第1篇 風險管理制度
1 目的
為加強公司風險管理,預防事故發(fā)生,實現安全技術、安全管理的標準化和科學化,制定本制度。
2 適用范圍
適用于生產裝置、設備、設施、貯存、運輸的風險評價與控制,適用于作業(yè)現場、生產經營活動的正常和非正常情況,包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產、運行、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的管理。
3 職責
3.1 總經理或總經理委派副總經理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)(本單位目前無重大危險源)。
3.2總經理直接負責風險評價領導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險評價的目的、范圍。副總經理協助風險評價工作,成立評價組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終全公司的風險評審工作。
3.3綜合辦是風險評價的歸口管理部門,負責審查各部門確定的風險評價準則,負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收,建立、更新重大危險源檔案,定期進行風險信息更新。
3.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作,提供相關資料,鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。
4 控制程序
4.1風險的分級管理
4.1.1公司的風險根據《公司風險評價準則》進行評價分級。
4.1.2 各部門負責對所轄范圍內所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.1.3 作業(yè)風險:巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經綜合辦復檢簽字后,報公司領導終審批準;重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報綜合辦終審批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人終審批準。
4.1.4崗位(裝置、部位等)風險:巨大風險和重大風險所在崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照本公司《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。
4.1.5風險評價、分析的范圍及職責
a.項目規(guī)劃,設計前應由有資質的機構做安全預評價;
b.項目的建設應由綜合辦進行風險分析并做好風險控制記錄;
c.項目投產運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動(丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等)風險,應由各部門進行分析并做好風險控制記錄。
d. 設備新增或拆除的風險應由綜合辦分析,并做好風險控制記錄;
e.事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價,并做好控制記錄;
f.所有進入作業(yè)場所人員的活動,作業(yè)場所的設施、設備風險,人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險由所在部門進行分析,并做好控制記錄;
g.原材料、產品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風險由綜合辦公室進行分析并做好風險控制記錄;
h.氣候、地震及其他自然災害等應由有評價資質的機構進行風險評價。
4.2 風險評價方法選擇
4.2.1直接作業(yè)的風險評價方法為工作危險分析法(jha);
4.2.2崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危險分析(jha),其次為安全檢查表法(scl);
4.2.3經副總經理批準的其他風險分析法。
4.3 評價準則
公司定性風險評價采用本公司《風險評價準則》,需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。
4.4 風險評價活動的實施步驟
4.4.1副總經理主持風險評價活動,成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。
4.4.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料,提交評價組織。
4.4.3危險源辨識。實施現場檢查,識別危險有害因素。
4.4.4通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。
4.4.5根據評價結果,提出控制措施。
4.4.6得出評價結論。
4.4.7風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:
a.火災和爆炸;
b.沖擊和撞擊;
c.中毒、窒息和觸電;
d.有毒有害物料、氣體的泄漏;
e.其他化學、物理性危害因素;
f.人機工程因素;
g.設備的腐蝕、缺陷;
h.對環(huán)境的可能影響等。
4.5 在確定重大風險時,應考慮:
4.5.1有關法規(guī)、標準的要求;
4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;
4.5.3公司的聲譽和社會關注程度等。
4.6 風險控制的內容
4.6.1選擇風險控制措施時,應考慮:
a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及公司的經營運行情況;
b.可靠的技術保證和服務。
4.6.2控制措施應包括:
a.工程技術措施,實現本質安全;
b.管理措施,規(guī)范安全管理;
c.教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d.人體防護措施,減少職業(yè)傷害。
4.7 風險信息更新
不間斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患,定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次,當下列情形發(fā)生時,公司應及時進行風險評價:
a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b.操作變化或工藝改變;
c.新建、改建、擴建、技改項目;
d.有對事故、事件或其他信息的新認識;
e.組織機構發(fā)生大的調整。
4.8 重大危險源控制系統(tǒng)
4.8.1重大危險源的辨識:按照《重大危險源辨識》(gb18218-2009)等有關規(guī)定,識別公司生產區(qū)域范圍內的重大危險源。公司現無重大危險源。
4.8.2有重大危險源時,管理按照《公司重大危險源管理制度》執(zhí)行。
4.9 風險管理的宣傳、培訓
定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等,增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
5 相關/支持文件
5.1 《公司風險評價準則》
5.2 《公司重大危險源管理制度》
5.3 《公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度》
第2篇 危險源辨識、風險評價管理制度
1、目的
對公司范圍內的危險源進行辨識，評價確定出重大職業(yè)健康安全風險，并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。
2、適用范圍
適用于公司范圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。
3、職責
3.1、質量環(huán)境安全部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃的工作。
3.2、各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。
3.3、管理者代表批準重大職業(yè)健康安全風險及風險控制措施。
4、工作程序
4.1、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。
4.1.1、公司進行初始環(huán)境評審時，要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
4.1.2、以全體部門為對象，每年的第三季度的管理評審后在設定的第二年的目標前進行。
4.1.3、在相關法律法規(guī)變更，公司的活動、產品、服務、運行條件，以及相關方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。
4.2、危險源的辨識
4.2.1、質量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險源識別表”發(fā)放到相關部門。
4.2.2、各相關部門組織人員從其活動、產品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險源，填寫“職業(yè)健康安全危險源識別表”并反饋到質量環(huán)境安全部。
4.2.3、對公司共有職業(yè)健康安全設施設備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識，由質量環(huán)境安全部進行。
4.2.4、質量環(huán)境安全部對收集回來的“職業(yè)健康安全危險源識別表”進行統(tǒng)計和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險源登記表”。
4.3、風險評價
4.3.1、質量環(huán)境安全部依據“職業(yè)健康安全危險源登記表”，將匯總分類后的危險源逐一填入“職業(yè)健康安全風險評價表”中，組織相關部門和人員采用定性的方法進行風險評價。
4.3.2、風險級別的確定
以事故后果的嚴重性等級（見表1）作為表的列項目，以事故發(fā)生的可能性等級（見表2）作為表的行項目，制成二維表格，在行列的交點上得出風險的評估分級（見表3）。
表1 事故后果的嚴重性等級
| 嚴重性等級 | 等級說明 | 事故后果說明 |
| ⅰ | 嚴重傷害 | 出現多人傷亡 |
| ⅱ | 一般傷害 | 人員嚴重受傷，嚴重職業(yè)病 |
| ⅲ | 輕微傷害 | 人員輕度受傷，輕度職業(yè)病 |
表2 事故發(fā)生的可能性等級
| 可能性等級 | 等級說明 | 事故發(fā)生的情況 |
| a | 很可能 | 可能性極大 |
| b | 極少 | 有可能發(fā)生 |
| c | 不可能 | 很不可能，以至于可以認為不會發(fā)生 |
第3篇 安全危害因素識別與風險評價管理制度
1、目的：
為明確公司施工范圍內安全危險因素的識別、控制內容和要求，提出安全危險因素的評價方法，確保安全重要危險因素有效的識別和評價，以達到安全第一，預防環(huán)境污染，保護人身健康的目的，特制定本管理制度。
2、范圍：
本制度適用于本公司鍋爐安裝改造和壓力管道安裝項目工程施工（以下簡稱項目工程施工）范圍內的安全危險因素的識別、評價和重要危險因素的控制管理。
3、安全危險因素識別與控制的內容
——項目工程施工過程中可能對安全造成影響的各種安全危險因素；
——物資、設備的采購、接受、驗收、保管和發(fā)放過程中，可能對安全造成影響的各種安全危險因素；
——施工、生活暫設和物資的存放及使用過程中，可能對安全造成影響的各種安全危險因素；
——項目工程施工范圍內可能對安全造成影響的各種相關方的安全危險因素；
4、安全危險因素識別與控制的類型
本公司在項目工程施工過程中，對以下類型的安全危險因素實施識別與控制：
——有毒有害物質；
——火災、爆炸；
——電擊、觸電及電弧輻射燒傷；
——物體和人員的高處墜落；
——吊裝設備或吊裝物的跌落損壞；
——腳手架或構筑物的跨塌；
——高溫、高壓等異常環(huán)境；
——粉塵及煙塵；
——塌方；
——交通事故；
—— 射線及輻射；
——噪聲；
——固體廢棄物；
——化學危險物品；
——廢氣（汽）和廢液排放；
——油品泄漏及滲透；
——機械傷害；
——能源消耗；
——其它安全危險因素。
5、安全危險因素的識別與控制管理
（1）識別安全危險因素的時間
——首次實施安全管理體系時；
——安全目標或指標變更或修改時；
——安全計劃書或安全管理方案制訂或修改時；
——現行安全法律法規(guī)或其它安全要求發(fā)生變化時；
——施工作業(yè)的內容或施工作業(yè)的環(huán)境發(fā)生變化時；
——相關方的安全管理條件或管理要求發(fā)生變化時；
——安全管理體系審核后，需重新進行安全危險因素識別時。
（2）識別安全危險因素應遵循的原則
1）對安全危險因素進行以下三種時態(tài)下的識別：
——過去曾經發(fā)生過，而且對當前的安全管理仍存在影響的識別；
——目前正在對安全管理產生影響的識別；
——到目前尚未發(fā)生過，但可預料到將來可能發(fā)生，并對安全管理會產生影響的識別。
2）對安全危險因素進行以下三種狀態(tài)的識別：
——正常施工狀態(tài)下可預期發(fā)生的情況的識別；
——非正常施工狀態(tài)下可預期發(fā)生的情況的識別；
——人為過失或自然災害狀態(tài)下施工不可預期發(fā)生的情況的識別。
6、安全危險因素的識別與風險評價
（1）施工活動分析和安全危險因素調查
本公司安全危險因素的識別工作，由施工經理負責組織質量安全科和技術科，根據施工作業(yè)實際情況，結合以往的施工經驗，采用工作危害分析法，進行項目工程施工作業(yè)活動分析和安全危險因素調查、收集和記錄，填寫《安全工作危害分析記錄表》；
（2）安全危險因素的風險評價
1）將某項目工程的全過程存在的危害按工序逐一列出，對危害發(fā)生的嚴重性和可能性作出評估，并計算其風險值，然后，根據風險值提出控制風險的方法，最后列出經過風險控制后的剩余危險。
r＝l×s
式中：——r：風險值；
——l：事故發(fā)生的可能性；
——s：發(fā)生事故后的嚴重性。
第4篇 安全風險評價和控制管理制度
１．目的
識別企業(yè)在生產（管理）、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據，并進行有效控制。
2．范圍
公司全體員工。
3．內容
3.1評價組織及職責
（1） 本公司成立風險評價小組
組長為本公司安全第一責任人，副組長為分管安全生產的副總經理和安全辦主任，成員為相關部門負責人和安全辦成員。
（2）職責
組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清單》。
副組長：協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；
成員：對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進行調查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。
3.2風險管理
（1） 危害識別
1）在進行危害識別時，應充分考慮：
①火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為
②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；
③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；
④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；
⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等)；
⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等；
⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；
⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2）同時還應考慮：
①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境；
②直接與間接危險；
③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；
④三種時態(tài)：過去、現在及將來。
（2）人的不安全行為：
違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：
1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
2）安全裝置失效。
3）使用不安全設備。
4）手代替工具操作。
5）物體(成品、材料、工具等)存放不當。
6）冒險進入危險場所。
7）攀坐不安全位置。
8）在起吊物下作業(yè)(停留)。
9）機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。
10）有分散注意力的行為。
11）不使用必要的個人防護用品或用具。
12）不安全裝束。
13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
（3）物的不安全狀態(tài)：
使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產場地環(huán)境不良。）
1）物質：火災、爆炸性物質；毒性物質；
2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產（施工）場地環(huán)境不良。
（4）有害作業(yè)環(huán)境：
1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。
2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。
（5）安全管理缺陷：
1）設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學）；
2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查 ；超負荷；禁忌作業(yè)等；
3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；
4）相關方管理缺陷。
3.3危害識別的范圍
（1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；
（2）常規(guī)和異?；顒樱?/p>
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；
（5）原材料、產品的運輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、地震及其他自然災害等；
（10）后期服務活動。
3.4危害識別的方法
危害識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現場觀察法等多種方法，可單獨或聯合使用。
（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。
（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。
（3）現場觀察法：由專家和咨詢師組成現場調查組，通過現場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；
3.5危害識別的步驟
（1）安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；
（2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經本單位負責人審批后，報送安全辦；
（3）安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
（4）安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善，經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。
3.6風險評價
（1）風險評價范圍
1）生產經營活動；
2）生產裝置；
3）儲存設施；
4）檢維修作業(yè)；
5）新改擴建和技術改造項目工程；
6）拆遷工程；
7）后期服務活動。
（2）評價準則的依據
1）有關安全法律、法規(guī)要求；
2）行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；
3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；
4）合同規(guī)定；
5）企業(yè)的安全生產方針和目標等。
（3）評價準則
采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行，r=l×s
1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定
表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標?? 準
5
在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2）事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定
表2???????? 事件后果嚴重性s判別準則
等級
法律、法規(guī)
及其他要求
人
財產
(萬元)
停工
環(huán)境污染、資源消耗
本公司
形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>;50
部分裝置(>;2套)或設備停工
大規(guī)模、
本公司外
重大國際、國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>;25
2套裝置停工、或設備停工
本公司內嚴重污染
行業(yè)內、集團本公司內
3
不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>;10
1套裝置停工或設備
本公司范圍內中等污染
地區(qū)影響
2
不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大，幾乎不停工
裝置范圍污染
本公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
沒有污染
形象沒有受損
3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定
表3????????? 風險等級判定準則及控制措施
風險度r
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20－25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15－16
重大風險
采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。
立即或近期整改
9－12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通
2年內治理
4－8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施，但需保存記錄
（4）風險等級的確定
1）在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
①火災和爆炸；
②沖擊和撞擊；
③中毒、窒息和觸電；
④有毒有害物料、氣體的泄漏；
⑤其他化學、物理性危害因素；
⑥人機工程因素；
⑦設備的腐蝕、缺陷；
⑧對環(huán)境的可能影響等。
2）在確定重大風險時，應考慮：
①有關法規(guī)、標準的要求；
②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；
③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。
3）按風險度r=可能性l×嚴重性s，計算出風險值。
風險值r≤8的確定為一級風險；
風險值r在9～12的確定為二級風險；
風險值r在15～16的確定為三級風險；
風險值r在20～25的確定為重大風險。
3.7危害的分級管理
（1）危害管理分為二級：
對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理；
對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位制定相應的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司《重大風險及控制措施清單》，報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。
（2）對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。
重大風險及控制措施清單
序號
危害
潛在事件及后果
風險等級
部門、裝置、工藝、設備
改進措施
操作、技術人力資源需求限制
評估
負責人
備注
1
2
（3）對確定為重大隱患的項目的風險，本公司應制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后，有關部門應進行驗收，形成報告。
本公司對重大隱患的項目應建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。
3.8風險的控制
（1）本公司應根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發(fā)生。
本公司在選擇風險控制措施時，應該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。
（2）控制措施的選擇應包括：
1）工程技術措施，實現本質安全；
2）管理措施，規(guī)范安全管理；
3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。
3.9風險信息更新
本公司應不斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。
（1）識別、評價的時機
1）對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。
2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編制實施方案（施工方案、施工組織設計等），并經有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且要在活動或施工之前進行演練。
3）當下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
2）操作變化或工藝改變；
3）新建、改建、擴建、技改項目；
4）有對事故、事件或其他信息的新認識；
5）組織機構發(fā)生大的調整。
（2）危害（風險）的更新按以下原則進行：
1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領導審核后，交本公司安全辦。安全辦負責組織人員（或評價小組）在15個工作日內審核判定，修改后發(fā)放至各相關部門。
2）安全辦、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。
第5篇 醫(yī)學裝備安全控制風險管理制度
隨著我院醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的不斷發(fā)展醫(yī)學裝備數量和種類快速增長大批先進醫(yī)學裝備帶來的技術和方法拓展了臨床疾病診治的深度和廣度但隨之而來各種醫(yī)學裝備風險與安全問題不斷增大。
為加強我院醫(yī)學裝備安全控制與風險管理,根據衛(wèi)生部《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范試行》相關規(guī)定,特制訂《舞陽縣中醫(yī)院醫(yī)學裝備臨床使用安全控制與風險管理制度》。
一、范圍及內容 醫(yī)學裝備安全控制及風險管理的范圍包括醫(yī)學裝備資產的管理、新設備驗收管理、在用醫(yī)學裝備管理、維修質量管理、計量設備管理、醫(yī)療器械不良事件管理、基于上述過程中的改進活動。
二、資產管理中的安全管理 1、做好醫(yī)學裝備的入庫、出庫及報廢管理整理設備清單確保帳物相符。 2、每年對全院醫(yī)療設備進行一次資產清查確保帳物相符為安全管理及風險控制提供基礎信息以實現全面監(jiān)管。
三、設備采購驗收的安全控制 1、院醫(yī)學裝備管理委員會在收到設備采購計劃后應參考醫(yī)學裝備評估報告進行充分論證對風險較大設備不予考慮或慎重選擇。2、醫(yī)療設備驗收時應對設備進行檢測屬計量設備應進行計量檢定產品合格驗收后粘貼檢測合格證書并啟動風險評估管理對設備進行終身制監(jiān)管。檢測不合格產品通知廠家進行更換或退回原廠并記入廠家誠信檔案。 3、設備正式投入使用前應對操作人員進行基本操作培訓培訓合格后在醫(yī)療設備安裝驗收單簽字確認后方可操作。
四、醫(yī)學裝備臨床應用風險評估 1、建立醫(yī)學裝備臨床應用評估體系根據《醫(yī)學裝備綜合風險評估表》附一進行評估制定高、中、低三個風險等級評估總分數13分以上為高風險設備總分數8-12分為中等風險設備總分在7分以下為低風險設備。 2、根據風險等級制定設備pm管理計劃高風險設備每半年進行一次測試中等風險設備每年進行一次測試低風險設備每兩年進行一次測試測試合格設備應粘貼合格證書并分析數據、總結持續(xù)改進。 3、對重點設備實施重點監(jiān)控包括生命支持類、急救類、植入類、輻射類、滅菌器和大型醫(yī)用設備根據風險評估等級進行安全監(jiān)測分析數據并總結評估報告根據評估報告內容持續(xù)改進。
五、維修與計量安全控制 1、維修工程師在維修醫(yī)學裝備后包括送廠家維修都返回醫(yī)學裝備應進行相關的性能檢測和電氣安全檢查并在設備維修單中注明檢測內容及檢測人并將故障分為人為故障、環(huán)境故障、自然故障三類記錄以便追查故障原因徹底檢查問題根源進行風險控制。 2、建立計量設備監(jiān)管體系整理計量設備清單根據計量法有關規(guī)定對醫(yī)用計量設備進行定期檢測并保存記錄計量設備維修后應對設備相關性能進行檢測并在維修單記錄每年應對計量設備監(jiān)管情況進行總結并持續(xù)改進。
六、醫(yī)療器械不良事件、安全事件監(jiān)測與報告管理 1、成立醫(yī)療器械不良事件報告和監(jiān)測領導小組及醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會全面負責醫(yī)療器械不良事件、安全事件監(jiān)測與管理。 2、針對醫(yī)療器械不良事件及安全事件醫(yī)學裝備使用科室應本著可疑必報原則報告收繳后保存原始記錄備查屬上報藥監(jiān)部門范圍應及時上報。上報不良事件被國家藥品器械不良反應監(jiān)測中心收錄的給予報告人每份10元獎勵。 3、收到不良事件及安全事件報告后積極組織人員進行分析、評估確定安全等級并反饋至使用科室。編制醫(yī)療器械臨床使用安全簡報每季度出版一次發(fā)布醫(yī)療器械預警。 4、年度進行分析總結并制度改進措施在下一個工作周期內完善。 5、每年對使用科室進行一次醫(yī)療器械臨床使用安全管理考核考核合格后方可上崗操作并作為醫(yī)院績效管理依據。
七、建立評估反饋及持續(xù)改進機制 對培訓記錄、預防性維修、醫(yī)療器械不良事件、計量管理及維修數據進行分析評估評估數據作為下周期管理依據。針對數據分析原因持續(xù)改進。
第6篇 風險管控管理制度
1 風險管控準則
1.1 風險評價程序
1、準備階段
明確風險評價對象和范圍,收集相關系統(tǒng)的技術資料。成立風險評價小組,制定工作計劃。
2、危險(有害)因素識別與分析
識別和分析主要危害、有害因素、確定危險(有害)因素存在的部位,存在的方式,事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律。
3、風險評價
選擇合理的風險評價方法,對確定的對象進行風險評價,確定風險等級。
4、安全對策措施
針對存在的安全隱患,制定相對應的控制措施,制定實施期限,確定相關責任人。
5、資料歸檔
風險評價的資料存入風險管理檔案。
1.2 風險評價方法
評價小組對排查辨識出的風險因素進行評估,可選擇風險矩陣法(l.s)或作業(yè)條件危險性分析(lec)等評估方法。本次辨識分級采用作業(yè)條件危險性分析(lec),對排查出來的風險確定等級,風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。
1、作業(yè)條件危險性分析法(格雷厄姆—金尼法)是作業(yè)人員在具有潛在危險性環(huán)境中進行作業(yè)時的一種危險性半定量評價方法,它是由美國格雷厄姆和金尼提出的,他們認為影響作業(yè)條件危險性的因素是l(事故發(fā)生的可能性)、e(人員暴露于危險環(huán)境的頻率程度)、c(一旦發(fā)生事故可能造成的后果),l、e、c的分值見下表,用這三個分值的乘積d=l×e×c來評價作業(yè)條件的危險性,d值越大,作業(yè)條件的危險性越大。
事故發(fā)生的可能性分值l
分數值
10
6
3
1
0.5
0.2
0.1
事故發(fā)生的
可能性
完全會被
預料到
相當
可能
可能
但不經常
完全意外
很少可能
可以設想
很不可能
極不
可能
實際上
不可能
暴露于危險環(huán)境的頻率程度分值e
分數值
10
6
3
2
1
0.5
暴露于危險環(huán)境的頻率程度
連續(xù)
暴露
每天工作
時間內暴露
每周一次
或偶然暴露
每月暴露
一次
每年幾次
暴露
非常罕見地
暴露
事故造成的后果分值c
分數值
100
40
15
7
3
1
事故造成的
后果
十人以上
死亡
數人
死亡
一人
死亡
嚴重
傷殘
有
傷殘
輕傷、
需救護
危險性等級劃分標準
危險性分值d
≥320
≥160~320
≥70~160
<70
危險程度
a
b
c
d
重大風險
較大風險
一般風險
低風險
2、風險矩陣法(l·s)
風險的數學表達式為:r=l×s。其中:r—代表風險值。l—代表發(fā)生傷害的可能性。s—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性(l)進行評價取值,取五項得分的最高的分值作為其最終的l值。
賦值
偏差發(fā)生頻率
安全檢查
操作規(guī)程
員工勝任程度
(意識、技能、經驗)
控制措施
(監(jiān)控、聯鎖、報警、
應急措施)
5
每次作業(yè)或每月發(fā)生
無檢查(作業(yè))標準或不按標準檢查(作業(yè))
無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作
規(guī)程
不勝任(無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能)
無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用。無應急措施。
4
每季度都有發(fā)生
檢查(作業(yè))標準不全或很少按標準檢查(作業(yè))
操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程
不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差)
有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求,措施部分投用或有時投用。有應急措施但不完善或沒演練。
3
每年都有發(fā)生
發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標準未及時修訂或多數時候不按標準檢查(作業(yè))
發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數操作不執(zhí)行操作規(guī)程
一般勝任(有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足,曾多次出錯)
監(jiān)控措施能滿足控制要求,但經常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復。有應急措施但未根據變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。
2
每年都有發(fā)生或曾經發(fā)生過
標準完善但偶爾不按標準檢查、作業(yè)
操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行
勝任(有上崗資格證、接受有效培訓、經驗、技能較好,但偶爾出錯)
監(jiān)控措施能滿足控制要求,但供電、聯鎖偶爾失電或誤動作。有應急措施但每年只演練一次。
1
從未發(fā)生過
標準完善、按標準進行檢查、作業(yè)
操作規(guī)程齊全,嚴格執(zhí)行并有記錄
高度勝任(有上崗資格證、接受有效培訓、經驗豐富,技能、安全意識強)
監(jiān)控措施能滿足控制要求,供電、聯鎖從未失電或誤動作。有應急措施每年至少演練二次。
從人員傷亡情況、財產損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度(s)進行評價取值,取五項得分最高的分值作為其最終的s值。
等級
人員傷害情況
財產損失、設備
設施損壞
法律法規(guī)
符合性
環(huán)境破壞
聲譽影響
1
一般無損傷
一次事故直接經濟損失5000元以下
完全符合
基本無影響
本崗位或作業(yè)點
2
1至2人輕傷
一次事故直接經濟損失5000元及以上,1萬元以下
不符合公司
規(guī)章制度要求
設備、設施
周圍受影響
沒有造成公眾影響
3
造成1至2人重傷3至6人輕傷
一次事故直接經濟損失在1萬元及以上,10萬元以下
不符合事業(yè)部
程序要求
作業(yè)點范圍
內受影響
引起省級媒體報道,一定范圍內造成公眾影響
4
1至2人死亡或嚴重職業(yè)病
一次事故直接經濟損失在10萬元及以上,100萬元以下
潛在不符合
法律法規(guī)要求
造成作業(yè)區(qū)域內
環(huán)境破壞
引起國家主流媒體報道
5
3人及以上死亡7人及以上重傷
一次事故直接經濟損失在100萬元及以上
違法
造成周邊環(huán)境破壞
引起國際主流媒體報道
確定了s和l值后,根據r=l×s計算出風險度r的值。
嚴重性s
可能性l
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
1.3 風險分級管控的準則
1、風險分級管控的基本原則
安全風險等級從高到低劃分為4級:
a級:重大風險/紅色風險,評估屬不可容許的危險。必須建立管控檔案,應由企業(yè)重點負責管控,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè),只有當風險登記降低時,才能開始或繼續(xù)工作。
b級:較大風險/橙色風險,評估屬高度危險。必須建立管控檔案,必須制定措施進行控制管理,應由本企業(yè)安全主管部門和各職能部門根據職責分工負責管控。
c級:一般風險/黃色風險,評估屬高度危險。應由所在車間負責管控,公司(廠)安全管理部門負責監(jiān)督落實。
d級:低風險/藍色風險,評估屬輕度危險和可容許的危險。應由所在的班組負責管控,車間負責監(jiān)督落實。
2、升級管控
(1)涉及下列情形的b級、c級風險,應直接確定為a級:
a、構成危險化學品一、二級重大危險源的場所和設施。
b、涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。
c、危險化學品長輸管道。
d、同一作業(yè)單元內現場作業(yè)人員10人以上的。
(2)涉及下列情形的c級風險,應直接確定為b級:
a、構成危險化學品三級、四級重大危險源的場所和設施。
b、涉及劇毒化學品的場所和設施。
c、化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作。
d、同一作業(yè)單元內現場作業(yè)人員3人以上的。
2 風險管控告知制度
1、在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險告知欄、制作崗位安全風險告知卡,標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。
2、對存在重大安全風險的工作場所和崗位,設置明顯警示標志,并強化危險源監(jiān)測和預警。
3、為作業(yè)人員提供必需的安全防護用具和安全防護服裝,書面告知危險崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉和掌握有關內容和違章操作的危害。
4、加強風險教育和技能培訓,每季度至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識、評估專項培訓。每半年至少對全員進行一次以安全風險、危險源辨識評估為主的教育培訓,確保涉險崗位每名員工都能熟練掌握安全風險的基本特征及防范、應急措施。
5、向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。
3 隱患排查治理制度
1、目的
加強安全生產事故隱患排查,建立安全生產事故隱患排查治理長效機制,預防和減少事故發(fā)生,保障公司員工生命和財產安全,環(huán)境免遭破壞。
2、適用范圍
適用公司范圍內的所有事故隱患排查治理。
3、術語和定義
3.1 安全生產事故隱患
安全生產事故隱患指公司違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
3.2 一般事故隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。
3.3 重大事故隱患:是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
4、職責
4.1公司主要負責人應當定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本公司的事故隱患。
4.2各部門在各自職責范圍內對公司排查治理的事故隱患實施監(jiān)督管理。各部門主要負責人對本部門事故隱患排查治理工作負責。
4.3財務部門負責隱患排查治理資金的落實。
5、隱患治理的程序
5.1隱患治理的范圍應包括:公司對風險評價出的事故隱患。公司綜合性、專業(yè)性等安全檢查,查出的事故隱患。員工發(fā)現并報告的事故隱患。其他事故隱患。
5.2制定隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等。
5.3事故隱患由安全部門負責匯總,建立隱患治理臺帳。安全部門對排查出的事故隱患,應當按照事故隱患的等級進行登記,建立事故隱患信息檔案。
5.4對一般事故隱患由安全部負責人簽發(fā)《隱患整改通知單》,立即組織整改。
5.5對于重大事故隱患,由總經理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容:一)治理的目標和任務。二)采取的方法和措施。三)經費和物資的落實。四)負責治理的機構和人員。五)治理的時限和要求。六)安全措施和應急預案。
5.6公司必須委托有資質的中介機構組織專家進行重大事故隱患評估,確定事故隱患的等級,論證事故隱患整改方案的可行性,并制定事故隱患整改的技術措施和應急方案。
5.7對重大事故隱患由安全部負責向當地安監(jiān)部門報告。
5.8無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應書面向企業(yè)直接主管部門和當地政府報告。
5.9對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計劃,限期解決或停產。
5.10安全管理部門會同參加事故隱患排查相關人員,按規(guī)定隱患治理期限,對事故隱患部門治理工作完成情況進行復查驗收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底,事故隱患發(fā)生單位主要負責人或相關人員按《安全生產獎懲管理制度》予以經濟上的處罰,并責令限期完成。
5.11安全管理部門定期對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,按時向當地安監(jiān)局報送統(tǒng)計分析資料。
5.12全體員工有發(fā)現事故隱患者,有權向安全部和有關部門報告。
5.13公司鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現和排除事故隱患,鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現、排除和舉報事故隱患的有功人員,依據《安全生產獎懲管理制度》給予物質獎勵和表彰。
6、相關記錄
6.1隱患排查清單
隱患排查清單
序號
時間
隱患部位
隱患情況(內容)
隱患等級
(一般/重大)
責任人
隱患整改期限
整改情況
復查人/時間
備注
6.2隱患整改記錄表
隱患整改記錄表
隱患來源(部位)
時間
年月日
隱患名稱
擬采取的整改(預防)措施及限期整改日期:
以上項立即整改, 項年月 日整改完成,逾期不整改的,將按照公司《安全生產責任制》追究相關人員職責。
責任人(簽字):安全人員簽字或簽章:
年月日年月日
驗證情況:
驗證人:日期:
4 考核、獎懲制度
1、目的
為嚴格執(zhí)行公司制定的各項安全生產管理制度及安全操作規(guī)程,落實風險管控措施,杜絕各類習慣性違章現象,引導公司員工搞好公司的安全生產,實現安全生產零事故管理,特制定本制度。
2、適用范圍
本實施辦法適用于公司所有部門、員工及有關人員的安全生產、風險管控考核及獎懲。
3、職責
3.1公司安全職能部門負責執(zhí)行公司各級(包括公司級)安全考核及獎懲,重大安全責任處罰及安全獎勵由公司領導小組審批。
3.2行政部負責對公司安全生產工作實行監(jiān)督考核,重大安全考核事項提出考核建議,報公司安全生產委員會審批。
3.3各部門負責本部門一般安全活動的考核及獎懲。
3.4各主管部門負責對與公司業(yè)務單位的相關方安全活動執(zhí)行監(jiān)督考核。
4、考核程序
4.1部門安全生產、風險管控考核
4.1.1各部門應貫徹落實安全生產責任制,嚴格執(zhí)行公司的安全管理制度,落實風險管控措施,加強部門的安全管理,提高員工安全意識,開展好日常安全隱患排查和治理,努力消除部門存在的不安全因素,確保部門實現安全生產。
4.1.2部門安全生產實行一票否決制,任何部門在一個年度內發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其年度各種評優(yōu)評先資格。任何班組發(fā)生一起輕傷及以上事故取消班組及成員年度各種評優(yōu)評先資格。
4.1.3部門、班組安全生產、風險管控考核內容:
4.1.3.1各部門應建立健全的安全生產管理網絡,在第一責任人的領導下,明確部門各級管理人員及崗位員工的安全責任。
4.1.3.2認真遵守公司的安全管理規(guī)定,執(zhí)行公司安全操作規(guī)程,落實風險管控措施。
4.1.3.3建立健全部門安全操作規(guī)程、“四不傷害”防護卡及崗位危險危害點與預防措施。
4.1.3.4正常開展安全、風險管控活動,采用安全月度例會、班組周會、班前會等形式,在布置當天生產工作的同時布置安全工作,強調安全,提出安全措施,并作好記錄。部門要檢查安全活動按相關要求的落實情況。
4.1.3.5認真執(zhí)行安全檢查制度,部門要進行安全月檢或周檢,做好日常安全檢查,班組、崗位人員開展安全自查及交接班安全交接。重大作業(yè)活動和節(jié)前進行安全檢查。發(fā)現安全隱患及時整改排除,對所有檢查和隱患整改情況記錄并保存。
4.1.3.6安全生產效果好,實現各類安全事故為零的管理目標。
4.1.4獎勵與處罰
4.1.4.1有健全的安全生產管理網絡和安全生產管理制度,并能嚴格執(zhí)行,各類安全生產事故控制在要求范圍內的部門,由公司授予安全生產先進集體稱號,給予物質和精神鼓勵。
4.1.4.2發(fā)生違章和安全事故后,公司視情況給予通報批評,限期整改,同時對責任部門、責任人按照制度進行損失經濟賠償和處罰考核。并根據部門的安全管理工作開展情況,不定期進行獎勵或處罰考核。
4.2個人安全生產考核
4.2.1各員工須牢固樹立安全第一的思想,貫徹落實安全生產責任制,嚴格執(zhí)行公司的安全管理制度和安全操作規(guī)程,提高安全意識,切實做到“四不傷害”。
4.2.2個人實行安全生產一票否決制,任何人員在年度內發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其在年度的評優(yōu)評先資格,并按“四不放過”原則追究有關責任。
4.2.3獎勵
對認真執(zhí)行公司安全生產管理制度,防止各類安全事故發(fā)生的部門負責人、管理人員及崗位員工,有下列情況之一的,給予適當獎勵:
4.2.3.1對安全生產、風險管控有合理化建議,被采用有明顯效果的。
4.2.3.2制止違章指揮、違章作業(yè)避免安全事故發(fā)生的。
4.2.3.3及時發(fā)現或消除重大事故隱患,避免重大事故發(fā)生的。
4.2.3.4對搶險救災有功者。
4.2.3.5積極參加公司、部門組織的各種形式的安全生產、風險管控活動,被評為先進個人的。
4.2.3.6被評為政府部門、公司安全生產先進個人的。
4.2.3.7在安全生產、風險管控工作其他方面做出特殊貢獻者。
4.2.4處罰
任何崗位人員有下列情形之一者給予懲罰:
4.2.4.1安全事故責任者。
4.2.4.2違章指揮或強令員工冒險作業(yè)導致事故發(fā)生的。
4.2.4.3違章違紀,情節(jié)嚴重,性質惡劣的。
4.2.4.4破壞或偽造事故現場隱瞞或謊報事故者。
4.2.4.5事故發(fā)生后,不采取措施,導致事故擴大或重復事故發(fā)生的。
4.2.4.6對堅持原則,認真維護公司各項安全生產工作制度人員打擊報復的。
4.2.4.7其它各種違反安全生產規(guī)章制度造成嚴重后果的。
4.2.4.8現場管理不善,存在較大職業(yè)危害和安全事故隱患的。
4.2.4.9對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責任人。
4.2.4.10擅自移動公司安全防護設施、消防器材及故意損壞安全防護設施、用具的。
5、考核及獎懲辦法
5.1安全生產、風險管控工作一般考核及獎勵由所在班組、工段、職能部門及管理部門直接予以考核或獎勵。
5.2安全處罰實行工資考核及現金罰款相結合的方式,對責任人可處以月度工作考核或根據違章行為、責任大小處以50-1000元罰款。
5.3情節(jié)嚴重的給予警告、通報、辭退、降職、開除等處分。性質特別嚴重、情節(jié)惡劣觸犯法律的由有關部門追究法律責任。
5.4月度工作考核10分以上或處500元以上罰款由生產科報請公司領導審批。上述條款情節(jié)嚴重、性質惡劣的由生產科報公司安委會討論決定。
5.5安全生產先進班組和個人,由所在部門上報書面匯報材料,經生產科審核、公司領導審批后通過。
5.6先進部門由生產科提出意見,交公司安全生產委員會討論,審核通過。
5.7對有關人員和部門的獎勵,有所在部門提出,經生產科審查,最終報公司領導審。
第7篇 安全風險金管理制度
一、目的
為認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的安全生產方針,健全部門的“安全風險,安全制約,安全激勵”機制,實施責任到人的目標管理。同時,激勵部門及項目相關人員積極開展安全管理工作,努力爭創(chuàng)安全先進,全面提高整體安全管理水平,使公司在安全方面取得優(yōu)異的成績,特制定本方案。
二、適用范圍
總經理、生產副總、行政副總、行政部經理、生產部經理、工程部經理、副經理、車間主任、副主任、組長、車間員工。
三、實施依據
1、公司對部門的安全檢查、考核情況;部門對各班組的安全檢查、考核情況。
2、各車間、班組安全文件、制度的傳達落實及報表完成情況。
3、各車間安全管理目標實現情況。
四、安全風險金實施及標準
1、安全風險金
1.1公司建立單獨安全風險金賬戶,由公司統(tǒng)籌支付,不足部分由公司補貼。
1.2 財務部在發(fā)放上月工資時按本制度獎罰本月安全風險金。
2、安全風險金標準(見附表一)
3、安全風險金獎罰
3.1員工的安全風險金獎罰均以車間為單位,每月作為安全風險金獎罰的一個周期。
3.2安全風險金獎勵時,行政部(安全管理員)提交被獎勵人員名單及標準,交行政副總和生產副總審核,報總經理批準后,由財務部實施。
3.3各崗位對應的所轄范圍內,每月全面實現安全管理目標,不出一起工傷事故,安全考核成績符合獎勵標準的,依據安全風險金標準予以0.5倍獎勵。
3.4各崗位對應的所轄范圍內,沒有完成安全管理目標或發(fā)生安全事故,安全風險金將按比例從工資中扣除。所轄范圍內在一個月內出現兩次或以上的安全事故,安全風險金按累計比例扣除,安全風險金扣除100%封頂。死亡事故在安全風險金扣除比例之外另行計算,不納入累計范疇。(見附表二)
3.5一般性事故、輕傷、重傷事故按照以下標準劃分:治療費用:重傷≥15000元,2000元≤輕傷<15000元,0元<一般性事故<2000元。
3.6公司設立年度安全風險金:
3.6.1安全管控費:
(1)一年內公司0死亡事故,給予發(fā)放安全管控費:總經理5000元、副總2000元、經理1000元、副經理800元,安全管理員800元。
(2)一年內公司重傷事故累計低于2起(含2起),給予發(fā)放安全管控費:總經理3000元、副總1000元、經理800元、副經理600元,安全管理員600元。
(3)一年內公司輕傷事故、一般性事故累計低于6起(含6起),給予發(fā)放安全管控費:總經理2000元、副總級500元、經理級400元、副經理級300元,安全管理員300元。
(4)一年內公司出現1例死亡事故,取消以上三項安全管控費;一年內公司重傷事故超過3起(含3起),取消以上三項安全管控費;一年內公司輕傷事故超過7起(含7起),取消以上三項安全管控費。
3.6.2年終安全獎:
(1)車間主任(含)以下的員工給予發(fā)放年終安全獎:給予車間主任、組長等管理人員安全風險金標準的3倍年終安全獎,給予員工安全風險金繳納標準的5倍年終安全獎。
(2)若在該年度任何一個安全風險金獎罰周期內,受到安全風險金處罰人員不再享受該年度安全獎勵。
五、本辦法自2022年12月1日起實施,本制度由行政部負責解釋。
浙江金石家居用品有限公司
2022年10月10日
第8篇 風險評價控制管理制度
1目的
建立、實施、保持危險源的識別、隱患排查和風險評價控制程序,以識別、評價公司活動、產品和服務中能夠控制和可施加影響的危險源、隱患,確定危險源、隱患與重大職業(yè)健康安全風險,為制定職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案提供依據。
2范圍
適用于公司對危險源的識別、隱患排查和風險評價。
3定議
3.1危險源
可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。
3.2風險
某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
3.3危險源辨識
識別危險源的存在并確定其特性的過程。
3.4風險評價
評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
3.5隱患
作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷。(2008年2月1日起施行的《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令:是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產經營活動中存在的可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。)
3.6重大隱患
可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的事故隱患。(總局16號令:是指危害和整改難度大,應當全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位身身難以排除的隱患。)
3.7第一類危險源
根據能量意外釋放理論,能量或危險物質的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質,把生產過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險物質稱第一類危險源。
3.8第二類危險源
導致能量或危險物質約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危險源。第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。
4職責
4.1公司總經理負責危險源辨識、隱患排查及風險評價的組織領導工作;批準重大職業(yè)健康安全風險,批準重大職業(yè)健康風險、重大隱患控制措施。
4.2安環(huán)部具體負責全公司危險源辨識、隱患排查工作,組織有關人員評價重大職業(yè)健康安全風險。
4.3各部門參與所屬范圍內的危險源的識別與評價、隱患排查工作。
5控制程序
5.1危險源識別、隱患排查范圍
本公司各部門所有活動、產品和服務中產生的危險源、隱患;所有進入本公司作業(yè)場所的外來人員(包括合同方和訪問者)活動所產生的危險源、隱患;工作場所的設施(包括外單位借用)使用所產生的危險源、隱患。
5.2 危險源識別、隱患排查應考慮的方面:
5.2.1 危險源識別應考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
5.2.2 隱患排查應考慮人、機、料、法、環(huán)等方面。
5.3危險源、隱患特性的確定:
按《企業(yè)職工傷亡事故分類》(gb6441-1986)確定危險源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等,將危險因素分為20類,部門按此標準確定相應特性。
5.4危險源識別、隱患排查方法:
5.4.1 危險源識別、隱患排查實行三級管理,分公司級、部門級、班組級。
5.4.2 班組級采用工作危險分析(jha)。
5.4.3 部門級采用安全檢查表分析(scl)
5.4.4安全檢查表分析(scl)。
5.4.5 重大危險源辨識按gb18218-2009標準確定。
5.4.5 班組級危險源識別、隱患排查由班長組織,班組按崗位由全體員工辨識并討論評審后提交部門確認;部門級危險源識別、隱患排查由部門負責人組織,挑選部門各類人員,對班組級危險源識別、隱患排查運用安全檢查表分析(scl)確定部門的危險源及隱患;公司級危險源識別、隱患排查由安環(huán)部組織,人員由安環(huán)部、制造部、總務室組成,運用安全檢查表分析(scl)進行公司級的安全隱患排查。
5.5危險源辨識、隱患排查頻率:
5.5.1危險源辨識通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次;班組級隱患排查根據作業(yè)活動的特點排查,原則上每周不少于1次;部門級隱患排查每月組織不少于2次;公司級隱患排查每月組織不少于1次。
5.5.2 公司級的隱患排查安環(huán)部應排出年度計劃,根據年度計劃,排出月度計劃并組織實施。重點排查實際工藝與工藝設計的一致性、作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和控制方法上的缺陷。
5.6危險源、隱患臺帳
5.6.1班組(崗位)、部門、公司(安環(huán)部)分別建立危險源、隱患臺帳或清單。危險源清單未詳盡到隱患的,根據隱患排查的結果及時更新危險源臺帳或清單。
5.6.2 班組、部門、公司對隱患排查的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理。
5.6.3 公司對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內容應包括:1)評價報告與技術結論;2)評審意見;3)隱患治理方案,包括資金概預算情況等;4)治理時間表和責任人;5)竣工驗收報告。
5.7危險源的更新
班組、部門、公司在下列情形發(fā)生時及時進行危險源辨識及風險評價:
5.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5.7.2 操作條件變化或工藝改變;
5.7.3 技術改造項目;
5.7.4 有對事件、事故或其他信息的新認識;
5.7.5 組織機構發(fā)生大的調整。
5.8風險評價
5.8.1評價準備:危險源、隱患臺帳(或清單),職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的相關材料。
5.8.2 風險評價方法
5.8.2.1對一類危險源采用定性評價法
公司一類危險源主要為:列入?；纺夸浀奈；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風險。
5.8.2.2對二類危險源采用lec法
d=lec
式中 l發(fā)生事故的可能性大小
e人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
c一旦發(fā)生事故會造成的損失后果
d危險性
l——發(fā)生事故的可能性大小
分數值事故發(fā)生的可能性
10完全可以預料
6相當可能
3可能,但不經常
1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以設想
0.2極不可能
0.1實際不可能
e——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
分數值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10連續(xù)暴露
6每天工作時間內暴露
3每周一次,或偶然暴露
2每月一次暴露
1每年幾次暴露
0.5非常罕見地暴露
c——發(fā)生事故產生的后果
分數值發(fā)生事故產生的后果
100大災難,許多人死亡
40災難,數人死亡
15非常嚴重,一人死亡
7嚴重,重傷
3重大,致殘
1引人注目,需要救護
d——危險性分值
d值危險程度風險等級
>320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)5
160~320高度危險,要立即整改 4
70~160顯著危險,需要整改3
20~70一般危險,需要注意2
<20稍有危險,可以接受1
5.8.3 風險評價人員構成
公司級的風險評價由安環(huán)部組織,從各部門抽出較熟悉生產的員工3-5名組成風險評價小組,分別對危險源進行l(wèi)ec法進行打分,安環(huán)部匯總,得出總分及平均分。
5.8.4一般風險、重大風險的確定:
經lec法或風險度評價確定3級以上的(含3級)為重大職業(yè)健康安全風險。經lec法或風險度評價確定3級以下的為一般職業(yè)健康安全風險。
5.8.5 安環(huán)部應根據危險源辨識、隱患排查、風險評價結果,分別建立重大危險源清單、重大職業(yè)健康安全風險清單和一般危險源清單。;
5.8.6 安環(huán)部應將重大職業(yè)健康安全風險清單報公司生產總經理批準。
5.9選擇適用的風險控制措施
根據風險評價結果及經營運行情況等,確定優(yōu)先控制的風險,制定并落實控制措施,將風險控制在可以接受的程度。
5.9.1 風險控制措施的分類
5.9.1.1 根除危害的措施;
5.9.1.2 降低或減少后果的措施;
5.9.1.3 減少發(fā)生的可能性到可以容忍或可忽略的水平。
5.9.2 在選擇風險控制措施時:
5.9.2.1 應考慮:可行性、安全性、可靠性。
5.9.2.2應包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。
5.9.3重大風險、重大危險源、重大隱患控制措施應報公司生產副經理批準。
5.10班組、部門、安全部應定期組織對風險控制措施的評審。
5相關文件和記錄
5.1危險源識別表
5.2適用的法律、法規(guī)和其他要求清單
5.3危險源、重大危險源清單
5.4重大職業(yè)健康安全風險清單
5.5合規(guī)性評價記錄表
5.6作業(yè)活動清單
附二種分析方法
1、工作危險分析(jha)
第一步:選定作業(yè)活動
第二步:分解工作步驟
把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,
用幾個字說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做;
班組集體討論。
第三步:識別每一步驟的主要危險和后果
識別思路:
誰會受到傷害(人、財產、環(huán)境)
傷害的后果是什么
找出造成傷害的原因(危險)
第四步:識別現有安全控制措施
管理措施、人員素質、安全設施
第五步:進行風險評價
第六步:提出安全措施建議
設備設施的本質安全
安全防護設施
安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)
工藝技術及流程
操作技術、防護用品
監(jiān)督檢查、人員培訓
第七步:定期評審。
2、安全檢查表分析(scl)
安全檢查表分析是一份進行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經驗的、并且對工藝過程、機械設備和作業(yè)情況熟悉的人員,事先對檢查對象共同進行詳細分析、充分討論、列出檢查項目和檢查要點并編制成表,以便進行檢查或評審。
安全檢查分析表析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。
安全檢查表的編制程序
確定人員。要編制一個符合客觀實際,能全面識別系統(tǒng)危險性的安全檢查表,首先要建立一個編制小組,其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員;
熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施;
收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據;
判別危險源。按功能或結構將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個分析潛在的危險因素;
列出安全檢查表。針對危險因素和有關規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗,確定安全檢查表的要點和內容,然后按照一定的要求列出表格。
安全檢查(scl)分析記錄表
部門:
區(qū)域/工藝過程:裝置/設備/設施:
分析人員:日期:
序號
檢查項目
標準
不符合標準的主要后果
現在安全控制措施
l
s
r
建議改進措施
本文件修改記錄
序號
生效日期
修訂內容說明
修訂人
批準人
備注
第9篇 安全風險評價控制管理制度
1.目的
識別企業(yè)在生產(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效控制。
2.范圍
公司全體員工。
3.內容
3.1評價組織及職責
(1) 本公司成立風險評價小組
組長為本公司安全第一責任人,副組長為分管安全生產的副總經理和安全辦主任,成員為相關部門負責人和安全辦成員。
(2)職責
組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。
副組長:協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;
成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。
3.2風險管理
(1) 危害識別
1)在進行危害識別時,應充分考慮:
①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為
②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;
③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);
④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;
⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等);
⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;
⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;
⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2)同時還應考慮:
①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;
②直接與間接危險;
③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);
④三種時態(tài):過去、現在及將來。
(2)人的不安全行為:
違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:
1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
2)安全裝置失效。
3)使用不安全設備。
4)手代替工具操作。
5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。
6)冒險進入危險場所。
7)攀坐不安全位置。
8)在起吊物下作業(yè)(停留)。
9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。
10)有分散注意力的行為。
11)不使用必要的個人防護用品或用具。
12)不安全裝束。
13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
(3)物的不安全狀態(tài):
使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環(huán)境不良。)
1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;
2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環(huán)境不良。
(4)有害作業(yè)環(huán)境:
1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。
2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。
(5)安全管理缺陷:
1)設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);
2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查 ;超負荷;禁忌作業(yè)等;
3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;
4)相關方管理缺陷。
3.3危害識別的范圍
(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(2)常規(guī)和異?；顒?
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;
(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(9)氣候、地震及其他自然災害等;
(10)后期服務活動。
3.4危害識別的方法
危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現場觀察法等多種方法,可單獨或聯合使用。
(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。
(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。
(3)現場觀察法:由專家和咨詢師組成現場調查組,通過現場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;
3.5危害識別的步驟
(1)安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;
(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經本單位負責人審批后,報送安全辦;
(3)安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;
(4)安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。
3.6風險評價
(1)風險評價范圍
1)生產經營活動;
2)生產裝置;
3)儲存設施;
4)檢維修作業(yè);
5)新改擴建和技術改造項目工程;
6)拆遷工程;
7)后期服務活動。
(2)評價準則的依據
1)有關安全法律、法規(guī)要求;
2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;
3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;
4)合同規(guī)定;
5)企業(yè)的安全生產方針和目標等。
(3)評價準則
采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s
1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定
表1 事件發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標 準
5
在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現,現場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現,并定期進行監(jiān)測,或現場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2)事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定
表2 事件后果嚴重性s判別準則
等級
法律、法規(guī)
及其他要求
人
財產
(萬元)
停工
環(huán)境污染、資源消耗
本公司
形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
大規(guī)模、
本公司外
重大國際、國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設備停工
本公司內嚴重污染
行業(yè)內、集團本公司內
3
不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
本公司范圍內中等污染
地區(qū)影響
2
不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大,幾乎不停工
裝置范圍污染
本公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
沒有污染
形象沒有受損
3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定
表3 風險等級判定準則及控制措施
風險度r
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
(4)風險等級的確定
1)在進行風險評價時,應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:
①火災和爆炸;
②沖擊和撞擊;
③中毒、窒息和觸電;
④有毒有害物料、氣體的泄漏;
⑤其他化學、物理性危害因素;
⑥人機工程因素;
⑦設備的腐蝕、缺陷;
⑧對環(huán)境的可能影響等。
2)在確定重大風險時,應考慮:
①有關法規(guī)、標準的要求;
②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;
③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。
3)按風險度r=可能性l×嚴重性s,計算出風險值。
風險值r≤8的確定為一級風險;
風險值r在9~12的確定為二級風險;
風險值r在15~16的確定為三級風險;
風險值r在20~25的確定為重大風險。
3.7危害的分級管理
(1)危害管理分為二級:
對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;
對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報公司安全辦備案,安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本公司《重大風險及控制措施清單》,報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。
(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。
重大風險及控制措施清單
序號
危害
潛在事件及后果
風險等級
部門、裝置、工藝、設備
改進措施
操作、技術人力資源需求限制
評估
負責人
備注
1
2
(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本公司應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。
本公司對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。
3.8風險的控制
(1)本公司應根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。
本公司在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。
(2)控制措施的選擇應包括:
1)工程技術措施,實現本質安全;
2)管理措施,規(guī)范安全管理;
3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。
3.9風險信息更新
本公司應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。
(1)識別、評價的時機
1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。
2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。
3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:
1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
2)操作變化或工藝改變;
3)新建、改建、擴建、技改項目;
4)有對事故、事件或其他信息的新認識;
5)組織機構發(fā)生大的調整。
(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:
1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本公司安全辦。安全辦負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。
2)安全辦、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。
第10篇 安全風險評價管理制度
1、目的
規(guī)范危險、有害因素識別和評價,增強安全風險預防和控制能力,確保安全生產。
2、適用范圍
適用于氣霧劑公司安全風險識別、評價和控制的管理
3、職責
3.1各科、組車間:負責分管區(qū)域生產活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。
3.2安管科:負責編制危險、有害因素識別和風險評價表,指導各科、組車間開展危險、有害因素風險識別、評價,負責各科、組車間風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》,定期進行風險信息更新。
3.3經理:
3.3.1負責組織分管部門生產活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作;
3.3.2負責審核危險、有害因素識別和風險評價結論。
3.4執(zhí)行董事:
3.4.1負責組織生產活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作;
3.4.2負責審批危險、有害因素識別和風險評價結論。
4、內容與要求
4.1公司建立風險評價組織,組織成員由執(zhí)行董事、經理、安管科長、各科、組車間主管和基層班組長骨干組成。
4.2風險評價和控制以各科、組車間為單位進行,各科、組車間在安管科的指導下實施。審核由執(zhí)行董事、經理、安管科負責。
4.3評價依據風險評價準則,從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度,定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。
4.4各級員工應積極參與所從事生產活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關培訓,掌握基本分析評價方法,能自行評價。
4.5 同一個項目涉及多個部位作業(yè)的(如設備、電氣、儀表、幾個施工單位等),由各部門自行分析評價后,項目負責人進行匯總。
4.6風險分級管理
4.6.1風險評價依據本制度附錄《風險評價方法》進行分級。
4.6.2各科、組車間負責對所轄范圍內所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.6.3作業(yè)風險:重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經安管科負責人復審簽字后,報執(zhí)行董事批準;較大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報安管科審核批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字審核批準。
4.6.4崗位(裝置、部位等)風險:重大風險和較大風險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《安全生產重點部位管理規(guī)定》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。
4.6.5風險評價職責
4.6.5.1項目規(guī)劃、設計前應由有資質的機構從事設立安全評價。
4.6.5.2項目的建設應由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。
4.6.5.3項目投產運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄,關鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由經理分析并做好風險控制記錄。
4.6.5.4工藝變更應由工藝部做好風險分析并做好控制記錄。
4.6.5.5設備、設施新增或拆除由工藝設備科負責組織分析,并做好風險控制記錄。
4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析,并做好控制記錄。
4.6.5.7進入作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間進行作業(yè)風險分析,并做好控制記錄。
4.6.5.8作業(yè)場所的設施設備風險應由所在車間、部門進行分析,并做好控制記錄。
4.6.5.9人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析,并做好控制記錄。
4.7風險評價方法選擇
4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風險評價宜采用工作危害分析(jha)。
4.7.2崗位、部位、裝置等風險評價方法宜采用工作危害分析(jha)和作業(yè)條件危險性分析(lec)。
4.7.3重要設備、關鍵設備的風險評價宜采用安全檢查表法(scl)。
4.7.4新生產工藝線路的設計評價方法宜采用:預先危險性分析(pha)、危險與可操作性研究(hazop)。
4.7.5失效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fta)、事件樹分析(eta)等其它評價方法。
4.8風險評價準則
4.8.1有關安全生產法律、法規(guī);
4.8.2設計規(guī)范、技術標準;
4.8.3本公司安全管理標準、技術標準;
4.8.4本公司安全生產方針和目標等。
具體風險評價參照附錄《風險評價方法》進行。
5、風險評價實施步驟
5.1執(zhí)行董事主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由經理、各科、組車間主管和有安全評價工作經驗和安全管理經驗豐富的人員組成。
5.2危害辯識,實施現場檢查、識別危險、有害因素。
5.3通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。
5.4根據評價結果,提出控制措施。
5.5得出評價結論。
5.6風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:
火災、爆炸;
中毒、窒息;
有毒有害物料、氣體的泄漏;
高溫等異常環(huán)境;
人機工程因素(指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配、使設備、環(huán)境適應人的生理、心里特征,從而使操作簡便準確、失誤少);
電擊、觸電及電弧燒傷;
物體或人員高處墜落;
機械傷害;
噪聲;
設備的腐蝕、缺陷;
潛在危險及其變異;
其它
5.7 確定重大風險
5.7.1依據有法律法規(guī)的要求
5.7.2風險發(fā)生的可能性和嚴重性
5.7.3公司的聲譽和社會關注度等
5.8風險控制內容
5.8.1選擇風險控制措施時應考慮:
(1)控制措施的可行性和可靠性
(2)控制措施的先進性安全性
(3)控制措施的經濟合理性及公司的經營運行狀況
(4)可靠的技術保障及服務
5.8.2風險控制措施應包括并按如下順序:
(1)工程技術措施,實現本質安全
(2)管理措施,實現規(guī)范管理
(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識
(4)個體防護措施,減少職業(yè)傷害
5.8.3風險控制管理
根據風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。
對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內容包括:
(1)風險評價報告及技術結論
(2)評審意見
(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等
(4)時間表和負責人
(5)竣工驗收報告
5.9風險信息更新
風險評價的頻次為每年一次,當下列情況發(fā)生時,公司應及時進行風險評價:
5.9.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5.9.2操作變化或工藝改變;
5.9.3 新建、改建、擴建、技改項目;
5.9.4有對事故、事件或其他信息的新認識;
5.9.5 組織機構發(fā)生較大變動。
5.10重大危險源
5.10.1重大危險源的辯識:按照《重大危險源的辯識》gb18218-2009規(guī)定,識別公司生產區(qū)域范圍內的重大危險源。
5.11風險管理的宣傳和培訓
安管科定期組織對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。不斷增強從業(yè)人員的風險意識,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。
6、風險控制
6.1根據風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。
6.2 公司選擇風險控制措施時須考慮:可行性、安全性、可靠性。
6.3 公司選擇風險控制措施時應包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。
6.2安管科應組織將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。
附錄:風險評價方法
第11篇 危險源風險評估控制管理制度
1 目的
為加強我廠風險管理,預防事故發(fā)生,實現安全技術,安全管理的標準化和科學化,特制定本制度。
2 范圍
適用于檢測裝置、維修設備設施、維修作業(yè)現場的風險評價與控制,適用于作業(yè)現場,生產經營活動的正常和非正常情況,包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及危險源的管理。
3職責
3.1廠長組織建立危險源控制系統(tǒng)。
3.2廠長直接負責風險評價領導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險評價的目的、范圍。成立評價組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終全我廠的風險評審工作。
3.3安全科是風險評價的歸口管理部門,負責審查各部門確定的風險評價準則,負責我廠重大風險分析記錄的審查和控制效果的驗收,建立、更新危險源檔案,定期進行風險信息更新。
3.4各部門安全生產管理第一責任人負責低風險〔等級判定為重大風險以下(不包括重大風險)各級風險〕的風險分析記錄審查與控制效果驗收。
3.5我廠各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作,提供相關資料,鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。
4 控制程序
4.1風險的分級管理
4.1.1我廠的風險根據《風險評價準則》進行評價分級。
4.1.2各部門負責對所轄范圍內所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.1.3作業(yè)風險:巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經安全科復檢簽字,報我廠領導終審批準;重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報安全科終審批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準。
4.1.4崗位(裝置、部位等)風險:巨大風險和重大風險所在的崗位(裝置、部位等)由我廠作為重點部位和關鍵裝置按照關鍵裝置和重點部位安全管理要求進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等防范措施降低風險。
4.1.5風險評價、分析的范圍及職責
4.1.5.1項目規(guī)劃,設計前應由有資質的機構做安全預評價;
4.1.5.2項目的建設應由安全科進行風險分析并做好風險控制記錄;
4.1.5.3維修工藝改變應由技術質檢科進行風險分析并做好風險控制記錄;
4.1.5.4設備新增或拆除的風險應由生產部負責分析,并做好風險控制記錄;
4.1.5.5事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價,并做好控制記錄;
4.1.5.6所有進入作業(yè)場所的人員的活動均由所在部門進行風險分析,并做好風險控制措施的記錄;
4.1.5.7維修車間的設施、設備的風險應由所在技術質檢科進行分析,并做好風險控制措施的記錄;
4.1.5.8安全防護用品應由安全科進行風險分析并做好風險控制措施的記錄;
4.1.5.9人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析,并做好控制記錄;
4.1.5.10氣候、地震及其他自然災害等應由評價資質的機構進行風險評價。
4.2風險評價方法選擇
4.2.1工作危害分析(jha)風險評價方法。
4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析(scl)風險評價方法。
4.2.3經廠長批準的其他風險分析方法。
4.2評價準則
我廠需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。
4.2風險評價活動的實施步驟
4.2.1廠長主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由各部門分管領導及各部門負責人組成。評價組織編制評價大綱。
4.2.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料,提交評價組織。
4.2.2危險源辯識,實施現場檢查,識別危險有害因素。
4.2.4通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。
4.2.5根據評價結果,提出控制措施。
4.2.6得出評價結論
4.2.7風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:
a.火災和爆炸
b.沖擊和撞擊
c.中毒、窒息和觸電
d.有毒有害物料、氣體的泄漏
e.其他化學、物理性危害因素
f.人機工程因素
g.設備的腐蝕、缺陷
h.對環(huán)境的可能影響
4.5在確定重大風險時,應考慮:
4.5.1有關法規(guī)、標準的要求
4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果嚴重性
4.5.3我廠的聲譽和社會關注程度等
4.6風險控制的內容
4.6.1選擇風險控制措施時,應考慮:
a.控制措施的可行性和可靠性
b. 控制措施的先進性和安全性
c.控制措施的經濟合理性及我廠的經營運行情況
d.可靠的技術保障和服務
4.6.2控制措施應包括:
a.工程技術措施,實現本質安全
b.管理措施,規(guī)范安全管理
c.教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識
d.個體防護措施,減少職業(yè)傷害
4.3風險信息更新:不間斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患,定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般為每年一次,當下列情形發(fā)生時,我廠應及時進行風險評價:
a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求
b.操作變化或工藝改變
c.新建、改建、擴建、技改項目
d.有對事故、事件或其他信息的新認識
e.組織機構發(fā)生大的調整
4.4危險源控制系統(tǒng)
危險源的辯識:按照《危險源辯識》(gb18218—2009)和《關于開展危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)管協調字2004 56號)規(guī)定,識別我廠生產區(qū)域內的危險源。
4.9風險管理的宣傳、培訓
定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等,增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
第12篇 安全風險評估控制管理制度
1.目的
識別企業(yè)在生產(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效控制。
2.范圍
本廠生產活動區(qū)域和全體員工。
3.內容
3.1評價組織及職責
(1) 本廠成立風險評價小組
組長為本廠安全第一責任人,副組長為分管安全生產的副總經理和安全管理部門負責人,成員為相關部門負責人和安全管理部門成員。
(2)職責
組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。
副組長:協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;
成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。
3.2風險管理
(1) 危害識別
1)在進行危害識別時,應充分考慮:
①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為
②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;
③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);
④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;
⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);
⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;
⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;
⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2)同時還應考慮:
①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;
②直接與間接危險;
③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);
④三種時態(tài):過去、現在及將來。
(2)人的不安全行為:
違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:
1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
2)安全裝置失效。
3)使用不安全設備。
4)手代替工具操作。
5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。
6)冒險進入危險場所。
7)攀坐不安全位置。
8)在起吊物下作業(yè)(停留)。
9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。
10)有分散注意力的行為。
11)不使用必要的個人防護用品或用具。
12)不安全裝束。
13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
(3)物的不安全狀態(tài):
使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環(huán)境不良。)
1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;
2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環(huán)境不良。
(4)有害作業(yè)環(huán)境:
1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。
2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。
(5)安全管理缺陷:
1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);
2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;
3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;
4)相關方管理缺陷。
3.3危害識別的范圍
(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(2)常規(guī)和異?；顒?
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;
(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(9)氣候、地震及其他自然災害等;
(10)后期服務活動。
3.4危害識別的方法
危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現場觀察法等多種方法,可單獨或聯合使用。
(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。
(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。
(3)現場觀察法:由專家和咨詢師組成現場調查組,通過現場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;
3.5危害識別的步驟
(1)安全管理部門負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;
(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經本單位負責人審批后,報送安全管理部門;
(3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;
(4)安全管理部門組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。
3.6風險評價
(1)風險評價范圍
1)生產經營活動;
2)生產裝置;
3)儲存設施;
4)檢維修作業(yè);
5)新改擴建和技術改造項目工程;
6)拆遷工程;
7)后期服務活動。
(2)評價準則的依據
1)有關安全法律、法規(guī)要求;
2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;
3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;
4)合同規(guī)定;
5)企業(yè)的安全生產方針和目標等。
(3)評價準則
采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s
1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定
表1事件發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標準
5
在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現,現場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現,并定期進行監(jiān)測,或現場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2)事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定
表2事件后果嚴重性s判別準則
等級
法律、法規(guī)
及其他要求
人
財產
(萬元)
停工
環(huán)境污染、資源消耗
本廠
形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
大規(guī)模、
本廠外
重大國際、國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設備停工
本廠內嚴重污染
行業(yè)內、本廠內
3
不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
本廠范圍內中等污染
地區(qū)影響
2
不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大,幾乎不停工
裝置范圍污染
本廠及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
沒有污染
形象沒有受損
3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定
表3風險等級判定準則及控制措施
風險度r
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
(4)風險等級的確定
1)在進行風險評價時,應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:
①火災和爆炸;
②沖擊和撞擊;
③中毒、窒息和觸電;
④有毒有害物料、氣體的泄漏;
⑤其他化學、物理性危害因素;
⑥人機工程因素;
⑦設備的腐蝕、缺陷;
⑧對環(huán)境的可能影響等。
2)在確定重大風險時,應考慮:
①有關法規(guī)、標準的要求;
②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;
③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。
3)按風險度r=可能性l×嚴重性s,計算出風險值。
風險值r≤8的確定為一級風險;
風險值r在9~12的確定為二級風險;
風險值r在15~16的確定為三級風險;
風險值r在20~25的確定為重大風險。
3.7危害的分級管理
(1)危害管理分為二級:
對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;
對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報本廠安全管理部門備案,安全管理部門負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本廠《重大風險及控制措施清單》,報本廠評審小組組長批準。并將批準后的本廠《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。
(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。
重大風險及控制措施清單
序號
危害
潛在事件及后果
風險等級
部門、裝置、工藝、設備
改進措施
操作、技術人力資源需求限制
評估
負責人
備注
1
2
(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本廠應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。
本廠對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。
3.8風險的控制
(1)本廠應根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。
本廠在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。
(2)控制措施的選擇應包括:
1)工程技術措施,實現本質安全;
2)管理措施,規(guī)范安全管理;
3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。
3.9風險信息更新
本廠應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。
(1)識別、評價的時機
1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。
2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。
3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:
1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
2)操作變化或工藝改變;
3)新建、改建、擴建、技改項目;
4)有對事故、事件或其他信息的新認識;
5)組織機構發(fā)生大的調整。
(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:
1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。
2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。
第13篇 危險源辨識和安全風險管理制度
1適用范圍
1.1本制度適用于公司危險源辨識、風險評估和風險控制的管理。
1.2本制度適用于公司、分公司和項目部。
1.3本制度所指重大危險源分為國家規(guī)定的重大危險源、建筑行業(yè)規(guī)定的重大危險源。
2重大危險源的定義
2.1根據《安全生產法》第一百一十二條第二款規(guī)定,“重大危險源是指長期地或者臨時地生產、搬運、使用或者貯存危險物品,且危險物品的數量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設施)”。
2.2《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(gb28001)對中危險源規(guī)定為“可能導致人身傷害(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為、或其組合。”
2.3《安全生產法》第一百一十二條第二款規(guī)定的重大危險源,來之于國標《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218-2009)標準?！段ｋU化學品重大危險源辨識》(gb18218-2009)標準在適用范圍中明確指出:“本標準不適用于:a)核設施和加工放射性物質的工廠,但這些設施和工廠中處理非放射性物質的部門除外;b)軍事設施;c)采礦業(yè),但涉及危險品的加工工藝及儲存活動除外;d)危險化學品的運輸;e)海上石油天然氣開采活動。
2.4《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(gb28001)中危險源與《中華人民共和國安全生產法》中重大危險源的定義的區(qū)別:
2.4.1《安全生產法》與《危險化學品重大危險源辨識》標準所指重大危險源僅適用于易燃、易爆、有毒類的化學物質。它的局限性較大,不適用于建筑業(yè)等,也沒有涉及存在能量的裝置(設施、作業(yè)活動)等。
2.4.2綜合以上原因,本制度所指危險源是建筑工程活動中的危險源定義,按照建設部建質安函[2006]145號轉發(fā)《南京市建筑工程重大危險源安全監(jiān)控管理暫行辦法》指出:本辦法所稱重大危險源是指存在重大施工危險的分部分項工程。
2.5公司在本制度中規(guī)定的重大危險源是指:除國家規(guī)定的重大危險源以外,還包括對可能造成重大人身傷亡、火災、爆炸、重大機械、設備損壞以及對社會產生重大影響的危險性較大的分部分項工程的施工活動、設備、設施、場所、危險品、危險作業(yè)等。
3工作主體職責
3.1公司安全第一責任人和分管安全生產的領導職責:
3.1.1組織全面貫徹落實國家有關重大危險源管理的法律、法規(guī)及國家標準,促進重大危險源安全管理符合國家有關法律、法規(guī)和標準的規(guī)定要求;
3.1.2加強對重大危險源管理、監(jiān)控、隱患治理工作的監(jiān)督、檢查和指導,督促各分公司、項目部建立和完善應急組織措施和事故應急救援預案,落實控制措施;
3.1.3綜合協調和指導重大危險源的監(jiān)督管理工作,建立重大危險源管理體系,實現重大危險源的可控在控。
3.2分公司安全第一責任人和分管安全生產的領導職責:
3.2.1組織分公司、項目部認真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規(guī)、標準和公司的規(guī)章制度。
3.2.2督促分公司、項目部做好重大危險源預測、預警、預案工作,組織落實重大危險源的辨識、建檔登記、風險評估、監(jiān)控管理工作,對存在的問題落實技術方案和資金,組織整改,做到可控在控。
3.3公司、分公司安全生產管理部門職責:
3.3.1貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產方針、政策、法規(guī)、法令及本單位安全規(guī)章制度、操作規(guī)程;制定、完善重大危險源管理規(guī)章制度;
3.3.2會同有關部門組織開展安全宣傳教育和危險源辨識知識培訓,提高員工安全生產意識和技能;
3.3.3負責公司、分公司安全生產中危險源的監(jiān)督、管理、指導工作;監(jiān)督所屬項目重大危險源管理情況;
3.3.4協助公司、分公司領導組織相關部門及項目部研究制定和執(zhí)行預防事故措施,參與施工組織設計、安全專項施工方案中針對重大危險源采取的安全技術措施審查,并督促落實;
3.3.5根據公司、分公司安全生產管理實際,及時掌握、分析、評估公司、分公司系統(tǒng)重大危險源分布情況,提出強化危險源管理措施,組織安全生產檢查;
3.3.6參與重要安全設施和設備的驗收工作。
3.4公司、分公司其他部門職責:
各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作,參加風險評估和風險控制策劃工作。
3.5項目部職責:
3.5.1認真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規(guī)、標準和公司的規(guī)章制度;
3.5.2按照公司重大危險源安全管理規(guī)定,落實預測、預警、預案工作,做好本單位重大危險源的普查辨識、建檔登記、風險評估、監(jiān)控管理,對存在的問題限期整改;
3.5.3錄入公司重大危險源管理的數據要做到及時、準確、完整,無遺漏;
3.5.4完善項目部重大事故應急預案,定期開展演練,落實重大事故應急救援工作;
3.5.5及時如實報告重大危險源造成的各類事故;
3.5.6重大危險源管理必須責任到人,完善規(guī)章制度,規(guī)范日常管理,對項目部的重大危險源做到可控在控。
4危險源辨識和風險評估流程
確定施工作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評估→登記重大安全風險→危險源防控。
確定施工作業(yè)過程,首要是劃分危險源辨識和評估單元,其一般性原則可按單位工程(分部、分項)施工活動、施工生產(生活)設施設備相對空間位置、危險有害物資儲存場所來劃分識別評估單元,使識別評估單元相對獨立,具有明顯的特征界限。
5危險源的分類
根據能量意外釋放理論和危險源在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用,把危險源劃分為兩大類:
5.1第一類危險源,是指可能發(fā)生意外釋放能量的載體或危險物質以及自然狀況。包括動力源和能量載體以及具有危害性的物質本身。是事故發(fā)生的前提和事故的主體,決定事故的嚴重程度。
5.2第二類危險源,是指造成約束、限制能量意外釋放措施失效或被破壞的各種不安全因素。包括人、物、環(huán)境、管理四個方面,是第一類危險源導致事故的必要條件,決定事故發(fā)生的可能性大小。
5.2.1人的因素
人的因素分為不安全行為和失誤。不安全行為一般指明顯違反安全操作規(guī)程的行為,這種行為往往直接導致事故發(fā)生。失誤是指人的行為結果偏離了預定的標準。不安全行為、失誤可能直接破壞對第一類危險源的控制,造成能量或危險物質的意外釋放;也可能造成物的危險因素問題,進而導致事故。
5.2.2物的因素
物的因素可以概括為物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)。物的不安全狀態(tài)(隱患)是指機械設備、物質等明顯不符合安全技術要求的狀態(tài)。物的故障(或失效)是指機械設備、安全裝置、零部件等由于性能低下而不能實現預定功能的現象。物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)可能直接使約束、限制能量或危險物質的措施失效而發(fā)生事故。
5.2.3環(huán)境因素
環(huán)境因素主要指系統(tǒng)運行的環(huán)境,如影響施工作業(yè)的環(huán)境,包括溫度、濕度、照明、粉塵、通風換氣、噪聲和振動等物理環(huán)境,以及企業(yè)和社會的軟環(huán)境。不良的物理環(huán)境會引起物的因素問題或人的因素問題。
5.2.4管理因素
管理不善是造成安全事故的間接原因。人的不安全行為可以通過安全教育、安全生產責任制以及安全獎懲機制等措施減少甚至杜絕。物的不安全狀態(tài)可以通過提高安全技術的科技含量、建立完善的設備保養(yǎng)制度、推行文明施工等活動予以控制。
6建筑安裝施工危險源辨識
6.1一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險源共同作用的結果。第一類危險源是傷亡事故發(fā)生的能量主體,決定事故后果的嚴重程度。第二類危險源是第一類危險源造成事故的必要條件,決定事故發(fā)生的可能性。兩類危險源相互關聯、相互依存。第一類危險源的存在是第二類危險源出現的前提,第二類危險源的出現是第一類危險源導致事故的必要條件。因此,危險源辨識的首要任務是辨識第一類危險源,在此基礎上再辨識第二類危險源。
6.1.1第一類危險源從以下方面進行辨識:
a) 產生、供給能量的裝置、設備,如現場配電箱、空壓機等;
b) 使人體或物件具有較高勢能的裝置、設備、場所,如起重機械、提升機械、墜落高度差較大的作業(yè)場所等;
c) 能量載體,如運動中的車輛、機械的運動部件、帶電的導體等;
d) 一旦失控可能產生巨大能量的裝置、設備、場所,如充滿爆炸性氣體氧氣瓶、乙炔氣瓶、低溫液氧氣瓶、液化石油氣瓶和空間等;
e) 一旦失控可能發(fā)生能量突然釋放的裝置、設備、場所,例如各種壓力容器、受壓設備,容易發(fā)生靜電蓄積的裝置、場所等;
f) 危險物質。具有化學能的危險物質分為可燃燒爆炸危險物質和有毒、有害危險物質兩類。前者指能夠引起火災、爆炸的物質,按其物理化學性質分為可燃氣體、可燃液體、易燃固體、可燃粉塵、易爆化合物、自燃性物質、忌水性物質和混合危險物質八類。后者指直接加害于人體,造成人員中毒、致病、致畸、致癌等的化學物質;
g) 儲存危險物質的裝置、設備、場所,如氧氣、乙炔、油漆、稀料儲存設施等;
h) 人體一旦與之接觸將導致人體能量意外釋放的物體,例如物體的棱角、工件的毛刺、鋒利的刃、尖等。
6.1.2.第二類危險源按場所的不同,初步可分為施工現場危險源與臨建設施危險源兩類,從人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個方面進行辨識。
a) 與人的因素有關的危險源主要是人的不安全行為,集中表現在“三違”,即:違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律。
b) 與物的因素有關的危險源主要存在于分部、分項工藝過程、施工機械運行過程和物料使用等危險源中。
c) 與環(huán)境因素有關的危險源主要生產作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、振動、照明或通風換氣等方面的問題。
d) 與管理因素有關的危險源主要表現為管理缺失,如制度不健全、責任不分明、有法不依、違章指揮、安全教育不夠、處罰不嚴、安全技術措施不全面、安全檢查不夠等。
6.2危險源辨識過程按以下步驟進行:
6.2.1選擇施工現場或部門中的作業(yè)活動;
6.2.2識別施工作業(yè)活動中的危險因素;
6.2.3對風險因素進行定性和定量評估;
6.2.4確定重大風險。
6.3.選取作業(yè)活動對象:
6.3.1前期施工準備;
6.3.2基礎施工階段;
6.3.3建筑主體結構施工階段/結構安裝階段/設備安裝階段;
6.3.4設備搬運/設備安裝/調試、試車、運行階段;
6.3.5其他輔助活動(包括大型起重機械和施工升降機的安裝拆卸、廠內車輛運輸、供電和臨時用電等)。
6.4危險源的識別
6.4.1危險源的分類:(根據gb6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》)
a) 物體打擊;
a)2.車輛傷害;
a)3.機械傷害;
a)4.起重傷害;
a)5.觸電;
a)6.淹溺;
a)7.灼燙;
a)8.火災;
a)9.高處墜落;
a)10.坍塌;
a)11.鍋爐爆炸;
a)12.容器爆炸;
a)13.其他爆炸;
a)14.中毒和窒息;
a)15.其他傷害。
6.5.危險源和危害因素識別的方法
6.5.1.施工現場危險源常用的辨識方法。
1.經驗分析法:經驗分析法包括對照分析法和類比分析法。
對照分析法是對照有關法律、法規(guī)、標準、檢查表或依靠分析人員的觀察能力,借助于經驗和判斷能力直觀地對評估對象的危險因素進行分析辨識的方法。缺點是容易受到分析人員的經驗和知識等方面的局限性,對此,可采用安全檢查表的方法加以彌補。
類比分析法是利用相同或類似工程或作業(yè)條件的經驗和事故的統(tǒng)計資料來類推、分析評估對象的危險因素?？偨Y以往事故的教訓和管理經驗,對以往發(fā)生過的事故或未遂事件的原因進行分析,不難辨識出危險因素。施工現場的危險源和危險因素主要是通過經驗分析方法來辨識。
2.材料性質和現場施工條件分析法
了解施工安裝或使用的材料性質是危害辨識的基礎,危害辨識中常用的材料性質有:毒性、物理化學性質、燃燒和爆炸特性等。施工條件也會產生危險或使施工過程中的材料的危險性質加劇。
3.作業(yè)條件危險性評估法(也稱定量分析法,詳見本制度7.5條款)。
作業(yè)條件危險性評估法認為,影響危險性的三個主要因素是:發(fā)生事故的可能性大小,用符號l表示;人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度,用符號e表示;發(fā)生事故可能產生的后果,用符號c表示。作業(yè)條件危險性分值用符號d表示,d=l×e×c,d值愈大,說明危險性愈大,當d值超過不可容許或不可接受的風險時,就認定為重大危險源。
6.5.2.施工現場潛在危險源(作業(yè)條件危險性分析)的辨識。
由于危險性有潛在的特點和性質,只有在一定的條件下,才能發(fā)展成為事故,故在未發(fā)生事故前,如何辨識出潛在的危險源或危險因素就至關重要,為了能迅速辨識危險源或危險因素,應采取如下預先分析方法:
1.調查危險源(作業(yè)危險因素)。先對施工作業(yè)目的、工藝過程,操作條件和周圍環(huán)境,作較為充分的調查了解,然后再按照過去的經驗和同類施工中所發(fā)生過的事故,分析作業(yè)對象中是否也會出現類似情況,查找能夠造成人員受傷和物質損失的危險性。
2.識別危險因素。潛在的危險性往往是很難辨識的,危險性存在具有固有的潛在性質,應采取系統(tǒng)地去辨識它,才不會造成遺漏。
3.根據過去的經驗及同類施工中所發(fā)生過的事故教訓,進行綜合分析,施工現場存在著主要的“五大傷害”,既高處墜落、觸電、坍塌、物體打擊、機械傷害。這五類事故是最容易造成群死群傷的事故類型,是建筑安裝施工現場存在的常見重大危險源或重大危險因素。其他重大危險源或重大危險因素還有窒息、中毒、爆炸、火災等。
6.5.3.施工現場重大危險源辨識(作業(yè)條件危險性分析)主要做法。
應針對建筑安裝工程的類型、特點、規(guī)模及公司、分公司、項目部自身管理水平等情況,根據現行的國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例,充分辨識出本工程各個施工階段、部位和場所需控制的危險源、危險因素和環(huán)境因素,列出清單,并采用適當的分析評估方法,評估已辨識的全部危險源、危險因素和環(huán)境因素對施工現場場界內外的影響,將其中導致事故發(fā)生的可能性較大,且事故發(fā)生會造成嚴重后果的危險源、危險因素和環(huán)境因素確定為重大危險源。
6.5.4.建筑安裝施工現場重大危險源辨識(作業(yè)危險性分析)的主要依據。
1.現行的國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例,可作為施工現場重大危險源辨識(作業(yè)危險性分析)的主要依據。
2.《中華人民共和國安全生產法》第三十七條規(guī)定,生產經營單位對重大危險源應當登記建檔,進行定期檢測、評估、監(jiān)控,并制定應急預案,告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。
3.《建設工程安全生產管理條例》第四十九條規(guī)定,施工單位應當根據建設工程施工的特點、范圍,對施工現場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,制定施工現場生產安全事故應急救援預案。
4.《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218—2009)第4.1.1條規(guī)定,危險化學品重大危險源的辨識依據是危險化學品的危險特性及其數量。
5.《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-2022)第5.0.3條為強制性條款,規(guī)定“當建筑施工安全檢查評定的等級為不合格時,必須限期整改達到合格”。
6.國家住建部發(fā)布的歷年全國建筑施工安全生產形勢分析報告,對建筑施工事故的類別、發(fā)生部位進行了全面的統(tǒng)計,也是辨識施工現場重大危險源的依據之一。
6.5.5.重大危險源的認定。
6.5.5.1.施工現場有下列情況之一的,可認定為重大危險源:
1.違反國家行業(yè)標準、規(guī)范及強制性條文規(guī)定的;
2.依據《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-2022)的規(guī)定檢查,分項檢查中保證項目得分不足40分或保證項目中有一項得分為0分的。
6.5.5.2.存在重大施工危險作業(yè)的分部分項工程,主要包括:
1.施工現場開挖深度超過5m(含5m)或地下室三層以上(含三層)或深度雖未超過5m(含5m),但地質條件中和周圍環(huán)境及地下管線極其復雜的基坑、溝(槽)工程;
2.地下暗挖工程;
3.水平混凝土構件橫板支撐系統(tǒng)高度超過8m,或跨度超過18m,施工總荷載大于10kn/m2,或集中荷載大于15kn/m的高大模板工程以及各類工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等。
4.30m及以上高處作業(yè)與懸吊作業(yè);
5.建筑起重機械、設備的安裝拆卸;
6.起重吊裝工程;
7.懸挑式腳手架,高度超過24m的落地式鋼管腳手架、附著式升降腳手架、吊籃腳手架;
8.其他專業(yè)性強、工藝復雜、危險性大、交叉作業(yè)等易發(fā)生重大事故的施工部位及作業(yè)活動。
7.安全風險評估管理
7.1.通過對工程項目施工過程或施工管理中存在的危險和有害因素進行辨識、分析,并運用定性或定量的方法確定其風險的嚴重程度,評估風險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程,進而確定風險控制的優(yōu)先順序和風險控制措施,以達到改善安全施工環(huán)境、減少和杜絕生產安全事故發(fā)生。
7.2.安全風險評估的基本方法和步驟。
1.安全風險評估一般按照劃分的施工作業(yè)單元和作業(yè)活動,識別危險和有害因素、評估風險、制定風險控制措施等步驟進行。
2.作業(yè)活動劃分一般按照作業(yè)區(qū)域、施工任務、施工工序、施工設施和設備進行劃分,或者將上述方法結合使用進行劃分,以能夠清晰辯別危險、有害因素并無遺漏為準。可將設施、設備、工器具的使用(安裝、調試、運行、檢修、拆除等)和相同工序、相同操作內容的作業(yè)活動進行單元劃分,施工作業(yè)涉及此部分時不再重復劃分。
3.識別危險、有害因素應堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則,主要從施工環(huán)境條件、施工總體布置(包括施工區(qū)、生活區(qū)的布置)、施工過程和工序、施工設備和設施、塵毒噪溫有害作業(yè)部位、管理設施、事故應急救援設施、輔助作業(yè)、生活設施、勞動組織、施工人員生理、心理因素等方面,全方位、全過程進行識別。在辨識充分的基礎上,確認存在的危險、有害因素,評估危險、有害因素有可能引起的事故類型及其后果的嚴重程度。
4.對不可承受的安全風險,制定并實施控制措施?？刂拼胧┓譃楣芾泶胧┖图夹g措施。一般按照消除、消弱和個體防護的順序和原則選擇,控制措施在實施前應對其可行性、有效性和充分性進行預評審。
5.當工程項目的內外部條件發(fā)生顯著變化,以至危險、有害因素和風險受到顯著影響,對現有評估、控制措施的有效性產生疑義,應及時再進行危害辨識、安全評估和控制措施的評審。
7.3.安全風險評估范圍:
1.施工規(guī)劃、施工過程、試車投產運行等階段;
2.常規(guī)施工活動和采用“四新”施工活動;
3.事故及潛在的緊急情況;
4.所有進入施工作業(yè)場所的人員的活動;
5.原材料、產品的運輸和使用過程;
6.作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
7.人為因素,包括“三違”和違反安全生產規(guī)章制度;
8.丟棄、廢棄、拆除與處置;
9.氣候、地震及其他自然災害。
7.4.風險評估準則:
1.有關安全生產法律、法規(guī);
2.安全技術規(guī)范、規(guī)程、標準;
3.公司的安全管理標準、技術標準;
4.公司的安全生產方針和目標等。
7.5.風險評估工具:
可根據安全生產管理需要,選擇有效、可行的風險評估方法進行風險評估。常用的安全風險評估方法(工具)有(安全風險評估工具定義見附錄5):
1.工作危害分析法(jha);
2.安全檢查表分析法(scl);
3.過程危險分析法(pha);
4.危險與可操作性分析法(hazop);
5.失效模式與影響分析法(fmea);
6.故障樹分析法(fta);
7.事件樹分析法(eta);
8.作業(yè)條件危險性分析法(lec)。
7.6.定量評估主要采取作業(yè)條件風險評估法,也稱lec法,即用與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評估系統(tǒng)產生安全風險的大小。
7.6.1.其公式是:d=l×e×c
l——發(fā)生事故的可能性大小;
e——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度;
c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
7.6.2.d=l×e×c分值
1.事故發(fā)生的可能性(l)
事故或危險事件發(fā)生的可能性大小,當用概率來表示時,絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0;而必然發(fā)生的事件的概率為1,但在作系統(tǒng)安全考慮時,絕對不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分數定為0.1,而必然要發(fā)生的事件的分數定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值。
事故發(fā)生的可能性(l)
分數值
事故發(fā)生的可能性
10
完全可以預料
6
相當可能
3
可能,但不經常。
1
可能性小,完全意外。
0.5
很不可能,可以設想
0.2
極不可能
0.1
實際不可能
2.暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)
人員出現在危險環(huán)境中的時間越多,則危險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現在危險環(huán)境中定為0.5。同樣,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)
分數值
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間內暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
3.事故發(fā)生的嚴重程度(c)
事故造成的人身傷害變化范圍很大,對傷亡事故來說,可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重結果;對于機械設備及火災事故可能造成的損失可從1萬元到1000萬元。由于范圍廣闊,所以規(guī)定分數值為1~100,輕傷或1萬元財產損失規(guī)定分數值為1,把造成十人以上死亡或1000萬元財產損失的可能性分數規(guī)定為100,其他情況的數值均在1與100之間。
事故發(fā)生的嚴重程度(c)
分數值
發(fā)生事故產生的后果
人員傷亡
機械設備或火災損失(萬元)
100
10人以上死亡
1000
40
3~9人死亡
200
15
1人死亡
50
7
嚴重,重傷
20
3
重大,致殘
5
1
輕傷
1
4.危險等級劃分(d值——風險級別值)
根據公式就可以計算作業(yè)的危險程度,但關鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據經驗,總分在20以下被認為是低危險;如果危險分值到達70~160之間,那就有顯著的危險性,需要及時整改;如果危險分值在160~320之間,那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險環(huán)境;分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險,應立即停止生產直到環(huán)境得到改善為止。危險等級的劃分是憑經驗判斷,難免帶有局限性,不能認為是普遍適用的,應用時需要根據實際情況予以修正。
危險等級劃分(d值——風險級別值)
分數值
狀態(tài)評價
﹥320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)。
160~320
高度危險要立即整改。
70~160
顯著危險,需要整改。
20~70
一般危險,需要注意。
﹤20
稍有危險可以接受。
7.6.3.重大危險源或重大危險因素的確定原則,根據評價人員的經驗判斷,凡具備以下條件的均應評估判定為重大危險:
1.不符合法律、法規(guī)和其他要求的;
2.相關方有合理抱怨和要求的;
3.曾經發(fā)生過事故,且沒有采取有效防范、控制措施的;
4.直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
7.7.安全風險評估管理
7.7.1.安全風險評估分為:安全預先評估、安全驗收評估、安全現狀綜合評估和專項評估四種:
1.安全預先評估是根據工程項目的基本情況,分析、預測施工過程存在的危險、有害因素的種類和程度,提出合理可行的安全技術規(guī)劃設計和安全管理的建議。
2.安全驗收評估是在安全設施、設備、裝置搭設安裝和運行使用正常后,通過對設施、設備、裝置實際運行使用狀況的檢測、監(jiān)督,查找運行使用后可能存在的危險、有害因素,提出合理可行的安全技術調整方案和安全管理對策。
3.安全現狀綜合評估是針對施工現場總體或局部的施工作業(yè)活動安全現狀進行的全面評估。
4.專項安全評估是針對特定的施工項目、施工工序、施工場所、施工裝置等存在的危險、有害因素進行的專項安全評估。
7.7.2.符合下列條件之一的,應進行安全性自評估:
1.危險源、有害因素已構成重大威脅,現有的或規(guī)劃的控制措施不能保證其不會演變成事故;
2.對所承擔工程項目施工過程中的危險源、有害因素或者對本單位范圍內的危險源、有害因素認識、掌握不清楚;
3.不斷改進、提高本單位的安全生產和職業(yè)健康管理水平的需要;
4.施工環(huán)境、條件、方法、工藝、設備、設施以及勞動組織和人員等發(fā)生重大變化時;
5.新開工的工程項目。新開工項目的安全預估評可與實施性施工組織設計編制同時進行。
7.7.3.安全性自評估報告應包括但不限于以下內容:
1.安全性自評估的目的、范圍及評估對象的基本情況;
2.評估現有的安全管理情況,其中包括遵守有關法律、法規(guī)情況的評估,現有規(guī)章制度、技術措施、操作規(guī)程等的可行性、充分性和有效性評估;
3.評估存在的重大危險因素、環(huán)境因素和不可承受風險及其發(fā)生的可能性與后果,風險控制措施;
4.擬采取的安全措施、管理方案的優(yōu)先排序;
5.針對實現安全管理方針、目標和指標的評估;
6.安全管理方案編制的建議;
7.其他需要報告的內容。
8.安全風險的控制
8.1.安全風險的控制,依據作業(yè)條件危險性評估的結果,按確認的風險等級分級管理:
1.屬于d>320(高度危險)的危害應上報公司,由公司進行協調控制。各分公司、項目部逐級設置風險控制措施,按照公司《施工組織設計管理規(guī)定》由公司相關領導人最終簽字確認。公司安全部監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保高度危險等級的風險控制有效。
2.屬于d>160(極其危險)的危害應上報分公司,由分公司協調項目部控制。分公司、項目部逐級設置風險控制措施,按照公司《施工組織設計管理規(guī)定》由分公司、項目部領導最終簽字確認。分公司、項目部安全生產管理部門或安管人員監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保重大風險控制的有效。
3.屬于70<160(很危險或可能危險)的危害由各項目部或相關責任部門控制,必要時上報公司、分公司。確定為很危險或可能危險等級的中等風險,由分公司進行監(jiān)督管理,項目部進行直接管理。項目部按各部門或崗位設置風險控制措施,由分公司領導最終簽字確認。分公司監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保中等風險控制有效。
4.屬于d<70(稍有危險)的危害由各作業(yè)崗位自行控制。確定為稍有危險等級的可接受風險,由項目部按專業(yè)由施工員進行管理。施工員監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確?？山邮茱L險控制有效。
8.2.風險控制措施管理。
8.2.1.應根據風險評估結果及安全生產管理情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度內。在選擇風險控制措施時:
1.應考慮:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;
2.應包括:⑴消除措施;⑵替代措施;⑶工程技術措施;⑷標志、警告和(或)管理措施及培訓教育措施;⑸個體防護裝備措施等。
3.應將風險評估的結果及所采取的控制措施對管理人員、施工作業(yè)人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。
8.2.2.公司、分公司、項目部應根據與管理權限,依據各級簽訂的《安全生產目標管理責任書》,逐級進行風險管理監(jiān)督評價。風險管理監(jiān)督評價的內容和方法包括:
1.安全生產目標滿足與實現程度的評價;
2.安全生產責任制執(zhí)行情況的評價;
3.風險識別、評價、控制、監(jiān)督評價措施執(zhí)行情況評價;
4.對國家和上級有關安全生產的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、規(guī)程、制度等執(zhí)行情況實行監(jiān)督和評價;
5.對安全生產事故、事件、不符合調查和處理結果的評價。
8.3.風險信息更新
8.3.1.公司應定期評審或檢查風險評估結果和風險控制效果。
8.3.2.分公司應適時組織風險評估工作,識別與生產經營活動有關的危險、有害因素和安全隱患。
8.3.3.項目部應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評估:
1.法律法規(guī)或其他要求有變更時;
2.作業(yè)環(huán)境和操作條件變化或工藝改變;
3.施組、方案變更;
4.采用“四新”施工作業(yè);
5.對事件、事故或其他信息有新認識;
6.項目部組織機構發(fā)生變更、施工作業(yè)組織進行大的調整。
9.安全生產法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價
9.1.根據安全預先評估、安全驗收評估、安全現狀綜合評估和專項評估四種安全風險評估結果,結合公司、分公司、項目部的安全生產管理現狀,找出安全生產管理中可能存在的危害因素,運用定性定量分析工具和方法,把安全風險評估結果與國家相關法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范相比較,衡量安全生產管理工作是否與之符合,并提出整改意見和措施。
9.2.安全生產法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價工作和評價報告,具體執(zhí)行公司管理體系文件《綜合管理分冊》中《法律法規(guī)應用管理規(guī)定》的相關要求。
10.管理與追責
有下列行為之一的,責令限期改正,可以處十萬元以下的罰款;逾期未改正的,責令停工,并處十萬元以上二十萬元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:
1.對重大危險源未登記建檔,或者未進行評估、監(jiān)控,或者未制定應急預案的;
2.吊裝以及國務院安全生產監(jiān)督管理部門會同國務院有關部門規(guī)定的其他危險作業(yè),未安排專門人員進行現場安全管理的。
11.附則
11.1.本制度由公司安全生產負責解釋。
11.2.本制度自發(fā)布之日起實施。
第14篇 危險源安全風險辨識控制管理制度
1 .目的持續(xù)對四工區(qū)范圍內所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎。2 .適用范圍適用于四工區(qū)危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3.職責3.1管理者代表負責組織本工區(qū)危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3.2工區(qū)安質部是本工程危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3 各部門和單位負責其管轄范圍內的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制策劃工作。4 .工作程序4.1 危險源辨識和風險評價過程確定生產作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評價→登記重大安全風險。4.2 危險源的辯識4.2.1 危險源的辯識應考慮以下方面:4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災等)。4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設施設備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等;b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c 機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d 電器危害:設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等;e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;f 生物危害:病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時態(tài)a 過去:作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;b 現在:作業(yè)活動或設備等現在的安全控制狀況;c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產生的危險因素。 3) 三種狀態(tài)a 正常:作業(yè)活動或設備等按其工作任務連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài),如設備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);c 緊急情況:發(fā)生火災、水災、交通事故等狀態(tài)。4.2.2 識別的方法1) 收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據和線索。2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4) 通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識:現場觀察:對作業(yè)活動、設備運轉進行現場觀測,分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害,對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認;預先危害分析:新設備或新過程采用前,預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。4.3風險評價第15篇 礦井重大危險源辯識風險評價管理制度
1、目的:加強安全生產管理,消除事故苗頭。重大危險源監(jiān)控制度就是對項目部施工管段內的重大危險源進行定期的專業(yè)監(jiān)察、調查,評估我單位執(zhí)行重大危險源管理制度的情況,以確保重大危險源控制措施得以落實; 建立重大事故應急系統(tǒng)(即場外應急計劃),以便對突發(fā)事故進行掌控。
2、范圍:井上下施工現場、施工作業(yè)人員。
3、程序:按規(guī)定對項目經理部重大危險源進行檢測、監(jiān)控;安全部對項目經理部的重大危險源的管理負有檢查、督查的職責。施工現場領工員、負責人直接對重大危險源實施管理并對管理結果負責。
第一條 為了加強對重大危險源的監(jiān)督管理,預防事故發(fā)生,保障人民群眾生命財產安全,根據《中華人民共和國安全生產法》結合我項目實際,制定本制度。
第二條本制度所稱重大危險源,是指施工現場涉及到的有重大安全隱患的機具、行為、場所或作業(yè)等。
第三條 存在重大危險源的作業(yè)隊、人員和部門,其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。
第四條 對重大危險源存在的事故隱患以及在安全生產方面的違法行為,項目部任何人均有權向進行制止和監(jiān)管。
第五條 據現行《中華人民共和國國家標準重大危險源辨識》(gb18218-2000)等有關標準和國家安全生產監(jiān)督管理部門的有關規(guī)定,對本項目的生產裝置、設施或場所進行辨識,屬于重大危險源的,進行登記,并建立重大危險源安全管理檔案。
第六條 重大危險源安全管理檔案應當包括以下內容:
(一)重大危險源安全評估報告;
(三)重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案;
(四)重大危險源監(jiān)控檢查表;
(五)重大危險源應急救援預案和演練方案;
(六)重大危險源報表。
第七條 對本單位的重大危險源進行安全評估。
第八條 安全評估工作可以由項目安全部門的安全評估人員進行,評估工作結束后,應當出具《重大危險源安全評估報告》?！吨卮笪ｋU源安全評估報告》應當數據準確,內容完整,建議措施具體可行,結論客觀公正。
第九條《重大危險源安全評估報告》應當包括以下內容:
(一)安全評估的主要依據;
(二)重大危險源的基本情況;
(三)危險、有害因素辨識;
(四)可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度;
(五)重大危險源等級;
(六)防范事故的對策措施;
(七)應急救援預案的評價;
(八)評估結論與建議等。
第十一條 在與重大危險源相關的生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化時,應當對重大危險源重新進行安全評估。
第十二條 在每年填寫《重大危險源報表》,報送公司安全環(huán)保部備案。
第十三條 對新產生的重大危險源,及時報送安全環(huán)保部備案;對已不構成重大危險源的,及時報告核銷。
第十四條 按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果,重大危險源分為以下四級:
(一)一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;
(二)二級重大危險源:可能造成特大事故的;
(三)三級重大危險源:可能造成重大事故的;
(四)四級重大危險源:可能造成一般事故的。
第十五條 成立重大危險源安全管理組織機構,建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度,落實重大危險源安全管理與監(jiān)控責任制度,明確所屬各部門和有關人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責。
第十六條 保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。
第十七條 對從業(yè)人員進行安全教育和技術培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。
第十八條 將重大危險源可能發(fā)生事故的應急措施,特別是避險方法書面告知相關作業(yè)隊和人員。
第十九條 在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志,并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關設備、設施的安全管理。
第二十條 對重大危險源中的工藝參數、危險物質進行定期檢測,對重要的設備、設施進行經常性的檢測、檢驗,并做好檢測、檢驗記錄。
第二十一條 對重大危險源的安全狀況和防護措施落實情況進行定期檢查,做好檢查記錄,并按季度將檢查情況報送安全環(huán)保部。
第二十二條 對存在事故隱患的重大危險源,必須立即整改;對不能立即整改的,必須采取切實可行的安全措施,防止事故發(fā)生,并及時報告安全環(huán)保部。
第二十三條 制定重大危險源應急救援預案,并報安全環(huán)保部備案。應急救援預案應當包括以下內容:
(一)重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;
(二)應急機構人員及其職責;
(三)危險辯識與評價;
(四)應急設備與設施;
(五)應急能力評價與資源;
(六)應急響應、報警、通訊聯絡方式;
(七)事故應急程序與行動方案;
(八)事故后的恢復與程序;
(九)培訓與演練。
第二十四條 根據應急救援預案制定演練方案和演練計劃,適時進行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。
第二十五條 建立重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng),對重大危險源實施分級監(jiān)控,并對各類信息實施動態(tài)管理。
第二十六條 定期對重大危險源進行專項監(jiān)督檢查。
第二十七條 安全環(huán)保部在監(jiān)督檢查中,發(fā)現重大危險源存在事故隱患的,責令立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當責令從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員,暫時停產、停業(yè)或者停止使用;隱患排除后,經安全環(huán)保部審查同意,方可恢復施工和使用。
第二十八條 安全環(huán)保部及負有安全生產監(jiān)督管理職責的相關部門及人員在監(jiān)督檢查中,應當相互配合、互通情況,對重大危險源實施有效的管理與監(jiān)控。
第16篇 風險分級管控管理制度
風險分級管控管理制度
1.目的：
為全面辨識、管控公司在生產過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控。
2.范圍：
適用于本公司范圍內所有設施設備和生產活動中危險源的識別、評價、更新與管理。
3、定義
3.1危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為或其組合。
3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。
3.3健康損害：可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
3.4風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害。
3.5風險評價：對危險源導致的風險進行評估，對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
3.6可接受風險：根據組織法律義務和職業(yè)健康方針已降至組織可容許程度的風險。
3.7直接經濟損失：指因事故造成人員傷亡及善后處理之初的費用和毀壞財產的價值。包含人身傷亡后所支付的費用、善后處理費用、財產損失費用。
4、參考文件
4.1GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼
4.2GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準
4.3GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求
4.4GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南
4.5GB/T23694風險管理術語
4.6GB/T24353風險管理原則與實施指南
4.7GB/T27921風險管理風險評估技術
4.8GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼
4.9GB18218危險化學品重大危險源辨識
4.10GB6441企業(yè)傷亡事故分類
4.11GBT33000-2016企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范
4.12DB37/T2882-2016安全生產風險分級管控體系通則
4.13DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則
4.14《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》安委辦〔2016〕11號
4.15《工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》（2016版安監(jiān)總管四〔2016〕31號）
4.16《工貿行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四〔2016〕68號）
4.17中華人民共和國特種設備安全法（國家主席令（2014）4號）
4.18國家安全監(jiān)管總局
《關于印發(fā)開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）
5、職責劃分：
5.1總經理職責
總經理對風險分級管控體系的建設和有效運行負第一責任。其主要職責應包括：
5.1.1提供建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的人力、物資等資源；
5.1.2成立體系建設推動領導小組和專門工作小組，組織制定體系建設工作方案；
5.1.3組織制定風險分級管控的相關制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責與責任，并定期進行督導、考核；定期組織對體系的運行進行評估；
5.1.4發(fā)動全員參與風險辨識。
5.2企業(yè)安全生產分管負責人
企業(yè)安全生產分管負責人是風險分級管控體系建設和運行的主要負責人，具體負責組織專門工作小組制定風險判定準則、風險點辨識、危險源識別、風險評價及管控措施的制定，負責確定管控層級和運行的更新、評估等。
5.3環(huán)安管理代表
5.3.1負責公司危險源辨識及風險評價的組織領導工作，審定公司重大危險清單和控制計劃。
5.3.2負責本程序的貫徹、實施、指導及監(jiān)督審查工作，并確認廠區(qū)危害因素調查和重大危險源的評價，確定重大危險源。負責保存危害辨識和風險評價的相關記錄，并保持記錄的更新。
5.4各生產部門
負責組織全體員工參加本單位的危險源辨識、風險評價和控制措施的制定,并及時更新；負責將體系建設工作納入本單位的安全生產責任制考核，確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。
6.1危險源的辨識
6.1危險因素
危險源辨識應依據相關法律法規(guī)及有關規(guī)定標準，結合公司實際情況考慮三個時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型存在的危險因素：
6.1.2三個時態(tài)
6.1.2.1過去:在時間上，在過去曾經發(fā)生，但目前已不再發(fā)生的活動（如遺留的危害）
6.1.2.2現在:現在正在發(fā)生者，或過去到現在仍持續(xù)發(fā)生的活動。
6.1.2.3將來:現在尚未發(fā)生，但目前正進行規(guī)劃或將來可能發(fā)生的活動（潛在的法規(guī)要求）。
6.1.3三種狀態(tài)
6.1.3.1正常:在標準作業(yè)條件下及周期性作業(yè)下之操作行為活動，例如:設備操作、周期性保養(yǎng)、設備運轉。
6.1.3.2異常:在非標準作業(yè)條件下及非周期性作業(yè)下之操作行為活動例如:非周期性保養(yǎng)、非計劃性的停電。
6.1.3.3緊急:天然災害或人員過失，如地震、臺風、火災、爆炸、設備嚴重故障、緊急排放、利害相關者之重大反應,例如:化學品泄漏。
6.1.4七種類型
物理、化學、生物、心理、生理、行為、其它。
6.2辨識范圍
6.2.1常規(guī)和非常規(guī)活動；
6.2.2所有進入作業(yè)場所的人員（包括合同方人員、訪客及內外部人員）的活動；
6.2.3人的行為，能力及其他人為因素；
6.2.4源于工作場所外部會對工作場所內組織控制下的人員造成不利的職業(yè)健康安全的危險源；
6.2.5在工作場所附近、由組織控制下的與工作相關的活動產生的危險源；
6.2.6由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；
6.2.7組織及其活動或材料的變更或已納入計劃的變更；
6.2.8職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時的變更及其對運行、過程和活動的影響；
6.2.9所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；
6.2.10對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其與人的能力相適應。
6.3風險辨識
各部門按照要求進行風險評價，由各單位進行辨識評價，部門主管審核后報送環(huán)安部。
6.4風險整理匯總
環(huán)安部在審查的基礎上進行綜合分析、匯總，列出公司的危險源。
6.5風險評價
6.5.1風險評價方法
6.5.1.1危險源風險評價應綜合物理性、生物性、人因工學、化學性進行全面考慮。評估時應考慮危害可能狀況之結果：
6.5.1.2例行性(正常操作)條件下。
6.5.1.3非例行性(非正常操作)條件下。
6.5.1.4事故、事件和潛在緊急狀況。
6.5.2危險源風險評價原則要點：風險評價系針對員工于作業(yè)程序中之潛在危害，做定性和定量之分析，藉此判斷各種潛在危害對廠內工作人員之危害程度，其結果可作為安全改善目標規(guī)劃、設計及緊急應變計劃擬定之依據。
6.5.3本公司危險源風險評價依各單位職務別或機臺設備之作業(yè)步驟，針對物理、生物、人因工學及其它危害分類，估計其發(fā)生率、暴露率及嚴重性，并依（SEHS-P002-02）確定重大潛在之危害作業(yè)步驟。
6.5.4各部門依據所屬安全衛(wèi)生責任區(qū)域分配，進行審查評估。
6.5.4.1各單位依自己的權責范圍填寫；
6.5.4.2風險等級意義：依評估程序將最終評估分數，依風險等級實行對策；
6.6風險評價依作業(yè)條件危險評價法（LEC評價法）進行評價
6.6.1發(fā)生事故的可能性大小評價
（發(fā)生可能性因子-L）
分數值
事故、事件或偏差發(fā)生的可能性
10完全可以預料。
相當可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發(fā)生此類事故、事件或偏差。
可能，但不經常。或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現；現場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生。
可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現；現場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經作過監(jiān)測；或過去曾經發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。
0.5很不可能，可以設想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并能定期進行監(jiān)測。
0.2極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。
0.1實際不可能。
6.6.2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度評價（暴露頻率-E）
分數值
人員暴露于危險，
環(huán)境中的頻繁程度
分數值
人員暴露于危險，
環(huán)境中的頻繁程度
10每天連續(xù)暴露
每月一次暴露
每天工作時間內暴露
每年幾次暴露
每周一次或偶然暴露
0.5非常罕見的暴露(3201級
極其危險
立即停止作業(yè)，只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
160～3202級
高度危險
重點關注，制定預防控制措施（應急準備響應措施&運行控制&定期檢查、測量及評估）采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
70～1603級
顯著危險
可考慮建立目標、制定/修改作業(yè)標準建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通
2年內治理
20～704級
輕度危險
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查加強培訓和溝通，提高安全意識，維持現有作業(yè)規(guī)范并定期檢查有條件、有經費時治理
（SEHS-P002-03）并下發(fā),各部門根據上述標準，進行評價，將結果填寫在（SEHS-P002-02）中，公司環(huán)安部進行匯總審核，建立全公司（SEHS-P002-03），對于列為重大危險源的一定要制定確實可行之管控措施，環(huán)安管理方案，經管理者代表批準后下發(fā)。
6.2.5.4危險評估表中的“現有控制措施”項以及“不可接受”危險源必須體現于員工的“三級教育”內，并向員工公示，以確保員工能夠正確知悉其所處工作的危險源及其控制措施等。
第17篇 醫(yī)學裝備臨床安全控制、風險管理、安全檢測報告制度
1. 醫(yī)療器械風險管理體系應有醫(yī)院管理人員、 醫(yī)護人員、 醫(yī)學工程人員組成，建立相關組織機構，應對重點在用醫(yī)療器械進行安全風險分析、 評估、 控制， 定期監(jiān)測和建檔，以保證醫(yī)療設備應用的安全、有效。
2. 從事醫(yī)療器械相關工作的技術人員，應當具備相應的專業(yè)學歷、技術職稱。對醫(yī)療器械臨床使用技術人員和醫(yī)學工程技術人員建立培訓、考核制度。組織開展新產品、新技術應用前規(guī)范化培訓。開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質量控制、操作規(guī)程等相關培訓，建立培訓檔案，定期檢查評比。
3. 臨床使用部門應嚴格遵照產品使用說明書、 技術操作規(guī)范和規(guī)程使用產品，對產品的禁忌癥 注意事項及存放環(huán)境要求應嚴格遵守，需向患者說明的事項應如實告知；一次性使用的醫(yī)療器械按相關法律規(guī)定不得重復使用，按規(guī)定可以重復使用的醫(yī)療器械，應嚴格按要求清洗、 消毒或者滅菌，并進行效果監(jiān)測。
4. 設備管理部門應根據各類醫(yī)療器械在使用過程中可能出現的安全風險因素進行評估分析，制定相應措施，對生命支持的醫(yī)療器械應定期巡檢，并根據反饋的情況，及時整改。設備管理部門配備專（兼）職（設備部門監(jiān)測員），負責收集、保存并匯總醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測記錄，經常與臨床使用科室溝通聯系，定期巡查并記錄。
5. 醫(yī)療器械使用科室應配備專（兼）職人員（部門監(jiān)測員）承擔醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測工作，收集、建立并保存醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測記錄，發(fā)生的安全事件時進行初步評價并及時報告相關設備管理部門。
6. 主管職能部門（院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會）對于發(fā)生的醫(yī)療器械安全事件要及時上報衛(wèi)生行政部門和相應監(jiān)督管理部門，事件發(fā)生原因未查清前，對發(fā)生安全事件的該批同規(guī)格型號庫存產品暫緩使用。設備管理部門協助主管職能部門，開展調查，并對相關產品進行封存登記，等候上級部門處置。
7. 醫(yī)院鼓勵醫(yī)學裝備使用科室上報醫(yī)學裝備安全事件的監(jiān)測報告，并把此項工作納入科室及職工的年終考核。
郴州市第三人民醫(yī)院
2012年9月
第18篇 風險預控管理制度
1管理目的:采用科學、有效的風險評估方法,開展風險評估活動,實現風險的超前預控,提高員工對作業(yè)環(huán)境安全隱患及險情預兆的認知和可控能力。
2管理責任體系
2.1公司負責安健環(huán)的領導;劉春生
2.1.1 審核公司各風場風險評估概述,并報公司分管領導;
2.1.2督促完成重大、較大風險的控制和整改。
2.2公司負責安健環(huán)的安全主管:
2.2.1擔任本制度負責人;
2.2.2負責貫徹落實本制度,檢查、評價本制度執(zhí)行情況;
2.2.3提出本制度的修訂意見和建議,保證本制度的有效性;
2.2.4跟蹤督查重大、較大風險的控制、整改進度。
2.3發(fā)電單位分管生產安全領導
2.3.1組織本單位各部門認真執(zhí)行本制度、識別各類風險,監(jiān)督重大、較大風險的整改、驗收;
2.3.2監(jiān)督檢查本單位執(zhí)行本制度的有效性,審核本制度執(zhí)行情況的檢查報告。
2.4風場負責安健環(huán)的部門經理
2.4.1擔任本制度執(zhí)行人;
2.4.2負責本制度的執(zhí)行,制訂實施細則;
2.4.3收集本制度執(zhí)行情況的反饋意見,提出對本制度的修訂意見;
2.4.4監(jiān)督本單位各類風險的控制、整改進度,并將重大、較大風險的整改、控制進度定期報公司安健環(huán)部;
2.4.5參與本單位風險控制、整改后的驗收。
2.5發(fā)電單位各生產部門負責人
2.5.1執(zhí)行本制度的規(guī)定,及時向制度執(zhí)行人報告發(fā)生的問題或反饋有關信息;
2.5.2識別本部門存在的各類風險,并組織整改。
2.6員工認真執(zhí)行本制度,及時向上級反映本崗位發(fā)現的各類風險。
3管理流程
3.1明確風險預控的有關概念
3.1.1 風險:風險是指危險源造成危害的可能性(機率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風險兩個要素。危害后果是危險源本身固有的性質,危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現或發(fā)生的機率 。
3.1.2 風險管理 風險管理是對危險源進行辨識、分析,并在此基礎上有效地處置危險源,使風險保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實現最大安全保障的科學管理方法。風險管理是一個pdca的管理模式,通過危險源辯識、風險分析、制定并實施風險管控措施與方案、風險管控評價等程序,實施風險管控,使風險保持在可接受范圍。
3.2危險源辨識
3.2.1危險源是可能對人、財產、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。重大危險源是指長期或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質,且危險物質數量等于或超過臨界量的單元。
3.2.2危險源辨識的范圍根據對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產環(huán)境、生產流程、財產等方面的影響,進行辯識:識別化工生產流程中存在的危險源;識別各種作業(yè)活動中存在的危險源; 識別作業(yè)場所存在的危險源:識別工作秩序和生產秩序變化時產生的危險源; 識別人員變化時產生的危險源;識別項目變更發(fā)生時產生的危險源。
3.2.3危險源的辨識方法 1)對照、經驗法:對照有關標準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察能力借助于經驗和判斷能力對評價對象進行分析的方法。 2)類比方法:利用相同或相似工程系統(tǒng)或作業(yè)條件的經驗或勞動安全衛(wèi)生的統(tǒng)計資料來類推、分析的方法。 3)系統(tǒng)安全分析方法:應用系統(tǒng)安全工程評價方法中的某些方法進行分析析辨識,常用的方法有事件樹、事故樹等。
3.3 風險評估對辨識出的危險源所具有的危害性進行分析,評價系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴重程度,并確定其風險等級的全過程。
3.4 風險等級劃分風險等級是標志風險影響程度的概念。依據企業(yè)承受風險的能力一般可分為可接受風險和不可接受風險兩大類?？山邮茱L險表示此類風險對企業(yè)生產經營、人員安全和健康沒有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專注控制的風險,或者控制風險的成本極大于風險造成的損失。對可接受分險等級描述為低風險。不可接受風險表示此類風險對企業(yè)生產經營、經濟效益和社會信譽造成嚴重的影響,對人員的安全和健康構成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風險一旦成為事實,企業(yè)將蒙受財務損失以及信譽危機。對不可接受風險等級描述為重大、較大、一般風險。
3.5 風險控制方法依據風險的實際狀況,制定對危險源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實各項措施及方案的實施時間、實施責任人、實施監(jiān)督人。風險控制方法分為六種:排除、代替、隔絕、工程、行政管理、個人防護。 排除:在項目設計和實施的過程中,采取措施充分避免可能的風險,保證將風險盡量排除。 代替:用其它的工作程序或介質代替原有的工作程序或介質。隔絕:通過時間、空間或者其它的設計,減少人員接觸風險的可能性。工程:通過設備改造、作業(yè)環(huán)境整改或者實施必要的安全設施,以減低風險。行政管理:通過實施規(guī)范的程序化工作管理,對人員進行充分的培訓,以及對作業(yè)情況進行督察等方法,以保證人員在工作中避免安健環(huán)風險。個人防護:提供人員必需的安全防護裝備,減低人員的安健環(huán)風險。
3.6 風險控制階段根據事件危害發(fā)生的不同階段,可將風險控制分為事前控制、事中控制和事后控制。事前控制是指在任何危險源造成危害之前,通過辯識危險源,實施有效的風險管控,將風險降至可接受范圍。事中控制是指在危害發(fā)生的時候,通過采取緊急的調整方案,或者是實施緊急應變等救助措施,避免危害擴大.事后控制是指危害發(fā)生后,盡快恢復事前正常狀態(tài),開展事故調查,分析事故原因,總結事故經驗,落實防范措施,杜絕類似事故的重復出現。另外還可運用保險手段,轉移企業(yè)的風險壓力。
3.7風險管理
3.7.1 風場每年初應制定本年度風險評估清單。風險評估清單也稱為風險概述。
第19篇 開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度
第一章總則
為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產，制定本制度。
本制度所指的項目部開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度，是指公司內部為保障安全生產自主組織開展的，對生產、建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。
本制度適用于項目部各單位。
第二章開掘專業(yè)安全風險分級管控
管理制度工作責任體系
一、成立開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度領導小組
組? 長：張鵬
成? 員：任東海 李學兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強 張聚山等。
領導組下設辦公室，辦公室設在項目部技術科，為我項目部開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度工作的管理部門，具體負責開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度的具體工作。
二、責任分工
1、項目經理全面負責開掘專業(yè)安全風險分級評估、管控工作的組織、協調。按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內容。負責組織實施重大安全風險管控措施。
2、質量經理對開掘范圍內的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
3、技術經理負責實施專業(yè)范圍內的系統(tǒng)安全風險評估管理。
4、技術科長為開掘專業(yè)安全風險評估管理工作的牽頭和管理人，負責組織制訂平定窯項目部開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度制度和考核標準，定期協調組織相關業(yè)務職能部門對開掘安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。
5、班組負責實施重點工序安全風險評估管理。
6、崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。
第三章開掘專業(yè)安全風險辨識范圍及要求
一、年度安全風險辨識
每年底項目經理組織各開掘主管負責人和相關業(yè)務科室進行年度安全風險辨識，重點對掘進工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案
二、專項安全風險辨識
（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展1次專項辨識：
1.專項辨識由技術經理組織有關業(yè)務科室進行；
2.重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；
3.補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；
4.辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、 生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。
（二）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：
1.專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行；
2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施 設備運行等方面存在的安全風險；
3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；
4.辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
（三）高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，開展1次專項辨識：
1.開掘專業(yè)專項辨識由質量經理組織有關業(yè)務科室、班組進行；
2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險；
3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；
4.辨識評估結果作為編制安全技術措施依據；
（四）項目部發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；
1.專項辨識由項目經理組織分管負責人和業(yè)務科室進行；
2.識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；
3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；
4.辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。
三、其他要求
進行辨識時要采取有效措施，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。
第四章開掘專業(yè)安全風險辨識方法
常用的安全風險評估方法有作業(yè)條件危險性評價法、風險矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采用經驗判斷法，對辨識出的安全風險進行逐項評估和定級，按照管控的難易程度共分為四級，從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，對應是一級、二級、三級、四級風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。
一級：易導致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團解決的，由集團公司安全副總經理負責安排治理、督辦和驗收。
二級：危害和整改難度大，技術上、資金上，區(qū)隊解決不了的，需要礦解決的，由礦長負責安排治理、督辦和驗收。
三級：危害和整改難度較大，技術上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊、科室自身解決的，由區(qū)科長負責安排治理、督辦和驗收。
四級：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負責安排治理、督辦和驗收。
第五章開掘專業(yè)安全風險辨識、評估、管控
工作流程
一、首先，建立以項目經理全面負責，分管開掘負責人具體負責開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度工作，技術經理為開掘專業(yè)風險分級管控管理部門的責任人。
二、每次辨識評估前，由項目經理組織，成立以項目經理為首的風險辨識、評估小組，明確評估小組成員職責。
三、分析礦井地質概況、礦山開采現狀、礦井安全管理現狀，分析可能導致群死群傷事故的危險因素，專項辨識評估則分析相應專項內容，找出危險因素，開展安全風險辨識，建立安全風險清單。編制礦井風險管理手冊。
四、按照風險類型確定管理對象、管理責任人、監(jiān)管責任人及部門，制定相應的管控措施并由項目經理組織實施，制定具體工作方案，落實人員、技術、資金。
五、將重大安全風險、管控責任人、主要管控措施在井口進行公示。
六、將年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施納入入井人員和地面關鍵崗位人員的安全培訓內容，進行培訓。
七、檢查風險和影響評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性，分管負責人每月組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
八、項目部經理層跟班帶班要跟蹤重大安全風險管控措施的落實情況，發(fā)現問題及時整改。
九、年底，將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。
十、將辨識評估結果作為日常規(guī)程措施的編制依據。
| 危險源辨識 （ 考慮人機環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)； 可能導致的事故類型） |
| 開? 始 |
| 風險評價 （風險后果描述、劃分風險等級） |
| 制定危險源管理標準及管理措施 （針對管理對象，制定相應管理標準和措施 ） |
| 審核、跟進 （檢查風險和影響評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性） |
| 礦井風險管理手冊 |
| 管理標準與管理措施 |
| 準 備 組建小組、確定范圍、辨識方法培訓 |
| 管理對象提煉 （按照風險類型確定管理對象、管理責任人、監(jiān)管責任人及部門） |
| 培訓、執(zhí)行員工學習掌握程序要求并執(zhí)行 |
| 風險評估是否全面、準確 |
| 控制措施 是否有效 |
| 否 |
| 否 |
| 否 |
| 進入下 一階段 |
第六章開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度工作保障制度
從技術保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項目部安全風險預控體系能夠得到有效的實施和運行。
一、技術保障
技術經理作為安全風險技術管理工作第一責任人，對項目部安全風險管控工作負技術責任。強化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術管理人員，切實強化落實企業(yè)負責人安全生產技術管理負責制，強化企業(yè)技術負責人技術決策和指揮權。嚴格落實安全風險安全教育培訓。積極掌握、學習、優(yōu)先采用國際、國內先進安全技術標準、方法、工藝、設備、設施；根據公司實際情況制定專項安全技術方案等。
二、裝備保障
機電經理作為設備設施管理的第一責任人，對公司安全風險管控工作負裝備責任。強化職能部室（隊組）的安全職能，按規(guī)定配備技術管理人員，切實強化落實企業(yè)負責人裝備管理負責制，
三、管理保障
安全經理負責研究機構職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設，根據項目部實際科學劃分職責，保障各項制度的落實。
四、組織保障
項目部安全風險預控管理的最終責任由第一責任人承擔，負責建立健全安全風險預控管理組織機構，以組織、協調、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：
（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；
（2）由不同層次的有代表性的人員組成。
公司管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源）。
五、制度保障
1、開掘專業(yè)建立開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度相關制度，并確保：各項規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。
第七章開掘主專業(yè)安全生產風險告知制度
為加強項目部安全管理工作，保護職工在生產過程中的安全與健康，預防傷亡事故和職業(yè)危害，促進安全生產的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、 綜合治理”的方針，堅持“管生產必須管安全”的原則及“誰主管誰負責”的安全生產責任制，堅持從嚴治理，做到嚴明職責、嚴密制度、嚴肅 紀律、嚴格考核。根據《勞務合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時，應當如實告知勞動者工作內容、工作 條件、工作地點、職業(yè)危害、安全生產狀況、勞動報酬，以及勞動者要求了解的其他情況；結合對安全危險源的辨識，制定安全風險告知制度。
一、安全教育安全風險告知
責任人：安全管理負責人、安全員；
對象：新進場職工和工人；
內容：項目涉及的危險源的內容、避險方法和應急預案；
方式：集中教育。
二、專項技術安全風險告知
責任人：技術負責人，現場主管；
對象：技術員、班組長，現場作業(yè)人員；
內容：項目涉及的危險源的內容、避險方法，防范措施；
方式：集中交底。
三、班前教育安全風險告知
責任人：現場技術員、班組長；
對象：現場作業(yè)工人；
內容：工序危險源的內容、避險方法，防范措施；
方式：施工現場教育。
四、安全巡查安全風險告知
責任人：安全領導小組、安全員；
對象：施工現場人員、電工等；
內容：項目涉及的危險源的內容、避險方法和防范措施；
方式：現場告知、書面告知。
五、現場標識安全風險告知
責任人：安全員
對象：施工現場人員、電工等；
內容：項目涉及的危險源的內容、避險方法和防范措施；
方式：現場告知、書面告知。
將有害作業(yè)場所的辨識評估結果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質的性質，對人體的危害，防護等要求進行教育告知形式告示現場場作業(yè)人員。
第八章開掘專業(yè)安全風險分析會議制度
為及時解決安全風險辨識過程中存在的生產問題，全面貫徹落實黨的安全生產方針、政策法規(guī)、指令，結合項目部實際，制定本制度。
一、參會人員
項目經理、安全經理、技術經理、機電經理、安全科長、技術科長、質量科長、各班組的負責人及接到參加會議通知的人員。
二、會議內容
會議每月組織召開，技術科長負責通知參會人員并做會議記錄。由項目經理主持，會議內容：
1、學習貫徹上級單位有關安全生產方針、政策、規(guī)定、指示。
2、聽取有關部門落實安全風險分級開展情況，制定完善安全技術措施等工作。
3、落實當前安全風險分級工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實到有關部門的責任人。
4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協調解決工作中出現的問題。
5、對發(fā)生的事故進行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓，制定防范措施，完善安全風險分級辨識，防止同類事故發(fā)生。
三、要求
1、會議準備。會議召集部門應認真做好會議準備工作，提前一天通知開會人員，說明會議地點、時間、主持人、內容等情況；參加會議人員要認真做好會議準備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會上講話的人員，都要認真準備書面材料。
2、會議考核。參會人員必須嚴格遵守會議紀律，不準交頭接耳，不準無故來回走動。凡無故不參加會議者，1次扣罰責任人200元；凡遲到、早退、會中離開會場者，1次扣罰責任人100元；凡應本人參加未經請假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會人員應關閉手機或調成震動，否則1人次扣罰責任人50元。
3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度，并由會議組織部門落實到會情況，提出考核意見，經簽字確認后，組織部門落實。
第九章開掘專業(yè)安全風險培訓學習制度
根據國家、省、市《關于構建開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預防機制工作方案的通知》文件精神，結合公司的具體情況制定以下會議學習制度：
一、各專業(yè)制定安全生產培訓教育學習考核計劃，組織本專業(yè)相關從業(yè)人員積極參加安全風險培訓學習。
二、每年組織1次以上安全教育培訓、業(yè)務學習，及時傳達上級有關安全風險分級相關工作精神，落實安全風險分級開展情況，增強從業(yè)人員安全風險理念。
三、安全培訓和教育學習的主要內容：
1、國家安全風險分級相關法律、法規(guī)、方針、政策、標準；
2、公司概況、行業(yè)特點、操作規(guī)程，安全責任制，崗位責任制、應急預案及各種管理制度；
3、安全風險管控體系；
4、公司危險源的特性及其安全注意事項，典型事故案例分析；
5、預防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應急救援知識。
第十章檢查考核
一、項目經理每月組織對重大安全風險管控措施的落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。
二、各單位應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現安全風險管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現。
三、安全風險辨識評估過程中，發(fā)現工作不認真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴重性給予100-1000元罰款，導致嚴重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責任。
第十一章附則
一、本規(guī)定自2018年1月1日起實施。
二、本規(guī)定解釋權屬陜西億安平定窯項目部。
第20篇 危險源辨識風險評價環(huán)境因素控制管理制度
1目的
為辯識、評價唐山市西北片區(qū)bt建設項目在施工活動中存在的職業(yè)健康安全危害,評價其危險程度,實現對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制,制定本制度。
2范圍
本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設項目所有施工活動中的危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制。
3規(guī)范性引用文件
《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》gb/t24001-2004
《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》gb/t28001-2001
4職責
4.1工程項目管理部負責工程項目管理合同范圍內危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。
4.2工程項目管理督查部為工程項目管理部的職能管理部門,負責工程項目管理部危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作。對各bt承包商危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作進行監(jiān)督,負責對其危害辯識、風險評價的結果進行分析、評價。
4.3各bt承包商執(zhí)行工程項目管理部發(fā)布的《危害辯識與風險評價實施計劃》,負責本單位作業(yè)范圍內的危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作。
5內容及要求
5.1工程項目管理部結合項目生產活動的具體情況,組建危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制評價小組,組織制定《危害辯識與風險評價實施計劃》。
5.2 各bt承包商按《危害辯識與風險評價實施計劃》的要求,對本年度所有作業(yè)活動,所有進入作業(yè)現場人員的活動,以及機械設備進行危險源辯識、環(huán)境因素和風險評價。
5.3危害辯識、風險評價的重點:
a) 工作場地特點:如高空、井下、洞口、容器內、帶電作業(yè)、交叉作業(yè),作業(yè)場地狹小,安全裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危險的因素。
b) 工作環(huán)境的情況:如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。
c) 工作中使用的機械、設備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來的危害或設備異常。
d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯誤等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設備異常。
e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應,或者作業(yè)人員的自身素質(技術素質、熟練程度、安全意識)的局限給作業(yè)人員帶來的隱患。
f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機械設備帶來的危害。
g) 其他可能給作業(yè)人員帶來危害或容易造成設備異常的不安全因素。
5.4各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求,對本單位作業(yè)進行危險源辯識及環(huán)境因素和風險評價,填寫附錄a《危險源辨識與危險評價表》附錄b《重要危險源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識評價表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。
5.5bt承包商將重大危險源及重要環(huán)境因素的辨識及風險評價的結果匯總,報項目監(jiān)理部、工程項目管理部進行審核。
5.6項目監(jiān)理部、工程項目管理部對bt承包商上報的危害辯識與風險評價結果進行匯總分析,審核評價結果,確定重大危險源及重要環(huán)境因素。
5.7各bt承包商根據評價結果,對重大危險源及重要環(huán)境因素制訂應對措施及應急響應預案,報項目監(jiān)理部、工程項目管理督查部進行審核、備案。
5.8bt承包商依據發(fā)布的風險評價結果對本單位標段范圍內的作業(yè)進行管理。
5.9工程項目管理部、項目監(jiān)理部負責監(jiān)督檢查《危害辯識與風險評價實施計劃》的執(zhí)行情況。
5.10工程項目管理部、項目監(jiān)理部每年按相關程序,依據當年的施工項目內外條件,每年進行一次危害辯識、風險評價工作,以有效指導危險因素控制。
5.11bt承包商每項工作開工前,均應針對該項工程特點,依據當時的內、外條件,進行危害辯識、風險評價工作,以驗證風險控制計劃的符合性,指導有效的風險控制。
5.12工程項目管理部及bt承包商應建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識、風險評價和危險控制活動的記錄,并隨時保持記錄的更新。
