危險源風(fēng)險評估管理制度（3篇范文）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：81

危險源風(fēng)險評估管理制度

第1篇危險源風(fēng)險評估管理制度

1、目的

依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對本單位的危險設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險源辨識與安全評估。采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行危險源辨識、分類和危險源(風(fēng)險評估)、分級,確定危險源及重大危險源(包括企業(yè)確定的重大危險源)。。提出最優(yōu)控制方案,有效預(yù)防各類事故的發(fā)生,減少財產(chǎn)損失和避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。

2、適用范圍

依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(aq/t9006-2010)及冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則結(jié)合本公司的實際情況,確定本公司的危險源(風(fēng)險評估)范圍如下:

(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;

(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動;

(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(8)企業(yè)周圍環(huán)境;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

3、職責(zé)

3.1主要負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)危險源(風(fēng)險評估)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定危險源(風(fēng)險評估)和指導(dǎo)書,明確危險源(風(fēng)險評估)的目的、范圍。制定企業(yè)危險源(風(fēng)險評估)計劃并承擔(dān)審核批準(zhǔn)的責(zé)任。

主持年終公司風(fēng)險評審工作。每年不少于1次。負(fù)責(zé)廠級風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施”的實施、檢查和驗收。

3.2安全員是危險源(風(fēng)險評估)的歸口管理人員,負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制,定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。開展全員風(fēng)險培訓(xùn),培訓(xùn)率≥95%,每年不少于1次。

3.3公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)參與危險源(風(fēng)險評估)工作,提供相關(guān)資料,鼓勵從業(yè)人員積極參與危險源(風(fēng)險評估)和風(fēng)險控制。直接負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項目的危險源(風(fēng)險評估)工作并承擔(dān)部門相應(yīng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項目風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施”的實施、檢查和驗收。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項目危險源(風(fēng)險評估)計劃、風(fēng)險控制措施和績效的評審/適時。負(fù)責(zé)制定部門或相關(guān)項目持續(xù)改進(jìn)的計劃。

3.4車間負(fù)責(zé)人參加車間級危險源(風(fēng)險評估),負(fù)責(zé)車間級風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施”的實施、檢查和驗收。

4、危險源(風(fēng)險評估)機(jī)構(gòu)

組長:陳培峰

副組長:趙峰

成員:王祥田、張俊嘉、單勝勇、吳成軍

5、危險源(風(fēng)險評估)方法

根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況和評價人員的水平,采用“工作危害分析(jha) ”;“安全檢查表(scl)”; “預(yù)先危險分析法(pha)”等進(jìn)行危險源(風(fēng)險評估)。

6、危險源(風(fēng)險評估)準(zhǔn)則

6.1危險源(風(fēng)險評估)應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則:

(1)產(chǎn)業(yè)政策的符合性準(zhǔn)則;

(2)安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準(zhǔn)則;

(3)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性準(zhǔn)則;

(4)安全管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的可靠性準(zhǔn)則;

(5)實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的可能性準(zhǔn)則;

(6)風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則。

6.2本單位危險源(風(fēng)險評估)準(zhǔn)則:

采用風(fēng)險度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s的評價法,具體評價準(zhǔn)則規(guī)定為:

評估危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)

等級

法律、法規(guī)及其他要求

人

財產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

公司形象

違反法律、法規(guī)

發(fā)生死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

公司外

重大國內(nèi)影響

潛在違反法規(guī)

喪失勞動

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

公司內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)公司內(nèi)

不符合集團(tuán)公司的hse方針、制度、規(guī)定

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

公司范圍內(nèi)中等污染

省內(nèi)影響

不符合公司的hse操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

公司及周邊范圍

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

事件發(fā)生的可能性(l)

等級

標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有檢測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未做過任何檢測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有檢測系統(tǒng)),或曾經(jīng)做過檢測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)。并定期進(jìn)行檢測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、檢測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

風(fēng)險控制措施及實施期限

風(fēng)險度

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風(fēng)險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15-16

重大風(fēng)險

采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

輕微或可忽略的風(fēng)險

無需采用控制措施,但需保存記錄

3、外部評價由有關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。

7、危險源(風(fēng)險評估)、分析的范圍及職責(zé)

(1)新改擴(kuò)建項目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)做安全預(yù)(設(shè)立)評價;

(2)新改擴(kuò)建項目的建設(shè)階段應(yīng)由安全員進(jìn)行風(fēng)險分析,做好風(fēng)險控制記錄;

(3)公司投產(chǎn)、運行過程中的常規(guī)和非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動應(yīng)由安全員進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險、危險因素,包括:違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險,由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄;

(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程以及作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品的風(fēng)險由辦公室進(jìn)行分析,并做好控制記錄;

(6)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行危險源(風(fēng)險評估);

(7)事故及潛在的緊急情況。企業(yè)周邊環(huán)境由安全員進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

8、危險源(風(fēng)險評估)周期

8.1常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前,開展危險源(風(fēng)險評估)。

8.2在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行危險源(風(fēng)險評估):

(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

(2)操作條件變化或工藝改變

(3)技術(shù)改造項目

(4)有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識

(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

9、危險源(風(fēng)險評估)活動實施步驟

9.1主要負(fù)責(zé)人主持危險源(風(fēng)險評估)活動,成立評價小組。

9.2各相關(guān)部門收集整理評價所需材料,提交評價組織

9.3危險源辨識:實施現(xiàn)場檢查,識別危險有害因素

9.4通過定性和定量評價,確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級

9.4.1作業(yè)風(fēng)險:巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安全員復(fù)檢簽字后報公司主要負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,報安全員終審批準(zhǔn);

9.4.2崗位(裝置、部位等)風(fēng)險:巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重大部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和輕微或可忽略風(fēng)險所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制度操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。

10、風(fēng)險控制的內(nèi)容

10.1選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮:

10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及廠的經(jīng)營運行情況。重點放在火災(zāi)爆炸、中毒、泄漏、腐蝕、撞擊和環(huán)境影響等因素的控制上。按照優(yōu)先控制順序,由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按規(guī)定程序組織實施使其風(fēng)險等級達(dá)到可接受程度。

10.1.2可靠的技術(shù)保證和服務(wù)

10.2控制措施應(yīng)包括:

10.2.1工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全

10.2.2管理措施,規(guī)范安全管理

10.2.3教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

10.2.4人體防護(hù)措施,減少職業(yè)危害

11、風(fēng)險信息更新

11.1不間斷的組織危險源(風(fēng)險評估)工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素。

11.2企業(yè)對于常規(guī)活動,每年組織一次評審或檢查,檢查危險、有害因素識別的充分性,即危險、有害因素是否得到了全面識別;看控制措施是否充分、有效,是否需要補(bǔ)充完善控制措施,根據(jù)國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展,是否需要選擇、更新控制措施;看風(fēng)險控制效果是否達(dá)到要求,是否控制在可接受范圍內(nèi)。

11.3企業(yè)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴(kuò)建項目、檢維修項目、開停車、較中道的隱患治理項目和工藝變更、設(shè)備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進(jìn)行危險、有害因素識別和危險源(風(fēng)險評估),在此基礎(chǔ)上編寫實施方案,并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。

11.4公司發(fā)生下列情況時進(jìn)行危險源(風(fēng)險評估):

①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

②操作條件變化或工藝改變

③技術(shù)改造項目

④有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識

⑤組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

12、隱患治理

12.1評價出的隱患應(yīng)及時治理,按照《隱患排查治理制度》執(zhí)行。

13、風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)

13.1危險源(風(fēng)險評估)的結(jié)果由安全員組織從業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí),培訓(xùn)內(nèi)容包括:危險因素識別、危險源(風(fēng)險評估)方法、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急救援預(yù)案等;增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險意識,使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險,并掌握控制風(fēng)險的技能。

14、相關(guān)表格

作業(yè)活動清單

設(shè)備設(shè)施清單

工作危害分析(jha)記錄表

作業(yè)活動清單

序號

作業(yè)崗位

作業(yè)活動

設(shè)備、設(shè)施清單

序號

設(shè)備名稱

位號

部門

危險源(風(fēng)險評估)宣傳、培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)日期

培訓(xùn)單位

培訓(xùn)人

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字

宣傳、培訓(xùn)內(nèi)容

參加人員

姓名

崗位

姓名

崗位

風(fēng)險控制結(jié)果檢查記錄

檢查日期

組織檢查部門

參加檢查人員

重大風(fēng)險部位

風(fēng)險控制措施

控制結(jié)果

分管負(fù)責(zé)人意見

重大風(fēng)險及控制措施清單

序號

危險有害因素

潛在事件及后果

風(fēng)險等級

部門、裝置、工藝、設(shè)施

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資原需求限制

評估負(fù)責(zé)人

參考序號

隱患名稱

項目負(fù)責(zé)人

隱患所在位置

項目所在部門

評價單位

評審時間

危害事件的后果

計劃完成時間

上報主管部門文號

上報時間

隱患內(nèi) 容

治理方案

采取的防范措施

措施落實情況

檢查措施

落實部門

檢查措施責(zé)任人

設(shè) 計單位

資金概算

安全投資

萬元

整改責(zé)任人

整改時間

整改責(zé)任部門

計劃完成時間

實際完成時間

整改情況

跟蹤記錄

記錄人:

驗收單位

驗收部門

驗收時間

驗收人

驗收結(jié) 論

重大安全隱患

第2篇危險源風(fēng)險評估控制管理制度

1 目的

為加強(qiáng)我廠風(fēng)險管理,預(yù)防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù),安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,特制定本制度。

2 范圍

適用于檢測裝置、維修設(shè)備設(shè)施、維修作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)險評價與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場,生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括新改擴(kuò)建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及危險源的管理。

3職責(zé)

3.1廠長組織建立危險源控制系統(tǒng)。

3.2廠長直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書,明確風(fēng)險評價的目的、范圍。成立評價組織,進(jìn)行風(fēng)險評價,確定風(fēng)險等級,主持年終全我廠的風(fēng)險評審工作。

3.3安全科是風(fēng)險評價的歸口管理部門,負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則,負(fù)責(zé)我廠重大風(fēng)險分析記錄的審查和控制效果的驗收,建立、更新危險源檔案,定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。

3.4各部門安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險〔等級判定為重大風(fēng)險以下(不包括重大風(fēng)險)各級風(fēng)險〕的風(fēng)險分析記錄審查與控制效果驗收。

3.5我廠各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作,提供相關(guān)資料,鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

4 控制程序

4.1風(fēng)險的分級管理

4.1.1我廠的風(fēng)險根據(jù)《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》進(jìn)行評價分級。

4.1.2各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進(jìn)行風(fēng)險評價。

4.1.3作業(yè)風(fēng)險:巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安全科復(fù)檢簽字,報我廠領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報安全科終審批準(zhǔn);中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。

4.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險:巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位(裝置、部位等)由我廠作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理要求進(jìn)行管理;中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險。

4.1.5風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé)

4.1.5.1項目規(guī)劃,設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價;

4.1.5.2項目的建設(shè)應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄;

4.1.5.3維修工藝改變應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄;

4.1.5.4設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析,并做好風(fēng)險控制記錄;

4.1.5.5事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價,并做好控制記錄;

4.1.5.6所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動均由所在部門進(jìn)行風(fēng)險分析,并做好風(fēng)險控制措施的記錄;

4.1.5.7維修車間的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由所在技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行分析,并做好風(fēng)險控制措施的記錄;

4.1.5.8安全防護(hù)用品應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制措施的記錄;

4.1.5.9人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄;

4.1.5.10氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評價。

4.2風(fēng)險評價方法選擇

4.2.1工作危害分析(jha)風(fēng)險評價方法。

4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析(scl)風(fēng)險評價方法。

4.2.3經(jīng)廠長批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析方法。

4.2評價準(zhǔn)則

我廠需進(jìn)行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準(zhǔn)則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。

4.2風(fēng)險評價活動的實施步驟

4.2.1廠長主持風(fēng)險評價活動,成立評價組織。組織成員由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成。評價組織編制評價大綱。

4.2.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料,提交評價組織。

4.2.2危險源辯識,實施現(xiàn)場檢查,識別危險有害因素。

4.2.4通過定性或定量評價,確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。

4.2.5根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。

4.2.6得出評價結(jié)論

4.2.7風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點考慮以下因素:

a.火災(zāi)和爆炸

b.沖擊和撞擊

c.中毒、窒息和觸電

d.有毒有害物料、氣體的泄漏

e.其他化學(xué)、物理性危害因素

f.人機(jī)工程因素

g.設(shè)備的腐蝕、缺陷

h.對環(huán)境的可能影響

4.5在確定重大風(fēng)險時,應(yīng)考慮:

4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求

4.5.2風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性

4.5.3我廠的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等

4.6風(fēng)險控制的內(nèi)容

4.6.1選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)考慮:

a.控制措施的可行性和可靠性

b. 控制措施的先進(jìn)性和安全性

c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及我廠的經(jīng)營運行情況

d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)

4.6.2控制措施應(yīng)包括:

a.工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全

b.管理措施,規(guī)范安全管理

c.教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

d.個體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害

4.3風(fēng)險信息更新:不間斷地組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患,定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般為每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時,我廠應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價:

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

b.操作變化或工藝改變

c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項目

d.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識

e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

4.4危險源控制系統(tǒng)

危險源的辯識:按照《危險源辯識》(gb18218—2009)和《關(guān)于開展危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號)規(guī)定,識別我廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的危險源。

4.9風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)

定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等,增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險意識,使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險,并掌握控制風(fēng)險的技能。

第3篇危險源風(fēng)險評估和控制管理制度

1目的

為加強(qiáng)我廠風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。

2范圍

適用于檢測裝置、維修設(shè)備設(shè)施、維修作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及危險源的管理。

3職責(zé)

3.1廠長組織建立危險源控制系統(tǒng)。

3.2廠長直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持年終全我廠的風(fēng)險評審工作。

3.3安全科是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)我廠重大風(fēng)險分析記錄的審查和控制效果的驗收，建立、更新危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。

3.4各部門安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險〔等級判定為重大風(fēng)險以下（不包括重大風(fēng)險）各級風(fēng)險〕的風(fēng)險分析記錄審查與控制效果驗收。

3.5我廠各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

4控制程序

4.1風(fēng)險的分級管理

4.1.1我廠的風(fēng)險根據(jù)《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》進(jìn)行評價分級。

4.1.2各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進(jìn)行風(fēng)險評價。

4.1.3作業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全科復(fù)檢簽字，報我廠領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報安全科終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。

4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）由我廠作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理要求進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險。

4.1.5風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé)

4.1.5.1項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價；

4.1.5.2項目的建設(shè)應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；

4.1.5.3維修工藝改變應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；

4.1.5.4設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險控制記錄；

4.1.5.5事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價，并做好控制記錄；

4.1.5.6所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動均由所在部門進(jìn)行風(fēng)險分析，并做好風(fēng)險控制措施的記錄；

4.1.5.7維修車間的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由所在技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行分析，并做好風(fēng)險控制措施的記錄；

4.1.5.8安全防護(hù)用品應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制措施的記錄；

4.1.5.9人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；

4.1.5.10氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評價。

4.2風(fēng)險評價方法選擇

4.2.1工作危害分析（jha）風(fēng)險評價方法。

4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（scl）風(fēng)險評價方法。

4.2.3經(jīng)廠長批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析方法。

4.2評價準(zhǔn)則

4.2風(fēng)險評價活動的實施步驟

4.2.1廠長主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成。評價組織編制評價大綱。

4.2.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。

4.2.2危險源辯識，實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。

4.2.4通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。

4.2.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。

4.2.6得出評價結(jié)論

4.2.7風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：

a.火災(zāi)和爆炸

b.沖擊和撞擊

c.中毒、窒息和觸電

d.有毒有害物料、氣體的泄漏

e.其他化學(xué)、物理性危害因素

f.人機(jī)工程因素

g.設(shè)備的腐蝕、缺陷

h.對環(huán)境的可能影響

4.5在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：

4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求

4.5.2風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性

4.5.3我廠的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等

4.6風(fēng)險控制的內(nèi)容

4.6.1選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：

a.控制措施的可行性和可靠性

b. 控制措施的先進(jìn)性和安全性

c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及我廠的經(jīng)營運行情況

d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)

4.6.2控制措施應(yīng)包括：

a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全

b.管理措施，規(guī)范安全管理

c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

d.個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害

4.3風(fēng)險信息更新：不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，我廠應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：