二期工程簽證相關資料管理制度

二期工程簽證相關資料管理制度

為了規(guī)范和加強各施工標段工程簽證、聯系單、變更通知等資料的辦理程序及相關管理工作，本著公平、公證和實事求是的原則，經公司會議研究決定，現對南河佳苑二期各施工標段作統一要求如下：

1、工程簽證辦理的統一性：各施工標段在報工程簽證或聯系單時必須使用由////////置業(yè)工程部統一制式表格，統一制表見附件，辦理時一式至少四份原件，決算時必須報原件，復印件不予決算，打印后不得涂改，蓋項目部章;工程經濟簽證單必須計算出工程量，必要時附打印局部CAD圖紙，注明簽證工程部位、尺寸及標高(相對)值等，A4紙打印不清或字體小太，請使用A3紙打印，一律打印，禁止手寫。

2、工程簽證辦理的時效性：各方代表現場復測工程量在原始實測記錄上當場簽字確認并備案的，必須當天完成，乙方以此原始實測記錄作為工程簽證的附件證明，必須在一星期內填報該簽證，過期不予受理，一律視為主動放棄該簽證。監(jiān)理或甲方在收到簽證時，原則上各部門應在一星期內審核完畢，遇特殊原因可適當放寬至十五個工作日內審核結束。

3、工程簽證辦理的真實性：各施工標段項目部遵循實事求是的態(tài)度認真及時辦理，工程量及工作內容描述必須符合實際發(fā)生，不得弄虛作假、涂改，一經發(fā)現/////////置業(yè)公司將予以每次一萬元罰款，并同時取消該項簽證，責任由作假方自負。

4、工程簽證辦理流程：乙方通知監(jiān)理驗收合格后，由監(jiān)理預約甲方工程部簽證小組成員到場復核簽證工程量，當天辦理完簽證原始記錄憑證。簽證小組成員有/////////////志武。一星期內填報監(jiān)理單位專業(yè)工程師(////////勝)或總監(jiān)理工程師(//////宏)審核工作內容是否屬實，是否符合相關簽證范籌等;甲方現場專業(yè)工程師(///////////////志武)初核工程量及工作內容后，轉交工程部常務副部長(金成林)審核;工程部成本核算副部長(///////懷軍)復核工程量，并根據合同等相關文件規(guī)定核定此工作的相關取費標準;必要時轉交公司分管成本控制副總(///////發(fā))審核。公司常務副總兼工程部部長(//////)審核后加蓋公章;由甲方資料管理專員(/////////明兼職)發(fā)回乙方、監(jiān)理單位及相關部門。

5、合同外工程(定額缺項)或特殊材料，應就該工程項目或特殊材料向甲方申請確認綜合單價(含稅貨到工地價格)，報合同外工程項目(材料)采購價格認可書(由甲方統一制表)，待公司相關部門市場調研確定指導價，由專員返還至乙方，必要時與乙方簽定合同外分項工程承包合同或材料供貨合同，乙方可作為簽證及決算時依據。

6、工程款拔付辦理流程：由乙方施工單位填寫工程進度款申請表(甲方統一表格)，監(jiān)理工程師或總監(jiān)初核現場施工進度、質量及安全是否符合管理要求及合同相關付款條款;甲方工程部各相關專業(yè)工程師及工程部常務副部長復核現場施工進度完成部位、質量及安全是否符合管理規(guī)定及合同付款規(guī)定，簽寫是否同意按合同某條款付款。甲方工程成本核算副部長或公司分管成本控制副總按合同相關條款規(guī)定復核是否符合付款條件，并審核完成工程量及付款額度。公司常務副總、財務部主管審核同意后交總經理批準。

7、工程圖紙疑問(變更)辦理流程：乙方在施工中遇到圖紙疑問等撮及到圖紙變更的，可由施工單位提出工程聯系單(甲方統一表格)，報專業(yè)監(jiān)理工程師或總臨理工程師先復核圖紙是否有不妥;轉交甲方工程部常務副部長審核圖紙后上報至公司常務副總;由公司常務副總與設計師對接確認修改，必要時公司常務副總可直接批復;最終由專員發(fā)回乙方及相關部門。甲方要求的圖紙變更修改，工程部主管工程師或常務副總以變更通知形式，簽字蓋章下發(fā)。設計單位下發(fā)的變更通知，必須經甲方工程部主管審核簽發(fā)意見、蓋章后生效，否則該設計變更通知視為無效，不得進入工程決算。

8、以上請施工單位及各相關部門嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

主送：施工單位、監(jiān)理單位。

上報：公司總經理、行政辦、財務部。

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