第1篇 物業(yè)會計崗位職責(zé)說明書

以下就是物業(yè)會計崗位職責(zé)說明書等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總賬，對財務(wù)的收發(fā)、資金的增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算;

2、計算收入、費用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表;

3、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報等工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢;

4、負(fù)責(zé)分公司資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期或不定期地組織資產(chǎn)盤點、核算工作;

5、完成會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、定期前往分公司所屬區(qū)域購買發(fā)票及報稅;

7、對分公司的項目費用進(jìn)行監(jiān)管;

8、有全盤賬及一般納稅人財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

物業(yè)會計崗位職責(zé)說明書

第2篇 招聘物業(yè)會計崗位職責(zé)

招聘物業(yè)會計崗位職責(zé)

下面就是招聘物業(yè)會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1 負(fù)責(zé)匯總本部門記帳憑證，按規(guī)定要求正確進(jìn)行財務(wù)處理，按期編制會計報表。

2 負(fù)責(zé)本單位物業(yè)管理費、服務(wù)費用的計算，確保能按時收繳各項物業(yè)應(yīng)收費用。

3 執(zhí)行會計法規(guī)、準(zhǔn)則和成本核算制度的規(guī)定，認(rèn)真組織本物業(yè)部財務(wù)管理和會計核算工作，做到規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。

4 組織擬定本物業(yè)管理制度，決定部門會計核算體系和建立、健全會計核算辦法。負(fù)責(zé)部門財務(wù)系統(tǒng)和會計檔案的管理工作。

5 組織擬定并審核物業(yè)部年(季)度財務(wù)預(yù)算，在職權(quán)范圍內(nèi)做好財務(wù)預(yù)算和成本費用計劃的分解、考核、分析、控制工作。

6 定期分析部門的經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)狀況。定期以書面形式向公司報告物業(yè)部資產(chǎn)、損益、債權(quán)債務(wù)等重要財務(wù)狀況，及時匯報反饋財務(wù)會計信息。

物業(yè)出納工作職責(zé)

物業(yè)出納職務(wù)的具體工作內(nèi)容，若物業(yè)公司設(shè)立專職收費員的情況下，一般為：

1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

若物業(yè)公司未設(shè)立專職的收費員，一般中小規(guī)模物業(yè)公司的出納，還有一個比重較大的工作：負(fù)責(zé)物業(yè)費、其他費用的收取工作。

物業(yè)財務(wù)主管崗位職責(zé)

1、 根據(jù)公司的經(jīng)營計劃，編制經(jīng)營財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)計劃的實施與推進(jìn)。

2、 檢查、監(jiān)督公司各部門的預(yù)算實施情況，提出合理化建議，確保預(yù)算的有效執(zhí)行，負(fù)責(zé)預(yù)算工作總結(jié)。

3、 組織編制公司年度、季度、月度資金運作計劃;負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、資金、會計、稅務(wù)的管理，并執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)預(yù)算及財務(wù)體系。

4、 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財務(wù)管理的協(xié)調(diào)和控制，對公司下屬項目的成本核算、資金使用、經(jīng)濟(jì)合同和財產(chǎn)管理等進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

5、 貫徹執(zhí)行總部規(guī)定的財務(wù)、物資管理制度，定期組織財產(chǎn)和物資清查，審查盈虧原因，提出處理意見。

6、 組織公司日常的財務(wù)核算工作，報稅，編制各種統(tǒng)計報表。

7、 審核付款憑證及附件，保證其真實性、合理性。

8、 指導(dǎo)項目出納、收銀的日常工作。

物業(yè)公司財務(wù)管理部工作職責(zé)

1.根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》的規(guī)定、要求，結(jié)合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。

2.根據(jù)服務(wù)合同、委托協(xié)議和公司運作情況，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的管理費用。

3.組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符。

4.統(tǒng)一歸口管理各類票據(jù)、現(xiàn)金、存款，監(jiān)督檢查有關(guān)收費項目的收支憑證和帳目，杜絕公司收益和資產(chǎn)的流失。

5.定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強與部門(項目)間的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。

6.及時催收應(yīng)交的管理費、水費、電費、租賃費等各項應(yīng)繳費用，按期上繳各種稅收。

7.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關(guān)檔案資料，負(fù)責(zé)財務(wù)管理系統(tǒng)的維護(hù)保管和重要資料的備份、存檔。

8.參與公司重大業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理室決策提供參考意見。

第3篇 某物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

【管理層級關(guān)系】

直接上級: 主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細(xì)致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強,不謀私利,敢于堅持原則。

2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。

3.文化程序:財務(wù)大?；蛲任幕潭取＞哂兄頃嫀熞陨下毞Q。

4.外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。

5.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。

2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng), 保證系統(tǒng)正常運行。

3.負(fù)責(zé)打印付款通知單。

4.負(fù)責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報催款情況資料。

5.配合催款員工作, 提供客戶欠費明細(xì)表。

6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報表。

7.負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。

8.兼作應(yīng)收帳款組文員。

9.負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。

10.新?？?、大業(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。

11.負(fù)責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。

【工作標(biāo)準(zhǔn)】

1.工作任務(wù)明確, 安排合理。

2.責(zé)任心強, 保護(hù)計算機硬件、軟件正常運行。

3.耐心細(xì)致, 完成數(shù)據(jù)加工, 提供數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確。

4.與其他相關(guān)人員配合默契, 協(xié)作精神強。

第4篇 某別墅物業(yè)財務(wù)部會計崗位職責(zé)

別墅物業(yè)財務(wù)部會計崗位職責(zé)

職位:會計

報告:財務(wù)經(jīng)理

工作概要:負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營核算以及協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制作反映公司財產(chǎn)及資金運轉(zhuǎn)情況的帳目及報表。

主要職責(zé):

1.按月份、季度、年度編制財務(wù)會計報表,正確計算各種收入、支出、費用和財務(wù)成果,反映管理處財務(wù)狀況,做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確,內(nèi)容完整、清楚應(yīng)及時報送財務(wù)經(jīng)理審批。

2.按規(guī)定建立會計帳簿和進(jìn)行總分類、明細(xì)分類核算,做到帳證相符、帳表相符,如有發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物款項不符,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理,無權(quán)自行處理的應(yīng)立即向財務(wù)記錄報告,請求查明原因作出處理。

3.經(jīng)過審核的原始憑證、記帳憑證按記帳規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行定期匯總與記帳(包括各種損益、往來帳),月末與總分類帳核對一次。

4.負(fù)責(zé)覆核員工工資、資金數(shù),按人事行政部提供的工資表及時發(fā)放工資。

5.根據(jù)每月各部門的費用開銷情況對各部門的成本進(jìn)行核算。

6.妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料以及重要經(jīng)濟(jì)合同,要定期進(jìn)行收集、審查、裝訂成冊以及編號登記。

7.負(fù)責(zé)各項費用報銷的業(yè)務(wù)手續(xù),配合協(xié)調(diào)出納員的工作。

第5篇 貿(mào)易大廈物業(yè)會計主管崗位職責(zé)

貿(mào)易中心物業(yè)會計主管崗位職責(zé)

職位:會計主管

報告:財務(wù)經(jīng)理

工作概要:負(fù)責(zé)各管理處的經(jīng)營核算以及協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制各項財務(wù)報表,審核財務(wù)會計編制的記帳憑證,按照制度檢查保管各項財務(wù)帳簿、憑證以及有關(guān)資料。

主要職責(zé):

1、按月份、季度、年度編制各項財務(wù)報表,正確計算各項收入、支出、費用和財務(wù)成果,反映各管理處財務(wù)狀況,做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確,內(nèi)容完整清晰、附件齊全,并準(zhǔn)時報送財務(wù)經(jīng)理審閱。

2、按日審核原始憑證、記帳憑證并按照規(guī)定定期匯總與記帳,并定期核對,保證帳帳相符、帳證相符。

3、檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)帳目,做到帳實相符。

4、負(fù)責(zé)審核員工工資、福利、代扣員工個人所得稅,按照人事行政部提供的經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的金額按時發(fā)放工資、代繳個人所得稅。

5、負(fù)責(zé)妥善保管會計憑證、帳簿、報表以及發(fā)票等相關(guān)文件資料,按照規(guī)定定期進(jìn)行整理、裝訂、編號、登記。

6、負(fù)責(zé)妥善保管重要經(jīng)濟(jì)合同,建立合同借閱登記手續(xù)。

7、負(fù)責(zé)審核各項費用支出的報銷業(yè)務(wù)手續(xù),配合協(xié)調(diào)財務(wù)會計、出納員的工作。

8、審核出納員保管的支票領(lǐng)用登記簿,核銷已入帳之支票,對未及時回之款項督促出納員清帳。

9、負(fù)責(zé)做好資產(chǎn)管理,督促出納員按照規(guī)定程序及時清理債權(quán)、債務(wù),防止拖欠款項,搞好資金融通。

10、向業(yè)主提供財務(wù)報告,解答業(yè)主對各管理處財務(wù)狀況的咨詢。

11、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

第6篇 某物業(yè)公司會計崗位職責(zé)說明

物業(yè)公司財務(wù)部崗位職責(zé)說明文件

會計崗位職責(zé)說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:會計主管英文名稱:general ledger supemison

簡縮名稱:職務(wù)級別:

直屬上級:總經(jīng)理直屬下級:出納員/稽核員

2.0職務(wù)概述

及時提供真實可靠的會計信息,認(rèn)真貫徹執(zhí)行和維護(hù)國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀(jì)律,積極參與經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

3.0職責(zé)說明

3.1參與制訂財務(wù)部經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃,考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3.2進(jìn)行會計核算

會計人員要以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),記賬、算賬、報賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,日清月結(jié),按期報賬,如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。進(jìn)行會計核算,及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息,是會計人員最基本的職責(zé)。

3.3實行會計監(jiān)督

對本單位實行會計監(jiān)督,對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補充;發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;無權(quán)自行處理的,立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告,請求查明原因,作出處理;對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支,不予辦理。

3.4對會計憑證,主要是記帳憑證進(jìn)行復(fù)核,并蓋章。每月?lián)ぷ髑闆r寫出分析報告編制月報表及財務(wù)分析。

3.5協(xié)調(diào)與有關(guān)部門及下屬員工之間的工作關(guān)系,考核員的工作質(zhì)量。

3.6對下屬、員工進(jìn)行培訓(xùn),關(guān)心員工思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級交辦其他任務(wù)。

3.7辦理其他會計事務(wù)。

第7篇 某某物業(yè)公司會計崗位職責(zé)

某物業(yè)公司會計崗位職責(zé)

物業(yè)會計負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理的日常工作。具體職責(zé)如下:

1.正確執(zhí)行公司各項經(jīng)營管理方針、政策和財務(wù)會計法規(guī)、制度。

2.負(fù)責(zé)組織全公司的經(jīng)濟(jì)核算工作,合理調(diào)度資金,及時編制各種財務(wù)報表。

3.組織編制財務(wù)綜合預(yù)算及決算,定期提交經(jīng)濟(jì)活動分析報告,提出改善經(jīng)營、加強管理的措施和意見。

4.參與制定公司的經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策,負(fù)責(zé)新項目可行性分析及提交分析報告。

5.督導(dǎo)、檢查各級財務(wù)人員執(zhí)行財務(wù)制度和財務(wù)計劃情況,負(fù)責(zé)公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法,及時向財務(wù)總監(jiān)匯報。

6.負(fù)責(zé)組織、控制公司內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況。每月編制內(nèi)部核算報表,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,考核各部門經(jīng)營責(zé)任。

7.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)處理好公司與財政、稅務(wù)、金融、工商等有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。

8.組織按規(guī)定程序?qū)嵤┑牟牧喜少彵O(jiān)督工作并進(jìn)行物資供應(yīng)商的回訪。

9.負(fù)責(zé)各部門的費用開支、工程結(jié)算等經(jīng)濟(jì)事項的審核,并按財務(wù)管理制度、開支標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系文件有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查,包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易金額等。對一切不符合規(guī)定的開支和違反體系文件規(guī)定的結(jié)算,均不予審核并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

10.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品等的日常盤點檢查和年終盤點對帳。

11.實施資金計劃平衡,部門資金計劃匯總,編制公司流動資金計劃。

12.項開展日常檢查,督促應(yīng)收款項的催繳清收,保障公司資金安全。

13.負(fù)責(zé)記帳憑證的編制及錄入,庫存材料的明細(xì)核對,合同、協(xié)議及部門內(nèi)文檔管理。對已制好的記帳憑證要進(jìn)行交叉復(fù)核,審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始交易原始憑證是否與記帳憑證內(nèi)容一致,以及記帳憑證對應(yīng)關(guān)系正確與否。

14.負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。

15.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負(fù)責(zé)對憑證報表帳冊的妥善保管。

16.負(fù)責(zé)對經(jīng)營的科目及時進(jìn)行清帳,應(yīng)收、應(yīng)付帳款督促及時追收及清付。對商品、財產(chǎn)帳目做到帳帳相符,帳實相符。發(fā)現(xiàn)不符,查明情況及時上報。

17.負(fù)責(zé)公司財務(wù)方面的文檔管理,對公司的一切資料及個人電腦操作密碼保密,絕不泄露及帶出公司以外,發(fā)現(xiàn)有人違反,及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

18.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

第8篇 物業(yè)總賬會計崗位職責(zé)

物業(yè)總賬會計崗位職責(zé)(1)

以下就是物業(yè)總賬會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、根據(jù)已處理的原始支付憑證錄入金蝶系統(tǒng)，記錄入帳

2、做好固定資產(chǎn)折舊，預(yù)提費用、待攤費用攤銷的計提

3、對出納工作進(jìn)行指導(dǎo);對銀行余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行審核;對公司備用金進(jìn)行月度盤點

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部往來款的核對工作

5、負(fù)責(zé)購物卡的賬務(wù)處理及核對工作

6、建立固定資產(chǎn)臺帳，確保固定資產(chǎn)的購進(jìn)，處置符合公司授權(quán)，需在當(dāng)?shù)卣块T做備案的已履行完畢

7、主導(dǎo)低值易耗品、家俱用具及固定資產(chǎn)盤點清理

8、負(fù)責(zé)財務(wù)部倉庫材料物品的收、發(fā)、存管理，定期稽核

物業(yè)總賬會計崗位職責(zé)(2)

1、按月清理核對應(yīng)收應(yīng)付等往來賬目;

2、核算收入、成本、費用，正確計算和處理財務(wù)成果;

3、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢;

4、每月及時結(jié)賬且按規(guī)定時間編制完成報表，為公司決策提供準(zhǔn)確、及時、有效的財務(wù)分析;

5、協(xié)助部門建立健全公司財務(wù)制度以及管理工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

物業(yè)總賬會計崗位職責(zé)(3)

1、在部門負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下完成費用審核、財務(wù)核算、資產(chǎn)盤點、管理報表、納稅申報、發(fā)票、收據(jù)的保管、領(lǐng)用登記等工作;

2、建立健全財務(wù)管理體系，完善各項財務(wù)管理制度;

3、建立和完善內(nèi)部控制體系，定期檢查財務(wù)運行情況;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)運做和資金收支情況;

5、參與公司財務(wù)管理程序和政策的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行。

物業(yè)總賬會計崗位職責(zé)(4)

1、全面管理企業(yè)日常財務(wù)管理工作;

2、建立健全財務(wù)管理體系，完善各項財務(wù)管理制度;

3、建立和完善內(nèi)部控制體系，定期檢查財務(wù)運行情況;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)運做和資金收支情況;

5、參與公司財務(wù)管理程序和政策的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

第9篇 物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)

以下就是物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

崗位內(nèi)容：

1、根據(jù)公司各項收入進(jìn)行成本核算工作;

2、重點對公司新運營成本進(jìn)行監(jiān)控與核算;

3、對費用數(shù)據(jù)進(jìn)行歸集、整理并進(jìn)行成本核算，分析成本預(yù)算執(zhí)行情況，分析公司成本利潤、毛利，提出成本控制建議;

4、對成本進(jìn)行控制，出具各盈虧核算報表，對業(yè)績異常項目或部門上報;

5、對各項成本管控流程的梳理與優(yōu)化，包括但不限于合同管理等工作;

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他財務(wù)工作。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);

2、10年及以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)企業(yè)成本核算相關(guān)工作經(jīng)驗，能適應(yīng)出差;

3、有相關(guān)企業(yè)管理成本控制工作經(jīng)驗，熟悉會計報表的處理，會計法規(guī);

4、熟練使用財務(wù)軟件及excel等辦公軟件;

5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

6、具備良好的溝通能力、團(tuán)隊精神，工作細(xì)致，責(zé)任感強。

物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)

第10篇 某房屋租賃平臺物業(yè)會計崗位職責(zé)

房屋租賃平臺物業(yè)會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)負(fù)責(zé)核算物業(yè)相關(guān)費用的收支(租金、維修費用等),并將物業(yè)每月的收支匯總,形成報表

2)在規(guī)定時間將匯總過來的各租戶的租金、停車車位費、水電表表數(shù)等數(shù)據(jù)輸入打單模板進(jìn)行單據(jù)打印,并打印好的單據(jù)交給物業(yè)經(jīng)理分發(fā)

3)認(rèn)真核對并確認(rèn)租戶的每一筆回款,做好租戶回款的審核確認(rèn),編制收款會計憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬

4)對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的租戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與相應(yīng)負(fù)責(zé)人對賬,查明原因并向部門經(jīng)理匯報

5)負(fù)責(zé)審核物業(yè)部提供的采購申請單

6)負(fù)責(zé)收集和審核物業(yè)部原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

7)負(fù)責(zé)進(jìn)行物業(yè)部成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促物業(yè)部降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益

8)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料

9)負(fù)責(zé)實行會計監(jiān)督,嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,對重要的財務(wù)收支業(yè)務(wù)須作不定期的抽查和復(fù)審

10)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識,提高個人素質(zhì)

11)完成上級交辦的其他工作事宜

12)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

第11篇 物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)16

物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)(十六)

1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。

2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

3、要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會計賬簿時,應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附'啟用表'。

5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準(zhǔn)涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員簽章(簽字)。

6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

7、按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

第12篇 物業(yè)公司成本會計崗位職責(zé)

物業(yè)公司成本會計的崗位職責(zé)

1.核查各項資產(chǎn)。記錄資產(chǎn)實際價格、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量水平、產(chǎn)地、供應(yīng)商等其他情況。每月對物資采購進(jìn)行審核,及時反饋物資使用部門的信息。

2.每月與各物管中心庫房核對資產(chǎn)帳實相符情況;檢查庫存明細(xì)賬的設(shè)置及登記情況,測算庫存平均成本及最低庫存量;定期清查盤點資產(chǎn),編制季、年末資產(chǎn)盤點表及盤點報告,提出資產(chǎn)盤盈、盤虧、報損的處理意見。

3.對各項成本費用進(jìn)行審核、跟蹤、分析,每月提出成本分析報告。

4.負(fù)責(zé)各類經(jīng)濟(jì)合同以及財務(wù)各類檔案的管理,包括對合同進(jìn)行分類、歸檔、保管,跟蹤合同的執(zhí)行。

5.檢查各項零星收費情況,不定期到現(xiàn)場稽核。

6.完成上級交辦的工作。