高風(fēng)險工點(diǎn)風(fēng)險管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)工程安全風(fēng)險管理,推進(jìn)安全風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)化管理,有效規(guī)避和控制安全風(fēng)險,確保鐵路工程建設(shè)安全,結(jié)合工程特點(diǎn),有效控制高風(fēng)險工點(diǎn)風(fēng)險。

鐵路建設(shè)工程風(fēng)險等級根據(jù)事故發(fā)生的概率和后果程度,參照鐵路隧道風(fēng)險等級確定標(biāo)準(zhǔn),分為低度風(fēng)險、中度風(fēng)險、高度風(fēng)險和極高度風(fēng)險四個級別。風(fēng)險等級定性為高度風(fēng)險和極高度風(fēng)險的工點(diǎn),統(tǒng)稱為高風(fēng)險工點(diǎn)。規(guī)避極高度風(fēng)險,采取措施減少高度風(fēng)險,通過風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制等,降低和減少風(fēng)險災(zāi)害及風(fēng)險損失。

一、風(fēng)險管理體系

成立高風(fēng)險工點(diǎn)風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組:

二、風(fēng)險管理機(jī)制

根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果、地質(zhì)條件、施工條件等,對承擔(dān)任務(wù)范圍內(nèi)的高風(fēng)險工點(diǎn)逐一進(jìn)行分析,逐條細(xì)化風(fēng)險控制措施,并編制風(fēng)險管理實(shí)施細(xì)則。風(fēng)險管理實(shí)施細(xì)則經(jīng)監(jiān)理單位審查、建設(shè)單位審定后,納入實(shí)施性施工組織設(shè)計。

風(fēng)險管理實(shí)施細(xì)則應(yīng)包括相關(guān)的安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等支持性文件,風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分,人員安全、培訓(xùn)、現(xiàn)場警示、標(biāo)識規(guī)劃,設(shè)備器具及材料準(zhǔn)備,現(xiàn)場設(shè)施布置,作業(yè)指導(dǎo)書清單,監(jiān)控、監(jiān)測及預(yù)警方案,應(yīng)急預(yù)案及演練安排,過程及追溯性記錄文件格式和要求等。

明確項(xiàng)目部風(fēng)險管理部門,配備專職安全風(fēng)險管理人員,配置專用風(fēng)險監(jiān)測設(shè)備,對工程風(fēng)險實(shí)施有效監(jiān)測和管理。

按照風(fēng)險管理實(shí)施細(xì)則編制高風(fēng)險工點(diǎn)專項(xiàng)施工方案,專項(xiàng)施工方案經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后報總監(jiān)理工程師審查,高風(fēng)險工點(diǎn)的專項(xiàng)施工方案報建設(shè)單位批準(zhǔn)。施工單位按批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工方案組織施工,并派專職安全風(fēng)險管理人員現(xiàn)場監(jiān)督。

按照批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工方案編制施工作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),組建專業(yè)作業(yè)隊(duì)和專業(yè)作業(yè)班組,配置相應(yīng)機(jī)械設(shè)備,嚴(yán)格按專項(xiàng)施工方案組織實(shí)施。

將有關(guān)風(fēng)險控制措施、工作要求、工作標(biāo)準(zhǔn),向作業(yè)隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底,向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)說明,并全程監(jiān)督作業(yè)人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工。

對參與高風(fēng)險工點(diǎn)施工的人員(含架子隊(duì))進(jìn)行針對性的崗前安全生產(chǎn)教育和風(fēng)險防范培訓(xùn),未經(jīng)教育培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的人員,不得上崗作業(yè)。

風(fēng)險控制工作實(shí)行動態(tài)管理,已評估并有防范措施的工程風(fēng)險發(fā)生變化時,立即建議建設(shè)單位組識設(shè)計、監(jiān)理四方研究,確定風(fēng)險等級,調(diào)整風(fēng)險控制措施。對施工中未發(fā)現(xiàn)未納入設(shè)計的重大潛在風(fēng)險,立即建議建設(shè)單位組識設(shè)計、監(jiān)理四方研究,確定風(fēng)險等級,補(bǔ)充風(fēng)險控制措施。

安質(zhì)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險管理工作,建立健全的高風(fēng)險工點(diǎn)管理臺帳。對高風(fēng)險工點(diǎn)實(shí)施階段的風(fēng)險控制實(shí)施監(jiān)督。

三、責(zé)任部門和人員的風(fēng)險管理責(zé)任考核

對高風(fēng)險工點(diǎn)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包片、專業(yè)工程師保點(diǎn)的安全包保管理形式。高風(fēng)險工點(diǎn)實(shí)行項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人跟班作業(yè)制度并建立必要臺賬。

包保工作要求:

1、包片領(lǐng)導(dǎo)每個月檢查包片工點(diǎn)不少于二次;

2、包點(diǎn)專業(yè)工程師,每周檢查工點(diǎn)不少于一次;并將檢查情況報安質(zhì)部。

3、根據(jù)工點(diǎn)施工進(jìn)展的實(shí)際情況,可靈活調(diào)整包保點(diǎn)的人員;

4、極高度風(fēng)險工點(diǎn)實(shí)行項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)安全包保制度。

包保人員,在風(fēng)險安全保保管理中落實(shí)不到位者,按照如下辦法進(jìn)行考核:

未按要求進(jìn)行檢查次數(shù)的,每少1次,考核月度績效獎2﹪;未及時上報檢查情況的,考核月度績效獎1﹪;包保點(diǎn)發(fā)生一般及以上質(zhì)量、安全事故的,考核月度績效獎50﹪-100﹪。

對各分部考核:

分部在風(fēng)險工點(diǎn)發(fā)生一般及以上事故時,除按項(xiàng)目部安全質(zhì)量考核外,每件另外考核分部5000~30000元。

檢查受到項(xiàng)目部內(nèi)部通報批評的,每次每項(xiàng)罰款300元。受到鄭西公司通報批評或處罰的,每次每項(xiàng)罰款1000元。受到其它上級部門(鐵道部、質(zhì)監(jiān)站等)通報批評或處罰的,每次每項(xiàng)罰款5000元

每次檢查后,項(xiàng)目部考核小組對當(dāng)次各分部扣分情況進(jìn)行匯總,分析當(dāng)次扣分原因,并進(jìn)行整改,各分部自行計算的罰款數(shù)目,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽字后,下發(fā)到各分部,每月在各分部的激勵約束費(fèi)中扣除。

對于扣除來的罰款,60%做為項(xiàng)目部獎勵基金,40%做為個人獎勵基金。在年終對各分部各次的總分統(tǒng)計匯總,以平均分值按高到低排出一二三名,其中第一名獎勵項(xiàng)目基金的50%,第二名獎勵項(xiàng)目基金的30%,第三名獎勵項(xiàng)目基金的20%。個人基金則用以獎勵項(xiàng)目部及各分部中的優(yōu)秀安質(zhì)管理人員。