倉庫管理制度3（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：30

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倉庫管理制度3

第1篇倉庫管理制度3

倉庫管理制度

文件編號：gx-01-2005

版本：a/0

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一、采購物資到達現(xiàn)場或入庫前，必須由質(zhì)檢員對入庫物資的質(zhì)量進行驗收，必要時通過委托檢驗或驗證等方式對采購物資質(zhì)量進行驗收，驗收合格后，由采購員、質(zhì)檢員在'入庫單'上簽字方可入庫。其材料質(zhì)量證明書、合格證及委托檢驗手續(xù)要作為必要資料妥善保管，以備查用。

二、經(jīng)驗收合格的物資，'入庫單'一份轉(zhuǎn)財務(wù)科記帳，并據(jù)此與供方辦理結(jié)算手續(xù)；一份由庫管員作為登記'物資入、出庫臺帳'的依據(jù)。

三、經(jīng)驗收不合格的物資，執(zhí)行'采購控制程序'及'不合格控制程序'.

四、由庫管員負責(zé)對入庫物資的數(shù)量進行驗收，通過查數(shù)、稱重等方式核實物資與入庫單是否相符，相符后，庫管員在'入庫單'上簽章。

五、各類物資要根據(jù)其特點和質(zhì)量要求放置適宜的儲存環(huán)境，露天存放的物資要采取可靠的防護措施，確保物資質(zhì)量不受損害。

六、物資儲存要做到'兩齊'（庫容整齊、擺放整齊）；'三清'（規(guī)格清楚、數(shù)量清楚、質(zhì)量清楚）；'三相符'（帳、物、卡相符）。

七、物資儲存要。對已入庫的原材料和成品，庫管人員進行合理的標(biāo)識，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)程型號等內(nèi)容。另外，應(yīng)執(zhí)行'先入先出'原則

八、在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要核定各類物資的合理儲備定額，限額儲存，減少資金占用。

九、各類原材料的領(lǐng)用，由庫管員填寫'出庫單'一式兩份，經(jīng)授權(quán)人核實、審批后方可領(lǐng)料。

十、各倉庫物資管理要做到'四平衡'，即入庫、出庫、結(jié)存、資金平衡。

十一、各倉庫物資入、出庫要做到日清月結(jié)，每月末進行一次盤點。

第2篇化學(xué)品倉庫防火管理制度

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

易燃易爆化學(xué)物品倉庫的消防管理工作，應(yīng)當(dāng)認真貫徹“誰主管、誰負責(zé)”的原則。其上級主管部門和倉庫領(lǐng)導(dǎo)人，應(yīng)當(dāng)把防火安全工作列入主要工作日程，做到與其他管理工作同計劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評比。對國家儲備庫，各類專業(yè)倉庫、中轉(zhuǎn)倉庫和大型附屬倉庫應(yīng)當(dāng)建立防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組。防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長應(yīng)由倉庫主要領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)任。不建立防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組的倉庫，必須確定一名主要領(lǐng)導(dǎo)人為防火負責(zé)人，全面負責(zé)易燃易爆化學(xué)物品倉庫的消防安全管理工作。倉庫的防火負責(zé)人應(yīng)負有下列職責(zé)：

1.組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī)，完成上級部署的消防工作；

2.組織制定電源，火源及其易燃易爆化學(xué)物品的防火安全管理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制；

3.組織對職工進行消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高職工的安全素質(zhì)；操作工人必須會使用二氧化碳和干粉滅火器等消防器材。室內(nèi)嚴禁抽煙，站內(nèi)禁止帶入引火工具。電石庫禁止帶水入內(nèi)，站內(nèi)人員禁止穿戴化纖衣物和釘鞋，應(yīng)定期檢查室內(nèi)乙炔含量

4.組織開展防火檢查，消除火災(zāi)隱患；

5.領(lǐng)導(dǎo)本單位的專職、義務(wù)消防隊組織和專、兼職消防人員，制定滅火應(yīng)急方案，組織撲救火災(zāi)；

6.定期總結(jié)消防安全工作，實施獎懲。

7.倉庫防火負責(zé)人的確定和變動，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機構(gòu)備案，專職消防干部、人員和專職消防隊長的配備與更換亦應(yīng)當(dāng)征求當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機構(gòu)的意見。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)組建義務(wù)消防隊輪流住庫值班，負責(zé)本單位的防火和滅火工作。往往一起大火都是由小火撲救不及時而造成，而義務(wù)消防組織是倉庫中能及時撲救初起火災(zāi)的一支十分重要的消防力量，他們由倉庫全體職工組織起來，對倉庫的情況熟悉，分布廣，一旦發(fā)生火情，召之即來，對撲救初起火災(zāi)十分重要。所以一定要組織健全，明確分工，定期組織訓(xùn)練，充分發(fā)揮其作用。

二、火源管理

加強火源管理體制是做好易燃易爆化學(xué)物品儲存防火的先決條件，這是因為任何火災(zāi)都是通過燃燒引起的，而燃燒的發(fā)生必須要有著火源的作用。所謂消除著火源，即是指制止激發(fā)燃燒的一切熱能源。因此，必須要加強對火源的管理。

火源的管理重點有兩個方面：一是對外嚴禁火種入庫；二是對內(nèi)加強用火管理和落實防范措施。

1.對入庫人員要嚴加盤問，并做好登記，對隨身攜帶的火柴，打火機等存入門衛(wèi)處，防止帶入庫內(nèi)。在進入儲存區(qū)（生產(chǎn)區(qū)）、倉間之前，保管人員也要向外來人員詢問，是否攜帶火種。對儲存有易燃氣體、液體的倉庫，不準(zhǔn)穿戴化纖衣服和帶釘子的鞋進入，對外來提貨的客戶要經(jīng)常進行防火宣傳，嚴防汽車等車輛夾帶汽油桶等易燃物入庫。對裝有易燃、易爆物品的車輛，不準(zhǔn)進庫。機動車輛進庫，必須要戴火星熄滅器，更不準(zhǔn)在庫區(qū)內(nèi)清爐。

2.對內(nèi)要加強用火管理。為了便于管理，儲存易燃易爆化學(xué)物品的倉庫要明確劃分儲存區(qū)和生活區(qū)，并在兩區(qū)交界沿線作出明顯的標(biāo)志。在儲存區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙。

在庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人。一般不許安裝采暖設(shè)備，更不準(zhǔn)設(shè)火爐取暖。當(dāng)氣溫在0℃以下時，可以用氯化鈉的水溶液代替發(fā)生器及回火防止器的用水，以防冰凍發(fā)生。乙炔發(fā)生器管道凍結(jié)可用熱水解凍。移動式乙炔發(fā)生器在夏季應(yīng)遮陽，防高溫和熱輻射。如因物品防凍，必須取暖時，可用暖氣采暖。散熱器與危險品堆垛，應(yīng)當(dāng)保持安全距離。庫區(qū)和庫房內(nèi)要經(jīng)常保持整潔，對用過的油棉紗、油抹布和沾油的工作服、手套等用品，存放在庫房外的安全地點，妥善保管并及時處理。

進入庫房的電瓶車、鏟車要有防止打火的安全裝置，在庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐子、電熨斗、電烙鐵、電鐘、交流收音機、電視機等電器設(shè)備。在儲存有易燃氣體，易燃液體的倉庫的工作人員，保管人員，也不準(zhǔn)穿戴晴綸化纖等工作服和穿帶釘子的鞋。應(yīng)穿棉制服。

三、檢查管理

檢查是開展防火工作的一條重要措施，只有經(jīng)常不斷地進行防火檢查，才能及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，從而做到防患于未然。

倉庫的防火檢查，一般有保管員查、警衛(wèi)員查、領(lǐng)導(dǎo)查和消防監(jiān)督部門查等幾種形式，保管員查，主要是指一日三查制度，即：上班查庫房門、窗、鎖有無異樣或損壞，開啟是否靈活，防止壞人破壞；查庫內(nèi)是否有老鼠等小動物進入的痕跡，通風(fēng)口鐵絲網(wǎng)是否損壞；查消防、避雷等安全設(shè)施是否好用；查電源和照明時否安全可靠等。班中查是指在上班期間，及時查看危險品的進、發(fā)貨情況和溫、濕度及通風(fēng)等養(yǎng)護措施。下班查是指在下班前，保管員要檢查電源是否切斷，有無可疑人進入和門窗是否關(guān)閉好等情況。確認安全后，才可放心回家。警衛(wèi)人員查，主要是檢查庫區(qū)環(huán)境情況以及庫區(qū)內(nèi)有無易燃物，夜間值班巡邏等。在重大節(jié)假日前領(lǐng)導(dǎo)要組織全面檢查。這時消防監(jiān)督部門要參加。這樣形式比較大的檢查，要特別注意深入細致防止走馬觀花。

四、消防設(shè)施管理

消防設(shè)施管理是做好消防工作的物資技術(shù)條件，每個儲存易燃易爆化學(xué)物品的倉庫都應(yīng)視規(guī)模、地理條件和儲存易燃易爆危險品的性質(zhì)等具體情況，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配置適量的消防設(shè)備。

首先，在庫房的周圍，明顯易于取用的地點配置一定數(shù)量的手提式滅火器。滅火器的配置數(shù)量應(yīng)按建筑滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)進行計算，對較大型儲存易燃易爆危險物品的倉庫，應(yīng)當(dāng)裝設(shè)消防通訊及自動報警設(shè)備。

對消防器材、設(shè)備要確定專人負責(zé)管理，定期檢查維修，經(jīng)常保持完整好用。寒冷季節(jié)對滅火儲水池，消火栓和清水、泡沫滅火器等消防設(shè)備，采取防凍措施。

第3篇公司倉庫管理工作流程范例

公司倉庫管理工作流程范本

成品進倉管理流程

1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程:

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業(yè)務(wù)流程

4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程:

1、盤點準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負過失責(zé)任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

第4篇 c倉庫保管員崗位管理制度

以下是小編為大家收集的的制度,僅供參考!

1、在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)倉庫物料的保管、驗收入庫、出庫等工作。

2.對入庫的物資,保管人員必須親自過目,物品名稱規(guī)格一定要核對無誤,數(shù)量一定要清點(包括點數(shù)、稱斤、計量等)準(zhǔn)確,對不符合要求的物品,不得驗收入庫。遇有爭議物品,提交生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)部門及人員研究處理。

3、生產(chǎn)車間等部門領(lǐng)用物品,必須對填寫的領(lǐng)料單內(nèi)容進行審核,審核其內(nèi)容(領(lǐng)料單位、領(lǐng)料人、批準(zhǔn)人、所領(lǐng)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等)是否清楚、完整、準(zhǔn)確;有關(guān)人員是否已簽字。出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨,特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

4、每天應(yīng)及時將出、入庫單按規(guī)定的程序傳遞。

5、負責(zé)合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,經(jīng)常保持庫區(qū)范圍內(nèi)整潔衛(wèi)生。對回收物品妥善分類保管,并做好相關(guān)記錄。

6、保管員對所保管的物品,應(yīng)做到每月必須進行一次自行盤點,每月底前必須與材料會計進行一次對帳,保證做到帳、卡、物三相符。并接受材料會計每月隨機抽檢。如有盤盈、盤虧,保管員應(yīng)提出書面材料,說明原因。屬于正常耗損,經(jīng)陳總批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財務(wù)科核銷出帳。屬于非正常盤盈、盤虧,每發(fā)現(xiàn)一次扣保管人員200元。

7、保管人員要堅守崗位,按時上下班,在規(guī)定的工作時間內(nèi)不得擅離職守,下班前打掃好倉庫衛(wèi)生,關(guān)鎖好門窗。并催問各車間領(lǐng)導(dǎo)人是否有應(yīng)領(lǐng)而未領(lǐng)的物資。班外時間如有要事、急事必須做到隨叫隨到,保證供應(yīng)及時。

8、倉庫是財物重地,非保管人員不得隨意進出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。

9.負責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。

10.負責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊、記錄資料的收集、整理和建檔工作,及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。

11.做到以公司利益為重,愛護公司財產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。

12、不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),熟悉所保管物資的規(guī)格、性能、質(zhì)量、使用范圍、使用量、最低保管量等內(nèi)容,努力提高業(yè)務(wù)及管理水平。

13.及時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

第5篇房務(wù)客房倉庫管理制度

房務(wù)部客房倉庫管理制度

目的:為進一步搞好倉庫管理工作,保證各項經(jīng)營高效,有序進行,特制定以下制度

1、倉庫保管員對樓層主管負責(zé),并與各分部區(qū)域相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人密切配合,相互協(xié)作共同完成倉庫的收、管、發(fā)等任務(wù)。

2、對各分部需采購申領(lǐng)及報損和發(fā)放物品,倉庫保管員應(yīng)及時匯報樓層主管以便及時做好各項物品的控制。

3、倉庫保管員應(yīng)隨時與總倉保持良好的聯(lián)系,隨時掌握商品進、出、存的信息反饋,并負責(zé)質(zhì)和量的監(jiān)管工作隨時匯報上級,以確保物品的質(zhì)量及更換和補充。

4、收貨入庫時倉管員必需做好物品數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單的核對,并記入明細帳目表對本崗位所發(fā)生的經(jīng)濟帳目做到一清二白,去向來源分明。

5、對本部所使用的各項物品,倉庫保管員應(yīng)建立物品單價表,以便月底對本部所有物品消耗進行統(tǒng)計核算成本及比率。

6、倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放'品種'的數(shù)量、日期及字跡不清的單據(jù),在發(fā)放的同時領(lǐng)物人必需簽名認可方可將物品領(lǐng)走,領(lǐng)物人可拒絕接受白條抵貨物。

7、倉庫保管員必需每日清理倉庫,做到清潔干凈并對一些器械進行維護和保養(yǎng),壞的則要及時報修。

8、每月倉庫和財務(wù)部必對酒水倉和貨品倉進行一次總盤點。

9、倉庫重地杜絕閑雜人員進入,嚴禁與易燃易爆物品入庫,所有的鑰匙制作2份,一份可由倉庫員隨身攜帶,另一份交房務(wù)中心鎖入保險柜,如發(fā)生任何一方的疏忽造成酒店財產(chǎn)流失必嚴懲不怠追究到人。

zz公寓

本人已詳細閱讀及清楚了解上述在本崗位上所需履行之客房倉庫管理制度,并將認真貫徹與執(zhí)行。

執(zhí) 行人: 日期:

主管: 日期:

部門經(jīng)理: 日期:

總經(jīng) 理日期:

第6篇賓館倉庫管理工作流程

賓館倉庫管理規(guī)定

一、商品入庫流程

1、賓館需要購進商品時,采購人應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量。

2、采購人應(yīng)根據(jù)賓館實際消耗情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。

3、購進貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

4、當(dāng)商品從供應(yīng)商運抵至賓館倉庫時,庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨,并及時通知供應(yīng)商進行退換貨;若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經(jīng)濟損失由該庫管承擔(dān)。

5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

6、入庫商品明細必須由庫管和財務(wù)核對后簽字認可,做到賬、貨相符。

7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)入庫單及時記賬,詳細記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。

8、收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。

二、低值易耗品出庫流程

1、根據(jù)賓館實際情況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度,分倉庫根據(jù)消耗情況,定期申請領(lǐng)料,經(jīng)庫管盤點后,確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。

2、財務(wù)根據(jù)庫管確定的物品品名、數(shù)量開據(jù)出庫單。

3、總倉庫根據(jù)以上單據(jù),方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必須認真清點核對準(zhǔn)確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人負責(zé)。

4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責(zé)任,庫管、財務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。

5、商品出庫后倉庫管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

6、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

三、消費品出庫流程

1、根據(jù)賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必須開據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺保管,另兩聯(lián)分別交由庫管和財務(wù)。

2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據(jù)酒水單,酒水單上須詳細填寫商品的品名、數(shù)量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

3、總倉庫根據(jù)每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應(yīng)及時催告前臺按銷售價格賠償。

4、總倉庫管理應(yīng)根據(jù)每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。

5、總倉庫根據(jù)每天的酒水單據(jù),及時補發(fā)客房內(nèi)消費品,如出現(xiàn)未補或漏補現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。

6、財務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單,匯總后開據(jù)出庫單;出庫單一式三聯(lián),財務(wù)保管兩聯(lián),交由庫管一聯(lián)。

7、庫管根據(jù)財務(wù)開據(jù)的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。

8、庫管根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

9、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

第7篇星級酒店倉庫工作管理制度

一、收貨的管理制度:

(一)酒店采購任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應(yīng)商一份,成本控制入帳一份)。

(二)收貨部在驗收貨物時,必須按照已批準(zhǔn)的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物,對于質(zhì)量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。

(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。

(四)當(dāng)貨物采購回來,供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認。

(五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。

(六)收貨部平時會有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,方能收貨。

(七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。

(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。

2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。

3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。

有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):

(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。

(2)與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

(3)對價格未得到正式批復(fù)的。

(4)無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。

(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

二、存貨管理制度:

(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

(三)每隔十天向財務(wù)總監(jiān)報告貨倉存量。

(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

(五)保管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責(zé)任。

(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:

(一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。

(二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。

(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的,口頭警告。

2、在貨倉內(nèi)吸煙的,書面警告。

3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。

4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關(guān)條款處理。

6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:

“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時,需注明實領(lǐng)數(shù)量及金額,并請領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

第8篇某物業(yè)公司倉庫管理制度怎么寫

b物業(yè)管理有限公司文件名稱:倉庫管理制度文件編號:倉庫管理制度為加強公司倉庫的管理力度,建立科學(xué)化、正規(guī)化的倉儲管理方式,控制公司成本支出,特制定本制度。

一、物資驗收入庫

(一)物資入庫前,倉管員要親自同使用部門負責(zé)人共同驗收。

根據(jù)物品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查以及一般常用材料價格方法驗收。

以下情況不予驗收入庫:

1、對采購的呆滯、積壓、質(zhì)量低劣材料嚴格把關(guān)不予驗收入庫。

2、對采購的無使用對象的特殊材料不予驗收入庫。

3、對一般材料超儲備定額懸殊的不予驗收入庫。

4、對短線物品的儲備應(yīng)視用途所需,不能超過1--2個月的用量,超出者不予驗收入庫。

5、驗收成件包裝物資要進行抽查,凡質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種與材料清單不符的不予驗收入庫。

6、驗收數(shù)量不足的,應(yīng)由采購員及時補回。

7、以上入庫所造成后果由倉管員負責(zé)。

(二)未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位,更不能投入使用。

驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向財務(wù)部主管和采購經(jīng)辦人員及有關(guān)部門負責(zé)人匯報,請求采取有效處理措施。

(三)物資檢驗合格后,倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,按送貨單上的要求簽字。

(四)入庫時,倉管員要認真如實填寫《入庫單》、《領(lǐng)料單》,入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同送貨單一起交財務(wù)部記帳。

(五)對暫時不能退回的不合格物資,應(yīng)隔離堆放,并作好標(biāo)識,嚴禁與已入庫的物資混雜在一起。

二、物資的儲存與保管

(一)物資的儲存與保管原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。

凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號并標(biāo)明物資名稱等;

上架的物資應(yīng)根據(jù)區(qū)域劃分進行擺放,并標(biāo)明物資名稱、編號等。

要分開食用與非食用分開,常用與非常用分開,工具與材料分開,整齊統(tǒng)一。

貨架存放做到上放輕、下放重,中間放常用。

(二)物資堆放的原則是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)物資特點,必須做到過目見數(shù),查點方便,成行成列,排列整齊。

同類物資堆放,要考慮先進先出,領(lǐng)用方便。

(三)倉管員對倉庫物資應(yīng)根據(jù)其自然屬性和倉庫的實際情況,認真保管,嚴格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作,使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。

(四)倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應(yīng)及時報告財務(wù)部,并分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

未經(jīng)批準(zhǔn)的一律不準(zhǔn)擅自處理。

保管員不得采取'盈時多送,虧時克扣'的違紀行為。

(五)倉庫所存物資未經(jīng)使用部門負責(zé)人同意,一律不準(zhǔn)出庫。

(六)倉庫要加強安全保衛(wèi)措施,禁止非倉管人員擅自入庫。

倉庫嚴禁煙火。

倉管員應(yīng)懂得使用消防器材和必要的防火知識。

三、物資發(fā)放

(一)倉管員應(yīng)按'推陳出新、先進先出、按單領(lǐng)取、嚴格控制'的原則發(fā)放物資,堅持'一盤底,二核對,三發(fā)放,四減數(shù)'。

對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資發(fā)放失效、霉變及其他差錯等損失,倉管員應(yīng)負責(zé)。

(二)倉管員在發(fā)放物資時,應(yīng)嚴格審查派工單、采購計劃審批單,確認是否經(jīng)倉庫所屬部門負責(zé)人同意。

否則,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放。

(三)倉管員在發(fā)放物資時,應(yīng)與領(lǐng)物人認真清點,當(dāng)面檢查所領(lǐng)物資質(zhì)量等,并與使用人在出庫單或領(lǐng)用單上簽字確認。

未經(jīng)簽字確認,物資不準(zhǔn)出庫。

(四)物資發(fā)放完畢,倉管員要認真填寫《出庫單》或《領(lǐng)料單》。

《出庫單》或《領(lǐng)料單》需經(jīng)領(lǐng)物人簽字確認。

工具借用人要填寫《工具出借登記表》,所有憑證倉管員應(yīng)認真妥善保管。

四、物資盤存和臺帳

(一)倉庫原則上每月25日前完成盤存一次,核對帳目和實物是否相符,如有不符,必須查清原因,分清責(zé)任,并提出和實施糾正失誤的措施。

(二)盤存時,由倉管員負責(zé),倉庫所屬部門另派人協(xié)助,財務(wù)部派人監(jiān)督。

(三)盤存完畢后,倉管員應(yīng)向采購員提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量,以便采購員及時進行采購,保證各部門工作需要,同時降低庫存成本。

對過期、失效等物資,在查清責(zé)任后要及時報財務(wù)部作報廢處理,并辦理有關(guān)報廢手續(xù)。

(四)倉庫應(yīng)對各類物資分門別類建立物資臺帳,嚴格臺帳登記制度。

(五)每月末制作《庫存盤點表》,根據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù),做到'月初庫存+當(dāng)月入庫量=月底結(jié)余十當(dāng)月出庫量'一式二份,一份留存、一份交財務(wù)會計記帳。

五、其他有關(guān)事項

(一)管理標(biāo)準(zhǔn)

1、庫房建有標(biāo)牌,倉庫規(guī)章制度,倉管員崗位職責(zé)。

2、物品標(biāo)識明確,安全方便,擺放整齊。

3、三凈:物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。

4、庫房利用率60%以上。

5、帳本清晰明了,帳實相符。

(二)倉管員須知

1、倉庫的規(guī)章制度,崗位職責(zé)。

2、材料領(lǐng)用、入庫手續(xù)、報表填制與統(tǒng)計。

3、庫存物資的代號、名稱、標(biāo)記、規(guī)格、型號、產(chǎn)地。

4、庫存物資的保管、保養(yǎng)方法。

5、庫存物資規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查方法。

6、物資簡單的性能用途。

7、一般常用材料的價格。

8、面積、體積、容量的計算,各種換算。

9、各種工具的使用。

10、倉管員每周要就物品的使用情況進行抽查回訪,若發(fā)現(xiàn)虛報及挪作他用的,要及時報告主管按規(guī)定進行處理。

11、倉庫員必須嚴格計量器具的標(biāo)準(zhǔn),定期送計量局校驗一次。

12、記帳要做到字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,收貨、盤存及時。

13、允許范圍內(nèi)的誤差和合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都要及時上報,以便做到帳、物、資金一致。

第9篇符山小學(xué)食堂倉庫房管理制度

山符小學(xué)食堂倉庫房管理制度

學(xué)校食堂的庫房是儲存食品原料的重要場所，規(guī)范的庫房管理也是保證師生食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定食堂庫房管理制度。

1、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。

2、庫房要保持干燥、通風(fēng)、整詰，防止物資因受潮而霉?fàn)€變質(zhì)。

3、食堂庫房應(yīng)設(shè)專人管理，做到隨手關(guān)門，非庫房管理人員不得任意進出。

4、庫房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。

5、在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。

6、超過保質(zhì)期或霉?fàn)€變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。

7、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

第10篇某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度怎么寫

1、目的

為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。

2、適用范圍

適用于開發(fā)公司倉庫的管理。

3、定義

3.1 、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。

3.2 、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。

4.職責(zé)

4.1 、倉庫管理員負責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。

4.2 、倉庫管理員負責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。

4.3 、倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級復(fù)核檢查。

5、入庫物資的管理

5.1 、入庫管理規(guī)定

5.1.1 、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。

5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細表》見附表

15.2 、貯存保管

5.2.1 、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進行存放,確保安全。

5.2.2 、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房,并配備必需的貨架。

5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o措施,加注'__ __ 物品'標(biāo)識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。

5.2.4 、對于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所;對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。

5.2.5 、倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務(wù)部組織人員進行年度清查。盤點應(yīng)認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)現(xiàn)賬實不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報,及時處理。《物資盤點表》見附表6.

5.2.6 、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。

5.2.7 、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份?！段镔Y進銷存月度報表》見附表7.

5.3 、出庫管理

5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員(以下簡稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負表人簽名復(fù)核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進先出法。

5.3.2 、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。

5.3.3 、被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時回復(fù)處理的,倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標(biāo)明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。

5.3.4 、對辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領(lǐng)用。

5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責(zé)維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖?.

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5.3.6 、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。

6、非入庫物品的管理

6.1 、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權(quán)對物品送達數(shù)量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。

6.2 、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責(zé),其賬務(wù)登記由倉管員負責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理《苗木進/出場單》交至倉管員。《苗木進/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照

7、 1條款規(guī)定進行辦理?！睹缒具M/出場單》見附表8.

7、物資報廢規(guī)定

7.1 、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。

拆遷的舊物資,主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責(zé)人簽名-->通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名-->相關(guān)部門會簽(使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3.

7.2 、除第

7.1 點規(guī)定之外的物資報廢程序。

確定需報廢的物資由使用部門填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責(zé)人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《報廢物資登記表》提出報廢申請-->相關(guān)部門會簽( 使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。

7.3 、經(jīng)審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。

8、呆滯物資的管理.

8.1 、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準(zhǔn)。

8.2 、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計表》見附表4.

8.3 、申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。

9、其它規(guī)定

9.1 、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。

9.2 、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理?！哆`反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5.

9.3 、倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,::其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。

9.4 、離開倉庫應(yīng)隨手照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。

第11篇公司倉庫管理制度10

公司倉庫管理制度(十)

一、總則

1、目的

為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制訂本準(zhǔn)則。

2、范圍

有關(guān)成品倉儲管理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理事務(wù),依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。

二、庫位規(guī)劃

3、庫位規(guī)劃與配置

3.1物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。

3.2庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:

3.2.1配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。

3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放,以利管理。

3.2.3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進出便捷的庫位。

3.2.4將各項成品依品名、規(guī)格、批號規(guī)定庫位,標(biāo)明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài)。

4、成品堆放

物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。

5、庫位標(biāo)示

5.1庫位編號依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:

5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填“○”。

5.1.2庫位流水編號。

5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。

5.2計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量,

5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。

6、庫位管理

6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位,各產(chǎn)品規(guī)格的進出存動態(tài),并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。

6.2計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達到先進先出的要求。

三、收貨管理

7、成品繳庫方式

7.1繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯(lián),連同繳庫品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯(lián)送回繳庫部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。

7.2繳庫部門依當(dāng)日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對簽認后第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫部門。

8、收貨注意事項

物料管理科就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對,如發(fā)現(xiàn)的繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時,應(yīng)即時通知繳庫部門更正。

四、發(fā)貨管理

9、交運期限控制

9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”,并于一日內(nèi)交運

9.1.1計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。

9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。

9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結(jié)關(guān)日期交運。

10、發(fā)貨注意事項

10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時,經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號順序列檔,內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映業(yè)務(wù)部門確認。

10.2因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:

10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。

10.2.2收貨人非訂購客戶者應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。

10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運日期者,依其指定日期交運。

10.2.4訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者,物料管理科若因庫位問題提交交運時,應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運再補辦出貨通知手續(xù)。

10.2.5未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運,若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續(xù)。

10.2.6訂制品交運前,物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時,應(yīng)立即暫緩交運,等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。

10.2.7“成品交運單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況,若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。

11、承運車輸調(diào)派與控制

11.1物料管理科應(yīng)指定人員負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。

11.2物料管理科應(yīng)于每日下午四時以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”,并通知承運公司調(diào)派車輛。

11.3如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者,成品交運前,物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。

12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運

12.1成品交運時,物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”,由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會計部門。

12.2“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者,于開立“成品交運單”時,應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼,分批交運者,其收款以最后一批交運時為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。

12.3承運車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)會計核對入賬,第三、四聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第

三聯(lián)送交運客戶,第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實際需要寄交運客戶,第五聯(lián)由承運商持回,據(jù)以申請運費,第六聯(lián)物料管理科自存。

13、客戶自運

13.1客戶要求自運時,物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。

13.2成品裝載后,承運人于“成品交運單”上簽認,依第十二條規(guī)定辦理。

14、直接外銷的成品交運

14.1物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監(jiān)視費等)。

14.2成品交運時,物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運商送碼頭或貨柜場報關(guān)簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回據(jù)此申請費用。

14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。

14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理:

14.4.1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后,即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。

14.4.2裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。

15、成品交運單的更正

“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需要更正時,依下列規(guī)定辦理:

15.1“內(nèi)銷交運單”的更正:

15.1.1尚未交運:開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔,另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。

15.1.2已交運:開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后,第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)送會計,第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉運科。

15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯誤而需要重開者,應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。

15.2“外銷成品交運單”的更正:

15.2.1尚未交運:比照本條第(一)款的第一項的規(guī)定辦理。

15.2.2已交運:經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報

關(guān)文件的更正,并立即開立“交運更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。

15.2.3“交運更正單”不得作為出廠憑證。

16、“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)

16.1審核:

物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽:

16.1.1未蓋“收貨章”者。

16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認,或非公司名稱全銜者。

16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當(dāng)“收貨章”者。

16.2追責(zé):

物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運費,同時應(yīng)于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。

17、運費審核

17.1物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送回會計科整理付款。

17.2物料管理科審核運費時,應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運費。

17.3若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運費亦應(yīng)暫緩支付。

18、成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)

18.1物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后,依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。

18.2業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務(wù)部存,一份送會科據(jù)以核對。

五、退貨品管理

19、運輸?shù)穆?lián)絡(luò)

物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補充,若有則依

“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯(lián)絡(luò)承運商運回。

20、退貨品的驗收

20.1退貨品運回工廠后,倉運科應(yīng)與有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實,應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會計部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用,第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。

20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。

21、退貨品的處理

退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。

22、退貨的更正

22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫),同時于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。

22.2業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時,應(yīng)依實退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。

22.3倘退貨品系屬誤退時,業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明'退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”,本項退回的運費應(yīng)由客戶負擔(dān)。

六、滯成品管理

23、滯成品分類、提報

23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。

23.2滯成品的發(fā)生原因及代號:

a.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。

b.正常品繳庫后雖未滿六個月,但有變質(zhì)的顧慮者。

c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者(異常品)。

d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。

e.訂單取消時。

f.超制、短碼尾數(shù)時。

g.試制品

h.銷退重整列為次級者。

i.其他。

23.3物料管理科應(yīng)于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。

24、滯成品發(fā)貨

物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。

七、儲存管理

25、賬務(wù)

物料管理科收到“成品明細表”后,應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。

26、盤點

26.1庫存成品應(yīng)作定期或不定期盤點,盤點時由會計科將盤點

項目依規(guī)格

填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點,并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).

26.2實施電腦化后,“成品盤點表”由電腦出表。

26.3會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對,若有差異即填具“盤點異常報告單”,并計算其盤點盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。

26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會計部門,第一聯(lián)倉運科自存。

27、消防設(shè)備

倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火,物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標(biāo)志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由總務(wù)科指定專人負責(zé)管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應(yīng)立即申請補充,并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練,以提高應(yīng)對能力。

28、庫房管理應(yīng)注意事項

28.1倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔,并隨時注意通風(fēng)情況。

28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應(yīng)隨時注意。

28.3倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應(yīng)先報備,并派專人負責(zé)才可進行。

28.4物料管理科對所經(jīng)營的成品庫存及倉運設(shè)備應(yīng)負安全使用之責(zé),如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護。

28.5未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn),有關(guān)人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。

第12篇倉庫罐區(qū)管理制度

1、主題內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定倉庫、罐區(qū)的安全管理,倉庫、罐區(qū)管理人員的工作標(biāo)準(zhǔn)。

2、職責(zé)范圍

倉庫及罐區(qū)工作人員必須認真貫徹執(zhí)行黨的“安全第一,預(yù)防為主”的安全工作方針,牢固樹立“安全第一”的思想,做好本庫“四防工作”。

3、倉庫除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進入倉庫。