第1篇 原材料管理制度
原材料管理制度
原材料管理制度
1、采購
1）項目開工前由項目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標準、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標準規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設(shè)立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時，才允許進場。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
第二篇：大宗原材料管理制度
寧夏 華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件編號 ：q / hh 3003－2014b版n0 :
1. 目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2. 適用范圍
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤 等 的管理。
3.職責
由生產(chǎn)供應部負責組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠 炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4. 工作程序
4.1. 大宗原材料 到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。
4.2. 炭化料的管理
4.2.1 炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)， 在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單 (暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。 數(shù)量要 注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字 ，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人， 在接到供應部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、 磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳， 出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算， 異物每塊按５元計算。 工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方 聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1 洗精煤到原料場后先進行晾曬。 依據(jù)化驗報告的灰份等級:
a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。
4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數(shù)量、 車號或司機姓 名、磅單號，并按化驗結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數(shù)量并在磅單上注明。
4.4 檢化驗
4.4.1 化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時， 化驗單上應注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。
4.5 煙煤、焦油
4.5.1 庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、 登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、 或數(shù)量并應收取磅單。
4.5.2 炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車后立即進行記錄，內(nèi)容同4.5.1（記錄應妥善保
管以備檢查）。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
4.6 憑證的管理
4.6.1 庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取 供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機不及時提供供方 出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應 部車次負責人不予結(jié)算運費或出車補助。 對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經(jīng)濟責任制考核。
4.6.2庫管員應按規(guī)定及時收取4.6.1的單證以放止重復計算。
4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數(shù)量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由 庫管員記入流水帳。
4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、 炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。
4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記， 內(nèi)容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。
4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢, 具體辦法由供應部負責人安排.
4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計出入庫數(shù)量。
4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。
4.7 核對及報表
4.7.1 采購員每月應核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
4.7.2 采購員每月應與財務及時聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財務要求及時開具發(fā)票。
4.7.3 每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠
第三篇：混凝土原材料管理制度
混凝土原材料管理制度
為加強混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理，各部門應在商務部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。
3、生產(chǎn)部在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產(chǎn)部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、質(zhì)控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質(zhì)控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產(chǎn)過程中，商務部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應根據(jù)砼生產(chǎn)進度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內(nèi)的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續(xù)、及時。
7、質(zhì)控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，負責原材料質(zhì)量復(請你支持：www.haoword.com)檢工作。質(zhì)控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產(chǎn)部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做為進庫、結(jié)算依據(jù)。
9、生產(chǎn)部應合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
10、質(zhì)控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產(chǎn)地（或同一船）的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產(chǎn)部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產(chǎn)要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。
11、原材料進場后應作好標識，生產(chǎn)部應對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，質(zhì)控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。
12、質(zhì)控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
第四篇：原材料管理制度
原材料管理制度
一、 水泥
1、 首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行
必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經(jīng)試驗不得進貨。
2、 水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質(zhì)證明書，送試驗室
復驗。
3、 試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質(zhì)證明書時應在委托單上
上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒有材質(zhì)證明書實驗室可以拒收。
4、 同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的
同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸。
5、 水泥軟練試驗和結(jié)果評定，按國家現(xiàn)行有關(guān)標準執(zhí)行，一般按批檢驗其
標準稠獨用水量、凝結(jié)時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標。
6、 水泥試驗結(jié)果符合標準要求，可準予生產(chǎn)使用，否則應及時發(fā)出報告，
通知有關(guān)單位及主管部門處理。
7、 試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關(guān)部門按規(guī)定合格使
用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復驗，并按復驗結(jié)果使用。
二、 骨料
1、 砂石對照進料臺賬，每 400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥
量測定等試驗，石子還應做針片狀顆粒級含量測定，當砂、石在同一產(chǎn)地采購，質(zhì)量較穩(wěn)定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應由材料部會同試驗室現(xiàn)場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準后方可組織材料進廠，不經(jīng)試驗或試驗不合格者，不得進廠。
2、 按現(xiàn)行砂、石質(zhì)量標準及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結(jié)果評定。
3、 認真填寫試驗記錄，計算試驗結(jié)果，結(jié)論中應提出鑒定意見和依據(jù)標準
的代號。
三、 混合材料：
1、 為改善混凝土的某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超
量和超代系數(shù)必須由試驗確定。
2、 粉煤灰進廠時，材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等
情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質(zhì)證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。
3、 粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。
4、 所用粉煤灰必須符合規(guī)定標準中所規(guī)定i、ii級的品質(zhì)指標，遇有不合
格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術(shù)部處理。
5、 現(xiàn)場材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，以一晝夜連續(xù)供應
粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。
四、 外加劑
1、 所有進廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術(shù)鑒定證明，凡未
經(jīng)過鑒定或質(zhì)量不合格的產(chǎn)品一律不得進廠使用。
對每一批外加劑，材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對不合格品應報告總工程師，總工程師會同技術(shù)部進行處理。
第五篇：原材料管理制度
中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場原材料管理制度
中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場
原材料管理制度
《原材料管理制度》主要包括下列內(nèi)容：
1主題內(nèi)容與適用范圍 ............. 2
2 總則 ................... 2
2.1原材料的采購 ................. 2
2.2入庫管理 .............. 3
2.3鋼材 .................. 3
2.4水泥 .................. 3
2.5外加劑 ................ 3
2.6摻合料 ................ 4
2.7砂、石 ................ 4
原材料管理制度
1主題內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定了軌道板生產(chǎn)用主要原材料的采購管理、入庫登記、庫內(nèi)保管、出庫發(fā)放
等主要環(huán)節(jié)的要求。
本制度適用于制板場生產(chǎn)所需的水泥、砂、石、外加劑、摻合料、鋼材等主要原材料
的采購貯存，使用管理。
2總則
2.1原材料的采購
2.1.1 原材料的采購質(zhì)量要求
軌道板生產(chǎn)用原材料包括鋼材、水泥、河砂、碎石、摻合料、外加劑等，技術(shù)部門提
供的材料、規(guī)格型號、等級采用標準等，物資部門應切實執(zhí)行，在制訂物資采購計劃時妥善控制貨源，正確選擇物資品種，保證進場的各種原材料符合產(chǎn)品設(shè)計規(guī)定要求。
2.1.2 供貨單位的選擇
對于所采購的各種原材料，物資部門和技術(shù)部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)
查和評價，按照擇優(yōu)、選點的原則確定供貨單位。
物資部門按技術(shù)部門提出的原材料標準，向供貨單位說明對其產(chǎn)品材質(zhì)、規(guī)格、等級、
檢查規(guī)程等方面的要求，并組織技術(shù)和物資部門對供方進行考察，從企業(yè)現(xiàn)狀、技術(shù)水平、質(zhì)量方針和目標、現(xiàn)場控制、質(zhì)量檢查、質(zhì)量管理、質(zhì)量歷史幾方面做出全方位調(diào)查、對比、認定，從而篩選出原材料供貨單位。
2.1.3 簽訂供貨合同
為保證原材料按質(zhì)、按量、按時投入生產(chǎn)使用，供需雙方需簽訂正式供貨合同，明確
注明質(zhì)量要求、技術(shù)標準、供方對質(zhì)量負責的期限、驗收方式及提出異議的期限等主要內(nèi)容，同時對不合格品的處置方法、質(zhì)量爭端的處理依據(jù)等作出規(guī)定。
2.1.4 進貨
2.1.5 進貨檢驗
進貨檢驗是驗證和控制采購質(zhì)量的重要措施。物資部門應會同技術(shù)部門，參照《客運
專線鐵路crts型板式無砟軌道混凝土軌道板暫行技術(shù)條件》對各項原材料在投入生產(chǎn)使用前，進行質(zhì)量檢驗、數(shù)量復核、并做好記錄。經(jīng)檢驗合格的原材料才能辦理入庫手續(xù)并投入生產(chǎn)使用。
2.1.6 供貨單位必須按規(guī)定提供包括產(chǎn)品批號、采用標準等內(nèi)容的材質(zhì)報告單或合格證，物資倉庫應妥為保存，便于對照驗收和查閱。
2.1.7 檢驗部門應按有關(guān)規(guī)定在一定期限內(nèi)完成進場原材料的檢驗及質(zhì)量認定，及時提報試驗報告單，以便倉庫對原材料分類入庫、堆碼。
2.1.8 進場原材料檢驗記錄和試驗報告單應分期、分類存放，完好保存并且有可追溯性，以備查驗。
2.1.9 檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，以供貨合同為依據(jù)，由物資部門向供方按質(zhì)量爭端規(guī)定進行善后處理，并須嚴格分開堆放，防止混入合格品使用。
2.2入庫管理
2.2.1 所有入庫原材料應數(shù)量準確、質(zhì)量良好、驗收記錄、技術(shù)證件必須齊全，
驗收中對發(fā)現(xiàn)問題的待處理原材料，不得辦理入庫手續(xù)。
2.2.2 所有原材料的存放應做到正確、整齊、安全、合理、查點方便、料簽齊全、標志明顯。
2.2.3 原材料出庫應本著先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，發(fā)放時做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、標識清楚。
2.3.4 原材料在搬運、堆碼過程中，必須保持完好無損。
2.3.5 所有原材料的進、出、存儲應建立相應的臺帳，堅持做到定期盤點，做好帳物相符。
2.3鋼材
2.3.1 鋼材到貨時必須隨車付材質(zhì)單，由試驗室取樣、復驗，復驗合格后鋼材才能入庫。
2.3.2 鋼材入庫按業(yè)主指定的方式及時驗收，驗收時還應清點鋼材盤數(shù)，驗收時間不應超過1個工作日。
2.3.3 鋼材在庫內(nèi)應按規(guī)格型號分別堆放，盤上標簽應明顯易找，以便于生產(chǎn)使用。
2.3.4 鋼材由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要向物資部領(lǐng)用，月底進行盤底
2.4水泥
2.4.1 水泥到貨時必須隨車附材質(zhì)單，由試驗室取樣進行復驗，復驗合格的水泥才能投入使用。
2.4.2 水泥入庫按實際重量及時驗收，驗收時間不應超過0.5個工作日。
2.4.3 泥由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要向物資部領(lǐng)用，并每月及時進行盤點。
2.4.4 水泥的發(fā)放按照先進先出的原則，保質(zhì)期不得超過3個月（從水泥生產(chǎn)出廠日期計），過期水泥須重新檢驗合格后才能投入使用。
2.4.5 水泥罐應嚴格密封，注意防潮。
2.5外加劑
2.5.1 外加劑到貨時必須隨車附有外加劑材質(zhì)證明書和合格證，試驗室負責取樣進行
復驗，復驗合格后才能投入使用。
2.5.2 外加劑入庫按實際重量驗收入庫。
2.5.3 外加劑不能曝曬，并且嚴格注意防凍。
2.5.4 外加劑由生產(chǎn)部按實際生產(chǎn)需要向物資部領(lǐng)用，每月進行盤點。
2.6摻合料
2.6.1摻合料到貨時必須隨車附有外加劑材質(zhì)證明書和合格證，試驗室負責取樣進行復驗，復驗合格后才能投入使用。
2.6.2 摻合料入庫按實際重量驗收入庫
2.6.3 摻合料倉要密封并注意防潮
2.6.4 摻合料由生產(chǎn)部按實際生產(chǎn)需要向物資部領(lǐng)用，每月進行盤點。
2.7砂、石
2.7.1 砂、石到貨后由試驗室隨車取樣，檢驗合格后方能入庫；
2.7.2 砂、石按過磅計量，物資部目測含水率大的通知試驗室做含水率，含水率大于3%部分必須扣減，并記下車數(shù)，以備復查；
2.7.3 砂、石在料場應按指定地點分別堆放，砂、石料場中間應設(shè)立隔離帶，防止混堆，砂石料場必須注意保溫。
2.7.4 砂、石由生產(chǎn)部直接從料場領(lǐng)用，每月進行盤點。
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第2篇 采購原材料管理制度
1、采購
1)項目開工前由項目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2)對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3)根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標準、供貨時間、到貨地點等。
4)采購的原材料必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標準規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1)材料進場時必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2)根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設(shè)立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3)管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1)材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。
2)原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3)使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1)物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時，才允許進場。
2)對工程質(zhì)量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
第3篇 公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度
公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退
a、領(lǐng)料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調(diào)節(jié)下。
第4篇 某校食堂原材料倉庫管理制度
學校食堂原材料倉庫管理制度
一、倉庫管理流程
二、倉庫管理制度
1.保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。
2.物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務主管部門查詢或請示,經(jīng)批準后才能辦理入庫。
3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。
4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。
5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計負重,確保操作和消防安全的需要。
6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設(shè)備應當保持整齊、衛(wèi)生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或 超過保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的安全。
7.庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
8.保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強與食堂和財務的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。
11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
12.每月終了,保管員應按照中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制,凡在庫實物都要清點數(shù)量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。
實物盤點時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領(lǐng)導進行處理。若保管不當造成經(jīng)濟損失,要追究保管員的責任。
13.保管員根據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財務進行月結(jié)。
第5篇 原材料倉庫管理制度
原材料倉庫管理制度（一）
一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔墻（１５厘米）、離地（２０厘米）貯存，標識明顯。
五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。
八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。
九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。
原材料倉庫管理制度（二）
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，(www.)并及時補填'入庫單'。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到'二齊、三清、四號定位'。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守'先進先出'的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負責人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)'廢品損失報告單'進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
原材料倉庫管理制度（三）
為了規(guī)范管理，服務好xx運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執(zhí)行。
**年9月17日
第6篇 區(qū)幼兒園食堂原材料管理制度
鎮(zhèn)幼兒園食堂原材料管理制度
一、入庫干雜調(diào)料要分類整理,整齊存放,并標明品名及入庫的時間。檢查生產(chǎn)日期和食品的食用有效期,按照'先進先出'發(fā)放原則予以發(fā)放。
二、庫房內(nèi)所有的貨架、貨墩、貨柜都必須貼上標簽;在標簽上注明品名及規(guī)格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數(shù)量、日期及發(fā)貨的數(shù)量、日期。
三、在干雜調(diào)料的貯存管理中,遵循'上輕下重、內(nèi)高外矮'的原則,避免物資損壞。領(lǐng)取時,實行'先進先出'的原則,盡量減少干雜調(diào)料的貯存時間。
四、干雜調(diào)料要確保滿足幼兒園食堂的日常運轉(zhuǎn)。庫存量不足時,應提前報告后勤部門并由采購人員進行采購。
五、庫房管理人員應適量申購,控制好一定周期內(nèi)的庫存量,不得造成庫房內(nèi)大量的干雜調(diào)料積壓。
六、嚴格控制庫房內(nèi)的溫度,隨時對庫房內(nèi)溫度進行檢查,防止因溫度過高或受潮而弓i起對庫存物質(zhì)過早過期霉變;庫房定期通風,須達到空氣流通3-5小時;貯存的干雜調(diào)料與地板、墻壁之間需保持一定距離。
七、庫房內(nèi)必須保持清潔衛(wèi)生,定期對庫房內(nèi)進行常規(guī)的清潔打掃。
八、庫房內(nèi)嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。
九、庫存物資貯藏應設(shè)專人管理,非工作需要,其他人員不得進入貯藏庫。
十、禁止在庫房內(nèi)抽煙、酗酒,及從事與庫房貯藏無關(guān)的活動。
第7篇 原材料庫安全管理制度
1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2 原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度，墊物平牢，要留有安全通道。
3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套，要根據(jù)材料的重量和體力的強弱進行搬運，不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。
4 兩人以上人員一起搬運時，要互相配合，步調(diào)一致。用電瓶車運輸時要放穩(wěn)、牢固。
5 放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥，擺放要上輕下重，上小下大，放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。
6 庫內(nèi)要有充分照明，不得亂拉臨時線。
7 使用吊車或起重設(shè)備時，要遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程。
8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。
9 本規(guī)定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。
第8篇 產(chǎn)生職業(yè)病危害的原材料和設(shè)備管理制度
為減少或避免因原材料和設(shè)備所致的職業(yè)病危害，盡量降低職業(yè)病發(fā)生的風險，制定本制度。
（一）采購過程管理：
1、采購部門應建立原材料和設(shè)備管理檔案，詳細記錄原材料和設(shè)備名稱、使用量（數(shù)量）、使用崗位、供應商信息，以及產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素、接觸人數(shù)等。
2、采購鋸、刨、銑、磨、鏤床產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備時，應當向供應商索取中文說明書，并要求在設(shè)備的醒目位置設(shè)置警示標識和中文警示說明。警示說明應當載明設(shè)備性能、可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害、安全操作和維護注意事項、職業(yè)病防護以及應急救治措施等內(nèi)容。
3、采購油漆、溶劑、粘結(jié)劑等化學品時，應當向供應商索取符合國家標準的中文說明書。說明書應當載明產(chǎn)品特性、主要成份、存在的有害因素、可能產(chǎn)生的危害后果、安全使用注意事項、職業(yè)病防護以及應急救治措施等內(nèi)容。產(chǎn)品包裝應當有醒目的警示標識和中文警示說明。
4、對成份不明或?qū)趟峁┵Y料存在疑議的化學品，可送樣到職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu)進行成分分析。
5、職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)根據(jù)產(chǎn)生職業(yè)病危害設(shè)備、化學品說明書或職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu)檢驗結(jié)果，制定具體的職業(yè)危害控制方案，報領(lǐng)導審批后執(zhí)行。并對原材料和設(shè)備進行追蹤，了解是否符合職業(yè)衛(wèi)生要求，以利于修改方案。
（二）使用環(huán)節(jié)管理
生產(chǎn)部門要按照職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)的要求，嚴格把好生產(chǎn)和使用關(guān)。特別強調(diào)在使用化學品之前，要先查看中文說明書，弄清其成份和毒性、中毒表現(xiàn)和防護要求，再確保防護設(shè)施正常使用，并督促員工使用防護用品等。
（三）貯存環(huán)節(jié)管理
油漆、溶劑、粘結(jié)劑應儲存在專門的場所、庫房中，其貯存條件、貯存方式、貯存限量應符合相關(guān)規(guī)定。作業(yè)場所盛放的油漆、稀料的容器應密閉。在開啟使用后應加蓋密閉或存放在通風柜中。
第9篇 學院后勤處原材料倉庫管理制度
學院后勤產(chǎn)業(yè)處原材料倉庫管理制度
第一條 保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。
第二條 物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務主管部門查詢或請示,經(jīng)批準后才能辦理入庫。
第三條 物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。
第四條 科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。
第五條 物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計負重,確保操作和消防安全的需要。
第六條 保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設(shè)備應當保持整齊、衛(wèi)生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或 超過保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的安全。
第七條 庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條 保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
第九條 保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條 物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強與食堂和財務的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。
第十一條 保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
第十二條 每月終了,保管員應按照中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制,凡在庫實物都要清點數(shù)量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領(lǐng)導進行處理。若保管不當造成經(jīng)濟損失,要追究保管員的責任。
第十三條 保管員根據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財務進行月結(jié)。
第10篇 某公司原材料出入庫管理制度
公司原材料出入庫管理制度
為規(guī)范公司的倉儲管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理損耗,結(jié)合我公司的實際情況,經(jīng)研究決定,特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫?
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定,適用于公司所有車間或部門,各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料;
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品;
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品;
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認定的必需原材料。
三、所有原材料購入前,必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃,由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購;對原材料的出庫使用,各車間或部門也應提前上報使用計劃,由倉庫確認庫存量是否滿足使用,如果庫存不足,倉庫應及時和采購人員溝通,盡快確定采購計劃。
四、入庫程序:
1、原材料購回后,采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據(jù)),發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料,經(jīng)確認準確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料,必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》,入庫單一式三份,倉庫自留一份,并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序:
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明),所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報給倉庫,領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息,并由車間或部門負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門和維修車間負責人共同簽字),倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門;如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫,并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括:
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等);
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等;
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等;
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料,本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則,倉庫實行特殊的出入庫程序:
1、對車間專用的特殊物料,由各車間保存和使用,實行特殊的出入庫制度:物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,該批物料交由使用車間或部門保管和使用,在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時,物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車,并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進行整體的盤存,如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應予以配合,尤其是對特殊物料,各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自20**年*月*日實行,請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
第11篇 包袋公司原材料進廠檢驗管理制度
包袋有限公司原材料進廠檢驗管理制度
一.目的
為檢查生產(chǎn)用原材料,輔料的質(zhì)量是否符合本公司的采購要求提供準則,確保來料質(zhì)量合乎標準,嚴格控制不合格品流程,特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所有進廠的原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗
三.定義
進料檢驗是工廠制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點,來料檢驗有質(zhì)量管理部門來料檢驗專員執(zhí)行。
四.職責
1)采購員進貨的檢驗和實驗工作;
2)倉庫負責檢驗原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況;
五.來料檢驗注意事項
1)來料檢驗專員對對來料進行檢驗之前,首先要清楚此批貨的質(zhì)量檢測要求,有不明之處要向主管咨詢,直到清楚為止;
2)對于新來料,在明確該料的檢測標準和方法之后,將之加入來料檢驗控制標準;
3)來料檢驗時的考慮因素:
a.來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度;
b.供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽;
c.該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常;
d.來料對公司運營成本的影響;
e.客戶的要求;
六.來料檢驗方法
1)外觀檢測:一般用目視,手感,派通色卡幾樣品進行檢測;
2)尺寸檢測:一般用卡尺,千分尺,卷尺進行檢測;
3)重量檢測:一般用電子稱檢測;
七.來料檢驗方法的選擇
1)全檢
適用于數(shù)量少,價值高,不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。
2)抽檢
適用于平均數(shù)量較多,經(jīng)常性適用的物料;
八,來料檢驗的程序
1)采購部制定具體的檢驗標準,經(jīng)采購部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行,檢驗和實驗的規(guī)范包括材料名稱,檢驗項目,標準,方法,記錄要求;
2)采購部根據(jù)到貨日期,到貨品種,規(guī)格,數(shù)量等,通知庫房和質(zhì)量管理部門準備來驗收和檢驗工作;
3)來料后,有倉管人員檢查來料的品種,規(guī)格,數(shù)量(重量),包裝情況,并及時通知質(zhì)量管理專員到現(xiàn)場檢驗;
4)質(zhì)量管理專員接到檢驗通知后,到倉庫按來料檢驗控制標準進行檢驗,并填寫產(chǎn)品進廠檢驗記錄;
5)檢驗完畢后,通知倉管人員辦理入庫;
6)檢測中對不合格的來料應做相應的標識并及時做退貨處理;
7)檢驗時,如對來料檢驗無法判定是否合格,應立即會同相關(guān)部門人員會同驗收,來判定是否合格,會同人員必須在檢驗記錄上簽字;
8)檢驗人員根據(jù)來料的實際情況,對檢驗規(guī)格提出改善意見;
9)檢驗人員定期校正保養(yǎng)檢驗儀器,以保證其準確性;
九.檢驗合格
1)經(jīng)過檢驗人員檢驗,不合格品個數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時,則判定為接受;
2)檢驗人員應在原材料進廠檢驗表上簽字,通知倉庫入庫;
十.拒收檢驗不合格品
1)檢驗人員按照檢驗方案要求操作,若不合格品個數(shù)高于限定的不合格品個數(shù)時,則判定為不能接受;
2)檢驗人員應及時在原材料進廠檢驗表上簽字,經(jīng)相關(guān)部門會商后,通知倉庫拒收該批原材料,采購部門辦理退貨事宜。
第12篇 公司大宗原材料管理制度
文件編號：q/hh3003-____________年b版n0:
1.目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司外購炭化料(半成品)、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責
由生產(chǎn)供應部負責組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:
a<2.2%、a<2.5%、a<3%、a<4%、a<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。
4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數(shù)量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數(shù)量并在磅單上注明。
4.4檢化驗
4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。
4.5煙煤、焦油
4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數(shù)量并應收取磅單。
4.5.2炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車后立即進行記錄，內(nèi)容同4.5.1(記錄應妥善保
管以備檢查)。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
4.6憑證的管理
4.6.1庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人不予結(jié)算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經(jīng)濟責任制考核。
4.6.2庫管員應按規(guī)定及時收取4.6.1的單證以放止重復計算。
4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數(shù)量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。
4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。
4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。
4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.
4.6.7庫管員每月28日上午10時前，應將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計出入庫數(shù)量。
4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。
4.7核對及報表
4.7.1采購員每月應核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
4.7.2采購員每月應與財務及時聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財務要求及時開具發(fā)票。
4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠
