第1篇 采購管理制度范本

⒈采購原輔材料時,應(yīng)向供應(yīng)商了解采購物品的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生質(zhì)量狀況,避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或者其它有害物質(zhì)的污染;必要時,對產(chǎn)品生產(chǎn)商的生產(chǎn)場地和倉庫進(jìn)行審查;所有產(chǎn)品在初次采購前必須向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件和相關(guān)證明文件,并要求供應(yīng)商提供的每批產(chǎn)品應(yīng)附帶產(chǎn)品檢驗報告;

⒉物資訂貨,必須按擇優(yōu)、價廉的原則和合理協(xié)作關(guān)系,選定供貨單位,并簽訂供貨合同;

⒊ 各項采購工作,必須在總經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下,按材料采購計劃,由有關(guān)部門按先后慢急安排采購;

⒋ 倉庫保管應(yīng)及時上報各物料存量給總經(jīng)理,由總經(jīng)理安排采購計劃;

⒌ 訂貨合同中,應(yīng)對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求,有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說明;合同簽訂時,要認(rèn)真審核,防止錯訂、漏訂、重訂,確保采購順利進(jìn)行;

⒍ 各項訂貨執(zhí)行中,如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符時,應(yīng)禁止使用,拒收,并及時與供應(yīng)商聯(lián)系,解決處理;

⒎ 建立物資采購臺賬,物資分類登記入臺賬,以便參考?xì)v次的單價,也便于登記合同交貨情況,做到有據(jù)可查;

⒏ 對積壓的物資,經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行處理;

⒐ 所有原輔材料入廠后必須在第一時間送品質(zhì)部檢驗,合格后方可進(jìn)入倉庫,辦理進(jìn)倉手續(xù);

⒑ 所有未經(jīng)檢驗驗收或檢驗驗收不合格的原輔材料不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

第2篇 危險化學(xué)品采購運輸裝卸儲存使用及報廢安全管理制度

一、目的

為了加強對危險化學(xué)品的安全管理，確保安全生產(chǎn)，保障從業(yè)人員和公眾的安全與健康，保護(hù)環(huán)境，依據(jù)《危險化學(xué)品管理條例》及有關(guān)規(guī)定，特制定本公司危險化學(xué)品安全規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于開磷合成氨公司危險化學(xué)品的安全管理。

三、危險化學(xué)品定義及分類

1、危險化學(xué)品，是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質(zhì)，在生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用和廢棄物處置過程中，容易造成人員傷亡、財產(chǎn)毀損而需要特別防護(hù)的化學(xué)品。

2、危險化學(xué)品根據(jù)《常用危險化學(xué)品分類及標(biāo)志》（bg13690-1992），將危險化學(xué)品分為8類：分別是爆炸品；壓縮氣體和液化氣體；易燃液體；易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品；氧化劑和有機過氧化物；毒害品；放射性物品；腐蝕品。根據(jù)《危險化學(xué)品管理條例》，將危險化學(xué)品分為7類：分別是爆炸品；壓縮氣體和液化氣體；易燃液體；易燃固體；自燃物品和遇濕易燃物品；氧化劑和有機過氧化物；有毒品和腐蝕品。

四、管理職責(zé)

1、采購部負(fù)責(zé)化學(xué)品的購買、運輸及與相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)。

2、物資儲運部負(fù)責(zé)化學(xué)品倉庫的管理。

3、生產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)化學(xué)品的安全使用和現(xiàn)場危險化學(xué)品的安全存儲。

4、生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)化學(xué)品采購申請的審查。

5、設(shè)備管理部門部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品儲存容器的定期檢驗。

6、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品各項指標(biāo)的分析與檢測。

7、 安全環(huán)保部安監(jiān)室參與新增品種化學(xué)品以及劇毒品申購的審查，協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)，對有關(guān)化學(xué)品的各環(huán)節(jié)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

五、危險化學(xué)品的管理基本原則

1、我公司范圍類儲存的一切供生產(chǎn)使用的危險化學(xué)品，只供公司生產(chǎn)工作的需要，原則上不得經(jīng)營和轉(zhuǎn)讓。如確需對外調(diào)撥，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

2、儲存、運輸、和處置廢棄危險化學(xué)品，責(zé)任單位第一安全責(zé)任人必須保證該危險化學(xué)品的安全管理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)定的要求，并對危險化學(xué)品的安全負(fù)責(zé)。

3、劇毒危險化學(xué)品的購買和運輸，必須辦理劇毒化學(xué)品購買憑證和準(zhǔn)購證、公路運輸通行證。

4、對危險化學(xué)品的運輸、儲存、廢棄處置按照《危險化學(xué)品安全管理實施細(xì)則（試行）》組織相關(guān)部門進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

5、嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和申請數(shù)量采購危險化學(xué)品和化學(xué)試劑，不得超量購買，更不得無計劃采購。

6、危險化學(xué)品庫及儲存設(shè)施要定期或不定期進(jìn)行安全檢查，構(gòu)成重大危險源的，要制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期演練。

7、對危險化學(xué)品儲存容器按時委托具有檢驗資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗。

8、各部門必須對使用或儲存的危險化學(xué)品登記建檔。

六、危險化學(xué)品的計劃、審批與采購程序

1、使用部門應(yīng)根據(jù)實際工作需要，填寫材料申請計劃，經(jīng)審批后交采購部按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

2、所有危險化學(xué)品和化學(xué)藥品必須按《危險化學(xué)品安全管理實施細(xì)則》的規(guī)定，單獨填寫材料申請計劃，不得與其它物資混報。

3、劇毒和爆炸危險物資申請計劃要詳細(xì)寫明用途，使用部門應(yīng)按實際使用量申請，隨用隨報。因工作需要，申請使用滅鼠劑等非生產(chǎn)用危險化學(xué)品，必須隨用隨購，一次用完。不得申請、采購國家明令禁止使用的劇毒藥品。

3、劇毒化學(xué)品必須在安監(jiān)室備案，按規(guī)定辦理購買憑證和準(zhǔn)購證后，方可采購。

4、采購危險化學(xué)品及其它化學(xué)藥品，采購員應(yīng)按照審批的采購計劃，由專人向有經(jīng)營許可證的專營單位或商店購買，不得超量或無計劃采購。

5、采購危險化學(xué)品，不得從未取得危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證或者危險化學(xué)品經(jīng)營許可證的單位采購；不得采購沒有化學(xué)品安全標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書的化學(xué)品；采購進(jìn)口的化學(xué)品必須索取中文的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。

七、危險化學(xué)品的運輸與裝卸

1、危險化學(xué)品的運輸必須辦理運輸通行證，并委托有相關(guān)資質(zhì)的單位運輸。

2、危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、裝卸人員及押運人員應(yīng)定期培訓(xùn),必須了解所運載的危險化學(xué)品的性質(zhì)、危害特性、包裝容器的使用特性、運輸注意事項和發(fā)生意外時的應(yīng)急措施，配備必要的應(yīng)急處理器材和防護(hù)用品。

3、化學(xué)危險物品的交接，必須由運送、采購、使用部門管理人員共同參與驗收和交接，確認(rèn)標(biāo)簽、標(biāo)志、包裝完好無損后，各方人員方可簽名辦理移交手續(xù)。對于標(biāo)簽不全、標(biāo)志模糊不清、過期、包裝破損的，應(yīng)原樣退回，不得移交入庫。

4、運輸、裝卸化學(xué)試劑、危險化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：

（1）輕拿、輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒。

（2）碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的危險化學(xué)品，以及化學(xué)性質(zhì)相抵觸或防護(hù)、滅火方法相抵觸的危險化學(xué)品不得混裝混運。

第3篇 餐飲采購管理規(guī)章制度

為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作。

第一條基本原則

1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

3.加強采購的事前管理,建立完善的設(shè)備價格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

4.所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠坏貌少?急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

第二條供貨商的確定原則

1.初選供貨商:要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由財務(wù)人員、廚師長、采購人員提交效果報告,由公司審批確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條市場調(diào)查原則

1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會計存檔。

2.調(diào)查時間、地點的選擇,每項15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價,切記只記錄買方一口價。

4.出實地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施。

第四條采購的定價原則

1。設(shè)立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。

2。定價程序:由財務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。

3。價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。

(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當(dāng)放寬。

第五條審購程序

(一)耗用物品的審購程序

1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購部門辦理。

2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明,限時購買。

(二)自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)),由部門負(fù)責(zé)人簽字后,交采購部門辦理。

2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨點時,庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。

第六條采購數(shù)量的確定原則

為提高經(jīng)濟效益,降低成本,減少資金占有,應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數(shù)量。

(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。

1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式:

最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天

第七條:貨物的驗收原則

(一)驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗收

(二)驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):

根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進(jìn)行驗收,數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

(三)驗收人員:

庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。

(四)驗收時間:

每日上午9:30---10:00下午4:30

(五)驗收程序:

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。

2、對不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權(quán)拒絕收貨。

第八條倉庫管理

(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗收,保管及發(fā)放工作。

(二)、貨物入庫

1、認(rèn)真驗收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

2、開出入庫驗收單

3、及時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù),并錄入電腦。

(三)、庫存保管

1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

3、設(shè)“慢流動表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負(fù)責(zé)人。

(四)、發(fā)放管理

1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨,店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。

第九條采購事項

1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進(jìn)行采購。在采購過程中,因市場行情發(fā)生變化,而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的,要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購買。

2、在采購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額,(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單,采購人員自留一份,財務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運,以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大),須單獨列明并說明原因。

第4篇 適用性企業(yè)采購管理制度

企業(yè)采購管理制度目的：規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

一、企業(yè)采購管理制度目的

規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

二、 企業(yè)采購管理制度適用范圍

本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

三、 企業(yè)采購管理制度定義

1、 供應(yīng)商：是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。

2、 合格供應(yīng)商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應(yīng)商。

3、 購物申請單：是需求需要采購管理制度的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。

4、 供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商評估的表格，由采購主管對供應(yīng)商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

5、 供應(yīng)商考核表：是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格，考核決定與該供應(yīng)商合作。

6、 終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權(quán)責(zé)向采購中心，由采購主管填寫逐級上報審批。

7、 抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)或權(quán)責(zé)編寫交采購中心匯總成冊。

8、 貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見。

四、 企業(yè)采購管理制度

企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；

遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

能按質(zhì)按量地采購到所需物品；

供應(yīng)商選擇、評價、甑選以供應(yīng)商供貨質(zhì)量；

采購的事前管理，的設(shè)備價格信息檔案，以地控制和降低采購成本 并采購質(zhì)量；

科學(xué)、客觀、地收貨質(zhì)量檢查；

好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決的問題；

分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)的建議；

采購文檔的存檔、備份工作；

在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

所有采購， 事前批準(zhǔn)，未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)， 除急購?fù)獠少?，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；

凡特性的物品，盡最大以計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然后

辦理采購；

采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買， 隨意變更供應(yīng)商；

五、 企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；

注冊資金50萬的納稅人；

健全的商務(wù)管理流程和制度；

的財務(wù)狀況，可以七天帳期；

優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；

有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作；

六、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

供應(yīng)商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問題的等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應(yīng)的性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應(yīng)商，合格供應(yīng)商制訂終止辦法。

對供應(yīng)商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

第5篇 物資采購管理制度

第一章:總則

第一條

為加強企業(yè)物資采購管理,建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),把好物資采購質(zhì)量和采購成本,提高生產(chǎn)效率,特制定本制度。

第二條

本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。

第二章:采購計劃管理

第三條

物資供應(yīng)計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù),是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)需要,分別編制年、季、月物資供應(yīng)計劃。

第四條

編制物資供應(yīng)計劃時,應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購配套件目錄,計劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計劃,結(jié)合實際庫存,參照消耗規(guī)律,正確編制物資采購計劃。

第五條

編制物資供應(yīng)計劃時,要充分考慮先進(jìn)合理,略有余地堅持節(jié)約,壓縮庫存,合理儲備,在保證生產(chǎn)的原則下,減少占用資金,加速資金周轉(zhuǎn)。

第六條

凡材料型號,材料規(guī)格需要代用時,物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單,交技術(shù)部門會簽同意,開好料單代用單交倉庫,隨著發(fā)料單送交車間進(jìn)行加工。

第七條

產(chǎn)品所需外購配套件的借用,由物資部門計劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系,書面簽置同意后,方可備料。

第八條

技措維修所用材料或零件配件遇有代用時,須經(jīng)檢查計量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收,方可采購和發(fā)料。

第九條

物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格,在編物資定額資料時,應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計劃,為組織貨源做好準(zhǔn)備,產(chǎn)品消耗定額在實施過程中,如有變動,技術(shù)部門應(yīng)及時會同修改。

第二章:物資采購管理

第十條

物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度,采購員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家頒布:《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想,不徇私情,不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。

第十一條

采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則,選擇合格的分承包方,采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇,因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資,應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表》,經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時采購。

第十二條

采購員應(yīng)嚴(yán)格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購,需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真填寫合同內(nèi)容,及時進(jìn)行合同審計,按計劃要求組織物資回廠。

第十三條

物資進(jìn)廠后,采購員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢,并辦理入庫手續(xù),入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫各項內(nèi)容,物資入庫應(yīng)有明顯標(biāo)識,當(dāng)月采購物資的有關(guān)憑證(發(fā)票,入庫單)應(yīng)在25日前交財務(wù)結(jié)算。

第十四條

采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資,確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠,索賠又分為退貨、更換或其他方式,同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制,做好質(zhì)量記錄,作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。

第十五條

為控制產(chǎn)品成本,采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù),未規(guī)定采購價格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價進(jìn)行采購。

第十六條

對用戶提供的產(chǎn)品,按工廠管理規(guī)定,手續(xù)齊全后接收,并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。

第三章:分承包方(外協(xié)、外供單位)應(yīng)具備的質(zhì)保能力基本條件及評定辦法

第十七條

分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力:

1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照,注冊資金不得低于10萬元。

2、具備國家三級以上講師合格證書。

3、有完善的質(zhì)量保證體系,質(zhì)量管理,質(zhì)量檢查和計量人員具有相應(yīng)資格證書。

4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定,進(jìn)貨渠道正規(guī),鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來格的檢驗制度,有質(zhì)保書務(wù)查。

5、對不合格處理有制度和規(guī)定,且不合格品標(biāo)記明顯,不得混淆。

6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品(協(xié)作)需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。

7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程,生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求,且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。

8、對各種在用講師器具,儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。

9、各種材料進(jìn)出廠化驗,機械性能試驗等原始記錄應(yīng)妥善保存。

10、文明生產(chǎn)滿足要求,零件不落地居制品運轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。

11、嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。

12、關(guān)鍵項目性能指標(biāo)要100%合格,主要件、項次合格率達(dá)90%以上。

第十八條

分承包方(個供、外協(xié)單位)評定方法:

1、工廠成立分承包方評定小組,由管理副廠長任組長,企質(zhì)處、檢計處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員,開展分承包方認(rèn)定和審批工作。

2、初步資格認(rèn)定程序:

(1)生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。

(2)生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表,申請表后附:意向性單位的營業(yè)執(zhí)照(有注冊資金、法人代表)、計量等級證書、質(zhì)量認(rèn)證證書(或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號(必須與合同帳號一致)。

3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員(或委派若干人員)到申請單位進(jìn)行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報告。

4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄,提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況,作為認(rèn)定依據(jù)之一。

5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會義。

6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù),但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求,且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標(biāo)識。

第十九條

分承包方管理:

1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映,檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。

2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況,作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。

3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方(檢計處負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù))經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。

4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失,由本廠責(zé)任單位負(fù)責(zé)追賠,根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結(jié)果在貨款中補料和扣除。

第二十條

本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。

第四章:生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度

第二十一條

產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資,嚴(yán)格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應(yīng)有補料憑證方可補料,材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。

第二十二條

外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單(機加工),由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管理員核準(zhǔn)后發(fā)料。

第二十三條

維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單,技改、計措用料,應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。

第二十四條

各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效,庫房管理員核準(zhǔn)發(fā)料。

第二十五條

物資需代用時,應(yīng)辦理代用手續(xù),經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實施后,代用信息應(yīng)反饋到加工車間。

第五章:物資統(tǒng)計管理

第二十六條

建立、健全各種統(tǒng)計資料,及時反映物資綜合情況。

第二十七條

做好年、季、月各項物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報表,報表資料及時、準(zhǔn)確,按規(guī)定日期報告。

第二十八條

及時、準(zhǔn)確填報各種物資的統(tǒng)計資料,掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。

第二十九條

根據(jù)統(tǒng)計資料,按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。

第三十條

負(fù)責(zé)庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)指標(biāo),幫助庫房管理員做好物資管理和統(tǒng)計工作。

第六章:廢舊物資管理辦法

第三十一條

經(jīng)檢驗并確認(rèn)已報廢的在制零件,應(yīng)由加工單位送至廢品庫,并辦理補料手續(xù),廢品庫管理員應(yīng)對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進(jìn)行登記,同時注明報廢日期和報廢原因,廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。

第三十二條

廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù),經(jīng)確認(rèn)可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù),對正確進(jìn)行廢品代用而降低成本,節(jié)約資金的,工廠予以一定的獎勵。

第三十三條

金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放,集中處理,由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。

第三十四條

損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。

第三十五條

報廢的設(shè)備,由設(shè)備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù),可整機轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理;當(dāng)廢鋼處理交供應(yīng)處。

第三十六條

廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進(jìn)行結(jié)算,供應(yīng)處有專人管理,并建立臺帳。

第6篇 酒樓采購供貨管理制度

酒樓采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時,應(yīng)由該部門組長填寫申購單

→庫管簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進(jìn)行價格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標(biāo)準(zhǔn)。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用'定點、定價、定時'采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

三、供貨商進(jìn)場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé),總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計協(xié)助;

2、供貨商進(jìn)場首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒樓合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財務(wù)會計、庫管告知辦公室;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。

五、供貨定價制度

(一)原材料市場價格調(diào)查

1、酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會負(fù)責(zé)調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價表保管。

2、市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計組成,具體由財務(wù)會計召集。

3、市場調(diào)查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。

(二)定價程序

1、每次市場價格調(diào)查后,應(yīng)及時制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。

2、原材料采購定價標(biāo)準(zhǔn)

處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

3、價格調(diào)整:

因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與總助,財務(wù)會計碰頭商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。

(三)供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;

2、供貨商的貨款支付,由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準(zhǔn),方可付款;

3、雙因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務(wù)部會計負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。

第7篇 大酒店采購管理制度

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、 采購管理部門

二、 采購部工作基本要求

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字 執(zhí)行合同或協(xié)議

(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)4.賒購(月結(jié))物品采購審批程序

各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進(jìn)行價格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價格,與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價,在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、 采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

五、 供應(yīng)商管理

3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.

第8篇 公司采購管理規(guī)章制度

一、總則

(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在 元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。

公司采購管理制度。

屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

(三)職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。

2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)招標(biāo)采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

(一)供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。

變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。

必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。

供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

(二)采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。

采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。

同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。

凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。

倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。

設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

(一)采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

(二)在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。

財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

(三)采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

風(fēng)險提示： 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第9篇 化學(xué)品采購管理制度

1、目的

為了加強對本公司的化學(xué)品進(jìn)行有效管理,防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環(huán)境保護(hù)、人員安全造成不良影響。

2、適用范圍

適用于本公司化學(xué)品的管理。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)

《危險化學(xué)品安全管理條例》

《常用化學(xué)危險品貯存通則》gb15603-1995

《工作場所安全使用化學(xué)品規(guī)定》

4、定義

4.1化學(xué)品:是指天然和人造的各種元素(也稱化學(xué)元素)、由元素組成的化合物和混合物。

4.2一般化學(xué)品:指除危險化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品以外的所有化學(xué)品。

4.4危險化學(xué)品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

5、職責(zé)

5.1各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門有關(guān)化學(xué)品采購、貯存、使用和廢棄的管理,并監(jiān)督承包商對所使用的化學(xué)品參照公司制度進(jìn)行管理。

5.2各部門采購人員負(fù)責(zé)化學(xué)品的采購及物質(zhì)安全技術(shù)說明書(msds)的收集。

5.3可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組負(fù)責(zé)對各部門化學(xué)品的管理進(jìn)行監(jiān)督。

5.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門化學(xué)品保管人員和使用人員進(jìn)行化學(xué)品安全知識培訓(xùn)工作。

6、管理規(guī)定

6.1化學(xué)品的請購、采購

6.1.1使用部門根據(jù)生產(chǎn)使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產(chǎn)使用1月的量),并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”,注明化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。

6.1.2各部門采購人員根據(jù)“請購(定購)單”對化學(xué)品的供應(yīng)商進(jìn)行選擇,確定供應(yīng)商具有有效的經(jīng)營資質(zhì),若購買的是危險化學(xué)品、劇毒品、易制毒品等則要求供應(yīng)商具有有效的“危險化學(xué)品經(jīng)營許可證”,然后按《財務(wù)及信息管理手冊》的“采購”程序進(jìn)行。同時編制本部門的“化學(xué)品清單”,匯總新使用化學(xué)品的類別、特性等內(nèi)容,并按清單向供方收集有關(guān)化學(xué)品的物質(zhì)安全技術(shù)說明書(msds),然后將msds反饋至公司可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組。

6.1.3若危險化學(xué)品采購后由供方負(fù)責(zé)運輸及裝卸,采購人員要求其應(yīng)具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負(fù)責(zé)運輸及裝卸則須經(jīng)過化學(xué)品安全知識專門培訓(xùn),取得上崗資質(zhì)的人員進(jìn)行;若是大批量的運輸和裝卸,可由采購的部門選擇合格的承包方進(jìn)行,并要求其按國家防范措施,嚴(yán)防化學(xué)品的泄漏及出現(xiàn)意外。

6.2、儲存

6.2.1各部門須設(shè)置化學(xué)品儲存的專用倉庫和化學(xué)品保管人員?；瘜W(xué)品采購人員對送至公司的化學(xué)品進(jìn)行確認(rèn),對其數(shù)量、包裝情況、標(biāo)識、有效期等進(jìn)行檢查,驗收合格后由部門化學(xué)品保管人員將化學(xué)品全部放至于各自的化學(xué)品倉庫,并將化學(xué)品的品名、數(shù)量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學(xué)品均報可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組備案。

6.2.2倉庫應(yīng)根據(jù)貯存的化學(xué)品特性,符合通風(fēng)、防盜、防火、避雷等要求;應(yīng)設(shè)置防泄漏用的布碎、細(xì)沙、滅火器,及應(yīng)急處理時的個人防護(hù)用品;庫房外應(yīng)設(shè)應(yīng)急沖洗裝置。倉庫內(nèi)不準(zhǔn)進(jìn)行明火作業(yè)。

6.2.3危險化學(xué)品的貯存方式、方法與儲存數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

a)危險品化學(xué)品應(yīng)按《常用化學(xué)危險品貯存通則》,根據(jù)其化學(xué)性質(zhì)嚴(yán)格按照規(guī)定分區(qū)、分類儲存,并且不得超量貯存;

b)禁忌類危險品必須隔開貯存:如氧化劑、還原劑、有機物等理化性質(zhì)相忌的物質(zhì)禁同區(qū)儲存;

c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;

d)對有易碎、易泄漏的危險化學(xué)品不能二層堆放。

e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學(xué)品須設(shè)置專柜儲存,采取雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。

6.2.4化學(xué)品保管人員須經(jīng)過相應(yīng)的化學(xué)品安全知識培訓(xùn)后持證上崗,配備好個人防護(hù)用品。

6.2.5化學(xué)品保管人員應(yīng)每月對化學(xué)品進(jìn)行點檢,并將結(jié)果記錄在“化學(xué)品物料盤點表”上。若出現(xiàn)泄漏等情況,按相應(yīng)的msds泄漏應(yīng)急處理方法及時處理。

6.2.6、倉庫內(nèi)須張貼所有危險化學(xué)品的msds,以便隨時了解危險化學(xué)品的安全技術(shù)數(shù)據(jù)。

6.3、使用

6.3.1各部門的化學(xué)品保管人員對化學(xué)品的發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行,并做好詳細(xì)登記。

6.3.2、使用部門、人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場使用量適當(dāng)?shù)叵騻}庫領(lǐng)用化學(xué)品,并保持化學(xué)品的分類存放。

6.3.3、各部門須根據(jù)所使用化學(xué)品的工序或作業(yè)流程制定相應(yīng)的安全操作規(guī)程。

6.3.4化學(xué)品使用人員在使用時應(yīng)先詳細(xì)閱讀物質(zhì)安全技術(shù)說明書(msds),掌握應(yīng)急處理方法和自救措施,然后按照防護(hù)要求佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋),并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

6.3.5、苗圃、研發(fā)部門的組培室、實驗室應(yīng)設(shè)置防護(hù)用品專柜、泄漏應(yīng)急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

6.3.6對從事危險化學(xué)品的作業(yè)人員在作業(yè)過程中禁止吸煙、進(jìn)食、喝水或喝飲料,工作結(jié)束后淋浴更衣。

6.3.7公司各部門所使用農(nóng)藥、殺蟲劑屬于危險化學(xué)品中毒害品類的應(yīng)尋找高效低毒的代替品,屬于世界衛(wèi)生組織和森林管理委員會禁止使用的化學(xué)品不得使用。

6.4廢棄

6.4.1化學(xué)品使用后的廢棄物包括含危險化學(xué)品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

6.4.2各部門需設(shè)置化學(xué)品廢棄物回收庫,建立廢棄物清單?；瘜W(xué)品廢棄物由化學(xué)品使用人員集中收集交化學(xué)品保管人員,由化學(xué)品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫,其中廢液應(yīng)采取密封措施分類收集在不同容器中,防止其污染或出現(xiàn)意外。

6.4.3對化學(xué)品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當(dāng)?shù)氐沫h(huán)衛(wèi)部門上門收取,其中容器和淘汰不用的化學(xué)品也可聯(lián)系供應(yīng)商回收。

6.4.4對危險化學(xué)品、劇毒化學(xué)品的廢液、容器、淘汰不用的化學(xué)品各部門可委托當(dāng)?shù)鼐哂匈Y質(zhì)(“危險廢物經(jīng)營許可證”)的回收單位進(jìn)行回收。

第10篇 附五醫(yī)院一次性醫(yī)療用品采購使用管理制度

第五醫(yī)院一次性醫(yī)療用品采購、使用管理制度

1、醫(yī)院所使用的一次性醫(yī)療用品必須由藥劑科統(tǒng)一集中采購,使用科室不得自行購入。

2、醫(yī)院采購的一次性醫(yī)療用品,必須從具備省級以上藥品監(jiān)督管理部門頒布的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《工業(yè)產(chǎn)品許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》的企業(yè)或取得《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)合格產(chǎn)品。

3、每次購置,采購部門必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,并查驗每箱(包)產(chǎn)品的檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒或滅菌日期及產(chǎn)品標(biāo)識和失效期限。

4、各科室計劃的一次性醫(yī)療用品到了庫房后,庫房人員應(yīng)及時通知科室,各科室必須將計劃單上的一次性醫(yī)療用品按要求領(lǐng)走,不得無故拒領(lǐng),避免因失效過期造成損失。

5、使用時若發(fā)生熱原反應(yīng)、感染或其它異常情況時,必須及時留取樣本送檢,按規(guī)定詳細(xì)記錄,報告醫(yī)院感染管理科、藥劑科和設(shè)備采購部門。

6、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品活質(zhì)量可疑產(chǎn)品時,應(yīng)立即停止使用,并及時報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督部門,不得自行做退、換貨處理。

7、一次性醫(yī)療用品使用后,須按當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門的規(guī)定進(jìn)行無害化處理,統(tǒng)一回收處理,不得隨意丟棄或賣給無回收證件的單位或個人。禁止重復(fù)使用和回流市場。

8、未經(jīng)批準(zhǔn)不得在臨床試用任何產(chǎn)品。

9、醫(yī)院在行政查房時應(yīng)對各科室一次性醫(yī)療用品的使用和倉儲進(jìn)行監(jiān)督檢查。如查實科室或醫(yī)務(wù)人員私自采購使用一次性醫(yī)療用品的,將按醫(yī)院規(guī)定進(jìn)行處罰,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故將由當(dāng)事人或科室承擔(dān)全部法律和經(jīng)濟責(zé)任。

第11篇 中醫(yī)院醫(yī)用耗材院內(nèi)招標(biāo)采購管理制度

醫(yī)院醫(yī)用耗材院內(nèi)招標(biāo)采購管理制度

(一)醫(yī)院對部分醫(yī)用耗材實行院內(nèi)招標(biāo)采購。凡列入醫(yī)院內(nèi)招標(biāo)采購范圍內(nèi)的醫(yī)用耗材,采購部門不得自行采購,如擅自采購并由此造成不良后果的,醫(yī)院將依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任并予以處理。

(二)醫(yī)院耗材院內(nèi)招標(biāo)采購必須嚴(yán)格按照國家《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購法》規(guī)定的程序和原則進(jìn)行。

(三)組織機構(gòu)及職責(zé)

1.醫(yī)院成立醫(yī)用耗材招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,小組成員由分管院長、醫(yī)院監(jiān)察部門、醫(yī)務(wù)、護(hù)理、臨床科室負(fù)責(zé)人及醫(yī)療設(shè)備科科長及有關(guān)人員組成。

2.醫(yī)院醫(yī)用耗材招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織醫(yī)用耗材院內(nèi)招標(biāo)采購的開標(biāo)、評標(biāo)及有關(guān)事項的安排,醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)做好院內(nèi)招標(biāo)采購的日常事務(wù)性工作。

3.醫(yī)院醫(yī)用耗材招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)臨床醫(yī)療需要,定期或不定期地遴選醫(yī)用耗材院內(nèi)招標(biāo)采購的具體品種。

4.各科室購置醫(yī)用耗材需填寫申請表,同時提出所需器材的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求,但不得規(guī)定品牌。少數(shù)特殊器材,經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后,使用科室須提出不少于兩個以上的品牌供設(shè)備科參考,招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)從品牌、質(zhì)量、療效、價格等方面予以綜合評定。

(四)參加醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)采購的醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè),必須具備以下條件:

1.具有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許證等相關(guān)的資格證書和有效證件;

2.具有獨立法人資格;

3.具有一定的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模;

4.具有及時供貨能力;

5.具有較好的商業(yè)信譽;

6.如代理產(chǎn)品必須提供該產(chǎn)品的上級供應(yīng)商的代理證書。

7.招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組要求的其他有關(guān)條件。

(五)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度,遵紀(jì)守法,照章辦事,忠于職守,廉潔自律。

(六)由醫(yī)療設(shè)備科確定專人,認(rèn)真做好招標(biāo)前期的準(zhǔn)備工作,做好招標(biāo)過程中投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)全過程的記錄,并存檔備查。

(七)對招標(biāo)的醫(yī)用耗材的中標(biāo)單位,醫(yī)療設(shè)備科必須及時訂立并履行購銷合同。

(八)本采購制度適用于政府采購限額以下的除屬固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備之外的院內(nèi)招標(biāo)采購。

第12篇 防護(hù)用品采購使用管理制度

安全和健康的重要工作,是企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的重要組成部分,防護(hù)用品是在生產(chǎn)勞動過程中保護(hù)勞動者的安全和健康。勞動保護(hù)用品采購、保管、使用管理工作是保護(hù)企業(yè)職工人身安全。

一、項目部必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品,并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴使用。

二、特種防護(hù)用品在采購過程中,必須從取得省級以上監(jiān)管檢驗頒發(fā)的特種勞動防護(hù)用品安全生產(chǎn)許可證企業(yè)或有經(jīng)營資格的單位采購。

三、采購勞動保護(hù)用品必須有馬鞍山市建管處安全站頒發(fā)的勞動防護(hù)用品備案表,《特種勞動保護(hù)用品安全生產(chǎn)許可證》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《產(chǎn)品檢驗合格證》。對采用的勞動防護(hù)用品進(jìn)行驗收后方可發(fā)放使用。

四、采購的安全帽必須符合gb2811—98標(biāo)準(zhǔn)要求、安全帶必須符合gb6095—85標(biāo)準(zhǔn),密目網(wǎng)或安全網(wǎng)必須符合gb16909—1997標(biāo)準(zhǔn),每件產(chǎn)品必須有《安全鑒定證》。

五、特種防護(hù)用品要有專人保管,定期進(jìn)行校驗,超期保管的勞保防護(hù)用品要進(jìn)行檢驗,不合格的應(yīng)作報廢處理,嚴(yán)禁使用。

六、作業(yè)人員在使用勞動防護(hù)用品之前,應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)的檢查,應(yīng)進(jìn)行安全確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)有破損、磨損等其他異?，F(xiàn)象,禁止使用。

七、作業(yè)人員進(jìn)入工地,必須正確佩戴好勞保用品,在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)防護(hù)用品不符合安全要求的應(yīng)及時向項目部匯報采取有效措施。

八、作業(yè)人員上崗不嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度,不服從管理,不正確佩戴防護(hù)用品,將責(zé)令退場,不允許上崗作業(yè)并給予罰款教育。