治理管理的具體負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)對各煤礦當(dāng)日隱患治理情況的審閱，要掌握煤礦重大及主要安全隱患治理情況，對重大及主要安全隱患治理逾期未完成的負(fù)責(zé)人進(jìn)行追查分析，查明責(zé)任，并負(fù)責(zé)對重大及主要安全隱患排查治理情況上報公司安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
9、公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)全集團(tuán)公司范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作的監(jiān)察、督查、檢查。掌握煤礦重大及主要安全隱患排查治理情況，對重大及主要不安全隱患治理逾期未完成的負(fù)責(zé)人組織追查分析，查明責(zé)任。
10、集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師負(fù)責(zé)各自分管范圍內(nèi)的安全隱患的排查、治理、驗收工作。對分管范圍內(nèi)的重大及主要安全隱患治理情況負(fù)有分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
11、總經(jīng)理是集團(tuán)公司安全隱患排查治理的總負(fù)責(zé)人；對集團(tuán)公司各煤礦安全隱患排查治理負(fù)有全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對礦井存在的重大隱患要組織相關(guān)部門，研究制定專項治理措施，并全面掌握治理完成的情況。
三、有關(guān)規(guī)定要求：
1、對于存在的主要及重大不安全隱患，由各分管礦級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制定專項整改措施，對嚴(yán)重危協(xié)安全生產(chǎn)的，要及時制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。
2、公司安全監(jiān)察部必須每天安排有專人值班，負(fù)責(zé)收集公司部室及煤礦安全隱患的落實整改情況（即“三定表”的內(nèi)容落實完成情況），并做好對煤礦存在重大安全隱患的掌控，重大安全隱患要及時上報部長、安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理，并列為重點關(guān)注的問題，每天通報治理進(jìn)展情況。安全監(jiān)察部至少每周一次對各煤礦的安全隱患治理整改情況進(jìn)行認(rèn)真督查、抽查落實完成情況，并于每周四的安全辦公會議進(jìn)行通報，對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的，給予查明原因、找出責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處罰。
3、各煤礦要建立健全隱患排查治理檔案，“一患一檔“。一般隱患由所在區(qū)隊進(jìn)行治理整改、驗收；主要安全隱患由礦分管領(lǐng)導(dǎo)制定措施，協(xié)助區(qū)隊治理整改，且進(jìn)行驗收；重大安全隱患需上報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)制定措施、應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助煤礦進(jìn)行治理整改，并進(jìn)行復(fù)查驗收。
4、發(fā)現(xiàn)一般隱患立即整改；發(fā)現(xiàn)重大隱患，能現(xiàn)場排除的立即排除；不能立即排除的，制定治理方案，做到治理措施、完成時間、應(yīng)急防范措施、治理責(zé)任人“四到位”。治理方案要上報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部將履行其監(jiān)察、督查、檢查職責(zé)，以督促其重大不安全隱患治理整改、復(fù)查、驗收工作真正落實到實處。
5、集團(tuán)公司各職能部室按照職責(zé)范圍的要求，負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作；對各煤業(yè)子（分）公司的安全隱患排查通知單必須報安監(jiān)部，以便安監(jiān)部進(jìn)行監(jiān)察、監(jiān)督；安全隱患檢查、排查情況必須在第二天的早調(diào)會上進(jìn)行通報.
四、隱患管理流程：（下頁）
五、安全隱患排查治理考核責(zé)任追究：
1、對煤礦未按照規(guī)定及時整改安全隱患的，給予有關(guān)責(zé)任人200元的處罰。
2、對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的，給予有關(guān)責(zé)任人處罰500元的處罰。
3、對不按規(guī)定上報公司安全監(jiān)察部有關(guān)安全隱患整改情況的，給予有關(guān)責(zé)任人100元的處罰。
4、職能部室對安全隱患到期未整改完成的，監(jiān)督落實整改工作不到位，給予有關(guān)責(zé)任人及部室負(fù)責(zé)人各300元的處罰。
5、因安全隱患未及時整改導(dǎo)致安全事故的，按照公司“安全生產(chǎn)問責(zé)制度”及“蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)2023年度經(jīng)營管理目標(biāo)考核辦法”嚴(yán)肅追究責(zé)任人。
四、本辦法由集團(tuán)公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自發(fā)布之日起嚴(yán)格執(zhí)行。
第2篇 s礦安全生產(chǎn)隱患排查治理管理辦法
為進(jìn)一步落實集團(tuán)公司董發(fā)〔2022〕4號文件及宏源〔2022〕142號關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實《煤礦安全隱患排查治理和管理制度》的通知要求,及時排查和治理安全生產(chǎn)隱患,落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,預(yù)防各類安全事故的發(fā)生,保障職工的生命安全和礦井安全生產(chǎn),特制定本辦法。
一、安全隱患排查的方式及安全信息的收集方法:
1、煤礦礦長每周組織一次各分管副礦長、總工程師、副總工程師及各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人和專業(yè)技術(shù)人員參加的安全隱患排查分析會議(安全辦公會),總結(jié)上周安全隱患的整改治理情況,對未整改完成的安全隱患進(jìn)行分析,查找出未整改完成的原因,是人為的原因,追究責(zé)任,給予處罰;再根據(jù)下周礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進(jìn)行全方位、全過程分析存在的安全隱患,制定相應(yīng)的整改措施、整改期限、落實責(zé)任人。
2、各分管副礦長、總工程師、副總工程師根據(jù)分管專業(yè)分別每月組織召開技術(shù)例會、頂板分析會、“一通三防”分析會、機(jī)電專業(yè)例會等專題會議,總結(jié)上月度安全隱患的整改治理情況,對未整改完成的安全隱患進(jìn)行分析,查找出未整改完成的原因,是人為的原因,追究責(zé)任,給予處罰;再根據(jù)下月礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進(jìn)行全方位、全過程分析存在的安全隱患,制定相應(yīng)的整改措施、整改期限、落實責(zé)任人。
以上安全隱患登記在“隱患排查分析表”及“煤礦隱患排查治理臺帳”上,安全監(jiān)察科要據(jù)此進(jìn)行安全隱患排查治理臺帳的登記。
3、煤礦設(shè)立井口安全信息管理中心(站),全面負(fù)責(zé)各級管理人員下井發(fā)現(xiàn)的安全隱患的登記、篩選、下發(fā)安全隱患通知單,詳見《井口安全信息中心(站)管理制度》。安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)把此類安全隱患負(fù)責(zé)分類、登記。
4、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室人員到煤礦進(jìn)行日常的安全生產(chǎn)檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患,以“附表3:安全隱患整改通知單”形式下達(dá)煤礦,煤礦安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)把此類安全隱患制定“三定表”,并登記在“附表2:安全隱患治理臺帳”上,并做到安全隱患整改通知單上“誰簽字,誰負(fù)責(zé)”落實治理整改?！叭ū怼北仨毤皶r反饋、匯報到公司(礦)安全監(jiān)察部門。
5、上級主管部門及上級領(lǐng)導(dǎo)在煤礦檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患,煤礦安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)把此類安全隱患制定“三定表”,并登記在“附表2:安全隱患治理臺帳”上,并按照上級主管部門、領(lǐng)導(dǎo)的要求及時進(jìn)行上報。
二、煤礦安全隱患管理責(zé)任:
1、班組長的職責(zé):負(fù)責(zé)本班組作業(yè)、施工現(xiàn)場的安全隱患排查、治理、驗收工作。要做到本班組生產(chǎn)作業(yè)、施工全過程中經(jīng)常性的檢查安全隱患問題?，F(xiàn)場出現(xiàn)的安全隱患必須及時安排整改處理,對本班組解決不了的安全隱患,必須向區(qū)隊和礦調(diào)度室匯報;對生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患,必須及時停止生產(chǎn)作業(yè)、施工,并向礦調(diào)度室和區(qū)隊匯報,待安全隱患消除后,方可恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)、施工。
2、區(qū)隊長的職責(zé):負(fù)責(zé)本區(qū)隊范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗收工作。要對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)行全方位、全過程的安全隱患進(jìn)行排查,并及時安排整改處理。對本區(qū)隊解決不了的安全隱患,要及時向礦調(diào)度室及礦級領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患,必須及時安排受危協(xié)區(qū)域的人員停止生產(chǎn)作業(yè)、施工,并向礦調(diào)度室和礦級領(lǐng)導(dǎo)匯報,待安全隱患消除后,方可恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)、施工。
3、各煤礦安全監(jiān)察科是安全隱患排查的主要管理部門,負(fù)責(zé)對各個層次查出的安全隱患的收集、匯總、分類、登記。當(dāng)日值班人員負(fù)責(zé)填寫“三定表”,并將隱患的整改完成情況及驗收情況登記在《礦井安全隱患排查治理臺帳》上。
4、煤礦安全監(jiān)察科長是安全隱患治理流程管理的具體責(zé)任人,負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全隱患治理情況及登記情況的全部審閱,同時將當(dāng)日安全隱患治理情況和存在的重大及主要安全隱患上報安全副礦長、礦長。對逾期未完成隱患治理的責(zé)任進(jìn)行追查分析,查明原因,并按照有關(guān)規(guī)定給予有關(guān)責(zé)任者進(jìn)行處罰。
5、煤礦安全副礦長煤礦安全隱患排查治理的主要責(zé)任人,對安全監(jiān)察科的日常工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任,要掌握當(dāng)日安全隱患排查治理情況,對存在的重大、主要不安全隱患及處置方案上報礦長,對逾期未完成隱患排查治理的負(fù)責(zé)人及單位組織追查分析,查明責(zé)任。
6、煤礦礦長是安全隱患治理的第一責(zé)任人,對安全隱患排查治理負(fù)有全面的領(lǐng)導(dǎo)、高度重視、徹底根治的責(zé)任,對礦井存在的重大和主要隱患要組織相關(guān)部門,研究制定專項治理安全措施,并跟蹤治理落實完成的情況。
7、集團(tuán)公司安全監(jiān)察部每日要安排值班人員,負(fù)責(zé)當(dāng)日各煤礦安全隱患排查治理情況的信息收集、登記、匯總,并將煤礦隱患治理情況及時上報安全監(jiān)察部部長。
8、公司安全監(jiān)察部部長是公司安全隱患治理管理的具體負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)對各煤礦當(dāng)日隱患治理情況的審閱,要掌握煤礦重大及主要安全隱患治理情況,對重大及主要安全隱患治理逾期未完成的負(fù)責(zé)人進(jìn)行追查分析,查明責(zé)任,并負(fù)責(zé)對重大及主要安全隱患排查治理情況上報公司安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
9、公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)全集團(tuán)公司范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作的監(jiān)察、督查、檢查。掌握煤礦重大及主要安全隱患排查治理情況,對重大及主要不安全隱患治理逾期未完成的負(fù)責(zé)人組織追查分析,查明責(zé)任。
10、集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師負(fù)責(zé)各自分管范圍內(nèi)的安全隱患的排查、治理、驗收工作。對分管范圍內(nèi)的重大及主要安全隱患治理情況負(fù)有分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
11、總經(jīng)理是集團(tuán)公司安全隱患排查治理的總負(fù)責(zé)人;對集團(tuán)公司各煤礦安全隱患排查治理負(fù)有全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,對礦井存在的重大隱患要組織相關(guān)部門,研究制定專項治理措施,并全面掌握治理完成的情況。
三、有關(guān)規(guī)定要求:
1、對于存在的主要及重大不安全隱患,由各分管礦級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制定專項整改措施,對嚴(yán)重危協(xié)安全生產(chǎn)的,要及時制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。
2、公司安全監(jiān)察部必須每天安排有專人值班,負(fù)責(zé)收集公司部室及煤礦安全隱患的落實整改情況(即“三定表”的內(nèi)容落實完成情況),并做好對煤礦存在重大安全隱患的掌控,重大安全隱患要及時上報部長、安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理,并列為重點關(guān)注的問題,每天通報治理進(jìn)展情況。安全監(jiān)察部至少每周一次對各煤礦的安全隱患治理整改情況進(jìn)行認(rèn)真督查、抽查落實完成情況,并于每周四的安全辦公會議進(jìn)行通報,對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的,給予查明原因、找出責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處罰。
3、各煤礦要建立健全隱患排查治理檔案,“一患一檔“。一般隱患由所在區(qū)隊進(jìn)行治理整改、驗收;主要安全隱患由礦分管領(lǐng)導(dǎo)制定措施,協(xié)助區(qū)隊治理整改,且進(jìn)行驗收;重大安全隱患需上報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo),由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)制定措施、應(yīng)急預(yù)案,協(xié)助煤礦進(jìn)行治理整改,并進(jìn)行復(fù)查驗收。
4、發(fā)現(xiàn)一般隱患立即整改;發(fā)現(xiàn)重大隱患,能現(xiàn)場排除的立即排除;不能立即排除的,制定治理方案,做到治理措施、完成時間、應(yīng)急防范措施、治理責(zé)任人“四到位”。治理方案要上報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及安全監(jiān)察部,安全監(jiān)察部將履行其監(jiān)察、督查、檢查職責(zé),以督促其重大不安全隱患治理整改、復(fù)查、驗收工作真正落實到實處。
5、集團(tuán)公司各職能部室按照職責(zé)范圍的要求,負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作;對各煤業(yè)子(分)公司的安全隱患排查通知單必須報安監(jiān)部,以便安監(jiān)部進(jìn)行監(jiān)察、監(jiān)督;安全隱患檢查、排查情況必須在第二天的早調(diào)會上進(jìn)行通報.
四、隱患管理流程:(下頁)
五、安全隱患排查治理考核責(zé)任追究:
1、對煤礦未按照規(guī)定及時整改安全隱患的,給予有關(guān)責(zé)任人200元的處罰。
2、對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的,給予有關(guān)責(zé)任人處罰500元的處罰。
3、對不按規(guī)定上報公司安全監(jiān)察部有關(guān)安全隱患整改情況的,給予有關(guān)責(zé)任人100元的處罰。
4、職能部室對安全隱患到期未整改完成的,監(jiān)督落實整改工作不到位,給予有關(guān)責(zé)任人及部室負(fù)責(zé)人各300元的處罰。
5、因安全隱患未及時整改導(dǎo)致安全事故的,按照公司“安全生產(chǎn)問責(zé)制度”及“蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)2023年度經(jīng)營管理目標(biāo)考核辦法”嚴(yán)肅追究責(zé)任人。
四、本辦法由集團(tuán)公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自發(fā)布之日起嚴(yán)格執(zhí)行。
第3篇 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理分級管理辦法
1 編制目的
為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理分級管理,杜絕安全隱患事故的發(fā)生,確保煤礦安全生產(chǎn),特制定本管理辦法。
2 編制依據(jù)
2.1《煤礦安全規(guī)程》。
2.2《煤礦安全監(jiān)察條例》。
2.3國家及煤炭行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。
3適用范圍
3.1貴州****礦業(yè)有限公司。
4 管理辦法細(xì)則
4.1總則
4.1.1 為了排查煤礦安全生產(chǎn)事故隱患,有效促進(jìn)安全生產(chǎn)事故隱患整改,根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局《煤礦隱患排查和整頓關(guān)閉實施辦法(試行)》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本辦法。
4.1.2本辦法所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。
一般隱患由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定隱患整改責(zé)任人,負(fù)責(zé)責(zé)成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患,由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核簽字備案。
重大隱患由公司總經(jīng)理組織制定隱患整改方案、安全保障措施,落實整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍,并組織實施。整改項目結(jié)束后,由總經(jīng)理按照重大隱患的整改驗收標(biāo)準(zhǔn)組織自檢。
礦井重大隱患自檢合格后,按分級監(jiān)控要求及時向上級公司安全監(jiān)察部門、生產(chǎn)技術(shù)部門以及當(dāng)?shù)厥?縣)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和煤礦安全監(jiān)察部門進(jìn)行報告。申請報告應(yīng)包括整改方案中的內(nèi)容、項目和自檢結(jié)果,并有公司主要負(fù)責(zé)人簽署的驗收意見。
4.1.3公司各部門、各隊要加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為,發(fā)現(xiàn)存在重大隱患,要立即停止生產(chǎn),并向公司主要負(fù)責(zé)人報告。
4.1.4有重大事故隱患的,必須立即停止生產(chǎn),排除隱患。
4.1.5重大事故隱患分級排查治理責(zé)任追究,應(yīng)當(dāng)堅持寧嚴(yán)勿寬,責(zé)任到人,加大追究的原則。
4.2 隱患治理責(zé)任制
4.2.1 公司各部門、各區(qū)隊要認(rèn)真落實安全生產(chǎn)隱患排查、治理(整改)的責(zé)任制,組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。
4.2.1.1公司總經(jīng)理對本單位的事故隱患排查、治理(整改)工作負(fù)全面責(zé)任。應(yīng)當(dāng)每月組織一次由相關(guān)煤礦安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工參加的事故隱患排查,對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關(guān)人員及部門對事故隱患排查的匯報,督促和檢查事故隱患排查、整改工作計劃和資金的落實,組織健全機(jī)構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責(zé)任制,主持召集事故隱患排查、整改工作辦公會及工作會議,及時作出決策和下達(dá)指令。
4.2.1.2公司總工程師對本公司的事故隱患排查、治理(整改)工作負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查、整改工作計劃和安全技術(shù)措施,確定崗位責(zé)任、開展科研攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù),組織安技措資金計劃,參加事故隱患排查和整改。對查出的隱患,要組織公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行安全技術(shù)評審,通過評審對排查出的隱患按a、b、c三級進(jìn)行分級。
4.2.1.3公司分管副總經(jīng)理對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,同時協(xié)助總經(jīng)理開展事故隱患的排查和整改工作,負(fù)責(zé)組織實施事故隱患排查、整改工作計劃,監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況,組織實施整改隱患的各項措施,參加事故隱患排查和整改。
4.2.1.4公司各部門、各隊負(fù)責(zé)人,對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)技術(shù)責(zé)任。協(xié)助總工程師組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術(shù)措施,參加事故隱患排查和整改。
4.2.1.5公司安全部門主任對公司的事故隱患排查和整改工作負(fù)監(jiān)察責(zé)任;公司安全部門分管副主任,對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患排查和整改工作,負(fù)有安全監(jiān)察直接責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制的履行情況,參加事故隱患的排查,跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況,對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患實行閉合管理,并建立和保管好事故隱患整改臺賬。
4.2.1.6公司各業(yè)務(wù)部門,是事故隱患排查和實施整改的責(zé)任部門,對隱患排查、整改負(fù)生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。具體負(fù)責(zé)事故隱患排查、制定具體整改方案、指導(dǎo)整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
4.2.1.7基層區(qū)隊區(qū)隊長、施工單位項目負(fù)責(zé)人,對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)全面責(zé)任。每天組織一次對本區(qū)隊(本項目、下同)事故隱患的排查,采取有針對性的措施進(jìn)行及時整改,對排查出來的事故隱患要登記建檔,并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報事故隱患的排查和整改工作情況。
4.2.1.8基層區(qū)隊、施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人(技術(shù)員),對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)技術(shù)管理直接責(zé)任。負(fù)責(zé)編制事故隱患排查和整改的安全技術(shù)措施,現(xiàn)場指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施。
4.2.1.9基層區(qū)隊、含施工單位的班組長(跟班副隊長),對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負(fù)直接責(zé)任。作業(yè)前,必須認(rèn)真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)事故隱患,提出在工作過程中應(yīng)采取的安全防范措施,并在生產(chǎn)過程中采取切實可行的措施認(rèn)真加以解決;對依靠本班組力量無法進(jìn)行整改,或一時不能徹底整改的事故隱患,必須及時向區(qū)隊、公司調(diào)度室以及公司安全部匯報。
4.2.1.10、基層區(qū)隊、施工單位的現(xiàn)場作業(yè)人員,對所在崗位的安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)。必須每班排查本崗位事故隱患,對排查出來的事故隱患要及時進(jìn)行整改;如不能整改的,必須及時向班組長和區(qū)隊帶班干部進(jìn)行匯報,同時,在現(xiàn)場作業(yè)過程中,必須無條件接受各級領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員交辦的事故隱患整改任務(wù),并按要求完成隱患整改工作。
4.3 隱患分級管理和監(jiān)控
4.3.1 對事故隱患實行分類、分級管理和監(jiān)控。定期組織對事故隱患進(jìn)行一次徹底排查,對所排查出來的各類隱患按照下述方法進(jìn)行分類和定級,對事故隱患實行分類、分級管理。
按事故隱患類別分為十類,分別是頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運輸、放炮、火災(zāi)、水災(zāi)和其它。
4.3.2 按事故隱患危害程度、治理難度分為三級,分別是a級、b級 、c級。 a級屬礦井自身一時難以處理,需要(集團(tuán))公司或省、市有關(guān)部門組織、幫助或協(xié)調(diào)處理的;b級為礦井自身能處理的;c級為區(qū)、部、隊能及時或現(xiàn)場處理的。
4.3.3 a級隱患是指危害嚴(yán)重,可能造成重特大傷亡事故或者重大經(jīng)濟(jì)損失,或者治理難度大,需由能發(fā)公司或省、市有關(guān)部門組織、幫助或協(xié)調(diào)處理的隱患。有下列情形之一為a級隱患。
4.3.3.1超能力、超強(qiáng)度或超定員組織生產(chǎn)。
4.3.3.2未依照規(guī)定實施防突出措施;
4.3.3.3揭煤前未建立瓦斯抽放系統(tǒng);或抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行。
4.3.3.4通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠,進(jìn)入煤巷施工前未建立全負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng)的;井下存在無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)、老塘風(fēng)和串聯(lián)通風(fēng);掘進(jìn)工作面局扇一機(jī)供兩頭;主扇帶病運轉(zhuǎn)、備用主扇不完好、擅自停開主扇、局扇和瓦斯抽放泵;礦井總風(fēng)量不足。
4.3.3.5有嚴(yán)重水患,未采取有效措施解決處理。
4.3.3.6超層越界開采。
4.3.3.7井下存在未熄滅火區(qū),沒有采取有效措施解決處理。
4.3.3.8使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、材料、工藝,礦井有以掘代采、以探代采行為,通風(fēng)、排水、提升、壓風(fēng)設(shè)備安全檢驗檢測不合格。
4.3.3.9沒有雙回路供電系統(tǒng)。
4.3.3.10無完善的防塵供水系統(tǒng)。
4.3.3.11未取得安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證從事生產(chǎn),以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包。
4.3.3.12有其他重大安全生產(chǎn)事故隱患。
4.3.4 b級隱患是指危害比較嚴(yán)重,可能造成傷亡事故或者經(jīng)濟(jì)損失,或者治理難度比較大,需有一定的工程量,需由公司限期解決的隱患。有下列情形之一為b級隱患。
4.3.4.1瓦斯超限作業(yè)、瓦斯經(jīng)常超限、炮后瓦斯超過3%、有毒有害氣體濃度超過規(guī)定未采取措施解決處理或未處理到位。
4.3.4.2排放瓦斯無措施或措施不落實。
4.3.4.3井下電氣設(shè)備失爆。
4.3.4.4存在水患未按規(guī)定填繪采掘工程平面圖,在存在水患情況下作業(yè)未編制針對性安全措施。
4.3.4.5啟封火區(qū)、火區(qū)下開采、火區(qū)鄰近區(qū)域開采無安全措施。
4.3.4.6掘進(jìn)工作面不按規(guī)定設(shè)雙風(fēng)機(jī)、雙電源或雙風(fēng)機(jī)不能自動切換。
4.3.4.7斜井人車保護(hù)裝置失效、提人絞車不使用動力制動、專用信號失靈。
4.3.4.8井田范圍內(nèi)或井田周邊廢棄礦井水文地質(zhì)資料不清。
4.3.4.9無設(shè)計或不按設(shè)計施工。
4.3.4.10無作業(yè)規(guī)程作業(yè),未執(zhí)行“一工程一措施”。
4.3.4.11未嚴(yán)格遵守巷道貫通程序,巷道貫通無措施或措施不落實,貫通后不及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)。
4.3.4.12未嚴(yán)格遵守巷道揭煤程序。
4.3.4.13井下風(fēng)門不聯(lián)鎖或聯(lián)鎖失效。
4.3.4.14其他
4.3.5 c級隱患是指危害比較輕,或者對安全生產(chǎn)有一定影響,需由基層區(qū)(隊)、基層業(yè)務(wù)部門解決的隱患。有下列情形之一為c級隱患。
4.3.5.1主副提升絞車、主提升皮帶、壓風(fēng)機(jī)、主扇、主排水泵等設(shè)備保護(hù)不全、不可靠,鋼絲繩磨損斷絲超限不及時更換,不按規(guī)定定期進(jìn)行安全檢驗檢測和檢查;
4.3.5.2回采工作面懸頂面積超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時,不采取措施或不執(zhí)行人工強(qiáng)制放頂;
4.3.5.3采掘工作面不采取綜合防塵措施或積塵超標(biāo);
4.3.5.4報廢采區(qū)、報廢采煤工作面、廢舊巷道、獨頭盲巷未按規(guī)定及時封閉;
4.3.5.5采掘工作面過斷層、破碎帶、舊巷、采空區(qū)時無針對性安全措施或措施不落實;
4.3.5.6采煤工作面上下兩口不暢通,兩巷失修嚴(yán)重,巷道斷面小于原設(shè)計20%;
4.3.5.7監(jiān)測、監(jiān)控系統(tǒng)傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時、瓦斯超限后不能斷電和聲光報警;
4.3.5.8采煤工作面缺失或失效支柱達(dá)5%以上;
4.3.5.9不按月填繪采掘工程平面圖或圖紙弄虛作假;
4.3.5.10其他安全生產(chǎn)隱患。
4.3.6采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質(zhì)及其它相關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員和管理人員,每周要與安監(jiān)部門一起召開一次事故隱患排查和整改分析會;區(qū)隊每天要分析一次安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記錄。
4.3.7 公司安全部要建立隱患整改檔案,對各類隱患實行“誰排查、誰簽字,誰整改、誰簽字,誰驗收、誰簽字”的閉合管理。
煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表,要及時報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門,并及時下發(fā)到基層相關(guān)單位。
4.3.8 公司安全部、工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、跟蹤、督查b級隱患整改治理情況、解決b級隱患整改情況。
4.4 隱患的建檔和上報
4.4.1 公司業(yè)務(wù)部門、安全部對查出的安全隱患,要及時下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書,并跟蹤落實隱患整改的情況;對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當(dāng)而造成事故的,要依照責(zé)任追究等相關(guān)文件的規(guī)定,追究有關(guān)人員的責(zé)任。
4.4.2 公司安全部要加強(qiáng)對所排查出來的安全隱患的跟蹤落實,及時進(jìn)行統(tǒng)計匯總,實行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:安全隱患的名稱和級別、危害程度、產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責(zé)任人、組織和參加整改驗收的人員、整改結(jié)果等內(nèi)容。
4.4.3 基層各區(qū)隊?wèi)?yīng)當(dāng)于每月25日前將本月安全隱患的落實整改情況,以及所排查出來的當(dāng)月的安全隱患,向公司安全生產(chǎn)部提交書面報告。在每季度第一個月的5日前,要將上季度重大隱患的整改情況,以及本季度所排查出來的重大安全隱患,向公司安全部提交書面報告,公司安全部進(jìn)行匯總,編制成冊,向能發(fā)公司、當(dāng)?shù)厥?縣)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提交書面報告。上述報告均要經(jīng)總經(jīng)理(礦長)簽字。報告的主要內(nèi)容要包括:產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。重要情況應(yīng)當(dāng)隨時報告。
4.5 責(zé)任追究
4.5.1 公司定期、不定期的對煤礦事故隱患排查治理進(jìn)行檢查,對存在違法違規(guī)行為和危及工人生命安全的重大隱患仍繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的部門、區(qū)隊,立即責(zé)令停產(chǎn)整頓,并根據(jù)公司下發(fā)的相關(guān)處罰條例進(jìn)行處罰。公司安全部設(shè)立舉報電話(0857-7445036),對群眾舉報的事故隱患等安全生產(chǎn)問題,及時進(jìn)行調(diào)查處理。
4.5.2 公司每季度對事故隱患排查治理工作進(jìn)行一次考核。對事故隱患排查、治理、資料管理規(guī)范的單位,給予1000元以上、10000元以下的獎勵;對事故隱患舉報有功人員給予100元以上、1000元以下的獎勵。
對事故隱患排查不細(xì)、治理不力、履行監(jiān)督職責(zé)不到位、資料管理混亂的單位(部門、隊),處以1000元以上、10000元以下的罰款,對直接責(zé)任人給予100元以上、1000元以下的罰款。
5其它
5.1 本辦法由安全部負(fù)責(zé)編制、修訂和解釋。
5.2 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
