備貨理貨管理制度

備貨理貨管理制度

第一章總則

第一條目的

為保證配送中心貨物供應的連續(xù)性、合理控制庫存量，不斷提高理貨、備貨作業(yè)效率，特制定本制度。

第二條使用范圍

本制度適用于配送中心備貨理貨過程的一系列。

第三條職責劃分

1、配送中心主管

配送中心主管負責根據(jù)公司備貨理貨作業(yè)規(guī)定，監(jiān)督指導下屬人員開展工作，并對備貨理貨作業(yè)過程中的相關單據(jù)進行審核。

2、理貨員

理貨員主要負責貨物整理、揀選、配貨、包裝、置嘜和貨物交接、驗收、整理、堆碼等工作。

3、倉庫管理員

（1）按規(guī)定做好貨物的進出庫驗收、記賬和發(fā)放工作，做到賬賬相符。

（2）隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資及時供應，充分發(fā)揮庫存周轉效率。

4、揀貨員

（1）按客戶訂單要求，從儲存貨物中將用戶所需的貨物進行分揀，并存放到貨物指定位置。

（2）定期檢查揀貨設備，對設備不良情況及時向配送中心設備保養(yǎng)人員匯報，做到安全生產。

5、其他人員

配送中心其他相關人員應配合備貨理貨工作的開展，確保貨物供應及時、準確。

第二章備貨管理規(guī)定

第四條采購計劃制定與實施

1、采購計劃制定

采購計劃制定要考慮貨物需求情況、貨物現(xiàn)有庫存、供應商供貨周期及物資占有情況等因素。

2、采購計劃實施

采購人員應對供應商資質進行審核，并遵循公司規(guī)定的詢價、比價等程序進行價格、服務控制，確保貨物采購價格合理、質量達標。

第五條收獲準備

為確保備貨工作的流暢性，理貨員、倉儲員應做好有關儲位、設備器材準備等工作，具體如下表所示

收貨準備工作說明表

第六條到貨驗收

1、查單

（1）當供應商送貨至倉庫時、倉儲管理人員應要求其出示“送貨單”，依據(jù)“送貨單”查閱“訂購單”，核對其送貨數(shù)量、規(guī)格和型號，如此批貨物超過安全存量或其他規(guī)定，須立即告知采購負責人并確認同意收貨，方可收貨。

（2）如供應商通過貨運方式送貨，倉儲管理人員應該核實其是否有送貨單，并根據(jù)送貨單進行驗收。如無送貨單，倉儲管理人員應第一時間與采購人員聯(lián)系，待供應商將送貨單傳真過來之后，在根據(jù)送貨單進行驗收。

2、驗貨、簽收

（1）倉儲管理員核對“訂購單”與“送貨單”后，待供應商將其貨物放于來料待檢區(qū)指定位置，核對數(shù)量、型號和規(guī)格是否同“送貨單”上一致。核查來料的數(shù)量應以生產商在該包裝上的標識為準，可通過抽查證實標識與實物是否相符，并注意包裝的完整性。

（2）收料時倉儲管理員應注意物料是否按公司要求包裝及擺放，否則將不予辦理收料工作。

（3）倉儲管理員在收料點數(shù)時應輕拿輕放，并盡量不直接用手觸摸易刮花的物料，如必須直接接觸，則必須戴專用手套。

（4）核查無誤后倉儲管理員在來料包裝箱上貼上“來料檢驗標識卡”，然后在對方送貨單上簽名蓋章，以示簽收。

（5）倉儲管理員保留一份送貨單做憑據(jù)。

（6）如發(fā)現(xiàn)實物或數(shù)量與送貨單不符或包裝不完整時，倉儲管理員須現(xiàn)場核查其包裝內數(shù)量的正確性，該項內容及數(shù)量應在送貨人簽名下的備注欄內改正或取消，同時確保所有的送貨副本都已改正。

3、填寫“收料單”

（1）依據(jù)“送貨單”和“訂購單”，倉儲管理員開具“收料單”，同時在“收料單”右上角注明對方送貨單號碼，將“送貨單”貼在“收料單”財務聯(lián)上。

（2）倉儲管理員開具“收料單”后，應及時交倉儲負責人審核簽名確認，并將當天的來料輸入電腦進行存賬。

第七條貨物入庫保管

1、貨物入庫

倉庫管理員依據(jù)“來料檢驗標識卡”登記“庫存臺賬”，并經倉儲負責人審核確認。

2、貨物保管

（1）存放時，有存儲期限的貨物應按不同進倉日期區(qū)分清楚，儲存日期自進倉日期計起；同時每個外包裝箱須有明確的標識，標識向外，且整齊平穩(wěn)，以