隱患排查治理“四個清單”管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，按照省政府關(guān)于嚴(yán)格生產(chǎn)安全事故隱患排查治理“四個清單”管理的要求，特制訂此制度。

第一章 目的

通過強(qiáng)化“四個清單”的閉環(huán)管理，明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的主線，發(fā)現(xiàn)和消除排查出的事故隱患，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化，有效落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

第二章“四個清單”的具體內(nèi)容

第一條“四個清單”是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作計劃和任務(wù)要求，以落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，做好隱患自查自改為目的。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

“四個清單”是：隱患排查治理任務(wù)清單、隱患清單、隱患整改工作清單、隱患復(fù)查驗(yàn)收清單。生產(chǎn)安全事故隱患排查方法主要采用安全檢查的方式，分日常檢查和專項(xiàng)檢查。

第二條 隱患排查治理任務(wù)清單即安全檢查表，是針對檢查對象，依據(jù)相關(guān)法規(guī)以及國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對檢查內(nèi)容分項(xiàng)細(xì)化，制定的檢查任務(wù)提綱。

隱患排查治理任務(wù)清單應(yīng)包括檢查事項(xiàng)、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式、檢查結(jié)果。檢查事項(xiàng)分為基本條件、組織管理和作業(yè)場所檢查三部分?；緱l件檢查是檢查生產(chǎn)活動是否合法，主要查閱有關(guān)證照、資質(zhì)、資格證書、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備、有關(guān)批準(zhǔn)文件等準(zhǔn)入條件；

組織管理檢查是檢查制度建設(shè)及其運(yùn)行情況，主要查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程以及基礎(chǔ)管理檔案、臺賬、記錄等材料；

作業(yè)場所的檢查是抽查重點(diǎn)場所、重要環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、安全設(shè)施和作業(yè)環(huán)境，核查作業(yè)安全生產(chǎn)組織管理工作情況。檢查的具體場所應(yīng)在對單位風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)等因素確定。

專項(xiàng)檢查的任務(wù)清單應(yīng)根據(jù)專項(xiàng)檢查任務(wù)要求，確定基本條件、組織管理和作業(yè)場所檢查方面的具體事項(xiàng)。

第三條 隱患清單即隱患整改通知書，是檢查人員在檢查中所發(fā)現(xiàn)隱患的匯總。將發(fā)現(xiàn)的隱患?xì)w納分類、分條列出，說明不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的具體問題。

第四條

隱患整改工作清單是受檢單位對存在的隱患整改落實(shí)情況的書面反饋文件，由受檢單位出具。受檢單位在規(guī)定的期限內(nèi)完成隱患整改后，應(yīng)當(dāng)自行組織本單位專業(yè)人員或聘請專家、具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，編寫整改工作清單(包括整改措施、資金投入、整改前后的圖片等)，逐項(xiàng)說明整改落實(shí)情況。

第五條 隱患復(fù)查驗(yàn)收清單是檢查部門對受檢單位隱患整改落實(shí)結(jié)果的復(fù)查確認(rèn)，根據(jù)受檢單位提供的隱患整改工作清單，對隱患整改落實(shí)結(jié)果的確認(rèn)記錄。

第三章“四個清單”的實(shí)施要求

第六條 隱患檢查任務(wù)清單由各級安全管理部門根據(jù)基層基本作業(yè)單元的班組、車間、項(xiàng)目等現(xiàn)場作業(yè)具體情況，依據(jù)相關(guān)法規(guī)以及國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對本單位的作業(yè)人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、作業(yè)過程、存在的危險源等進(jìn)行安全檢查的內(nèi)容分項(xiàng)細(xì)化，制定檢查表。首次檢查內(nèi)容應(yīng)全面，并側(cè)重基本條件、組織管理方面的檢查，在單位組織管理方面基本符合要求后，檢查應(yīng)側(cè)重組織管理運(yùn)行情況，特別是生產(chǎn)經(jīng)營場所和項(xiàng)目部作業(yè)現(xiàn)場的檢查。

第七條 隱患清單記錄的情況應(yīng)客觀、全面、準(zhǔn)確。受檢單位對記錄的情況有疑議要求補(bǔ)正的，經(jīng)檢查人員復(fù)核屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)允許更正。隱患清單應(yīng)填寫檢查人員的身份、檢查的時間、地點(diǎn)，整改時限要求。

第八條 受檢單位確認(rèn)整改合格后，向檢查部門提交整改工作清單并附相關(guān)材料和現(xiàn)場整改照片。受檢單位對其中確實(shí)難以按期治理的隱患，應(yīng)充分說明理由，并附上治理方案，落實(shí)治理責(zé)任、資金、措施、時限、治理期間的安全保障措施和應(yīng)急預(yù)案。受檢單位對事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要采取停產(chǎn)、停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施的安全保障措施。整改工作清單應(yīng)由受檢單位主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章。

第九條 檢查部門收到受檢單位提交的整改工作清單和復(fù)查申請后，對無需到現(xiàn)場復(fù)查的，有關(guān)人員應(yīng)核查報送材料；

對需要現(xiàn)場復(fù)查的以及受檢單位未按限期提交整改工作清單和復(fù)查申請的，應(yīng)于整改限期屆滿之日起10日內(nèi)派出檢查人員到現(xiàn)場復(fù)查。

檢查部門對整改、治理合格的，解除相關(guān)現(xiàn)場處置措施，對事故隱患進(jìn)行核銷；

對逾期未整改或者整改、治理不合格的，依規(guī)進(jìn)行處罰，并視情況進(jìn)一步采取責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓或停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施，直至隱患或問題整改得到落實(shí)。

第十條上級安全生產(chǎn)管理部門將復(fù)查工作移交給下級單位的，下級單位管理部門應(yīng)在執(zhí)行復(fù)查后，及時將隱患復(fù)查驗(yàn)收清單抄送上級安全管理部門。

第十一條各單位要在年初制定年度隱患排查計劃，逐級開展檢查，每年安全檢查不少于4個周期（四個季度），并熟悉和掌握本單位安全生產(chǎn)基本情況。

第十二條凡在檢查過程中發(fā)現(xiàn)存在違法行為和事故隱患的，必須填寫隱患清單，做到“有查必留痕”、“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”。

第十三條各單位要建立健全隱患排查治理臺賬并保存相關(guān)證明材料。各單位每季度要把隱患排查治理臺賬、安全檢查自查自改情況匯報材料上報公司安全生產(chǎn)部備案。

第四章 附則

第十四條本制度由公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)文之日起實(shí)施。