第1篇 企業(yè)信息安全管理制度

近年來(lái), 隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展,社會(huì)的需求不斷進(jìn)步,企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代--信息化時(shí)代。隨著信息化程度的日益推進(jìn),企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè),如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害,已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作亟待解決的問(wèn)題。

一、前言:企業(yè)的信息及其安全隱患。

在我公司,我部門(mén)對(duì)信息安全做出整體規(guī)劃:通過(guò)從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略,從公司的整體到局部的各個(gè)部門(mén)相結(jié)合一一剖析,并針對(duì)信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面:

a. 技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項(xiàng)目部、質(zhì)管部。

.b. 商務(wù)信息。主要存在于采購(gòu)部、客服部。

c. 財(cái)務(wù)信息。主要存在于財(cái)務(wù)部。

d 服務(wù)器信息。主要存在于信管部。

e 密碼信息。存在于各部門(mén)所有員工。

針對(duì)以上涉及到安全的信息,在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn):

1 來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn)

①病毒和木馬風(fēng)險(xiǎn)。互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類(lèi)型的病毒和木馬,有些病毒在感染企業(yè)用戶(hù)電腦后,會(huì)篡改電腦系統(tǒng)文件,使系統(tǒng)文件損壞,導(dǎo)致用戶(hù)電腦最終徹底崩潰,嚴(yán)重影響員工的工作效率;有些木馬在用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候,不小心被植入電腦中,輕則丟失工作文件,重則泄露機(jī)密信息。

②不法分子等黑客風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等,他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插件,經(jīng)過(guò)層層加殼封裝技術(shù),用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞,繞過(guò)殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓,從漏洞進(jìn)入電腦,然后在電腦中潛伏,依照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行,開(kāi)啟遠(yuǎn)程終端等常用訪(fǎng)問(wèn)端口,那么這臺(tái)就能被不法分子為所欲為而不被用戶(hù)發(fā)覺(jué),尤其是技術(shù)部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部電腦若被黑客植入后門(mén),留下監(jiān)視類(lèi)木馬查件,將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂(lè),他們?cè)谟靡陨戏椒ㄔ诰W(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬(wàn)的電腦,讓這些電腦成為自己傀儡,在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包,前幾年流行的洪水攻擊及ddos分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來(lái),它會(huì)導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡,最終徹底崩潰,同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。

2、來(lái)自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)

① 文件的傳輸風(fēng)險(xiǎn)。若有員工將公司重要文件以qq、msn發(fā)送出去,將會(huì)造成企業(yè)信息資源的外泄,甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握,危害到企業(yè)的生存發(fā)展。

②文件的打印風(fēng)險(xiǎn)。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司,會(huì)使企業(yè)信息資料外泄。

③文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去,以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文

件和重要資料帶走,會(huì)造成企業(yè)信息的外泄。

④ 存儲(chǔ)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)。若員工通過(guò)光盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì)將文件資料拷貝出公司,可能會(huì)泄露企業(yè)機(jī)

密信息。若有動(dòng)機(jī)不良的員工,私自拆開(kāi)電腦機(jī)箱,將硬盤(pán)偷偷帶出公司,將會(huì)造成企業(yè)信息的泄露。

⑤ 上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)。員工可能會(huì)在電腦*問(wèn)不良網(wǎng)站,會(huì)將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來(lái),造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞,更甚者,在電腦中運(yùn)行一些破壞性的程序,導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。

⑥用戶(hù)密碼風(fēng)險(xiǎn)。主要包括用戶(hù)密碼和管理員密碼。若用戶(hù)的開(kāi)機(jī)密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握,

可能會(huì)竊取此用戶(hù)權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);若管理員的密碼被竊取,可能會(huì)被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行,甚至?xí)桓`取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。

⑦機(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。主要包括服務(wù)器、ups電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話(huà)交換機(jī)、光端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自防

盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生,可能會(huì)損壞機(jī)房設(shè)施,造成業(yè)務(wù)中斷。

⑧辦公/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識(shí),在辦公區(qū)域隨意堆放本

部門(mén)的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容,若不小心被其他人拿走或聽(tīng)到,可能會(huì)泄露部門(mén)工作機(jī)密,甚至是公司機(jī)密。

為了保證企業(yè)信息的安全保密,公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則,以安全總則為基礎(chǔ),各部門(mén)具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn),從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。

二、總則:從整個(gè)公司層出發(fā),針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。

1.計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理。

1) 公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。

2) 嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件,計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理部報(bào)告,不允許私自處理和維修。

3)發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的,其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償:違章作業(yè);保管不當(dāng);擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對(duì)自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報(bào)告,說(shuō)明損壞原因,不得擅自更換。公司會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行處理。

4)下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī),應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源,以防止意外,對(duì)于共同使用的計(jì)算機(jī),原則上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī),并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。

2.部門(mén)資料安全管理。

1) 外接存儲(chǔ)設(shè)備安全管理。

嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤(pán)、u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等存儲(chǔ)設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲(chǔ)設(shè)備中,需要向上級(jí)請(qǐng)示此行為,并以公司存儲(chǔ)設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤(pán)的安全,嚴(yán)禁任何人私自拆開(kāi)電腦機(jī)箱:①將用戶(hù)主機(jī)貼上封條標(biāo)簽,除信管部人員外,任何人不得私自拆開(kāi)機(jī)箱,若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí),拆除封條標(biāo)簽后,在故障排查結(jié)束及時(shí)更換新的封條標(biāo)簽。信管部將定期檢查,若發(fā)現(xiàn)有封條拆開(kāi)痕跡,將查看視頻監(jiān)控記錄,追查相關(guān)人責(zé)任。②給每臺(tái)電腦主機(jī)配備鎖柜,將所有用戶(hù)主機(jī)存放在鎖柜內(nèi),鎖柜鑰匙統(tǒng)一由信管部保管,若需要為用戶(hù)處理電腦故障時(shí),信管部在打開(kāi)鎖柜處理完電腦故障時(shí),一定要鎖好主機(jī)柜,確保主機(jī)內(nèi)硬盤(pán)的安全。

2) 文件傳真安全管理。

所有人員對(duì)外發(fā)送傳真,必須經(jīng)上級(jí)核實(shí)后,統(tǒng)一在綜合部登記,由綜合部發(fā)送,嚴(yán)禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對(duì)外發(fā)送任何類(lèi)型的傳真文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),所有后果將由個(gè)人承擔(dān)。在對(duì)內(nèi)傳真文件時(shí),應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件,在傳真結(jié)束時(shí),應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時(shí)沒(méi)有取走傳真件,導(dǎo)致傳真件丟失,造成本部門(mén)信息外泄,則由本人承擔(dān)一切后果。

3) 文件打印安全管理。

所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。若在上班時(shí)間,打印工作文件時(shí),需要即刻在打印機(jī)處等候文件的打印,文件打印完成后馬上取走,若因文件打印時(shí)有其他緊急事件,應(yīng)該通知本部門(mén)人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將對(duì)本人警告,若因打印后,文件丟失,造成信息資料外泄,則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

4) 文件的存儲(chǔ)安全管理。

所有部門(mén)人員應(yīng)每周清理計(jì)算機(jī)中的文件,清除不需要的垃圾文件,將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里,每月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份,將文件資料備份到部門(mén)專(zhuān)用u盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上,確保個(gè)人工作資料的文件歸檔,在電腦突發(fā)性故障或硬盤(pán)損壞時(shí),能夠及時(shí)恢復(fù)最近的工作資料;電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤(pán)符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執(zhí)行備份,造成數(shù)據(jù)資料丟失時(shí),將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職,在辦完離職手續(xù)后,所在部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門(mén)u盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上,若沒(méi)有執(zhí)行此安全過(guò)程,離職員工損失的文件資料由該部門(mén)承擔(dān)。

5) 辦公區(qū)域的安全管理。

所有部門(mén)人員每天下班時(shí)應(yīng)保證辦公桌的整潔,將部門(mén)重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中,并檢查確保辦公桌上沒(méi)有存放重要文件或其他有可能泄露本部門(mén)工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒(méi)有存放好,被他人取走,造成的后果將由本人承擔(dān)。

3.帳號(hào)密碼安全管理。

使用者須妥善保管好自己的帳戶(hù)和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶(hù)及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工,員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計(jì)算機(jī)中設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。為了保護(hù)公司的信息資產(chǎn),設(shè)置密碼時(shí)應(yīng)注意:密碼至少有8個(gè)字符長(zhǎng);密碼必須包含以下任一部分:字母a-z或a-z,數(shù)字0-9,特殊字符,例如 $ ,-等。

1)電腦密碼管理:每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)登錄帳戶(hù)。新員工申請(qǐng)帳戶(hù)時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門(mén)、職位等信息,網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶(hù)信息通知其本人。公司所有用戶(hù)在分配到工作電腦時(shí),應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個(gè)人登錄密碼在信息管理部登記,若更改密碼后,未進(jìn)行登記,一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn),將對(duì)該用戶(hù)進(jìn)行口頭警告。同時(shí),因沒(méi)有及時(shí)向信管部備案造成的電腦故障問(wèn)題或文件丟失等問(wèn)題,信管部不承擔(dān)責(zé)任。

2)應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理:所有erp用戶(hù)及oa用戶(hù)都將分配到一個(gè)帳號(hào)密碼,帳號(hào)是不變的,用戶(hù)可以更改自己的系統(tǒng)密碼,密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼,嚴(yán)禁用戶(hù)將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼,若密碼設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單,被其他用戶(hù)非法登陸后,在erp中將會(huì)非法編制篡改單據(jù),在oa中非法冒用流程管理權(quán)限,若產(chǎn)生此情況,將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果;嚴(yán)禁將erp帳號(hào)或oa帳號(hào)密碼透露給他人,讓他人代己做erp單據(jù)或辦理oa流程;員工調(diào)離崗位或離職,所在部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知信管部注銷(xiāo)該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶(hù)。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。

3)采用用戶(hù)身份認(rèn)證系統(tǒng):目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證,這種密碼保護(hù)技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi),容易被其他部門(mén)人員注意到服務(wù)器登陸密碼,從而可能會(huì)被動(dòng)機(jī)不良的員工登陸到服務(wù)器,破壞服務(wù)器數(shù)據(jù);在企業(yè)外,容易遭到黑客字典掃描破解密碼,從而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器,破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此,我部門(mén)在未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃中,要將用戶(hù)身份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個(gè)重大隱患,想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。

這里,我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或usb key認(rèn)證技術(shù),并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合,動(dòng)態(tài)口令牌隨機(jī)生成動(dòng)態(tài)密碼,并于60秒內(nèi)自動(dòng)刷新密碼,無(wú)法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼,讓黑客攻擊行為束手無(wú)策;而usb key采用usb密鑰,存儲(chǔ)特定的加密算法,只有將usb鑰匙接上電腦,與電腦中存儲(chǔ)的認(rèn)證軟件驗(yàn)證通過(guò)后,才能進(jìn)入。我們通過(guò)(動(dòng)態(tài)+靜態(tài))混合身份認(rèn)證,或(硬件+軟件)混合身份認(rèn)證,保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。

4..殺毒軟件安全管理。

用戶(hù)使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動(dòng)調(diào)度更新和病毒庫(kù)升級(jí),每日定時(shí)殺毒,使用者也應(yīng)經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。

5.各類(lèi)軟件安全管理。

軟件原始盤(pán)片應(yīng)交綜合部保管,軟、硬件設(shè)備的原始資料(軟盤(pán)、光盤(pán)、說(shuō)明書(shū)及保修卡、許可證協(xié)議等)交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。

6.郵件安全管理。

所有因公對(duì)外聯(lián)系的電子郵件一律通過(guò)公司郵箱或 或在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。(參考郵箱管理制度)

綜上所述,使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識(shí),具體應(yīng)做到:

日常工作信息安全:

1)員工應(yīng)對(duì)在自己公司電腦內(nèi)公司機(jī)密信息的安全負(fù)責(zé),當(dāng)需暫時(shí)離開(kāi)座位時(shí)必須立即啟動(dòng)屏幕保護(hù)程序并帶有密碼。

2.)員工有責(zé)任正確地保護(hù)分配給本人的所有計(jì)算機(jī)帳戶(hù)。

3.)各部門(mén)經(jīng)理及人事部應(yīng)及時(shí)向信息管理部提供本部門(mén)及公司員工的人事及職位變動(dòng)信息。

4)每臺(tái)公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。

5)不得安裝有可能危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件,若實(shí)在有需要進(jìn)行軟件測(cè)試的必須將計(jì)算機(jī)脫離公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機(jī)操作。

6)任何對(duì)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對(duì)禁止的,一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

假期時(shí)間辦公室的安全: 確保工作電腦的安全,在你離開(kāi)之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開(kāi)之際確保你的電腦關(guān)機(jī)并設(shè)有開(kāi)機(jī)密碼,其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。

確保數(shù)據(jù)的安全:確保你的軟盤(pán),備份數(shù)據(jù)源和所有機(jī)密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機(jī)密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。

當(dāng)你在外的時(shí)候:不要在任何地方談?wù)摴镜臋C(jī)密信息。公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成員也可能在休假,而且總在探聽(tīng)我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。

當(dāng)你回來(lái)的時(shí)候:如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報(bào)。報(bào)告任何意外對(duì)于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯(cuò)誤的行為是很重要的。

常規(guī)注意事項(xiàng)

1)任何外來(lái)盤(pán)片(包括cd、vcd碟片及軟盤(pán)),只有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后,才可在公司計(jì)算機(jī)上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的,公司將對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理,每次金額50元~500元。

2)個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出,若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)單,寫(xiě)明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人等項(xiàng)目,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后,交由專(zhuān)人上機(jī)操作。

3)未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可,不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝,系統(tǒng)管理員將不定期檢查,發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的,將給予50元~500元的罰款。

4)嚴(yán)禁在工作時(shí)間利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng),發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的,將給予50元~200元的罰款。

三、細(xì)則:從各部門(mén)級(jí)出發(fā),針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。

1.采購(gòu)部的安全處理措施如下:

1)采購(gòu)招標(biāo)的安全管理。

由采購(gòu)部門(mén)編寫(xiě)招標(biāo)計(jì)劃,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,上報(bào)總經(jīng)理審批,總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的物料需求及原有的物料采購(gòu)價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源,若審批同意后,采購(gòu)部才可以開(kāi)展招標(biāo)工作。采購(gòu)部門(mén)制定招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū),邀請(qǐng)眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動(dòng)。在發(fā)標(biāo)書(shū)的過(guò)程中。采購(gòu)部應(yīng)遵守下列原則:①招標(biāo)的公開(kāi)性:對(duì)于采購(gòu)的招標(biāo)信息應(yīng)該公開(kāi);評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開(kāi);中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開(kāi)。②招標(biāo)的公平與公正:對(duì)待各方投標(biāo)者一視同仁,不得對(duì)任何投標(biāo)方帶有主觀(guān)意見(jiàn)。③招標(biāo)的保密性:采購(gòu)部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評(píng)標(biāo)完成后提交評(píng)標(biāo)報(bào)告給總經(jīng)理,最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。

2)采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商的信息安全保密。

采購(gòu)信息的保密要求采購(gòu)部所有人員不得以任何形式向其他部門(mén)或外部人員透露物料采購(gòu)的價(jià)格,嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來(lái)源。采購(gòu)部門(mén)人員要隨時(shí)檢查個(gè)人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好,防止因打印的采購(gòu)價(jià)格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒(méi)有存放好,導(dǎo)致采購(gòu)信息資料外泄。要求部門(mén)人員要嚴(yán)格保管好工作紙質(zhì)文件,同時(shí)一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護(hù)確保價(jià)格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。

2.客服部有如下工作存在安全隱患:

1)及時(shí)向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。

2)甲方基地發(fā)貨及庫(kù)存統(tǒng)計(jì):記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場(chǎng)的數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)甲方各基地庫(kù)存數(shù);

3)總經(jīng)辦工作安排。

以上存在的安全隱患及處理措施如下:

a)發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存信息安全。

客服部人員在統(tǒng)計(jì)往風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存的時(shí)候,可能會(huì)因?yàn)榭头勘P(pán)點(diǎn)疏忽,最終統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存結(jié)果不準(zhǔn)確。這會(huì)造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場(chǎng)到貨數(shù)量不一致,從而得迅速查找整個(gè)發(fā)貨到貨流程的出錯(cuò)環(huán)節(jié);甚至?xí)驗(yàn)閹?kù)存統(tǒng)計(jì)的不準(zhǔn)確,延遲發(fā)貨到貨時(shí)間,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)不能及時(shí)向風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨,從而影響客戶(hù)的業(yè)務(wù)?？头楷F(xiàn)場(chǎng)人員必須每日在oa中編寫(xiě)日記,以便部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)能隨時(shí)掌握此現(xiàn)場(chǎng)人員的工作動(dòng)態(tài),現(xiàn)場(chǎng)人員要認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)到貨數(shù)量及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存信息,在現(xiàn)場(chǎng)與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對(duì),確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致,并隨時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

b)總經(jīng)辦的日程安排管理。

在實(shí)際的工作中,總經(jīng)理因工作繁忙暫時(shí)不在公司,一些待辦理的工作無(wú)法通過(guò)審核?？头控?fù)責(zé)人要了解總經(jīng)辦的行程,并確保行程不被泄露,保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會(huì)受到打擾,在總經(jīng)理方便時(shí),提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件;若總經(jīng)理不在公司,以先短信后電話(huà)的形式給總經(jīng)理匯報(bào)待辦理的文件類(lèi)型,在總經(jīng)理辦理完成后,及時(shí)將文件下發(fā)給相應(yīng)部門(mén)。

3.項(xiàng)目部的安全處理措施如下:

1)圖紙的安全管理。

項(xiàng)目部的圖紙只允許在部門(mén)內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí),工藝員申請(qǐng)借閱項(xiàng)目圖紙,經(jīng)簽字確認(rèn)后,檔案專(zhuān)員將圖紙副本發(fā)放給工藝員,工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行生產(chǎn),確保生產(chǎn)過(guò)程符合iso9000體系要求。生產(chǎn)完成后,工藝員將圖紙返還給檔案專(zhuān)員,圖紙副本重新歸檔。在借閱過(guò)程中,嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),必將嚴(yán)肅處理。

2)工藝技術(shù)文件的安全管理。

項(xiàng)目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計(jì)劃員歸檔保存,在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時(shí),指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程,培訓(xùn)過(guò)程中,確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過(guò)程中流轉(zhuǎn),培訓(xùn)完成后,收回所有的技術(shù)文件,禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類(lèi)文件。

3)人員的安全管理。

項(xiàng)目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙,公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此,部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專(zhuān)員保管。禁止部門(mén)人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類(lèi)文件;在部門(mén)員工調(diào)動(dòng)或離職前,由部門(mén)檔案專(zhuān)員收回該員工所有工作文件。若檔案專(zhuān)員調(diào)動(dòng)或離職,由部門(mén)經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料,并清點(diǎn)所有書(shū)面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況,最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料的外泄。

4.倉(cāng)儲(chǔ)部存在的安全隱患及處理措施如下:

a)物料庫(kù)存安全。

物料采購(gòu)入庫(kù)后,倉(cāng)儲(chǔ)部做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,確保系統(tǒng)帳、查存卡、實(shí)物一致;做好物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作,做到物料的先進(jìn)先出,當(dāng)保管物料的庫(kù)存量不足時(shí),及時(shí)通知采購(gòu)部,由采購(gòu)部制定新的計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu),再入庫(kù)存,確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。

b)物料信息安全。

倉(cāng)儲(chǔ)部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來(lái)源。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范部門(mén)人員的安全防范意識(shí),并嚴(yán)格存放好入庫(kù)單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù),確保不會(huì)因?yàn)閱螕?jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。

c)倉(cāng)庫(kù)整體安全。

做好物資的存儲(chǔ)工作,按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置,倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn),合理利用儲(chǔ)物空間,減少地面負(fù)荷,便于盤(pán)存和領(lǐng)取,并有效做到先進(jìn)先出;做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作,確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全;對(duì)危險(xiǎn)品需進(jìn)行單獨(dú)存放與隔離、管制。

5.技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下:

1)圖紙的歸檔

a) 外來(lái)書(shū)面圖紙:公司指定收件人收到后整理并編制歸檔,確認(rèn)完整無(wú)誤后,交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京,復(fù)印件登記,入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)。

b) 電子版圖紙:外來(lái)電子版圖紙,由公司指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收。打印一份,并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫(kù),經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門(mén);若外來(lái)電子版圖紙已由對(duì)方傳至我方項(xiàng)目人員處,項(xiàng)目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報(bào)綜合部存檔,由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門(mén),若出現(xiàn)圖紙變更時(shí),綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。

c) 內(nèi)部設(shè)計(jì)電子版圖紙:在工程完工后一周內(nèi),技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部,由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤(pán)。一式兩份,公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。

2)外來(lái)工藝文件、技術(shù)規(guī)格書(shū)

技術(shù)人員在收到文件后1個(gè)工作日內(nèi)整理無(wú)誤,交綜合部檔案管理員登記、入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。

3)內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件

a) 公司自行編寫(xiě)的生產(chǎn)工藝文件,經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫(kù)存檔。

b) 移交文件時(shí),移交人應(yīng)備有檔案實(shí)體和目錄,經(jīng)檔案管理員對(duì)照驗(yàn)收無(wú)誤后方能辦理移交登記手續(xù)。

c) 檔案管理專(zhuān)員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者,有權(quán)拒絕接收,并限期改正補(bǔ)交。

d) 移交時(shí),移交和 接收文件方均應(yīng)建立書(shū)面移交記錄。

4)技術(shù)圖書(shū)、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理

公司購(gòu)入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標(biāo)準(zhǔn),均屬公司固定資產(chǎn),應(yīng)由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買(mǎi)新書(shū)。

5)技術(shù),項(xiàng)目往來(lái)傳真件

綜合部收到技術(shù)文件后,下發(fā)到相應(yīng)部門(mén),相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時(shí)保留復(fù)印件,按項(xiàng)目不同分類(lèi),待項(xiàng)目結(jié)束后,各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。

6)技術(shù),項(xiàng)目往來(lái)電子郵件

由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤(pán)存檔。

7)本行業(yè)其他公司宣傳畫(huà)冊(cè)、樣本、產(chǎn)品信息等文件,由綜合部按《樣本資料明細(xì)表》登記保管,使用人可查詢(xún)使用,不得私自留存。

8)技術(shù)文件的復(fù)印

歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時(shí),須由使用人到綜合部填寫(xiě)《資料復(fù)印申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。

9)技術(shù)文件的借閱

a)借閱手續(xù):各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件,應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù),經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。

b)借閱記錄:檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄,包括借閱人、借閱資料名稱(chēng)、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。

c)借閱時(shí)間:一般最長(zhǎng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí),超過(guò)8個(gè)小時(shí)需在辦理調(diào)檔申請(qǐng)時(shí)特別說(shuō)明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時(shí),則其返回后一個(gè)工作日內(nèi)歸還。

d)歸還要求:借閱的資料交還時(shí),必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)交清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)應(yīng)追究使用人的責(zé)任。

公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專(zhuān)人登記入庫(kù)后,經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人處,由其向部門(mén)員工下發(fā)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門(mén)技術(shù)資料的保密工作,若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí),須由簽收人簽字確認(rèn)。

6.質(zhì)管部的安全處理措施如下:

1)工藝文件的安全管理。

部門(mén)檔案專(zhuān)員保管本部門(mén)的工藝文件。此文件用于檢驗(yàn)新工藝生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況,若要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn),在部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)下,部門(mén)檔案專(zhuān)員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門(mén)其他管理人員,質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查監(jiān)督,提出生產(chǎn)過(guò)程中的不合項(xiàng),對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)完畢后,質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門(mén)檔案專(zhuān)員,最后由檔案專(zhuān)員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門(mén)內(nèi)部管理人員傳閱,不得借閱給其他任何部門(mén)及工人。若部門(mén)管理人員借閱工藝文件后,造成的文件丟失,則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

2)驗(yàn)收?qǐng)D紙的安全管理。

驗(yàn)收?qǐng)D紙用于檢驗(yàn)生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格,由部門(mén)檔案專(zhuān)員保管。質(zhì)量工程師借閱驗(yàn)收?qǐng)D紙后,以此為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定,若合格,則調(diào)入成品庫(kù);若不合格,則對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,直到產(chǎn)品合格為止。驗(yàn)收?qǐng)D紙借閱分為以下幾種情況:①內(nèi)部管理人員借閱。驗(yàn)收?qǐng)D紙只允許本部門(mén)內(nèi)管理人員的互相傳閱,借閱人在檔案專(zhuān)員處登記,確定歸還時(shí)間后,檔案專(zhuān)員對(duì)其分發(fā)驗(yàn)收?qǐng)D紙副本,借閱完后,及時(shí)歸還給檔案專(zhuān)員,禁止傳閱給部門(mén)非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門(mén)驗(yàn)收?qǐng)D紙。在借閱時(shí),要遵守借閱流程,在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后,上報(bào)總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審核通過(guò)后,質(zhì)管部方可將驗(yàn)收?qǐng)D紙副本借閱給相關(guān)人員,并要求在8個(gè)小時(shí)內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過(guò)程中,嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員,或私自將圖紙進(jìn)行復(fù)印或掃描,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),必將嚴(yán)肅處理。③驗(yàn)收?qǐng)D紙不得傳閱給其他部門(mén)人員,也不得傳閱給本部門(mén)非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),追究檔案專(zhuān)員相關(guān)責(zé)任。

7.財(cái)務(wù)部的安全處理措施如下:

1)財(cái)務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門(mén),除本部門(mén)在內(nèi)工作外,其他無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。

2)財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,應(yīng)兩人以上同行,禁止途中辦理任何與此項(xiàng)工作無(wú)關(guān)事宜。

3)妥善存放支票,支票與有效密碼及專(zhuān)用印鑒要分別存放。

4)出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙,不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳,過(guò)節(jié)或放假時(shí),要與綜合部配合,對(duì)保險(xiǎn)柜加貼封條。 若因密碼鑰匙保管不善,導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財(cái)產(chǎn)損失,將由本人承擔(dān)一切損失。

5)會(huì)計(jì)人員應(yīng)妥善保管好各類(lèi)憑證及發(fā)票,不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開(kāi)辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對(duì)完畢,應(yīng)立即整理存放到財(cái)務(wù)憑證專(zhuān)柜中,同時(shí)確保上鎖,并妥善保管好鑰匙,若因以上原因造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失,將由本人承擔(dān)一切后果。

6)財(cái)務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財(cái)務(wù)有關(guān)的加密鎖,在使用時(shí),使用人不得離開(kāi)電腦,確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢,一定要將加密鎖存放于財(cái)務(wù)專(zhuān)柜中妥善保管。

7)財(cái)務(wù)部門(mén)因?yàn)閿?shù)據(jù)的重要性,因此對(duì)安全的要求很高。在使用電腦時(shí),要求財(cái)務(wù)部門(mén)人員一定要每天升級(jí)殺毒軟件,若電腦出現(xiàn)異常,應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因,是否能安全操作。

8)財(cái)務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門(mén),掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來(lái)是公司的敏感信息,因此,財(cái)務(wù)的工作要求財(cái)務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng),嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎(jiǎng)金信息。

8.綜合部的安全處理措施如下:

1)技術(shù)類(lèi)文件、圖紙和圖書(shū)的安全管理。

綜合部指定收件人收到外來(lái)書(shū)面圖紙后整理并編制歸檔,確認(rèn)完整無(wú)誤后,交由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京,將復(fù)印件登記,再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)。綜合部指定收件人接收到外來(lái)電子版圖紙,打印一份,并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫(kù),經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門(mén),若圖紙出現(xiàn)變更時(shí),綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購(gòu)入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標(biāo)準(zhǔn),均屬公司固定資產(chǎn),應(yīng)由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買(mǎi)新書(shū)。

2)涉外合同的安全管理。

綜合部統(tǒng)一管理各部門(mén)的涉外合同。各部門(mén)將已蓋章的合同原件提交給綜合部后,由綜合部將其分類(lèi)歸檔到指定的檔案盒中,并將檔案盒編號(hào)題名存放于指定的檔案柜中,將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門(mén)需要借閱已歸檔的合同資料,需要向綜合部提出申請(qǐng),經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后,檔案管理員方可開(kāi)啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門(mén);原則上不允許各部門(mén)向綜合部借閱其他部門(mén)的合同資料,若確因工作原因需要借閱,則應(yīng)提交總經(jīng)理審批,綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料,并規(guī)定借閱時(shí)間不得超過(guò)8個(gè)小時(shí),由借閱人簽字,在借閱過(guò)程中造成的合同資料丟失,將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開(kāi)啟任何類(lèi)型的檔案盒;嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人,若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。

3)工資編制的安全管理。

綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對(duì)于所有部門(mén)都是保密的,綜合部在核算員工工資的時(shí)候,應(yīng)該謹(jǐn)慎處理,如在電子表的發(fā)送之前,可以設(shè)置相應(yīng)的密碼,防止不小心發(fā)送到其他人電腦上,在打印工資表的時(shí)候,應(yīng)單獨(dú)設(shè)置非監(jiān)控直接打印,并立即去打印機(jī)取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績(jī)效為依據(jù)核算,不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎(jiǎng)金信息,嚴(yán)禁在任何場(chǎng)合與他人討論工資話(huà)題,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將追究其相關(guān)責(zé)任。

9.信管部的安全處理措施如下:

1)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。

公司所有計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定:

a) 計(jì)算機(jī)是指為公司內(nèi)部員工使用的pc機(jī)(包括cpu、硬盤(pán)、內(nèi)存、機(jī)箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤(pán)和鼠標(biāo)。主機(jī)板和顯示卡由本公司提供,如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。)

b)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、集線(xiàn)器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。

c)計(jì)算機(jī)其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。

d) 附帶軟件包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)盤(pán)、系統(tǒng)安裝盤(pán)、程序安裝盤(pán)等。

e) 包括計(jì)算機(jī)及耗材的采購(gòu)計(jì)劃、故障維修等項(xiàng)工作。

在員工電腦各組件老化或損壞,嚴(yán)重影響工作效率時(shí),信管部可申請(qǐng)以舊換新或報(bào)廢處理。若需要報(bào)廢,則填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理審批,審批通過(guò)后才能作報(bào)廢處理,信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。

2)公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。

輸入輸出設(shè)備包括掃描儀,傳真機(jī),打印機(jī)。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問(wèn)題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過(guò)程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反映,以便信息管理部及時(shí)查找原因,解決故障。

3)公司視頻會(huì)議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。

a)視頻會(huì)議設(shè)備包括視頻會(huì)議服務(wù)器、視頻會(huì)議終端、sony攝像頭、會(huì)議話(huà)筒、電視、投影儀以及鍵盤(pán)、接收器、遙控器和線(xiàn)材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護(hù)管理工作包括視頻會(huì)議的搭建。

b)視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護(hù)工作。

4)信息化系統(tǒng)erp、oa帳戶(hù)安全管理

系統(tǒng)管理帳號(hào)的設(shè)置與管理

a)erp、oa系統(tǒng)管理帳號(hào)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)取得。

b)erp系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護(hù),負(fù)責(zé)一般操作帳號(hào)的生成和維護(hù),負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù);oa系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)oa系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。

c)erp、oa系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有相關(guān)部門(mén)的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。

d)erp、oa操作用戶(hù)需要增加或修改權(quán)限需要填寫(xiě)erp/oa用戶(hù)權(quán)限申請(qǐng)表,并經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核,通過(guò)后,再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。

e)系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號(hào)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

f)系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職,信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其帳號(hào)并生成新的系統(tǒng)管理員帳號(hào)。

一般操作帳號(hào)的設(shè)置與管理

a)一般操作帳號(hào)由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每用戶(hù)一帳號(hào)對(duì)應(yīng)設(shè)置。

b)操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其帳號(hào)并在新員工入職時(shí)根據(jù)需要生成新的操作員帳號(hào)。

5)密碼安全管理

a)終端計(jì)算機(jī)密碼安全管理:系統(tǒng)管理員及時(shí)登記公司所有用戶(hù)電腦密碼,制成《用戶(hù)電腦密碼登記》文件。在用戶(hù)人員變動(dòng)或電腦更換時(shí),系統(tǒng)管理員及時(shí)登記相應(yīng)的新密碼。

b)應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理:包括erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對(duì)安全,針對(duì)每個(gè)服務(wù)器創(chuàng)建一個(gè)復(fù)雜的、不同的密碼,并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件,并提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人。

c)防火墻/路由器密碼安全管理: 防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣,設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼,并每年更換一次,將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中,并提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人。

d)erp/oa系統(tǒng)密碼安全管理: erp/oa系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶(hù)密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由erp/oa管理員掌管,為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時(shí),及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。操作用戶(hù)密碼由erp/oa管理員在創(chuàng)建帳戶(hù)時(shí)初始生成,信息管理部發(fā)放帳號(hào)密碼后,由用戶(hù)本人修改密碼,并自行保管好自己的密碼,如特殊原因忘記密碼時(shí),由erp/oa管理員幫其初始化密碼。

信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼,所有的密碼僅限于信管部?jī)?nèi)部人員掌握,不得向其他部門(mén)人員透露,在特殊情況下,需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時(shí),方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼,在調(diào)試結(jié)束后,應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門(mén)內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上,容易受到不法分子攻擊,因此,需要定期更改密碼,且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。

6)數(shù)據(jù)備份安全管理

定期備份erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下:

a)erp服務(wù)器備份:每天早上自動(dòng)備份e3帳套和5000帳套。

b)oa服務(wù)器備份:每天早上9:00備份oa數(shù)據(jù)庫(kù),并于每周五早上9:00備份oa系統(tǒng)文件夾。

c)郵箱服務(wù)器備份:每周五早上9:00在郵箱控制臺(tái)執(zhí)行備份操作,并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后,將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動(dòng)硬盤(pán)上做異地歸檔,以防本地硬盤(pán)發(fā)生故障時(shí)能隨時(shí)做災(zāi)難恢復(fù)。

數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰,避免對(duì)各部門(mén)工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括:

a)erp系統(tǒng)中錯(cuò)誤單據(jù)的清理、錯(cuò)誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。

b)oa系統(tǒng)中錯(cuò)誤流程的清理、錯(cuò)誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。

c)郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。

d)用戶(hù)電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、ie緩存的清理。

7)信息資料安全管理

a)加密系統(tǒng)管理;目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng),對(duì)常用辦公軟件office、pdf、autocad文件加密,公司內(nèi)部的此類(lèi)文件被帶出公司后,顯示在其他的電腦上均為亂碼,保證了各個(gè)部門(mén)在未授權(quán)的情況無(wú)法將公司的文件資料泄露出去。然而,我公司因?yàn)橹暗男枨?加密軟件使用的是單機(jī)版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的,網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā),實(shí)現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁usb等功能,但脫離局域網(wǎng)后,電腦無(wú)法打開(kāi)文件,若有出差人員在外地使用電腦,就無(wú)法使用網(wǎng)絡(luò)版;而單機(jī)版就解決了出差人員電腦加密的問(wèn)題,可以正常打開(kāi)公司的文件,但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn),若出差人員的電腦被盜,將會(huì)造成企業(yè)信息資料的外泄。針對(duì)以上情況,我們需要尋找一種更加適合的加密軟件,確保使用一種版本就能夠融合單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。我們需要這種加密軟件實(shí)現(xiàn)如下功能:能夠通過(guò)控制臺(tái)在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類(lèi)型的文件,同時(shí)可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對(duì)應(yīng)于不同的用戶(hù)組;能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等;能夠加密原加密軟件不支持的文件類(lèi)型;能夠熒熒于所有的windows平臺(tái)上;能夠禁用usb存儲(chǔ)設(shè)備,不禁用usb外設(shè);能禁止用戶(hù)屏幕截圖;能審計(jì)打印等。

b)大藍(lán)監(jiān)控軟件管理:監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用,監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶(hù)在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng),通過(guò)實(shí)時(shí)屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲(chǔ)設(shè)備報(bào)警、網(wǎng)頁(yè)及程序過(guò)濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。

c)打印控制軟件管理:打印控制軟件應(yīng)用后,員工的打印需要在管理員審核通過(guò)后方能打印,若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全,拒絕員工的打印。在審核通過(guò)、打印完成后,管理員可隨時(shí)調(diào)出以前的打印記錄,保證了及時(shí)信息安全責(zé)任追究。

d)設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前,需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除,并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

e)信息管理部和綜合部對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除,并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì),防止泄密。

f)信息管理部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防治工作,建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度,經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

g)用戶(hù)計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體(包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等)。

8)機(jī)房安全管理

①非信息管理部人員不得進(jìn)入機(jī)房,信管部人員要確保機(jī)房大門(mén)時(shí)刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因?yàn)楣ぷ餍枰M(jìn)入機(jī)房時(shí),完成相關(guān)操作后,一定要關(guān)好機(jī)房大門(mén),并保管好機(jī)房鑰匙。

②保持機(jī)房整齊清潔,各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng),保持清潔光亮。

③確保機(jī)房防水,定期檢查機(jī)房天花板、四壁有無(wú)漏水現(xiàn)象,保證機(jī)房?jī)?nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。

a)發(fā)生機(jī)房漏水時(shí),信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè),同時(shí),信管部第一時(shí)間保護(hù)好服務(wù)器及其他設(shè)備,避免設(shè)備浸水后損壞。

b)若為墻體或窗戶(hù)滲漏水,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機(jī)房安全,同時(shí)安排通知綜合部協(xié)助及時(shí)清除積水,維修墻體或窗戶(hù),消除滲漏水隱患。

④確保機(jī)房防火,定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)滅火器狀態(tài)完好無(wú)損。

a)完善機(jī)房環(huán)境,確保機(jī)房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機(jī)房。

b)一旦發(fā)生火災(zāi),迅速切斷機(jī)房電源,避免災(zāi)情的擴(kuò)散,并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話(huà)。

c)等待消防車(chē)到來(lái)期間,應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器,抓住時(shí)機(jī),盡可能的把火撲滅。

d)配合消防部門(mén)調(diào)查事故原因,對(duì)造成的損失和起火原因做好記錄,以便進(jìn)行災(zāi)后總結(jié)。

⑤確保機(jī)房防雷,遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣,應(yīng)作防范性處理。

a)遇雷暴天氣,信管部在下班后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉所有服務(wù)器,切斷電源,暫停內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作。

b)雷暴天氣結(jié)束后,信管部應(yīng)及時(shí)開(kāi)通服務(wù)器,恢復(fù)內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作,對(duì)設(shè)備和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。出現(xiàn)故障的,事發(fā)部門(mén)應(yīng)將故障情況及時(shí)報(bào)告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。

c)因雷擊造成損失的,信管部應(yīng)會(huì)同綜合部進(jìn)行核實(shí)、報(bào)損,并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書(shū)面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門(mén)。

⑥確保在停電后,業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。

信管部在接到停電通知時(shí),應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時(shí)間,若停電時(shí)間在上班時(shí)間,則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員,避免在停電時(shí)出現(xiàn)文件損壞或資料丟失;若停電時(shí)間發(fā)生在下班時(shí)間,則在下班時(shí)通知所有人關(guān)閉電源,同時(shí)信管部及時(shí)關(guān)閉服務(wù)器,以免停電損壞主機(jī)電源。

停電結(jié)束后,打開(kāi)各應(yīng)用服務(wù)器,并謹(jǐn)記要打開(kāi)視頻監(jiān)控服務(wù)器,恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。

⑦確保機(jī)房防盜,針對(duì)此環(huán)節(jié),作相關(guān)防范處理。

a)信息管理部每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門(mén)。

b)信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài),確保監(jiān)控畫(huà)面正常,并檢查每日錄像正常性、完整性。

c)發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時(shí),使用者或管理者應(yīng)立即報(bào)告信息管理部,同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

d)信管部接報(bào)后,即刻調(diào)出監(jiān)控錄像,搜查可疑行跡,若無(wú)法解決,可聯(lián)系公安部門(mén)處理。

提高行業(yè)信息化管理水平,信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下:

1)加強(qiáng)管理,綜合防范。 安全體系是一個(gè)整體的、系統(tǒng)的工程,不是簡(jiǎn)單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機(jī)結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合,逐級(jí)建立多層次的安全防護(hù)體系,綜全防范實(shí)現(xiàn)分級(jí)阻止違規(guī)行為,實(shí)現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。

2)完善制度,強(qiáng)化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限,對(duì)員工按其職責(zé)劃定必要的最小授權(quán)范圍,明確安全責(zé)任。確保安全措施落實(shí)、有效,加強(qiáng)員工的信息安全教育和培訓(xùn),強(qiáng)化安全意識(shí)和法治觀(guān)念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。

第2篇 某企業(yè)信息安全管理制度

作為一家公司或企業(yè),自然有許多信息方面的工作需要管理,換言之,信息安全管理工作非同小可。企業(yè)如何做好這方面的工作大家如對(duì)此持有疑惑,不妨參考以下這篇企業(yè)信息安全管理制度范本。

一、計(jì)算機(jī)安全管理制度

1. 計(jì)算機(jī)的使用部門(mén)要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。

2. 非本單位技術(shù)人員對(duì)我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí),必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修,須經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3. 嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口,計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向電腦負(fù)責(zé)部門(mén)報(bào)告,不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。

二、操作員安全管理制度

(一). 操作代碼是進(jìn)入各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置;

(二).系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理

1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)管理者授權(quán)取得;

2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù),負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù),負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù);

3、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有其上級(jí)授權(quán);

4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作;

5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,上級(jí)管理員(或相關(guān)負(fù)責(zé)人)應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;

(三).一般操作代碼的設(shè)置與管理

1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每操作用戶(hù)一碼設(shè)置。

2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

3、操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其代碼并生成新的操作員代碼。

三、密碼與權(quán)限管理制度

1. 密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性,不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護(hù)用戶(hù)自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶(hù)密碼和操作密碼,用戶(hù)密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的密碼,操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日,重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測(cè)的數(shù)字和字符串;

2.密碼應(yīng)定期修改,間隔時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改,并在相應(yīng)登記簿記錄用戶(hù)名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容。

3.服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級(jí)用戶(hù)密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人(不參與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)的人員)設(shè)置和管理,并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個(gè)人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。

4.系統(tǒng)維護(hù)用戶(hù)的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。

5.有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位,有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人須指定專(zhuān)人接替并對(duì)密碼立即修改或用戶(hù)刪除,同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。

四、數(shù)據(jù)安全管理制度

1. 存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé);

2. 注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理,保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

3. 任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

4.數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行,出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn),確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

5.數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,并確保可以隨時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期,避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

6.需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存,防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效,通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

7.非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí),必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前,需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除,并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

8.管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除,并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì),防止泄密。

9.運(yùn)行維護(hù)部門(mén)需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作,建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度,經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

10. 營(yíng)業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體(包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等)。

五、機(jī)房管理制度

1.進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場(chǎng),并登記“機(jī)房出入管理登記簿”,記錄出入機(jī)房時(shí)間、人員和操作內(nèi)容。

2.it部門(mén)人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可,其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)it部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)許可,并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實(shí)記錄來(lái)訪(fǎng)人員名單、進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、來(lái)訪(fǎng)內(nèi)容等。非it部門(mén)工作人員原則上不得進(jìn)入中心對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時(shí),經(jīng)it部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對(duì)操作內(nèi)容進(jìn)行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

3.保持機(jī)房整齊清潔,各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng),保持清潔光亮。

4.工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

5.機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會(huì)客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房,嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無(wú)關(guān)的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。

6.機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作,嚴(yán)禁私自將外來(lái)軟件帶入機(jī)房使用。

7.嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸,移動(dòng)計(jì)算機(jī)等設(shè)備和部件。

8.定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。

9.機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料,對(duì)廢棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時(shí)銷(xiāo)毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、儲(chǔ)蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。

10.主機(jī)設(shè)備主要包括:服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用pc機(jī)等。在計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護(hù)和防塵等項(xiàng)工作,保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要實(shí)行嚴(yán)格的門(mén)禁管理制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障,根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。

11.定期對(duì)空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)性能指標(biāo)(如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進(jìn)行測(cè)試,并做好記錄,通過(guò)實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,保證機(jī)房空調(diào)的正常運(yùn)行。

12.計(jì)算機(jī)機(jī)房后備電源(ups)除了電池自動(dòng)檢測(cè)外,每年必須充放電一次到兩次。