第1篇 x地產(chǎn)公司各類證件辦理制度

地產(chǎn)公司各類證件辦理制度

為確保各類證件辦理的有效性和及時性,制定本制度如下:

一.員工因公需要辦理港澳通行證時,需填寫《辦理通行證、簽證審批表》報總經(jīng)理批準,批準后的表單送人力資源部,由人力資源部準備相關(guān)資料,遞交申請者,由申請者本人辦理港澳通行證。

二.因公出國處理公務,需要辦理護照、簽證等相關(guān)證件時,需填寫《辦理通行證、簽證審批表》報總經(jīng)理批準,批準后的表單送人力資源部,由人力資源部準備相關(guān)材料。證件可委托他人代辦的情況下,人力資源部會安排相關(guān)人員辦理。不能委托他人代辦的情況下,由申請者本人辦理。

三.所有港澳通行證、護照等各類證件需在人力資源部作登記備案。

四.本制度由人力資源部監(jiān)督執(zhí)行。

第2篇 房地產(chǎn)公司人力資源管理人事制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司人力資源管理:人事制度

一、聘用公司各機構(gòu)需要增加人員時,先填寫《人員增補申請表》,經(jīng)主管領導核準后,由人力資源部門統(tǒng)一招聘。員工招聘采取內(nèi)部選聘和對外招聘兩種方式

1、 內(nèi)部選聘:從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。

2、 對外招聘:對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構(gòu)、大專院校、相關(guān)企事業(yè)單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》,甄選資料,確定測試人員名單;人力資源部門進行初試,初試合格者,以書面或電話通知復試;結(jié)合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試,并做出結(jié)論性評價;復核應聘者相關(guān)證件,對應聘者進行背景調(diào)查,由權(quán)限領導進行核決。

起移交工作。

八、 開除員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:

1、 員工不能勝任其崗位工作者;

2、 員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。

1、 由所在部門或人力資源部門提出申請;

2、 由人力資源部門對其進行考查,將考查結(jié)果報主管上級核準;

3、 由所在部門進行工作交接,填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》并將交接手續(xù)轉(zhuǎn)人力資源部門。

九、 崗位調(diào)整因公司需要,進行崗位調(diào)整時,由人力資源部下發(fā)《崗位調(diào)整表》,由當事人與原所在部門進行工作交接,同時填寫《員工離職〈調(diào)動〉工作交接表》。

十、 離職員工離職應提前 15 日向公司提出書面申請,經(jīng)公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續(xù)包括:工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》,并交人力資源部存檔。如未經(jīng)批準,擅自離職者,視為自動離職,扣發(fā)當月工資。

第3篇 正大房地產(chǎn)公司財務管理制度

河口房地產(chǎn)公司財務管理制度

1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

2、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

3、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

4、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

5、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

6、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡,確保銀行日記賬余額與銀行對賬單相

7、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。

8、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。

9、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

11、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

12、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

13、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

第4篇 f房地產(chǎn)公司流動資產(chǎn)管理制度

房地產(chǎn)公司流動資產(chǎn)管理

第一條 公司的一切資產(chǎn)均為北京**置業(yè)有限公司所有,必須納入公司賬內(nèi)統(tǒng)一核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產(chǎn),以防流失。

第二條 財務部應做好流動資產(chǎn)的管理工作。流動資產(chǎn)是指可以在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn),主要包括現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。

第一節(jié) 貨幣資金

第三條 公司在生產(chǎn)經(jīng)營中取得的各項收入必須全部交到公司財務,及時入賬,任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產(chǎn)必須加以嚴格的管理,貨幣資金的使用和流動資產(chǎn)處理必須按照規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領導簽字,否則不得支付和處理。

第五條 公司只有總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理有貨幣資金使用和流動資產(chǎn)處理的審批權(quán).

第六條 為保證現(xiàn)金的安全,同時又不影響現(xiàn)金的合理使用,庫存現(xiàn)金量最高不得超過10000元。

對每筆超過___元的大額現(xiàn)金支出應提前三天通知財務部,以便財務部提前做好準備.

現(xiàn)金的收支范圍嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理規(guī)定。任何人均不能以未經(jīng)批準或不符合財務要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金,更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金.

每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)主管財務的副總經(jīng)理簽批的原始憑證支付,并編制記賬憑證。

每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

對發(fā)生的業(yè)務要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),每日盤點現(xiàn)金,確保賬實相符,月末與總賬核對,保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因,及時糾正。

對造成損失的責任人,依公司有關(guān)規(guī)定追究其責任。

第七條 除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的1000元以內(nèi)的采購款外,其他支出均不能借用現(xiàn)金,嚴禁因私借款。

借用現(xiàn)金應說明用途、歸還(或報銷)時間,且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。

借用現(xiàn)金,申請人應填制現(xiàn)金借款申請表,寫明用途,由部門經(jīng)理審核確認,經(jīng)主管財務的副總經(jīng)理批準簽字后方可領用。

第八條 認真做好銀行存款的管理,遵守銀行結(jié)算制度

第九條 支票的領取及管理

1、支票領取:

1) 凡領取支票,先填制支票申領單,寫明用途、金額、使用人等項,經(jīng)有關(guān)財務人員審核、財務經(jīng)理復核、主管財務的副總經(jīng)理批準后方能領取。

2) 簽發(fā)支票的金額超過___元,在填寫申領單時,須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。

3) 領取人應辦理登記手續(xù),于領取后10日內(nèi)報賬。

4) 對末及時報賬者財務人員應該及時督促,并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。

5) 在支票有效期內(nèi)未使用的支票,或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促,并不予簽發(fā)新支票.

6) 持票人應對支票妥善保管,如丟失,將由個人承擔經(jīng)濟責任。

2、支票管理:

1) 所簽發(fā)支票應填寫日期、金額(限額)、用途,不準簽發(fā)空白支票。

2) 建立銀行支票使用登記簿,詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.

3) 出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額,不準發(fā)生空頭、透支資金。

4) 出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”,送交財務經(jīng)理批準后呈報主管財務的副總經(jīng)理,并傳至總經(jīng)理。月終前可根據(jù)公司資金變動的頻繁程度和公司業(yè)務的需要,按照主管財務的副總經(jīng)理或總經(jīng)理的要求臨時報送.

5) 按時于月末填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”交財務部副經(jīng)理(主管會計工作)審核,對未達帳項要認真查對,及時入賬。

6) 出納人員應及時申購支票,并妥善保管。

7) 公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。

8) 作廢的支票,要及時注明“作廢”,并妥善保管,統(tǒng)一注銷。

第十條 采用銀行匯票,匯兌等其他結(jié)算方式的要嚴格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定,按照本制度規(guī)定的內(nèi)部申請、審批程序和銀行的結(jié)算制度辦理。

第十一條 每日的銀行收付業(yè)務應根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結(jié)出余額,定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

第二節(jié) 應收及預付款管理

第十二條 應收賬款的管理規(guī)定如下:

應收款的發(fā)生:公司在決定提供信用于客戶之前,應對該客戶的資信情況進行詳細調(diào)查,并按相應的權(quán)限批準信用額度,最終由總經(jīng)理決定是否對客戶提供商業(yè)信用。

計財部應認真登記客戶往來臺帳,按照應收單位、部門或個人分別核算,及時核對、催收應收款項。應根據(jù)客戶的欠款情況,分析其信譽程度,及時采取相應的措施收回欠款。

所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經(jīng)常核查所有應收帳項(至少每月一次),確定每項賬款的可收性,并每月編制帳齡賬目分析,財務經(jīng)理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。

公司應根據(jù)經(jīng)驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎,并每半年進行調(diào)整,以反映目前狀況。

公司負責應收賬款的財務人員應經(jīng)常與信用客戶保持聯(lián)系,按期填制并發(fā)送催帳通知單,與業(yè)務人員合作進行賬款的催收,對業(yè)務人員催收賬款進行督促和監(jiān)督。

所有被視為無法收回的應收賬款將根據(jù)實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件:

1) 債務人破產(chǎn)或死亡,以其破產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后,仍然不能收入回;

2) 債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。

公司財務經(jīng)理應每季檢查應收賬款,100萬元以下的壞賬經(jīng)主管財務的副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙簽批準后,可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳,應由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳,均應撰寫情況摘要匯總到董事會。

公司對應收款項的管理應遵循“誰經(jīng)辦,誰負責,及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉(zhuǎn)率、應收賬款回收期等指標,確定獎懲措施。

其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執(zhí)行。

第十三條 預付款和定金,必須要根據(jù)合同辦理,由經(jīng)辦人申請,各部門經(jīng)理審核確認,經(jīng)財務部門核對無誤,金額在___元以內(nèi)的,由主管財務的副總經(jīng)理審批;___萬元以上的報公司總經(jīng)理加簽。

第十四條 預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金,監(jiān)督合同的履行.

第三節(jié) 存貨管理

第十五條 存貨,是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售,或者仍然處在生產(chǎn)過程,或者在生產(chǎn)或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等,包括各類材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。

第十六條 工程物資的管理

1、工程物資的采購:

1) 工程物資的采購,根據(jù)工程計劃和預算,編制總體采購計劃,報公司領導審核后執(zhí)行.

2) 每月初,有關(guān)部門根據(jù)年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃,嚴禁無計劃盲目采購。

3) 工程物資的采購必須由專人負責,采購員應根據(jù)經(jīng)審核過的計劃及采購清單實施采購。

2、工程物資的入庫:

1) 工程物資購進后,必須認真驗收,嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān),經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后,方能辦理入庫手續(xù)。

2) 工程物資入庫驗收,發(fā)現(xiàn)采購不合格或不符要求的,由采購人員直接負責;驗收入庫后發(fā)現(xiàn)問題的,由保管員負責。

3) 工程物資驗收時發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問題,應查明原因,落實責任,其中應由運輸部門負責的,要填制工程物資短缺毀損清單,由運輸部門鑒證后,連同工程物資一并送交倉庫。對于數(shù)量尚未點清,驗質(zhì)尚無結(jié)果的工程物資應單獨保管,不得領用。

4) 工程物資經(jīng)驗收后,保管員應填制收料單,一式三聯(lián),第一聯(lián)材料采購部留存,用以考核工程物資采購計劃執(zhí)行情況;第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務部門報賬;第三聯(lián)倉庫留存。

5) 采購人員向財務部門報賬時,原始單據(jù)和入庫手續(xù)必須齊全,否則財務人員有權(quán)拒絕報賬。

3、工程物資的領用:

1) 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫,領料單如有缺項,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,倉庫材料核算人員有權(quán)拒絕受理,并通知領用人補填完整。

2) 領料批準權(quán)限,按各級領導的審批權(quán)的規(guī)定辦理。

4、工程物資的庫存管理:

1) 倉庫必須建立收、發(fā)、退料責任制,嚴格執(zhí)行驗收,規(guī)范計量工具、量尺過磅、點數(shù)、估堆、驗質(zhì)、上架、入庫、立卡等管理制度,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。

2) 建立工程物資管理臺賬,進行數(shù)量、金額核算,設立核算人員,認真填寫收、發(fā)、退料憑證,做到真實可靠。

3) 倉庫根據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細賬,并于月底報送財務部門,與財務部門核對無誤。

5、工程物資的盤點清查制度:

1) 為了不影響財務核算工作,倉庫應在每月25日結(jié)賬,編報工程物資變動表、支出清單并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結(jié)賬時,要做好收、支、結(jié)存的盤點工作,核對庫存數(shù),從量上查明盤盈、盤虧數(shù),報送財務部門。

2) 建立工程物資定期清查制度,采用實地盤點的方法,用點數(shù)、過磅或測量等方法點清數(shù)量。盤點后,編制庫存物資盤點表,將倉庫工程物資卡片所列的結(jié)存數(shù)和盤點的實有數(shù)相核對,對于賬實不符的材料,應切實查明原因,分清責任。工程物資要求每季度清查一次。

3) 財務必須認真做好原始憑證的審核工作,合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算,做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符,保證帳、卡、物、資金四相等。

4) 做好工程物資的索賠工作。

6、工程物資的稽核:

1) 財務部應設置專職的審計人員(在公司的中、遠期規(guī)劃中,視公司的發(fā)展狀況,成立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)),對工程物資業(yè)務進行核查,對工程物資資金的利用效益進行分析。

2) 審計人員應參與工程物資的盤點,現(xiàn)場觀察存貨的流動與控制。在調(diào)查過程中,還應聽取生產(chǎn)技術(shù)人員、工程師及有關(guān)專家的意見。因為有些工程物資的專業(yè)技術(shù)性強,相應的管理措施也很有專業(yè)技術(shù)性,不了解這些情況,就很難對工程物資的內(nèi)部控制制度做出判斷。

3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)等指標),以加強工程物資的管理,合理使用資金,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利用效率。

第十七條 低值易耗品

1. 根據(jù)公司的情況,規(guī)定2000以下,使用年限較短,不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)材料等,為低值易耗品。

2. 低值易耗品在購買之前應根據(jù)需要填寫購買申請單,經(jīng)有關(guān)部門審核,公司領導批準,方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的,由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核,主管副總經(jīng)理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的,由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核,主管財務的副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理雙簽批準。

3. 非生產(chǎn)用低值易耗品實行歸口管理,計算機類低值易耗品由信息資源部管理,其他非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部負責管理.

各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作:

1) 參與供應商的選擇評價

2) 參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇

3) 負責驗收

4) 提出轉(zhuǎn)移、報廢處理意見及參與清理

5) 參與組織資產(chǎn)清查等

4. 非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部統(tǒng)一購買.

5. 為了加強對在用低值易耗品的管理,應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。

6. 使用部門向倉庫領用低值易耗品,應填制一式三份的領用憑證,一份留存?zhèn)}庫,作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據(jù):一份交給使用部門為實物管理的依據(jù)。一份交給會計部門作為記賬的依據(jù);除此以外,各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管,控制各使用部門在用低值易耗品。

7. 要建立以舊換新的賠償制度,并及時按照制度的規(guī)定辦理憑證,進行會計處理,按各使用部門設置在用低值耗品明細賬(包括數(shù)量和金額),定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品,應加強實物管理,并在備查簿中進行登記。

8. 公司的低值易耗品報廢時,應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單,填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價。入庫殘料按照規(guī)定作價。由于員工丟失損壞,照章應由員工賠償?shù)?還要注明應由員工賠償?shù)慕痤~和員工姓名及簽章,會計部門應根據(jù)報廢單進行查審核對,并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。

9. 所有離開公司的人員,應辦理低值易耗品的退庫手續(xù),同時,管理低值易耗的人員應監(jiān)督低值易耗品的實物管理。

第十八條 存貨應當定期盤點,每年至少盤點一次,盤點情況如與賬面記錄不符,應當于查明原因后,按時進行會計處理,一般在年終結(jié)賬前處理完畢。

第十九條 盤盈的存貨,應當相應沖減有關(guān)成本費用;盤虧或毀損的存貨,在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后,應當相應計入有關(guān)成本、費用,其中,由于自然災害造成的凈損失,計入營業(yè)外支出。

財務部應于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現(xiàn)行市價,若賬面價值低于現(xiàn)行市價,則應計提存貨跌價損失準備。

第二十條 及時辦理竣工決算,正確核算完工產(chǎn)品成本.對產(chǎn)成品的入庫、出庫及時進行核算,確?；乜畹募皶r性,隨時掌握產(chǎn)成品庫存狀況.

第二十一條 出租開發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬,在使用期限內(nèi)分期進行攤銷。建立出租開發(fā)產(chǎn)品臺帳或卡片賬,定期進行盤點,至少每年一次,評估出租開發(fā)產(chǎn)品的使用狀況,正確、及時掌握資產(chǎn)的現(xiàn)實價值。

第二十二條 對工程支出進行明細分類核算,準確核算在建工程成本。

預算內(nèi)工程支出由主管財務的副總經(jīng)理批準。

預算外工程支出由總經(jīng)理會同主管財務的副總經(jīng)理批準。

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第5篇 房地產(chǎn)公司人事管理制度

為使公司人員管理工作正規(guī)化,制度化,科學化,建立一個公平、公開、公正、能上能下的用工體制,在有章可循的情況下達到對公司人事工作的管理,增加人事工作的透明度,加強總經(jīng)辦與各部門之間的工作,更好地為公司服務,以求相互間更密切的配合,提高工作效率,特制定本制度。

(一) 本案必須貫徹執(zhí)行以下各項原則。

第一條 統(tǒng)一指揮的原則。各級員工都必須受公司統(tǒng)一領導,貫徹執(zhí)行公司的決議。

第者,不計發(fā)工資。

第十二條 聘用合同的簽訂

1、 試用人員在試用期滿后,由部門負責人填寫《員工考績報告》后經(jīng)辦公室報總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)為正式員工。

2、 被公司正式錄用者,由公司辦公室負責簽署《勞動合同》轉(zhuǎn)為正式員工,合同期為12個月,完后再簽。

3、 在正式簽訂本合同前,員工需向公司交納培訓費用。培訓費在員工離職時退還。

4、 《勞動合同》前定后,辦公室為該員工設立個人檔案。可享受公司一切福利待遇。

5、 試用人員在試用期滿后,但未批準轉(zhuǎn)正的,如未延長試用期,即視為試用期內(nèi)終止合同。

第十三條 工資待遇:公司將依據(jù)勞資兼顧,互助互惠的原則,給予員工合理的待遇,具體方案見《薪金管理制度》。

第十四條 員工的解聘及離職

1、 員工與公司任何一方解除或終止勞動合同均需提前一個月書面通知對方。

2、 員工在工作期間具有下列條件之一的,公司有權(quán)與員工解除勞動合同。

(1) 試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件的。

(2) 試用期結(jié)束經(jīng)考核不合格的。

⑶ 因工作嚴重失誤,造成公司嚴重損失的。

(4) 其他行為符合解除合同條件的。

3、 員工離職均需填寫《離職申請表》屬員工辭退的由本人填寫,屬辭退的由部門主管填寫。

4、 部門主管以上員工離職須經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。

5、 公司對員工做出辭退決定后,須書面通知本人,離職人員憑《辭退通知書》到財務部門領取應付出工資。

第十五條 員工的福利

1、 工作時間及加班:上班時間為上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。如遇有特殊情況或工作需要可延長工作時間。超出時間按加班支付工資。需輪班的工作崗位工作時間另作安排。

2、 員工享受國家法定節(jié)假日如下:法律、法規(guī)規(guī)定的其他休假日公司將另行通知。

3、 因工作需要,在工作時間以外要求員工加班的,除因特殊原因經(jīng)主管領導批準外,員工不得拒絕,違者以曠工論處。行為惡劣的直至開除。

4、 員工加班一般以不休為主,待工作條件允許的情況下,由部門安排補休。補休由員工填寫《補休申請表》,經(jīng)部門主管同意后報辦公室審批后生效。

第十六條 員工的晉升

1、 晉升條件

(1) 凡本公司普通員工晉升均不以時間為限。

(2) 當部門主管認為其下屬具有擔任更高職務的能力及條件,或業(yè)績應有回報時,即可向辦公室,提出晉升建議。

2、 晉升方式

(1) 公司員工晉升包括職位晉升與工資晉升兩種。

(2) 晉升由部門主管提名,辦公室對被提名人的業(yè)績表現(xiàn)、能力、素質(zhì)、年度考核等情況是否符合晉升條件,是否確有需要晉升進行審核,并簽署意見后呈總經(jīng)理審批。

3、 總經(jīng)理審批日期,即為該員工進行職位晉升觀察期。

4、 辦公室對晉升建議的呈報及有關(guān)手續(xù)辦理一般于年度末或年度初進行。

5、 辦公室除每年一度手里晉升建議審批手續(xù)外,有以下特殊情況的,亦可在一年中任何時進行:

(1) 某職位需補充者。

(2) 因業(yè)績突出表現(xiàn)者。

6、 公司鼓勵員工自薦,程序與部門主管推薦相同。

第十六條 此規(guī)定在執(zhí)行過程中需不充時,另行通知。在無新的制度出臺之前均按此制度實施。

第6篇 地產(chǎn)顧問公司員工手冊福利制度篇

地產(chǎn)策劃顧問公司員工手冊:福利制度篇

第一條餐費補貼

為解決員工工作午餐的費用,公司為每位員工每月發(fā)放餐費補貼。每月底,由綜合管理辦公室將此筆補貼計入工資總額中,并從工資中代扣代繳個人所得稅。

第二條節(jié)日補貼

按照我國的民族習慣,公司在節(jié)日為正式員工發(fā)放過節(jié)費,以寄同樂之情。發(fā)放標準根據(jù)公司的發(fā)展業(yè)績調(diào)整。

第三條假期

(一)職員可享受本手冊規(guī)定的重要節(jié)假日,期間照常支付職員的薪金。

(二)職員轉(zhuǎn)正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假及護理假。

第四條取假的一般程序:

(一)職員提前一個月向所在部門領導和管理部申報休假的種類和時間;

(二)具體休假時間,職員層由所在部門與個人協(xié)商后統(tǒng)一安排;經(jīng)理層及以上由所在部門與管理部協(xié)商安排,所有休假均需在管理部備案。休假期間若遇公眾假日或法定假日,不另增加休假時間。

第五條重要節(jié)假日

(一)元旦放假1天

(二)春節(jié)放假3天

(三)五一節(jié)放假3天

(四)國慶節(jié)放假3天

(五)婚假

公司對依法履行正式登記手續(xù)的轉(zhuǎn)正職員,給婚假3天,如符合男25周歲、女23周歲及以上初婚的晚婚條件給予婚假7天,但職員必須在結(jié)婚注冊日后6個月內(nèi)取假。

(六)喪假

直系親屬(指配偶、子女、父母或配偶之父母)死亡,公司給假5天。

(七)女職員產(chǎn)假

產(chǎn)假領獨生子女證增加假期產(chǎn)假合計

非晚育90天35天125天

晚育105天35天140天

1、男25周歲、女23周歲及以上初育為晚育;

2、產(chǎn)假以產(chǎn)前后休假累計。

(八)哺乳假

小孩一周歲以內(nèi),上班時間給母親每天哺乳時間一小時(不含午餐時間)。

(九)計劃生育假

職員必須遵守政府有關(guān)計劃生育的規(guī)定,計劃生育假按國家規(guī)定執(zhí)行。

(十)員工工作服及床上用品

在6個月(含)內(nèi)主動離職,員工按原價購買;6-12個月(含)內(nèi)主動離職,按9折購買;12個月至項目結(jié)束前主動離職,按8折購買;項目結(jié)束后主動離職員工留下工作服即可;被公司辭退的員工,按5折購買。

第7篇 房地產(chǎn)公司工程交接驗收管理制度

房地產(chǎn)公司項目工程交接驗收管理制度

1目的

為使工程質(zhì)量、使用功能符合開發(fā)要求,方便物業(yè)管理,減少與業(yè)主之間的糾紛,明確開發(fā)單位與施工單位之間的責任及物業(yè)與開發(fā)單位之間的管理界限,特制定此制度。

2適用范圍

公司開發(fā)的所有項目在竣工驗收后的交接驗收過程。

3內(nèi)容

3.1交接驗收的依據(jù)

3.1.1工程發(fā)包合同;

3.1.2施工圖紙、設計變更、竣工驗收資料;

3.1.3國家現(xiàn)行施工規(guī)范;

3.1.4質(zhì)量監(jiān)督站的驗收意見;

3.1.5委托物業(yè)管理合同;

3.1.6銷售合同、業(yè)主入住手冊;

3.1.7國家有關(guān)其他規(guī)定。

3.2交接驗收的組織

3.2.1在質(zhì)量監(jiān)督站最后一次整改報告批復后。

3.2.2由項目公司經(jīng)理組織、安排。

3.2.3參加人包括開發(fā)部、工程部、銷售部、經(jīng)濟部、、物業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員。

3.2.4項目公司指定專人進行記錄,完成后請相關(guān)責任人在原始記錄上簽字,并于三天內(nèi)將整理記錄發(fā)于各參與單位。

3.3交接驗收的程序

3.3.1開發(fā)部、銷售部的側(cè)重點在于工程的使用功能、標準是否符合要求。

3.3.2工程部主要以工程施工質(zhì)量、工程的完整性為重點。

3.3.3物業(yè)公司的驗收重點除工程質(zhì)量外,更要著重于檢修的方便、設備的運行、技術(shù)資料的完整等。

3.3.4按照專業(yè)分組進行驗收,一般劃分為土建(含建筑、結(jié)構(gòu)、裝飾等)、設備(含給排水、采暖、通風、空調(diào)等)、電氣(含變配電、動力電、照明電、消防、通訊、安防等)。

3.3.5每天(或每單位工程)驗收完畢后,各組進行分組整理交給記錄人員統(tǒng)一匯總。

3.3.6屬于施工單位質(zhì)量問題的,要求監(jiān)理公司針對匯總情況下達整改通知,限期完成。

3.3.7屬于開發(fā)單位自行安排的項目,項目公司經(jīng)理應要求工程部、經(jīng)濟部督促完善。

3.3.8各方整改完畢后,經(jīng)驗收通過后由項目公司經(jīng)理簽字,交由物業(yè)公司管理。

第8篇 領航房地產(chǎn)公司售房管理制度

綠航房地產(chǎn)公司售房管理制度

一、營銷部需協(xié)調(diào)相關(guān)房地產(chǎn)管理部門及時辦理《商品房預銷售許可證》,確保商品房的預銷售符合法律法規(guī)的規(guī)定;

二、除商品房的銷售價格和房屋總價款外,需向購房人收取的稅、費等要進行價格和收費公示;

三、商品房銷售面積,必須以有資質(zhì)的房地產(chǎn)測繪公司測得的產(chǎn)權(quán)證上的面積為準;

四、商品房預銷售的合同約定面積與產(chǎn)權(quán)證上的面積之差必須控制在3%以內(nèi);

五、商品房的銷售必須依據(jù)房地產(chǎn)管理部門有關(guān)規(guī)定,實現(xiàn)網(wǎng)上銷售管理與訂立《商品房買賣合同》紙質(zhì)材料備案,并依法填寫相關(guān)內(nèi)容;

六、所售房屋屬住宅性質(zhì)的必須嚴格按照《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》的有關(guān)規(guī)定,填寫《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》并交給買受人;

七、開發(fā)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、“五證”、戶型圖等要上墻公示;

八、及時向財務部門提供客戶交款、貸款所需的相關(guān)資料,積極配合財務部門完成客戶的首付款及按揭貸款的辦理;

九、工程竣工驗收合格向買受人交付使用時,應詳細填寫《商品房交接單》,并由接收人簽字確認后與《商品房買賣合同》一同存檔;

十、商品房交付使用后,在法定時間內(nèi)整理有關(guān)資料證件,送至房地產(chǎn)管理部門和土地管理部門,并辦理《房屋產(chǎn)權(quán)所有權(quán)證》和《國有土地使用權(quán)證》;

十一、要聘請持《**市商品房銷售從業(yè)人員上崗證》的人員從事銷售工作。

第9篇 房地產(chǎn)公司后勤保障制度6

房地產(chǎn)公司后勤保障制度(六)

1.目的和范圍:為公司全體員工服務,通過規(guī)范公司后勤保障管理,保證公司各項業(yè)務正常運作,從而,為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提高員工工作效率。主要包括采購及倉庫管理、車輛管理、郵政通迅事務管理、安全衛(wèi)生管理及電腦管理等。

2.職責

2.1人力資源部后勤保障人員服務于公司全體員工,保證各項辦公物資及時送達,提供便捷的交通工具和整潔的工作環(huán)境,合理安排各項行政開支、節(jié)省費用。

2.2人力資源部后勤保障人員致力于為公司員工創(chuàng)造良好的工作氛圍,進而提升人力資源物理環(huán)境管理水平。

3.工作流程:

3.1辦公用品管理制度

3.1.1公司辦公用品(包括部分固定財產(chǎn)、日常低值易耗品等)由人力資源部指定專人負責管理。

3.1.2各部室應于每月1-5日(5日內(nèi),如遇節(jié)假日順延),將部門經(jīng)理審簽過的當月份《辦公用品申購單》報人力資源部統(tǒng)一購置、領用。

3.1.3臨時需要購置的特殊用品,應報總經(jīng)理批準,由人力資源部統(tǒng)一按總經(jīng)理批示辦理。

3.1.4各部門的辦公用品應指定專人統(tǒng)一簽領。凡屬固定資產(chǎn)的物品,領用者應填寫財產(chǎn)領用單。

3.1.5工作調(diào)動或離開本公司者,必須先辦理原領用物品的清查及上繳手續(xù)。

3.1.6上繳回歸之物品要完整齊備,若已損壞,應作合理解釋,故意損壞或遺失者,除照價賠償外,還應酌情處罰。

3.2公用辦公設備的使用規(guī)定

3.2.1復印機:人力資源部派專人負責維護,以便及時排除故障。

3.2.2傳真機:人力資源部為每部傳真機設登記冊,上詳列日期、發(fā)送地、頁數(shù)、發(fā)件者等項目。各部門傳真時要認真填寫。凡未在公司本部的傳真機,也應參照本通知精神,制定有關(guān)規(guī)定,并由專人管理,人力資源部根據(jù)電信局的月底對帳單進行監(jiān)控。

3.3車輛管理辦法

3.3.1公司駕駛班隸屬人力資源部。駕駛員實行崗位責任制,包干使用和維護車輛。

3.3.2各部門因公用車,報由人力資源部行政內(nèi)務主任統(tǒng)籌安排。

3.3.3凡公司外聯(lián)人員的摩托車,每輛每月包干使用汽油20公升。公司配發(fā)的摩托車每年的包干維修費用為400元/輛,超出部分自理,但其年檢、保險費用由公司負責繳納。

3.3.4駕駛員(包括摩托車手)的一切違章罰款均不能報銷。

3.3.5員工需要用車時,由申請人填寫《**(rr)地產(chǎn)派車單》(一式兩聯(lián)),經(jīng)所在部門經(jīng)理簽字(派用中巴須經(jīng)總經(jīng)理批準),再交人力資源部派車。駕駛員憑單(第一聯(lián))出車,第二聯(lián)由人力資源部留存,保管期限為一個月。

3.3.6所有車輛均在人力資源部指定點進行維修、清洗。

3.3.7用車畢,車輛統(tǒng)一停放在**大廈地下室規(guī)定的車位,不得私自將車開走。

3.3.8各分公司若借用公司車輛,應在一周前提出有關(guān)方案(含行車目的地、借用時間等)。在借用期內(nèi)所發(fā)生油費、通行費、停車費及駕駛員的加班費等費用均由借用單位承擔,具體辦法如下:

駕駛員負責記錄該車的起始與終止公里數(shù)(應與借用單位有關(guān)員共同確認),并負責收集所發(fā)生的通行費、停車費等票據(jù);

由公司人力資源部提供該車的行車標準(每百公里耗油量),如實統(tǒng)計本次借車的油費及其他有關(guān)費用,并將費用提交借車單位,由借車單位承擔該筆發(fā)生額。

3.4郵政通訊事務管理制度

3.4.1個人通訊費用報銷標準

a.公司副總經(jīng)理、工程材料部經(jīng)理、外聯(lián)經(jīng)理、經(jīng)營銷售部經(jīng)理等每人每月可報銷手提電話費1000元。

b.公司部門正職經(jīng)理,每人每月可報銷手提電話費500元。

c.公司部門副經(jīng)理(或相當于部門負經(jīng)理待遇),每人每月可報銷手提電話費300元。

d.公司中級職員,每人每月可報銷手提電話費200元。

e.除駕駛員及外聯(lián)人員外,其他人員的傳呼費用不予報銷。

3.4.2做好與公司業(yè)務有關(guān)的國際、國內(nèi)長話登記。

3.4.3每年年底,與圖書檔案室密切配合,做好公司下一年度的報刊、書籍訂閱工作。

3.4.4人力資源部委派專人每月定期前往電信局,辦理手機、傳呼機繳費及打印詳情單等電信業(yè)務。

3.4.5員工因公需辦理快件、平信等郵政事務,可委托人力資源部代辦。

3.5采購與倉庫管理辦法

3.5.1采購范圍:公司辦公所需的用品用具。

3.5.2規(guī)范采購點:所有物品均需定點采購,建立合格供應商檔案。

3.5.3申購程序

申請部門人力資源部審核、采購登記入庫發(fā)放至申購者

3.5.4倉管員需對所采購的物品憑申購單進行登記、核實,并做好入庫登記手續(xù),然后按申購單發(fā)放。倉管員應定期對倉庫進行盤點,統(tǒng)計辦公用品的使用金額。

3.5.5倉管員對所有物品應整齊、有序地予以擺放。

3.5.6倉管員應定期對倉庫進行清理,保持倉庫整潔。

3.5.7倉管員應對庫存物品妥善保管,不得丟失。

3.5.8倉管員應為倉庫采取定期除濕等有效措施,避免產(chǎn)生物品腐爛、變質(zhì)等現(xiàn)象。

3.5.9倉管員要樹立安全防患意識,避免產(chǎn)生火災、盜竊現(xiàn)象。

3.6安全、衛(wèi)生管理辦法

3.6.1辦公場所嚴禁吸煙,注意用電安全,嚴禁亂拉線、亂搭線以及違章使用電器;注意防火,如發(fā)現(xiàn)事故苗頭,必須立即處理并及時報告人力資源部,及時消除隱患。

3.6.2注意將貴重物品、重要文件妥善保管,人員離開應將抽屜或保險柜鎖好,提高防盜意識。

3.6.3公司辦公場所須保持整潔、有序的辦公環(huán)境以提高員工的工作效率,提升公司的對外形象。

3.6.4各部門員工須嚴格遵守公司《關(guān)于維護辦公環(huán)境秩序的有關(guān)規(guī)定》,自覺維護辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生,各部門應對本部門的辦公環(huán)境負責,并落實到個人。

3.6.5公司人力資源部每周定期開展衛(wèi)生檢查活動,對各部門的環(huán)境衛(wèi)生情況進行評比并給予公開通報。

3.7各售樓部的財產(chǎn)管理辦法

3.7.1各售樓部在籌備之時,需配備辦公設備。應由該部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準后,人力資源部的采購員與申請部門的申請人共同采購。

3.7.2各部室所需物品,原則上由人力資源部的采購員統(tǒng)一采辦。由于各售樓部受地域因素的限制,部分急需物品(

零星物品)經(jīng)口頭請示后,可自行采購。事后,需到人力資源部倉管員處補辦進、出倉手續(xù)。

3.7.3購得物品(特指財務計統(tǒng)部規(guī)定需入庫的物品),申請部門的申請人員需到人力資源部辦理相關(guān)手續(xù),即填寫《財產(chǎn)入庫驗收單》及《財產(chǎn)領用單》,并報財務計統(tǒng)部統(tǒng)一作賬。

3.7.4當售樓部需撤點時,必須以書面形式通知人力資源部。人力資源部的倉管員到現(xiàn)場進行財產(chǎn)清點,并辦理相應的財產(chǎn)轉(zhuǎn)移、入庫等手續(xù)。

3.7.5各部室指定財產(chǎn)管理員對各部室財產(chǎn)進行統(tǒng)一管理,財務計統(tǒng)部與人力資源部對公司財產(chǎn)進行每年一次的盤點。

3.8電腦管理程序

3.8.1電腦的軟硬件的維護

3.8.1.1在使用電腦的過程中,如發(fā)現(xiàn)軟件操作與安裝問題,致電于人力資源部電腦管理員,由電腦管理員在電話中進行指導。

3.8.1.2電腦出現(xiàn)系統(tǒng)崩潰或死機,將由電腦管理員根據(jù)報修順序在1個工作日內(nèi)給予解決。

3.8.1.3電腦管理員在維護的過程中,判定為硬件問題的,將由電腦管理員根據(jù)該機的供應商進行報修,從報修之日起3個工作日內(nèi)給予解決。

3.8.1.4打印機的硬件故障由電腦管理員送到指定的維護站給予維修,從送修之日起5個工作日內(nèi)給予解決。

3.8.2各部門應用軟件的申購流程、培訓及使用

3.8.2.1應用軟件的申請必須經(jīng)過部門經(jīng)理的批準,然后報于人力資源部,由人力資源部根據(jù)實際情況進行分析及價格與功能的確認,最后報總經(jīng)室批準。

3.8.2.2當應用軟件購買后,由該部報人力資源部進行軟件使用的培訓,由人力資源部的培訓口和軟件供應商安排培訓事宜。

3.8.2.3總經(jīng)室確定該軟件正式使用日期和軟件系統(tǒng)管理員后,由系統(tǒng)管理員分配該部門中使用人員的權(quán)限,并根據(jù)實際情況予以指導。

3.8.2.4在該軟件經(jīng)銷商許可下,電腦管理員及該軟件系統(tǒng)管理員均要對該軟件的安裝程序、產(chǎn)品序列號和使用說明書進行備份。

3.8.3電腦操作使用制度

3.8.3.1電腦使用者領用電腦前,須經(jīng)過電腦管理員的操作常識培訓和測試,測試合格者方能使用電腦。

3.8.3.2不得將外來的與工作無關(guān)的光盤或軟盤帶到公司的電腦中使用。不得擅自安裝與工作無關(guān)的軟件或游戲。

3.8.3.3如需安裝工作中所需的軟件,必須經(jīng)電腦管理員的核實后方可安裝,安裝前先查此軟件是否有病毒。

3.8.3.4對于電子文件的復制,復制方需經(jīng)過被復制方的同意后方可復制,復制后的文件未經(jīng)許可不得再將其復制給其他人。凡是從別處拷貝來的文件,須經(jīng)過殺毒后才可以使用。

3.8.3.5必須確保電子文件在網(wǎng)絡中的安全性。如要把自己的文件共享給其他人,須進行共享加密,或者只添加共享人的用戶名。

3.8.3.6必須不定期的對電腦中的文檔進行備份,可通過軟盤、光盤、網(wǎng)絡等。公司重要性文檔的保護,首先使用者須對此電腦加設開機密碼,以防止其他人使用,把此類文檔放在非共享的目錄中,要設打開密碼;如有軟盤(或其它外部存儲設備)備份,需把此軟盤(或者其它外部存儲設備)存放入到安全處,以保險柜為宜。

3.8.3.7對于電子文件的銷毀,必須進行物理刪除,以確保不被反刪除。對于軟盤的銷毀,應先將其中的文件刪除后,然后剪成兩半,再行銷毀。

3.8.3.8如需使用別人的電腦,需經(jīng)過該電腦使用者的同意后,方可使用,不得擅自刪除他人的文件,如需保存,必須建立一新的目錄,保證文件存放有序,整潔明了。

3.8.3.9任何人不得在公司的電腦或網(wǎng)絡中散發(fā)計算機病毒,或?qū)τ嬎銠C的硬件或軟件系統(tǒng)進行設置,不得從互聯(lián)網(wǎng)上下載與工作無關(guān)的軟件,不得利用公司網(wǎng)絡進行黑客軟件測試或攻擊,不得利用公司網(wǎng)絡瀏覽非法的網(wǎng)站,由此所產(chǎn)生的一切后果由當事人承當,同時人力資源部將追求其責任。

3.8.3.10不要隨意打開陌生人的電子郵件,遇到此類文件必須將其徹底刪除。

3.8.3.11電腦使用者必須每周對自己的電腦進行殺毒,殺毒軟件須保持同步更新。

3.8.4電腦配置制度

3.8.4.1每個工作崗位的電腦配置數(shù)量與性能由人力資源部根據(jù)其行政級別和專業(yè)性質(zhì)進行合理配置。

3.8.4.2不同崗位和專業(yè)對電腦的性能要求不同,電腦的性能級別分為:

a高級:在當前市場情況下的電腦新產(chǎn)品,具有卓越的性能表現(xiàn);具體表現(xiàn)在:高速度的cpu,具有3d圖形加速卡,較大屏幕顯示器,大容量硬盤,大容量內(nèi)存。選擇類型為品牌機或筆記本電腦。

b中級:在當前市場情況下的電腦主流產(chǎn)品,具有較好的性能;具體表現(xiàn)在:中高速度的cpu,3d圖形加速卡,15寸顯示器,中大容量硬盤,中大容量內(nèi)存。選擇類型為品牌機。

c普通:在當前市場情況下的電腦入門級產(chǎn)品、歷史產(chǎn)品,可以滿足一般性辦公文書處理的需要。選擇類型為兼容機。具體電腦的性能級別,由電腦人員按照以上原則,根據(jù)當年市場情況做出評定。

3.8.4.3部門經(jīng)理級以下職員原則上只能配置臺式電腦,數(shù)量及性能級別應根據(jù)其專業(yè)性質(zhì)進行配置。

3.8.4.4職員電腦等級配置原則:

a.董事長、總經(jīng)理可以配備桌面臺式電腦和手提便攜式電腦各一臺,性能級別:高級;

b.中高級職員及設計部職員配備一臺桌面臺式電腦,如有必要經(jīng)總經(jīng)室特批后可配置一臺手提便攜式電腦,性能級別:中高級;

c.普通職員一般配備一臺桌面臺式電腦,性能級別:普通級;

3.8.4.5電腦配置程序:

a.缺少電腦的部門,應向人力資源部提出固定資產(chǎn)購置申請,說明該電腦的用途、應用軟件和使用人。

b.人力資源部收到申請后,根據(jù)使用人的行政級別或?qū)I(yè)崗位,確定應該配置的電腦數(shù)量和性能級別;然后結(jié)合公司內(nèi)剩余電腦的狀況,決定是否購買新電腦。

c.如果不需要購置,由人力資源部在內(nèi)部調(diào)配解決。

d.如果需要購置,則在固定資產(chǎn)購置申請內(nèi)填寫擬購置電腦的數(shù)量、配置和價格情況,然后報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3.8.4.6電腦更換程序:

a.由于電腦不能滿足使用需要的部門,可以向人力資源部提出更換申請。申請中要說明更換電腦的用途和使用人。

b.人力資源部收到申請后,對使用人電腦進行評估。

c.如果電腦能滿足使用,則不予更換;

d.如果電腦不能滿足使用,則根據(jù)公司電腦現(xiàn)狀,電腦管理員給出公司內(nèi)部解決或購買新電腦的意見。經(jīng)主管領導副總經(jīng)理、總經(jīng)理

批示后,在內(nèi)部協(xié)調(diào)更換或購買新電腦。

3.8.4.7購置電腦后必須在人力資源部倉管員處辦理登記入庫及領用手續(xù)。

3.8.4.8更換電腦后必須在人力資源部電腦管理員處辦理更名手續(xù)。

3.9竣工物業(yè)交付過程中的可移動資產(chǎn)的管理

如物業(yè)交接過程中涉及產(chǎn)權(quán)屬于公司的可移動資產(chǎn),在接到工程材料部的交接通知后,人力資源部負責根據(jù)經(jīng)審核的施工單位提供的資產(chǎn)清單參與驗收、造冊登記。今后移交給資產(chǎn)使用單位時,由人力資源部負責辦理移交手續(xù)。

4.相關(guān)文件

《關(guān)于維護辦公環(huán)境秩序的有關(guān)規(guī)定》

5.相關(guān)表單、記錄

5.1《辦公用品申購單》5.2《傳真登記冊》

5.3《復印登記簿》

5.4《rr/**地產(chǎn)派車單》

5.5《財產(chǎn)領用單》

5.6《財產(chǎn)入庫驗收單》

編制:

日期:20**.4.22審核:

日期:20**.4.28批準:

日期:20**.4.30

第10篇 f房地產(chǎn)公司薪酬制度

薪酬機制

本公司遵循“按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展”的原則,定期對內(nèi)考察公司員工各級薪酬水平,對外收集本行業(yè)勞動力市場薪酬狀況,力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。

薪酬體系

公司薪酬體系有以下類別

1.年薪制:實行年薪制員工為公司總經(jīng)理和黨委書記。

2.等級工資制:實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業(yè)務的員工,包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術(shù)職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。

3.提成工資制:實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃的副主任和銷售/營銷職系的員工。

4.特區(qū)工資制:實行特區(qū)工資制員工為公司特聘人員。

工資結(jié)構(gòu)包括以下內(nèi)容

(1)基本工資:每月______元。

(2)工齡工資:__________集團內(nèi)部的工齡工資為_____元/年,__________集團外的工齡工資為_____元/年。

(3)等級工資:按照崗位評價和聘任職稱共同確定,體現(xiàn)崗位內(nèi)在價值和員工技能因素。

(4)績效工資:績效工資與每季度的考核結(jié)果掛鉤?？冃ЧべY分攤到下一季度三個月支付。

(5)年底獎金:年底獎金與年度考核結(jié)果、公司年度經(jīng)營情況掛鉤。年底獎金年底計算,下年初支付。

(6)銷售提成:銷售提成專門針對與銷售工作直接相關(guān)的人員,具體數(shù)額按照銷售收入一定比例來確定。

(7)餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發(fā)放的一種補貼,每月_____元。

(8)一般福利是指員工在各個重大節(jié)日期間獲得的公司為其發(fā)放的過節(jié)費和其他實物形式的收入。

(9)四項統(tǒng)籌包括住房基金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險和失業(yè)保險。企業(yè)與員工各承擔一部分。具體數(shù)額參見國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)相關(guān)政策。

(10)個人所得稅,在預定范圍內(nèi)由公司代員工繳納,超出范圍的由員工個人負擔。

工資調(diào)整

公司工資調(diào)整原則是整體調(diào)整與個別調(diào)整結(jié)合。公司工資整體調(diào)整周期與調(diào)整幅度根據(jù)公司效益與公司發(fā)展情況決定。個別調(diào)整根據(jù)員工個人年底考核結(jié)果和職稱、崗位變動決定。

1.根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整。員工連續(xù)兩年內(nèi)考核結(jié)果累計一“優(yōu)”一“良”或以上者,以及連續(xù)三年考核結(jié)果為“良”者,工資等級在本職系本職稱系列內(nèi)晉升一級。當年考核結(jié)果為“差”的員工,工資等級下調(diào)一級,對于連續(xù)兩年考核結(jié)果為“差”的員工進行待崗處理。

2.根據(jù)職稱變動調(diào)整。若員工職稱發(fā)生變動,則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。

3.根據(jù)崗位變動調(diào)整。若員工崗位發(fā)生變動,則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。

4.工資等級調(diào)整過程中,若目前等級已經(jīng)達到相應崗位、職稱系列的最高檔次,則工資等級不再上升。

聘任職稱

確定等級工資采用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據(jù),參考員工個人績效和學歷。對于績效優(yōu)異者可以破格聘任,對于表現(xiàn)不佳者降級使用。

工資其它事項

1.根據(jù)工作需要必須加班,而且不能安排調(diào)休者,公司發(fā)放其加班費。每月按_____個標準工作日計算,計算基數(shù)為等級工資。

加班費=(加班天數(shù)*等級工資)/_____

2.經(jīng)公司批準請病事假者,根據(jù)請假天數(shù)在從月工資中作相應扣除。

病事假工資扣除額=請假天數(shù)*(等級工資+績效工資)/_____

3.待崗員工只發(fā)放固定工資中的基本工資部分。

4.公司脫產(chǎn)培訓員工,每月發(fā)放其固定工資和績效工資。績效工資考核系數(shù)根據(jù)外派時間長短決定。

工資支付

公司每月_____號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按_____天計算。調(diào)入調(diào)出員工工作不滿月的,按實際工作日計發(fā)工資。公司每月向員工提供一份工資明細單,員工可于每月的_____日至_____日向人力資源部查詢。

第11篇 房地產(chǎn)股份公司計量驗收制度

房地產(chǎn)股份有限公司計量驗收制度

為了規(guī)范和加強公司的財產(chǎn)物資計量驗收管理工作,保證財產(chǎn)物資的安全和完整,作到財產(chǎn)物資的計量真實可靠,實物和價值相符,帳面金額和實存數(shù)量相符。保證充分發(fā)揮公司資源的潛在效能。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》及國家其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司的實際情況制定本制度。

一、固定資產(chǎn)的計量驗收

(一)固定資產(chǎn)的計價

公司的固定資產(chǎn)按照以下原則確定其帳面原價,并登記入帳:

1、購入的固定資產(chǎn):按照購入合同價加上支付的包裝費、保險費、報關(guān)費、運輸費、安裝成本和有關(guān)稅金等入帳。

2、自行建造的固定資產(chǎn):按照建造過程中實際發(fā)生的全部支出記帳。

3、投資者投入的固定資產(chǎn):按照投資各方確認的價值入帳。

4、融資租入固定資產(chǎn):按照融資協(xié)議確定的價款加運輸費、保險費、安裝調(diào)試費等支出入帳。

5、在原有固定資產(chǎn)基礎上進行改建、擴建的:按照原固定資產(chǎn)的帳面價值,加上由于改建、擴建而發(fā)生的支出,減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入入帳。

6、盤盈的固定資產(chǎn):按照同類或類似固定資產(chǎn)的重置完全價值入帳。

7、接受捐贈的固定資產(chǎn):按照捐贈固定資產(chǎn)發(fā)票上標明的金額加上應支付的相關(guān)稅費入帳,如無發(fā)票,按照同類或類似固定資產(chǎn)的市場價格加上應支付的相關(guān)稅費入帳。

8、用借款購建固定資產(chǎn),發(fā)生的借款利息支出及外幣借款折合差額,在固定資產(chǎn)交付使用前,計入所購建固定資產(chǎn)的成本。

9、已投入使用但尚未辦理驗收交付手續(xù)的固定資產(chǎn),可先按估計價值入帳,待確定實際價值后再進行調(diào)整

(二)固定資產(chǎn)的驗收

新建、改建、擴建的固定資產(chǎn)工程項目竣工后,應按公司規(guī)定,由固定資產(chǎn)管理部門、使用部門、財務部門會同辦理驗收交接手續(xù),并填寫固定資產(chǎn)驗收單。

二、存貨的計量驗收

(一)存貨的計價

1、購入的存貨,按照實際成本加增值稅入帳。

2、自制的存貨,按照實際成本入帳。

3、股東投入的存貨,按照投資各方確認的價值入帳。

4、接受捐贈的存貨,按照捐贈實物的發(fā)票、捐贈協(xié)議以及同類實物的市場價格等資料確定的價值入帳。

(二)存貨的驗收

1、購入的存貨由采購部門會同倉管部門共同驗收。根據(jù)定貨合同與送貨單據(jù)進行核對,根據(jù)單據(jù)所列品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地與實物進行核對,檢查商品質(zhì)量保證書。驗收合格相符后填寫驗收單及入庫單,雙方簽收入庫。

2、自制的存貨,由倉管員按照自制存貨交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數(shù)量、質(zhì)量相符后填制驗收單及入庫單。

3、股東投入的存貨,由倉管員按照股東投入存貨交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數(shù)量、質(zhì)量相符后填制驗收單及入庫單。

4、接受捐贈的存貨,由倉管員按照捐贈存貨的交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數(shù)量、質(zhì)量相符后填制驗收單及入庫單。

第12篇 x地產(chǎn)公司銷售部合作制度

地產(chǎn)公司銷售部合作制度

一、售樓員之間合作

售樓員之間的相互配合,幫助。

售樓員之間嚴禁拉幫結(jié)派,做手腳。

售樓員之間應發(fā)揚團隊精神,互相尊重,嚴禁推諉責任。

售樓員應嚴格按照案場經(jīng)理所布置的工作流程進行工作,切忌善作主張。

接待客戶應熱情主動,禮貌得體,忌一哄而上,相互推讓。

當售樓員甲忙于工作時,售樓員乙或售樓員丙主動配合,協(xié)助售樓員甲的工作,嚴禁等閑視之。

售樓員之間應當以公司的利益為重,嚴守公司機密。

售樓員之間協(xié)作共處,嚴禁爭搶或冷落客戶。

二、與公司工程部門溝通

工程部作為公司開發(fā)過程中一個至關(guān)重要的部門,應與銷售部門保持緊密的聯(lián)系。房型的好壞,施工質(zhì)量及進度,直接影響到銷售業(yè)績,銷售部主管及售樓員應虛心向工程師傅請教,多與工程部工作人員到現(xiàn)場視察工程情況,搞清楚工程進度,建材標準,產(chǎn)地,品牌,分攤面積,計算方面,綠化率等;每周召開見面會,匯報工程進度情況,給客戶以信心。

三、與公司財務部門的溝通

財務作為發(fā)展商銷售過程中一個服務性組織,起了重要作用。做好與財務的溝通,在銷售致勝中起著不可替代的作用,從小定、大定到簽約付首期,這個過程,財務與售樓員是緊密配合的,特別到后期,售樓員要做好及時催款,并告知財務哪些客戶該付,還差多少,列出付款清單,依據(jù)合同不同付款方式匯報財務,使財務及時處理一些業(yè)務,安排時間為客戶服務。毫無疑問,銷售代表起到了橋梁作用,加強了客房與財務人員的溝通。