第1篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度管理制度
1? 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的申報(bào)、評(píng)審、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收的管理內(nèi)容，其目的的是從源頭實(shí)施控制，降低安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，確保建設(shè)項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。促進(jìn)公司卓越發(fā)展。
本制度適用于xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理。
2? 管理職責(zé)
2.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。
2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作，參與“三同時(shí)”的驗(yàn)收。
2.3 管理部是建設(shè)項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資料的收機(jī)，及“三同時(shí)”施工監(jiān)督管理工作。
2.4生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)審查施工單位資質(zhì)。
2.5 技術(shù)部是“四新”項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)、工藝指導(dǎo)書的要求，提出安全、環(huán)保措施。
2.6生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課建設(shè)項(xiàng)目、“四新”項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購(gòu)工作。
2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試及綜合檢測(cè)。
2.8 公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督，提出意見。
3? 術(shù)語(yǔ)和定義
3.1 建設(shè)項(xiàng)目
指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性工程項(xiàng)目。
3.2 三同時(shí)
指建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
4? 管理內(nèi)容
4.1 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作程序及要求
4.1.1建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)
a) 建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部設(shè)備安全課需向集團(tuán)安監(jiān)部進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)時(shí)提供批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告。
b) 管理部在投資項(xiàng)目總額中，必須包含項(xiàng)目的“三同時(shí)”治理投資費(fèi)用。
c) 管理部接批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告（含項(xiàng)目概況），根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關(guān)要求，向政府相關(guān)職能部門（安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保）申報(bào)執(zhí)行“三同時(shí)”程序。
4.1.2 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”預(yù)評(píng)價(jià)
a ) 管理部牽頭，生產(chǎn)部配合，根據(jù)項(xiàng)目情況對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，論證時(shí)應(yīng)有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內(nèi)容，并編制可行性研究報(bào)告，并報(bào)公司經(jīng)理審批。
b) 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，管理部委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位或中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)。
c) 預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書應(yīng)當(dāng)由當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門組織專家進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后向相關(guān)部門進(jìn)行備案。
4.1.3 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的設(shè)計(jì)
a) 管理部應(yīng)根據(jù)可行性研究報(bào)告、預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，委托有相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位，進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)。
b) 報(bào)政府相關(guān)職能部門審批的“三同時(shí)”項(xiàng)目，其初步設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。
c) 管理部在收到初步設(shè)計(jì)和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后，向政府相關(guān)職能部門提出建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”初步設(shè)計(jì)審核申請(qǐng)，并提交相關(guān)資料。
d) 初步設(shè)計(jì)經(jīng)相關(guān)主管部門評(píng)審?fù)ㄟ^后，方可開始施工建設(shè)。
4.1.4 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的施工
a) 建設(shè)項(xiàng)目開工前，管理部應(yīng)對(duì)施工單位資質(zhì)和條件進(jìn)行審查。主要審查、索取營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；法人代表資料證書；施工簡(jiǎn)歷和近3年安全施工記錄；施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求；滿足安全施工需要的機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具；是否設(shè)有獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)；施工隊(duì)伍超過30人的是否配有專職安全人員，30人以下是否設(shè)有兼職安全員等資料。綜合科應(yīng)保存審查相關(guān)檔案資料。
b) 管理部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的施工過程進(jìn)行日常管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工圖紙和設(shè)計(jì)要求施工，保證工程質(zhì)量，確保建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
4.1.5 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的驗(yàn)收
a) 建設(shè)項(xiàng)目（含“三同時(shí)”設(shè)施）完工后，管理部應(yīng)向生產(chǎn)部提出“三同時(shí)”設(shè)施驗(yàn)收申請(qǐng)。
b) 生產(chǎn)部接申請(qǐng)后，符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目，生產(chǎn)部需委托具備相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)“三同時(shí)”設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)束后向政府相關(guān)部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)。
c) 經(jīng)政府相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，放可投入生產(chǎn)和使用。
4.2 “四新”項(xiàng)目的“三同時(shí)”工作程序及要求
“四新”項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收：
a) “四新”項(xiàng)目經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，技術(shù)部需向管理部進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)時(shí)提供建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目論證書。
b) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目論證書中，對(duì)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容進(jìn)行論證。
c) 管理部根據(jù)技術(shù)科提供的項(xiàng)目論證書組織專業(yè)組進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)后將結(jié)果反饋技術(shù)部。
d) 技術(shù)部應(yīng)按管理部反饋內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工。避免“四新”項(xiàng)目中形成新的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患。
e) 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課在負(fù)責(zé)“四新”項(xiàng)目施工時(shí)，要對(duì)施工單位資質(zhì)進(jìn)行審查，監(jiān)督檢查施工過程中嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工。
f) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目（含“三同時(shí)”設(shè)施）完工后，向管理部提出驗(yàn)收申請(qǐng)。
g) 驗(yàn)收合格后方可使用。
4.3建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目嚴(yán)禁未批先建。
4.4生產(chǎn)部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的采購(gòu)、安裝、施工等全過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督，提出意見。
4.6管理部及“四新”項(xiàng)目的主管部門對(duì)驗(yàn)收中提出的相關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進(jìn)意見，應(yīng)積極予以解決。
4.7凡“三同時(shí)”設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，視該項(xiàng)目未完工，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算付款。
第2篇 某房地產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度怎么寫
1、 目的
為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。
2、 適用范圍
適用于開發(fā)公司倉(cāng)庫(kù)的管理。
3、 定義
3.1 、貴重物資是指單位價(jià)格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元(不含)以下的物資。
3.2 、呆滯物資是指超過3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。
4.職責(zé)
4.1 、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資收發(fā)存工作。
4.2 、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。
4.3 、倉(cāng)庫(kù)管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。
5、 入庫(kù)物資的管理
5.1 、入庫(kù)管理規(guī)定
5.1.1 、購(gòu)買物品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑《物資申購(gòu)單》核對(duì)進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等辦理驗(yàn)收手續(xù),核對(duì)無(wú)誤后開具《物資進(jìn)倉(cāng)單》,由送貨人與倉(cāng)管員在進(jìn)倉(cāng)單上簽名。與《物資申購(gòu)單》不符的物資,不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資,需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉(cāng)庫(kù),必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細(xì)表》見附表
15.2 、貯存保管
5.2.1 、物品入庫(kù)后,對(duì)其進(jìn)行分類編號(hào)存放,確保物品擺放整齊。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放,確保安全。
5.2.2 、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房,并配備必需的貨架。
5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,加注'__ __ 物品'標(biāo)識(shí),提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4 、對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所;對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。
5.2.5 、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查物資庫(kù)存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn);年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫《物資盤點(diǎn)表》,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。《物資盤點(diǎn)表》見附表6.
5.2.6 、對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品,按第7條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。
5.2.7 、倉(cāng)庫(kù)管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記《物資進(jìn)銷存明細(xì)賬》。每月6號(hào)前完成《物資進(jìn)銷存月度報(bào)表》,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。《物資進(jìn)銷存月度報(bào)表》見附表7.
5.3 、出庫(kù)管理
5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員(以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負(fù)表人簽名復(fù)核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資,但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2 、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉(cāng)庫(kù),領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉(cāng)庫(kù)管理員收到退回物資時(shí)在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。
5.3.3 、被使用部門退回倉(cāng)庫(kù)或拒絕領(lǐng)用的新購(gòu)物資,倉(cāng)管員在收到物資的5個(gè)工作日內(nèi)書面通知采購(gòu)部,采購(gòu)部須在收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的,倉(cāng)管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。入庫(kù)物品退貨時(shí),倉(cāng)管員填開紅字進(jìn)倉(cāng)單并標(biāo)明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。
5.3.4 、對(duì)辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期,無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉(cāng)管員進(jìn)行檢查,如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé)維修后再行歸還,如需報(bào)廢的則由借用部門辦理報(bào)廢手續(xù)。《物品借用登記表》見附表2.
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5.3.6 、對(duì)非有機(jī)分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。
6、 非入庫(kù)物品的管理
6.1 、對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫(kù)物資,倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)對(duì)物品送達(dá)數(shù)量進(jìn)行核查,但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2 、公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化部負(fù)責(zé),其賬務(wù)登記由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉(cāng)管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請(qǐng)示成批種植苗木的進(jìn)出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個(gè)工作日內(nèi)辦理《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》交至倉(cāng)管員?！睹缒具M(jìn)/出場(chǎng)單》須由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照
7、 1條款規(guī)定進(jìn)行辦理。《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》見附表8.
7、 物資報(bào)廢規(guī)定
7.1 、拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報(bào)廢申請(qǐng),并填寫《報(bào)廢物資登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名-->通知倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名-->相關(guān)部門會(huì)簽(使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理?！秷?bào)廢物資登記表》見附表3.
7.2 、除第
7.1 點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。
確定需報(bào)廢的物資由使用部門填寫《 報(bào)廢物資登記表 》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)定期匯總《 報(bào)廢物資登記表 》提出報(bào)廢申請(qǐng)-->相關(guān)部門會(huì)簽( 使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。
7.3 、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資,由倉(cāng)庫(kù)管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、 呆滯物資的管理.
8.1 、呆滯物資是指超過3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。3個(gè)月的計(jì)算開始時(shí)間以首批《物資進(jìn)倉(cāng)單》上的日期為準(zhǔn)。
8.2 、倉(cāng)庫(kù)管理員于每月6號(hào)前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計(jì)表》見附表4.
8.3 、申購(gòu)部門在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次(含)以上或者金額累計(jì)超過1萬(wàn)元,倉(cāng)庫(kù)管理員將會(huì)同采購(gòu)部向行政部報(bào)送,由行政部進(jìn)行處理。
9、 其它規(guī)定
9.1 、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制,無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉(cāng)庫(kù)被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2 、對(duì)不按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個(gè)人,倉(cāng)管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng),并對(duì)違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個(gè)人書面上報(bào)行政部,由行政部進(jìn)行處理?！哆`反倉(cāng)庫(kù)管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》見附表5.
9.3 、倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改,庫(kù)房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,::其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。
9.4 、離開倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。
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第3篇 z金屬制品公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
金屬制品公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
1.倉(cāng)庫(kù)一切物資應(yīng)加強(qiáng)安全管理,慎防盜竊。
2.非物資管理人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),有關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)應(yīng)服從管理。
3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及附近應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備,在倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛'嚴(yán)禁煙火'標(biāo)志,并指定專人負(fù)責(zé)及管理,經(jīng)常檢查消防器材是否失效,以提高應(yīng)變能力,以策安全。
4.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,若因工程需要電焊時(shí),應(yīng)先報(bào)備,并有專人負(fù)責(zé),允許后才可進(jìn)行電焊。
5.易燃易爆違禁品不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),物資管理人員應(yīng)隨時(shí)注意。易燃易爆危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其它材料隔離保管,并于明顯處標(biāo)示'嚴(yán)禁煙火'標(biāo)志,同時(shí)應(yīng)辦妥安全保險(xiǎn)等手續(xù)。
6.貴重材料應(yīng)嚴(yán)加保管,并予加鎖。
7.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)隨時(shí)注意通風(fēng)情況,并保持整潔、衛(wèi)生。
8.物資管理人員于下班前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)電源、門窗是否關(guān)閉,以確保倉(cāng)庫(kù)安全。
9.倉(cāng)庫(kù)計(jì)量器具應(yīng)具備標(biāo)準(zhǔn),檢定合格的度量器具,并應(yīng)隨時(shí)校正妥善保管,以免發(fā)生收發(fā)料的差異,度量衡器具每年至少要做一次總校正。
10.倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)建立帳目,并掛置物料標(biāo)識(shí)牌。產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)記帳,做倒帳目清楚,帳、物、卡一致。
11.入庫(kù)物料要憑品管部出具的檢驗(yàn)報(bào)告或在入庫(kù)單上由質(zhì)檢員簽名,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
12.物料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù),保管員應(yīng)按領(lǐng)料部門主管簽字的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料,并辦理物料出庫(kù)手續(xù)。
批準(zhǔn)審核編制
日期日期日期
第4篇 a公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
某公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開具《采購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。
5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《采購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。
產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程
1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉(cāng)庫(kù)自留。
營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程
1、營(yíng)銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。
2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。
4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。
7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。
8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程
1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備
倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。
營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤點(diǎn)進(jìn)行
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。
倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點(diǎn)后期工作
倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。
4、盤點(diǎn)其他規(guī)定
盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。
參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。
對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第5篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度范本
1 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的申報(bào)、評(píng)審、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收的管理內(nèi)容,其目的的是從源頭實(shí)施控制,降低安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),確保建設(shè)項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。促進(jìn)公司卓越發(fā)展。
本制度適用于xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理。
2 管理職責(zé)
2.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。
2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作,參與“三同時(shí)”的驗(yàn)收。
2.3 管理部是建設(shè)項(xiàng)目的主管部門,負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資料的收機(jī),及“三同時(shí)”施工監(jiān)督管理工作。
2.4生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)審查施工單位資質(zhì)。
2.5 技術(shù)部是“四新”項(xiàng)目的主管部門,負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)、工藝指導(dǎo)書的要求,提出安全、環(huán)保措施。
2.6生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課建設(shè)項(xiàng)目、“四新”項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購(gòu)工作。
2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試及綜合檢測(cè)。
2.8 公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督,提出意見。
3 術(shù)語(yǔ)和定義
3.1 建設(shè)項(xiàng)目
指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性工程項(xiàng)目。
3.2 三同時(shí)
指建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
4 管理內(nèi)容
4.1 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作程序及要求
4.1.1建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)
a) 建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,生產(chǎn)部設(shè)備安全課需向集團(tuán)安監(jiān)部進(jìn)行申報(bào),申報(bào)時(shí)提供批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告。
b) 管理部在投資項(xiàng)目總額中,必須包含項(xiàng)目的“三同時(shí)”治理投資費(fèi)用。
c) 管理部接批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告(含項(xiàng)目概況),根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關(guān)要求,向政府相關(guān)職能部門(安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保)申報(bào)執(zhí)行“三同時(shí)”程序。
4.1.2 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”預(yù)評(píng)價(jià)
a ) 管理部牽頭,生產(chǎn)部配合,根據(jù)項(xiàng)目情況對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證,論證時(shí)應(yīng)有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內(nèi)容,并編制可行性研究報(bào)告,并報(bào)公司經(jīng)理審批。
b) 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,管理部委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位或中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)。
c) 預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書應(yīng)當(dāng)由當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門組織專家進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審?fù)ㄟ^后向相關(guān)部門進(jìn)行備案。
4.1.3 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的設(shè)計(jì)
a) 管理部應(yīng)根據(jù)可行性研究報(bào)告、預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,委托有相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位,進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)。
b) 報(bào)政府相關(guān)職能部門審批的“三同時(shí)”項(xiàng)目,其初步設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。
c) 管理部在收到初步設(shè)計(jì)和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后,向政府相關(guān)職能部門提出建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”初步設(shè)計(jì)審核申請(qǐng),并提交相關(guān)資料。
d) 初步設(shè)計(jì)經(jīng)相關(guān)主管部門評(píng)審?fù)ㄟ^后,方可開始施工建設(shè)。
4.1.4 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的施工
a) 建設(shè)項(xiàng)目開工前,管理部應(yīng)對(duì)施工單位資質(zhì)和條件進(jìn)行審查。主要審查、索取營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書;法人代表資料證書;施工簡(jiǎn)歷和近3年安全施工記錄;施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求;滿足安全施工需要的機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具;是否設(shè)有獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu);施工隊(duì)伍超過30人的是否配有專職安全人員,30人以下是否設(shè)有兼職安全員等資料。綜合科應(yīng)保存審查相關(guān)檔案資料。
b) 管理部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的施工過程進(jìn)行日常管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工圖紙和設(shè)計(jì)要求施工,保證工程質(zhì)量,確保建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
4.1.5 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的驗(yàn)收
a) 建設(shè)項(xiàng)目(含“三同時(shí)”設(shè)施)完工后,管理部應(yīng)向生產(chǎn)部提出“三同時(shí)”設(shè)施驗(yàn)收申請(qǐng)。
b) 生產(chǎn)部接申請(qǐng)后,符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目,生產(chǎn)部需委托具備相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)“三同時(shí)”設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)束后向政府相關(guān)部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)。
c) 經(jīng)政府相關(guān)部門驗(yàn)收合格后,放可投入生產(chǎn)和使用。
4.2 “四新”項(xiàng)目的“三同時(shí)”工作程序及要求
“四新”項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收:
a) “四新”項(xiàng)目經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,技術(shù)部需向管理部進(jìn)行申報(bào),申報(bào)時(shí)提供建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目論證書。
b) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目論證書中,對(duì)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容進(jìn)行論證。
c) 管理部根據(jù)技術(shù)科提供的項(xiàng)目論證書組織專業(yè)組進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)后將結(jié)果反饋技術(shù)部。
d) 技術(shù)部應(yīng)按管理部反饋內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工。避免“四新”項(xiàng)目中形成新的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患。
e) 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課在負(fù)責(zé)“四新”項(xiàng)目施工時(shí),要對(duì)施工單位資質(zhì)進(jìn)行審查,監(jiān)督檢查施工過程中嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工。
f) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目(含“三同時(shí)”設(shè)施)完工后,向管理部提出驗(yàn)收申請(qǐng)。
g) 驗(yàn)收合格后方可使用。
4.3建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目嚴(yán)禁未批先建。
4.4生產(chǎn)部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的采購(gòu)、安裝、施工等全過程進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督,提出意見。
4.6管理部及“四新”項(xiàng)目的主管部門對(duì)驗(yàn)收中提出的相關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進(jìn)意見,應(yīng)積極予以解決。
4.7凡“三同時(shí)”設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的,視該項(xiàng)目未完工,財(cái)務(wù)部不予結(jié)算付款。
第6篇 物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度2
物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(二)
為加強(qiáng)物業(yè)公司成本管理,提高基礎(chǔ)管理水平,規(guī)范維修設(shè)備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運(yùn)營(yíng)設(shè)備的保管和控制程序,特制定本管理制度。
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須做好保管工作及各種防患工作,確保物品的安全保管,杜絕事故發(fā)生;
2、倉(cāng)庫(kù)管理員必須按照存放物品的類別合理設(shè)置物業(yè)公司庫(kù)房的總臺(tái)帳圖。將所有庫(kù)房編號(hào)管理,并按圖將物品入庫(kù);
3、庫(kù)房?jī)?nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿,做到庫(kù)內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號(hào)、數(shù)量一致;
4、做好各類物品的日常核查工作,做到帳物相符,如有誤差、立即查明原因迅速上報(bào);
5、物品入庫(kù)時(shí),保管員必須和辦公室指派的專人同時(shí)清點(diǎn),確認(rèn)入庫(kù)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,雙方簽字確認(rèn)后方可入庫(kù);
6、物品出庫(kù)時(shí),保管員必須核對(duì)領(lǐng)用人(或借用人)的權(quán)限并辦理相關(guān)領(lǐng)用(或借用)手續(xù),每月15日前將物品存儲(chǔ)情況報(bào)辦公室,根據(jù)實(shí)際情況變更物品總賬;
7、物品清點(diǎn)盤查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查明原因并查明原因,如短缺或需報(bào)廢處理的物品,必須按公司制定的《關(guān)于資產(chǎn)、物資等報(bào)廢管理制度》處理,嚴(yán)禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質(zhì)量存在問題(如超期、受潮、損壞等),需立即以書面形式向上級(jí)報(bào)告;
8、所有庫(kù)存物品均由物業(yè)公司辦公室組織,進(jìn)行一年一度的物品盤點(diǎn),以確保賬物的準(zhǔn)確性。
第7篇 某物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度怎么寫
b物業(yè)管理有限公司文件名稱:倉(cāng)庫(kù)管理制度文件編號(hào):倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)的管理力度,建立科學(xué)化、正規(guī)化的倉(cāng)儲(chǔ)管理方式,控制公司成本支出,特制定本制度。
一、物資驗(yàn)收入庫(kù)
(一)物資入庫(kù)前,倉(cāng)管員要親自同使用部門負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收。
根據(jù)物品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查以及一般常用材料價(jià)格方法驗(yàn)收。
以下情況不予驗(yàn)收入庫(kù):
1、對(duì)采購(gòu)的呆滯、積壓、質(zhì)量低劣材料嚴(yán)格把關(guān)不予驗(yàn)收入庫(kù)。
2、對(duì)采購(gòu)的無(wú)使用對(duì)象的特殊材料不予驗(yàn)收入庫(kù)。
3、對(duì)一般材料超儲(chǔ)備定額懸殊的不予驗(yàn)收入庫(kù)。
4、對(duì)短線物品的儲(chǔ)備應(yīng)視用途所需,不能超過1--2個(gè)月的用量,超出者不予驗(yàn)收入庫(kù)。
5、驗(yàn)收成件包裝物資要進(jìn)行抽查,凡質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種與材料清單不符的不予驗(yàn)收入庫(kù)。
6、驗(yàn)收數(shù)量不足的,應(yīng)由采購(gòu)員及時(shí)補(bǔ)回。
7、以上入庫(kù)所造成后果由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。
(二)未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不能投入使用。
驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部主管和采購(gòu)經(jīng)辦人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào),請(qǐng)求采取有效處理措施。
(三)物資檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按送貨單上的要求簽字。
(四)入庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員要認(rèn)真如實(shí)填寫《入庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》,入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同送貨單一起交財(cái)務(wù)部記帳。
(五)對(duì)暫時(shí)不能退回的不合格物資,應(yīng)隔離堆放,并作好標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁與已入庫(kù)的物資混雜在一起。
二、物資的儲(chǔ)存與保管
(一)物資的儲(chǔ)存與保管原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。
凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。
落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)并標(biāo)明物資名稱等;
上架的物資應(yīng)根據(jù)區(qū)域劃分進(jìn)行擺放,并標(biāo)明物資名稱、編號(hào)等。
要分開食用與非食用分開,常用與非常用分開,工具與材料分開,整齊統(tǒng)一。
貨架存放做到上放輕、下放重,中間放常用。
(二)物資堆放的原則是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)物資特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),查點(diǎn)方便,成行成列,排列整齊。
同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,領(lǐng)用方便。
(三)倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)根據(jù)其自然屬性和倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況,認(rèn)真保管,嚴(yán)格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作,使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。
(四)倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部,并分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。
未經(jīng)批準(zhǔn)的一律不準(zhǔn)擅自處理。
保管員不得采取'盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣'的違紀(jì)行為。
(五)倉(cāng)庫(kù)所存物資未經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人同意,一律不準(zhǔn)出庫(kù)。
(六)倉(cāng)庫(kù)要加強(qiáng)安全保衛(wèi)措施,禁止非倉(cāng)管人員擅自入庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火。
倉(cāng)管員應(yīng)懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
三、物資發(fā)放
(一)倉(cāng)管員應(yīng)按'推陳出新、先進(jìn)先出、按單領(lǐng)取、嚴(yán)格控制'的原則發(fā)放物資,堅(jiān)持'一盤底,二核對(duì),三發(fā)放,四減數(shù)'。
對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資發(fā)放失效、霉變及其他差錯(cuò)等損失,倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)。
(二)倉(cāng)管員在發(fā)放物資時(shí),應(yīng)嚴(yán)格審查派工單、采購(gòu)計(jì)劃審批單,確認(rèn)是否經(jīng)倉(cāng)庫(kù)所屬部門負(fù)責(zé)人同意。
否則,倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放。
(三)倉(cāng)管員在發(fā)放物資時(shí),應(yīng)與領(lǐng)物人認(rèn)真清點(diǎn),當(dāng)面檢查所領(lǐng)物資質(zhì)量等,并與使用人在出庫(kù)單或領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
未經(jīng)簽字確認(rèn),物資不準(zhǔn)出庫(kù)。
(四)物資發(fā)放完畢,倉(cāng)管員要認(rèn)真填寫《出庫(kù)單》或《領(lǐng)料單》。
《出庫(kù)單》或《領(lǐng)料單》需經(jīng)領(lǐng)物人簽字確認(rèn)。
工具借用人要填寫《工具出借登記表》,所有憑證倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真妥善保管。
四、物資盤存和臺(tái)帳
(一)倉(cāng)庫(kù)原則上每月25日前完成盤存一次,核對(duì)帳目和實(shí)物是否相符,如有不符,必須查清原因,分清責(zé)任,并提出和實(shí)施糾正失誤的措施。
(二)盤存時(shí),由倉(cāng)管員負(fù)責(zé),倉(cāng)庫(kù)所屬部門另派人協(xié)助,財(cái)務(wù)部派人監(jiān)督。
(三)盤存完畢后,倉(cāng)管員應(yīng)向采購(gòu)員提出各類物資的合理庫(kù)存量和目前庫(kù)存量,以便采購(gòu)員及時(shí)進(jìn)行采購(gòu),保證各部門工作需要,同時(shí)降低庫(kù)存成本。
對(duì)過期、失效等物資,在查清責(zé)任后要及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部作報(bào)廢處理,并辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)。
(四)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各類物資分門別類建立物資臺(tái)帳,嚴(yán)格臺(tái)帳登記制度。
(五)每月末制作《庫(kù)存盤點(diǎn)表》,根據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù),做到'月初庫(kù)存+當(dāng)月入庫(kù)量=月底結(jié)余十當(dāng)月出庫(kù)量'一式二份,一份留存、一份交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。
五、其他有關(guān)事項(xiàng)
(一)管理標(biāo)準(zhǔn)
1、庫(kù)房建有標(biāo)牌,倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度,倉(cāng)管員崗位職責(zé)。
2、物品標(biāo)識(shí)明確,安全方便,擺放整齊。
3、三凈:物品干凈、貨架干凈、庫(kù)房干凈。
4、庫(kù)房利用率60%以上。
5、帳本清晰明了,帳實(shí)相符。
(二)倉(cāng)管員須知
1、倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度,崗位職責(zé)。
2、材料領(lǐng)用、入庫(kù)手續(xù)、報(bào)表填制與統(tǒng)計(jì)。
3、庫(kù)存物資的代號(hào)、名稱、標(biāo)記、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地。
4、庫(kù)存物資的保管、保養(yǎng)方法。
5、庫(kù)存物資規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查方法。
6、物資簡(jiǎn)單的性能用途。
7、一般常用材料的價(jià)格。
8、面積、體積、容量的計(jì)算,各種換算。
9、各種工具的使用。
10、倉(cāng)管員每周要就物品的使用情況進(jìn)行抽查回訪,若發(fā)現(xiàn)虛報(bào)及挪作他用的,要及時(shí)報(bào)告主管按規(guī)定進(jìn)行處理。
11、倉(cāng)庫(kù)員必須嚴(yán)格計(jì)量器具的標(biāo)準(zhǔn),定期送計(jì)量局校驗(yàn)一次。
12、記帳要做到字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,收貨、盤存及時(shí)。
13、允許范圍內(nèi)的誤差和合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都要及時(shí)上報(bào),以便做到帳、物、資金一致。
第8篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度九
某公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(九)
1.0目的
為使倉(cāng)庫(kù)有效運(yùn)作及管理有所依循,特制定本管理制度。
2.0范圍
適用于公司各倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及賬務(wù)處理等。
3.0職責(zé)
3.1 pmc部(倉(cāng)庫(kù)):負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理工作;
3.2財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本管理制度的情況;
3.3稽核小組:負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本管理制度的情況。
4.作業(yè)規(guī)范
4.1收發(fā)規(guī)定
4.1.1無(wú)有效進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)資料,倉(cāng)庫(kù)不得收發(fā)物料。具體參照《進(jìn)料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《自制五金件備料、交接、退/補(bǔ)料管理辦法》、《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》、《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理;
4.1.2按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理;
4.1.3物料進(jìn)出倉(cāng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量,不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù);
4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn),不得超量收料(供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外),也不得超量發(fā)料或發(fā)貨;
4.1.5物料發(fā)生異動(dòng)時(shí),應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成賬務(wù)處理,于第二天上午9:00前分送相關(guān)部門;
4.1.6倉(cāng)庫(kù)備(發(fā))料遵循“先進(jìn)先出”原則,并注意于收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施(如顏色標(biāo)簽法、移倉(cāng)法、批次存儲(chǔ)法等)予以保證;
4.1.7倉(cāng)庫(kù)主管、組長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告;
4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo),進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)作業(yè)由倉(cāng)管員主導(dǎo),其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。
4.2保管、儲(chǔ)存規(guī)定
4.2.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點(diǎn)、定位、定容、定量;c、先進(jìn)先出;
4.2.2為方便存取物料,對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理,并根據(jù)劃分情況做出《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》、《物料儲(chǔ)存分布示意圖》等。發(fā)生調(diào)整時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正;
4.2.3物料儲(chǔ)存要分門別類,按“先進(jìn)先出”原則堆放物料,填寫《物料標(biāo)識(shí)卡》、《倉(cāng)庫(kù)接受簽》等標(biāo)識(shí),尾數(shù)應(yīng)貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí),并有相應(yīng)臺(tái)賬、卡賬以供查詢;
4.2.4對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺腰放;
4.2.5物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”;
4.2.6物料不得直接置于地上,必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi),予以保護(hù)存放;
4.2.7任何物料不得堆放在倉(cāng)庫(kù)通道上,以免影響物料的收發(fā);
4.2.8不良品與良品必須分倉(cāng)或分區(qū)儲(chǔ)存、管理,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí);
4.2.9儲(chǔ)存場(chǎng)地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光,以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異;
4.2.10對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,如危險(xiǎn)品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響;
4.2.11根據(jù)物料自身特性,設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表),對(duì)超過期限的,應(yīng)提出品質(zhì)判定要求,確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用;
4.2.12對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過呆滯期限無(wú)動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物料,應(yīng)進(jìn)行處理,具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理;
4.2.13倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核小組成員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽查,發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理(包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等)。
4.3搬運(yùn)規(guī)定
4.3.1叉車載物應(yīng)遵循有關(guān)叉車安全使用規(guī)定,機(jī)動(dòng)叉車駕駛?cè)藛T應(yīng)取得有關(guān)叉車有效證件;
4.3.2人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放,注意人身及物料的安全;
4.3.3搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放;
4.3.4在搬運(yùn)物料過程中,必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?防止對(duì)物料造成損傷;
4.3.5危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn);
4.3.6使用搬運(yùn)工具時(shí),應(yīng)注意物件的堆疊,以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限,高度不得超過安全高度為原則(要求泡沫以3米為堆放高度,其他物料以2米為堆放高度);
4.3.7倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求,確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。
4.4單據(jù)處理規(guī)定
4.4.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)均用不易褪色筆(僅限圓珠筆、簽字筆)按單據(jù)填寫要求,遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則,對(duì)于不符合要求的單據(jù),倉(cāng)庫(kù)有權(quán)要求相關(guān)部門改善;
4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9:00前分類歸檔、保管好,并傳送到相關(guān)部門;
4.4.3倉(cāng)庫(kù)留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí),并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定的人員保管;
4.4.4倉(cāng)庫(kù)單據(jù)應(yīng)連號(hào),中間不得有缺失情況出現(xiàn),對(duì)于因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù),由倉(cāng)管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣,并與其它單據(jù)一起保存,以備追溯;
4.4.5倉(cāng)庫(kù)主管/組長(zhǎng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查(包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等),要求操作不規(guī)范者限期改善,并給予必要指導(dǎo)。
4.5賬薄處理規(guī)定
4.5.1賬薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫,不能用圓珠筆或鉛筆記賬;
4.5.2賬薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰,不可漏填重要項(xiàng)目,更不可亂涂亂寫,賬薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過程和結(jié)果;
4.5.3賬薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持,不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù);
4.5.4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成賬目登錄工作;
4.5.5賬務(wù)處理方法具體依《賬務(wù)處理規(guī)定》執(zhí)行;
4.5.6倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核小組、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)管員的賬務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理,確?！百~、卡、物、證”一致。
4.6盤點(diǎn)規(guī)定
4.6.1倉(cāng)庫(kù)須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合,并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)管理制度》執(zhí)行;
4.6.2倉(cāng)管員在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存出現(xiàn)異常狀況時(shí),應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè);
4.6.3倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核專員、財(cái)務(wù)人員、pmc部人員應(yīng)定期、不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽盤,并作為考核倉(cāng)庫(kù)人員工作績(jī)效的一項(xiàng)指標(biāo)。
4.7退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定
4.7.1客戶退貨產(chǎn)品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行;
4.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。
4.8消防安全規(guī)定
4.8.1倉(cāng)庫(kù)人員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn),并會(huì)使用倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材(如消火栓、滅火器等);
4.8.2倉(cāng)庫(kù)人員在擺放物料時(shí)不得堵塞安全消防通道,不得遮擋消防器材,必須保證倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用;
4.8.3倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任保證倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好;
4.8.4倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任檢查倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性,如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。
4.9工作紀(jì)律規(guī)定
4.9.1倉(cāng)管員應(yīng)服從上級(jí)安排,做到令行禁止;
4.9.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí),按要求做好備料、發(fā)料工作,并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存資訊報(bào)表及信息;
4.9.3倉(cāng)庫(kù)人員不得監(jiān)守自盜,嚴(yán)禁公物私用;
4.9.4倉(cāng)庫(kù)人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品,更不能因此損害公司利益;
4.9.5無(wú)關(guān)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員允許,不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);
4.9.6倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任對(duì)違反倉(cāng)庫(kù)管理制度的行為予以制止,制止不聽的報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管或開具《稽核處罰單》報(bào)稽核專員處理;
4.9.7倉(cāng)庫(kù)人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時(shí),必須服從加班安排;
4.9.8所有倉(cāng)庫(kù)人員離職或調(diào)崗,均須與接手人員辦理好賬、物交接手續(xù)(包括物料的整理、盤點(diǎn)工作),因各種原因,接手人員未能及時(shí)到位時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚,離職或調(diào)崗倉(cāng)管員須延長(zhǎng)在崗時(shí)間,直至完成交接為止;
4.9.9 倉(cāng)管員因各種原因需請(qǐng)假時(shí),必須填寫《請(qǐng)假單》,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)主管審核同意,并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí),方可批準(zhǔn)請(qǐng)假;
4.9.10 pmc部經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)稽核專員應(yīng)隨時(shí)巡視倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律情況,對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正,并采取相應(yīng)預(yù)防措施。
5.處罰規(guī)定
5.1無(wú)有效進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)資料,倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行物料收發(fā)的,處罰責(zé)任人30元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.2離職或調(diào)崗倉(cāng)管員未與接手人員辦理賬、物交接的,處罰責(zé)任倉(cāng)管員50元/次,若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)賬、物不符的,處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的賬、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。
5.3收料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員須按要求擺放物料,并做好標(biāo)識(shí),若違反,處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次;
5.4倉(cāng)庫(kù)備(發(fā))料未遵循“先進(jìn)先出”原則,而隨意發(fā)料的,處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次;
5.5倉(cāng)存物料沒有建立賬、卡的,對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處罰10元/種;
5.6不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理,并做明確標(biāo)識(shí),若違反,處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/次;
5.7對(duì)存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的,處罰責(zé)任人10元/種;
5.8因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料損壞的,對(duì)責(zé)任人罰款10元/次,若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.9違反單據(jù)、賬務(wù)、退貨品及呆廢料處理規(guī)定的,按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理;
5.10非本倉(cāng)庫(kù)人員不得擅自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)物料,違者罰款20元/次;倉(cāng)庫(kù)人員聽之任之、不加制止的,罰款10元/次;
5.11無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員未制止的罰款10元/次;對(duì)于制止但未聽者,罰款20元/次;
5.12在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙者,罰款200元/次,并對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處以50元/次罰款;
5.13倉(cāng)庫(kù)人員監(jiān)守自盜或公物私用的,一經(jīng)確查一律開除,扣除所有工資,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安機(jī)關(guān)處理;
5.14收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益的,一律開除,扣除所有工資,并按《賠償管理制度》處理,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安機(jī)關(guān)處理;
5.15倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件,應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任,具體依《問責(zé)制》及《賠償管理制度》處理;
5.16倉(cāng)管員提供錯(cuò)誤庫(kù)存信息的,處罰責(zé)任人5元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.17對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題,按《盤點(diǎn)管理制度》處理;
5.18請(qǐng)假而未有職務(wù)代理人代理工作的,處罰責(zé)任人10元/次;
第9篇 工程公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
建筑工程公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
1 .庫(kù)存物資盤點(diǎn)檢查制度
( l )每年年終保管員對(duì)自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一次,并做出明細(xì)表冊(cè),報(bào)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。盤點(diǎn)后保管員要在自己的保管賬上蓋'上年結(jié)轉(zhuǎn)'的印章或劃二條紅線,以表示上年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。
( 2 )在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細(xì)表冊(cè),報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門審批,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理,沒有批準(zhǔn)前不得自行改賬。
( 3 )對(duì)庫(kù)存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理?yè)p耗的,保管員可填制單據(jù),報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,不屬于合理?yè)p耗的,則放在年終一次進(jìn)行處理。
( 4 )除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)、自點(diǎn)以外,保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作,了解和掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),做到心中有數(shù)。自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下:
l )查質(zhì)量:庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化,是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;
2 )查數(shù)量、賬、卡、物是否一致,單價(jià)是否準(zhǔn)確;
3 )查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,覆蓋物是否嚴(yán)密,庫(kù)房有無(wú)漏雨,料區(qū)有無(wú)積水,門窗通風(fēng)口是否良好等;
4 )查安全:各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求;
5 )查計(jì)量工具:磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。
2 .倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料制度
( l )車站、碼頭、民航提貨:
l )提貨時(shí)應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量,注意外觀檢查(包裝、封印完好情況,有無(wú)站污、受潮、水漬、油漬等異狀)。
2 )若有短缺、損壞情況,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)要求運(yùn)輸部門檢查。凡屬鐵路方面的責(zé)任,應(yīng)做出商務(wù)記錄;屬于其他方面責(zé)任需要鐵路部門證明的,應(yīng)做好普通記錄,并請(qǐng)有關(guān)部門簽字;
3 )記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符后方得提貨。
( 2 )專用線接貨:
1 )車皮到達(dá)后,引導(dǎo)對(duì)位,檢查車皮封閉狀況是否良好即車卡、車狀、鉛封、苫布有無(wú)異狀);
2 )根據(jù)鐵路運(yùn)單和有關(guān)資料,核對(duì)到貨品名、規(guī)格、標(biāo)簽和件數(shù),檢查包裝是否有散包、損失及其他情況,如發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)請(qǐng)鐵路部門派員復(fù)查,做出普通或商務(wù)記錄;3 )記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符后,參檢人員應(yīng)簽字,以利交涉。
3 .保管員崗位責(zé)任制
( l )認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家物資政策、業(yè)務(wù)技術(shù)和倉(cāng)庫(kù)管理的基本知識(shí),提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì),管好倉(cāng)庫(kù)所儲(chǔ)物資,為施工生產(chǎn)一線服務(wù)。
( 2 )嚴(yán)格遵守國(guó)家和單位的各項(xiàng)物資政策和紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和物資的進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。
( 3 )所有進(jìn)出庫(kù)物資手續(xù)均按庫(kù)存物資收、發(fā)料制度的相關(guān)要求實(shí)行。認(rèn)真對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量逐項(xiàng)核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,與對(duì)方簽認(rèn)交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯(cuò),保管員應(yīng)負(fù)行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
( 4 )對(duì)其所管物資,要實(shí)行'四定位'、'五五化'和'五十?dāng)[放'等科學(xué)方法進(jìn)行管理。按類分賬,新、舊、廢分堆,標(biāo)志鮮明,材質(zhì)不混、名稱不錯(cuò)、規(guī)格不亂,做到對(duì)號(hào)人座,井然有序,庫(kù)房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,根平豎直。庫(kù)內(nèi)、庫(kù)區(qū)經(jīng)常打掃,做到無(wú)垃圾、無(wú)雜草、無(wú)塵土,保持清潔衛(wèi)生。
( 5 )應(yīng)根據(jù)材料技術(shù)管理和庫(kù)存物資維護(hù)保養(yǎng)制度的相關(guān)要求對(duì)其所管物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
( 6 )在工作時(shí)間內(nèi)必須要堅(jiān)守崗位和'兩檢查'制度,即班前要對(duì)自己所管的庫(kù)房、庫(kù)區(qū)進(jìn)行一次檢查,看有無(wú)異常情況;班后檢查一日工作完成情況,看有無(wú)差錯(cuò)和不妥。特別是風(fēng)雨天,要檢查上蓋下墊,門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當(dāng)。
( 7 )保管員因事、病假離庫(kù)時(shí),應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指定接替人代管,對(duì)所管物資及憑證要進(jìn)行認(rèn)真交接,回來后如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和事故,應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,查清責(zé)任,由交、接人員分別負(fù)責(zé)。
( 8 )要做好包裝容器及廢品的回收,上交工作,凡有押金的包裝容器都要進(jìn)行回收,上交給有關(guān)部門。對(duì)施工單位退回的廢料及包裝品,予以妥善保管或進(jìn)行利用。
( 9 )要隨時(shí)隨刻做好安全保衛(wèi)、保密等項(xiàng)工作,防止庫(kù)房失火、被盜、泄密等事故的發(fā)生。對(duì)人庫(kù)人員有進(jìn)行宣傳、教育、監(jiān)督的權(quán)利和義務(wù),對(duì)違反規(guī)定而又不聽勸阻者,應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門進(jìn)行處理。
( 10 )積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
4 .倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理制度
( l )物料管理室應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積,以使庫(kù)位空間有效利用。
( 2 )庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:
l )配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道;
2 )依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放管理;
3 )收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位;
4 )將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位,標(biāo)明于'庫(kù)位配置圖'上,并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。
( 3 )物料管理室應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
( 4 )庫(kù)位標(biāo)示
l )庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:
a .層次類別依a 、b 、c 順序逐層編訂,沒有時(shí)填'o ' ;
b .庫(kù)位流水編號(hào);
c .通道類別,依a 、b 、c 順序編訂;
d .倉(cāng)庫(kù)類別,依a 、b 、c 順序編訂。
2 )計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量;3 )物料管理室依庫(kù)位配置情況繪制'庫(kù)位標(biāo)示圖'懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。( 5 )庫(kù)位管理
l )物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài),并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位;
2 )計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位,以備輪流交替使用,以達(dá)先進(jìn)先出的要求。
第10篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度專業(yè)版
第一章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立賬冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔╀X鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)賬本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)賬本。所有賬目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入賬完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買回來必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入賬后再按手續(xù)領(lǐng)出）。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷賬。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款______元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)應(yīng)，不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買，開出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單_____天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入賬。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目賬目。
第三章 倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
第11篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度-模板
第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí),禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員,防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問清楚材料員),嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù),避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購(gòu)買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名,并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求,提前5天列出材料需求計(jì)劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名)等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后,立即核查庫(kù)存情況,決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買,開出訂購(gòu)單,報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
第三章 倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接(重物品除外);先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
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第一章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按<倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程>進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí),禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員,防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問清楚材料員),嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù),避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名,并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求,提前5天列出材料需求計(jì)劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名)等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后,立即核查庫(kù)存情況,決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買,開出訂購(gòu)單,報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
第三章 倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接(重物品除外);先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
第13篇 建設(shè)工程公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
建設(shè)工程公司倉(cāng)庫(kù)管理制度5
1、 每年年終保管員對(duì)自己所管物資要定期盤點(diǎn)一次,并做出明細(xì)表冊(cè),上報(bào)公司主管經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門各一份,盤點(diǎn)后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線,以表示上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。
2、 在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細(xì)表冊(cè),報(bào)公司主管經(jīng)理,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理,沒有批準(zhǔn)前不得自行改賬。同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)字。
3、 對(duì)庫(kù)存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理?yè)p耗的,保管員可填制單據(jù),報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,不屬于合理?yè)p耗的,則放在年終一次進(jìn)行處理。
4、 對(duì)庫(kù)物質(zhì)的入庫(kù)、消耗、庫(kù)存、各工地占用情況,每月27止,30日前上報(bào)公司。
5、 除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)、自點(diǎn)以外,保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作,了解和掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),做到心中有數(shù)。自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下:①查質(zhì)量:庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化,是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;②查數(shù)量、賬、卡、物是否準(zhǔn)確,單價(jià)是否準(zhǔn)確;③查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,覆蓋物是否嚴(yán)密,庫(kù)房有無(wú)漏雨,料區(qū)有無(wú)積水,門窗通風(fēng)口是否良好等;④查安全:各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求;⑤查計(jì)量工具:磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。
第14篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度10
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(十)
一、總則
1、目的
為使本公司成品的繳庫(kù)、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制訂本準(zhǔn)則。
2、范圍
有關(guān)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè),包括庫(kù)位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理事務(wù),依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。
二、庫(kù)位規(guī)劃
3、庫(kù)位規(guī)劃與配置
3.1物料管理科應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積,以使庫(kù)位空間有效利用。
3.2庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:
3.2.1配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。
3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放,以利管理。
3.2.3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。
3.2.4將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)規(guī)定庫(kù)位,標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上,并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。
4、成品堆放
物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
5、庫(kù)位標(biāo)示
5.1庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:
5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時(shí)填“○”。
5.1.2庫(kù)位流水編號(hào)。
5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。
5.2計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量,
5.3物料管理科庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。
6、庫(kù)位管理
6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位,各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動(dòng)態(tài),并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
6.2計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位,以備輪流交替使用,以達(dá)到先進(jìn)先出的要求。
三、收貨管理
7、成品繳庫(kù)方式
7.1繳庫(kù)部門開立“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”一式二聯(lián),連同繳庫(kù)品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后,第一聯(lián)送回繳庫(kù)部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對(duì)“成品繳庫(kù)單”。
7.2繳庫(kù)部門依當(dāng)日的“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫(kù)”,送物料管理科核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫(kù)部門。
8、收貨注意事項(xiàng)
物料管理科就繳庫(kù)內(nèi)容與成品繳庫(kù)單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)的繳庫(kù)原因代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號(hào)的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知繳庫(kù)部門更正。
四、發(fā)貨管理
9、交運(yùn)期限控制
9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”,并于一日內(nèi)交運(yùn)
9.1.1計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。
9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。
9.2直接外銷訂制品繳庫(kù)后,配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。
10、發(fā)貨注意事項(xiàng)
10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí),經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號(hào)順序列檔,內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
10.2因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:
10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。
10.2.2收貨人非訂購(gòu)客戶者應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。
10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運(yùn)日期者,依其指定日期交運(yùn)。
10.2.4訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”者,物料管理科若因庫(kù)位問題提交交運(yùn)時(shí),應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn),若系緊急出貨時(shí),應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。
10.2.5未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn),若需緊急交運(yùn)時(shí)須于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手續(xù)。
10.2.6訂制品交運(yùn)前,物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí),應(yīng)立即暫緩交運(yùn),等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。
10.2.7“成品交運(yùn)單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況,若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。
11、承運(yùn)車輸調(diào)派與控制
11.1物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
11.2物料管理科應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”,并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。
11.3如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者,成品交運(yùn)前,物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)
12.1成品交運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運(yùn)單”,由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會(huì)計(jì)部門。
12.2“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者,于開立“成品交運(yùn)單”時(shí),應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼,分批交運(yùn)者,其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。
12.3承運(yùn)車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬,第三、四聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第
三聯(lián)送交運(yùn)客戶,第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實(shí)際需要寄交運(yùn)客戶,第五聯(lián)由承運(yùn)商持回,據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi),第六聯(lián)物料管理科自存。
13、客戶自運(yùn)
13.1客戶要求自運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
13.2成品裝載后,承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn),依第十二條規(guī)定辦理。
14、直接外銷的成品交運(yùn)
14.1物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用(如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。
14.2成品交運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)報(bào)關(guān)簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。
14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門。
14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理:
14.4.1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后,即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。
14.4.2裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
15、成品交運(yùn)單的更正
“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需要更正時(shí),依下列規(guī)定辦理:
15.1“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正:
15.1.1尚未交運(yùn):開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔,另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。
15.1.2已交運(yùn):開單人員應(yīng)立即開立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后,第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)送會(huì)計(jì),第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)科。
15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯(cuò)誤而需要重開者,應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。
15.2“外銷成品交運(yùn)單”的更正:
15.2.1尚未交運(yùn):比照本條第(一)款的第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。
15.2.2已交運(yùn):經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)
關(guān)文件的更正,并立即開立“交運(yùn)更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
15.2.3“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。
16、“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
16.1審核:
物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽:
16.1.1未蓋“收貨章”者。
16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認(rèn),或非公司名稱全銜者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當(dāng)“收貨章”者。
16.2追責(zé):
物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi),同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全,依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。
17、運(yùn)費(fèi)審核
17.1物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送回會(huì)計(jì)科整理付款。
17.2物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí),應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。
17.3若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。
18、成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
18.1物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無(wú)誤后,依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
18.2業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務(wù)部存,一份送會(huì)科據(jù)以核對(duì)。
五、退貨品管理
19、運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)
物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無(wú)注明依據(jù)及處理說明,若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充,若有則依
“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地點(diǎn)聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。
20、退貨品的驗(yàn)收
20.1退貨品運(yùn)回工廠后,倉(cāng)運(yùn)科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實(shí),應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用,第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
20.2物料管理科收到尚無(wú)“成品退貨單”的退貨品時(shí),應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無(wú)誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
21、退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。
22、退貨的更正
22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí),物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫(kù)),同時(shí)于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實(shí)收情況后,第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi),第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。
22.2業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無(wú)誤時(shí),應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。
22.3倘退貨品系屬誤退時(shí),業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明'退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入賬”,本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。
六、滯成品管理
23、滯成品分類、提報(bào)
23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫(kù)位編號(hào)編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫(kù)位存放便于管理。
23.2滯成品的發(fā)生原因及代號(hào):
a.正常品繳庫(kù)后滿六個(gè)月未銷售或未售完者。
b.正常品繳庫(kù)后雖未滿六個(gè)月,但有變質(zhì)的顧慮者。
c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(kù)者(異常品)。
d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。
e.訂單取消時(shí)。
f.超制、短碼尾數(shù)時(shí)。
g.試制品
h.銷退重整列為次級(jí)者。
i.其他。
23.3物料管理科應(yīng)于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報(bào)表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。
24、滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。
七、儲(chǔ)存管理
25、賬務(wù)
物料管理科收到“成品明細(xì)表”后,應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。
26、盤點(diǎn)
26.1庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)
項(xiàng)目依規(guī)格
填具“成品盤點(diǎn)表”會(huì)同物料管理科盤點(diǎn),并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
26.2實(shí)施電腦化后,“成品盤點(diǎn)表”由電腦出表。
26.3會(huì)計(jì)科將“成品盤點(diǎn)表”的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì),若有差異即填具“盤點(diǎn)異常報(bào)告單”,并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第一聯(lián)倉(cāng)運(yùn)科自存。
27、消防設(shè)備
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火,物料管理科應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應(yīng)立即申請(qǐng)補(bǔ)充,并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練,以提高應(yīng)對(duì)能力。
28、庫(kù)房管理應(yīng)注意事項(xiàng)
28.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔,并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。
28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù),物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意。
28.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時(shí),應(yīng)先報(bào)備,并派專人負(fù)責(zé)才可進(jìn)行。
28.4物料管理科對(duì)所經(jīng)營(yíng)的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé),如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。
28.5未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn),有關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),搬運(yùn)完畢后,亦不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。
第15篇 某物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
1.總則
1.1目的
為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序,使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化,避免浪費(fèi),降低成本,控制物
資,減少庫(kù)存資金占用,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。
1.2適用范圍
本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營(yíng)、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。
2.管理原則
2.1倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營(yíng)所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。
3. 辦理領(lǐng)料時(shí)間:
3.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)以及倉(cāng)庫(kù)人員工作安排,制定倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料工作時(shí)間為:除星期一(倉(cāng)庫(kù)人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情況除外)
4.入庫(kù)
4.1物資入庫(kù),倉(cāng)管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù),按照申購(gòu)單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià),按要求在送貨單上簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.2物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)先檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)合格的,禁止放入倉(cāng)庫(kù),更不能投入使用。
4.3驗(yàn)收合格后,根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫(kù)單,交財(cái)務(wù)記帳。
4.4驗(yàn)收不合格,或者發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。
4.5一切物料的::購(gòu)入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷,無(wú)稅票的,其物料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
5.物資儲(chǔ)存保管
5.1物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條件考慮分區(qū)保管。
5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊美觀。
6.出庫(kù)
6.1物資出庫(kù)堅(jiān)持'先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料'的原則發(fā)料。
6.2各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。
6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用。
6.4辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
6.5水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
6.6清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
6.7所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新,否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。
(附:以舊換新物料明細(xì):a、辦公用品:打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;b、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;c、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。
7.倉(cāng)庫(kù)賬目管理
7.1嚴(yán)格按照要求及時(shí)做好送貨單、入倉(cāng)單、領(lǐng)料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉(cāng)工作,每次認(rèn)真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。
7.2做好物資盤點(diǎn)工作
7.2.1小盤點(diǎn),每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符情況。
7.2.2中盤點(diǎn),每半年一次。倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符,并矯正成本。
7.2.3大盤點(diǎn),每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
7.2.4每年年終,倉(cāng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、使用部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況,填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表,各方在清冊(cè)上簽名。
7.2.5對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理;對(duì)盤盈、盤虧情況,報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目。
7.3每月月底做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表并做好電子賬的工作:認(rèn)真輸入資料,做好備份文件的管理。
8.倉(cāng)庫(kù)防火、防潮、防盜、防蟲管理
8.1做好倉(cāng)庫(kù)防火、防潮、防盜、防蟲工作,確保倉(cāng)庫(kù)物品的質(zhì)量和安全,配備好必要的滅火器材。
8.2保持適當(dāng)::的溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件,倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防潮、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查。
8.3倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙,非倉(cāng)庫(kù)人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。
9.廢舊物資管理
9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉(cāng)庫(kù),使用人員不得自行處理。
9.2廢舊物資嚴(yán)格按照《廢舊物資報(bào)廢處理申請(qǐng)表》要求處理。
10.其它有關(guān)事項(xiàng)
10.1倉(cāng)庫(kù)人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經(jīng)三方確認(rèn)后,要求各方簽字確認(rèn),以免發(fā)生糾紛。
10.2倉(cāng)庫(kù)的盈虧反映出倉(cāng)庫(kù)人員的工作質(zhì)量,力求做到不出差錯(cuò)。
10.3對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員由于工作失誤造成的虧損,要進(jìn)
行處理以及賠償。
10.4及時(shí)了解各部門使用物資確保庫(kù)存量,及時(shí)補(bǔ)倉(cāng);及時(shí)了解采購(gòu)情況,保障采購(gòu)物品及時(shí)到位順利開展工作;努力協(xié)調(diào)好與各部門的工作。
11.附則
11.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;
11.2本制度報(bào)總經(jīng)理審批備案后生效。
第16篇 建設(shè)集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
建設(shè)集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理制度
一、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,倉(cāng)庫(kù)人員及領(lǐng)料人員一律不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,違者將作罰款處理。
二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除工作人員和領(lǐng)料人員外,其他閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)閑談或休息。
三、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料必須按規(guī)定辦理領(lǐng)料具手續(xù),損壞或丟失料具應(yīng)照價(jià)賠償。
四、倉(cāng)庫(kù)材料必須堆放整齊,分類清楚,標(biāo)識(shí)醒目。
五、倉(cāng)庫(kù)人員在每日工作完畢后,應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù),切斷電源,關(guān)門上鎖。
浙江ff建設(shè)集團(tuán)有限公司
第17篇 某公司倉(cāng)庫(kù)管理員值班管理制度
公司倉(cāng)庫(kù)管理員值班管理制度
對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的工作,倉(cāng)庫(kù)管理員一般要日夜守護(hù),對(duì)于工作時(shí)間的值班也要有相關(guān)的管理制度。
1.堅(jiān)守工作崗位,不得擅離職守,不做與值班無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。
2.熟悉業(yè)務(wù),認(rèn)真鉆研,提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。
3.重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù),應(yīng)及時(shí)地向上級(jí)業(yè)務(wù)指揮部門、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示,以便把工作做好。
4.加強(qiáng)安全責(zé)任,保守機(jī)密,不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。
5.維護(hù)好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時(shí)間大聲喧華。無(wú)關(guān)人員不得隨便進(jìn)入該室。愛護(hù)公物,杜絕浪費(fèi)。
6.堅(jiān)持批評(píng)與自我批評(píng)。團(tuán)結(jié)互助,互相尊重。
7.遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意,否則責(zé)任自負(fù)。
8.按規(guī)定時(shí)間交接班,不得遲到早退,并在交班前寫好值班記錄,以便分清責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)是個(gè)儲(chǔ)存物料的地方,從供應(yīng)商進(jìn)料,把物料發(fā)放給生產(chǎn)線都經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)。
倉(cāng)管員主要就是負(fù)責(zé)物料的收發(fā),其次則是儲(chǔ)位管理(物料的歸位,利于存取)和料帳管理(你的料帳一定要準(zhǔn)確,要不生管和物控就沒法作出物料訂購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn))。
做倉(cāng)管要注意的事項(xiàng)是:
1.料帳要準(zhǔn)確(這點(diǎn)是最重要的,生管作出生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)不可能每次都會(huì)看你有無(wú)實(shí)物,他會(huì)看你的帳,如果有帳無(wú)物的話就會(huì)生產(chǎn)因欠料而停產(chǎn),嚴(yán)重影響成品出貨;有物無(wú)帳的話則會(huì)造成浪費(fèi),物控看你的帳,但他并不知道你有實(shí)物,他會(huì)繼續(xù)下單訂購(gòu))。
2.儲(chǔ)存位置管理。你的物料擺放要有規(guī)律性(按物料的種類或按物料的編號(hào)擺放),以便能及時(shí)來料的歸位和備出物料。如果生產(chǎn)線需要一套機(jī)型的物料明天生產(chǎn),他要求你今天把物料備出來,但你的物料擺放不規(guī)范的話,找一種物料都要半天,備出那套都要兩天,你就會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度一天了。
3.及時(shí)跟催欠料。在你料帳都準(zhǔn)確的情況下并不排除有欠料的情況。因供應(yīng)商的原因,有些物料不會(huì)及時(shí)交貨,而生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)行,那你就要提供備料時(shí)的欠料給你的上司讓他們?nèi)ジ呶锪狭恕Ｈ绻銈淞系臅r(shí)候知道欠料了,但你不提供一份明細(xì)給你的上司讓他去處理,那么責(zé)任就落到你頭上了。
第18篇 星城物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
新星城物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
為了加強(qiáng)本公司庫(kù)房用品的存放管理,完善出入庫(kù)、領(lǐng)班、保管等一系列操作程序的科學(xué)性,特制定本制度。
1、對(duì)每月申購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)的各類物品登記分類流水明細(xì)賬,按月上報(bào)庫(kù)房物品的當(dāng)月流動(dòng)狀況,包括月初結(jié)存、本月購(gòu)進(jìn)、本月領(lǐng)用、本月結(jié)存等詳細(xì)數(shù)據(jù)。
2、庫(kù)房物品擺放整齊,物品分類標(biāo)貼準(zhǔn)確到位,保持庫(kù)房衛(wèi)生良好,不得堆放任何垃圾、雜物。
3、對(duì)出入庫(kù)物品的名稱、數(shù)量、交領(lǐng)人均有詳細(xì)記錄。對(duì)一次性消耗品按月分析耗用量的變動(dòng)情況,及時(shí)上報(bào)異常情況。
4、對(duì)非一次性耗用物品,借出時(shí)必須保存經(jīng)管理處領(lǐng)導(dǎo)簽字的借條,收回時(shí)登記備查,對(duì)不及時(shí)交回的物品及時(shí)上報(bào)追究領(lǐng)用人的責(zé)任。物品丟失按其價(jià)值由領(lǐng)用人個(gè)人賠償。
5、對(duì)一次性耗用物品領(lǐng)用需經(jīng)部門主管在領(lǐng)用單上簽字。
6、各類物品的存放保管必須符合物品本身的存放標(biāo)準(zhǔn),特別是易腐蝕、易揮發(fā)、易損壞物品,均要定期檢查其存放狀態(tài),對(duì)發(fā)生易常的物品及時(shí)上報(bào)處理。
7、對(duì)于庫(kù)房的安全要做好預(yù)防(包括防火、防盜),庫(kù)房門鑰匙不得隨意外借。除庫(kù)房保管員外,任何個(gè)人不得擅自進(jìn)入庫(kù)房,無(wú)領(lǐng)用單不得發(fā)放物品,否則庫(kù)房物品發(fā)生丟失由保管員按丟失物品價(jià)值予以賠償。
8、定期進(jìn)行庫(kù)房盤存,月盤存報(bào)表一式三份,行政、財(cái)務(wù)、管理處各一份,若發(fā)現(xiàn)賬物不符,保管員須及時(shí)上報(bào)處理。
第19篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度11
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(十一)
第一章 總則
1、庫(kù)管理工作的任務(wù):
1.1根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
1.2做好物資的保管工作,據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳,及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資,做到帳、卡、物相符。
1.3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。
1.4做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全,保持庫(kù)容整潔。
2、部門所購(gòu)一切物資材料,嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場(chǎng)所,亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。
3、本規(guī)定適用于公司所有庫(kù)管部門及庫(kù)管部門工作人員。
第二章 入庫(kù)管理規(guī)定
4、采購(gòu)物資抵庫(kù)后,庫(kù)管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”,同時(shí)開具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。
5、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題,要及時(shí)向上級(jí)反映,同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購(gòu)部門和廠家代表(如有),共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定,必要時(shí)拍照記錄。
原則上單貨不符的物資不得接受,如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí),庫(kù)管員要告知上級(jí),并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況,并會(huì)簽采購(gòu)部門。
6、物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí),庫(kù)管員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門,確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。
7、發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證,核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放,如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。
對(duì)于使用單位退回的物資,庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因,研判處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成的,要立即通知采購(gòu)部門。
8、入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼,填寫入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。
第三章 出庫(kù)管理規(guī)定
9、辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”,核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無(wú)財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記)是否齊全,嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù),并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。
10、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則,發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。
對(duì)貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失,庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
11、優(yōu)先保證自提商品,及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。
12、出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼,填寫出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。
第四章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定
13、物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。
凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。
14、物資堆放的原則是:
14.1本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。
14.2按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放),要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。
15、建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。
物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。
16、庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無(wú)損。
17、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量帳,每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算,月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳。
18、經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié),按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。
每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,寫出書面報(bào)告,提出處理建議,呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。
積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作,定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。
19、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng),保證庫(kù)容整潔。
20、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
21、確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度,對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時(shí)巡邏,提高警惕。
22、確實(shí)做好防火安全工作,庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除,不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。
第五章 庫(kù)存控制與分析管理規(guī)定
23、掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)與abc分析法,實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
24、倉(cāng)庫(kù)管部門要會(huì)同有關(guān)部門(財(cái)會(huì)、采購(gòu)、銷售等)協(xié)商制訂合理采購(gòu)批量和庫(kù)存安全量,降低存貨總成本,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的使用效果。
25、做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量。
26、定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析,及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息,協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。
第六章 庫(kù)管人員工作要求與紀(jì)律
27、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù),對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向上級(jí)反映。
28、妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿,不可丟失。
29、做好保密工作。
30、庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí),一定要辦理交接手續(xù),由上級(jí)監(jiān)交,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,要列出清單三份,寫明情況,雙方與上級(jí)簽字,各保留一份。
31、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作,保證物資完整無(wú)損。
32、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整,庫(kù)容整潔
。
33、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。
34、做到四“檢查”:
34.1上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。
34.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。
34.3經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。
34.4檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
35、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律:
35.1嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。
35.2嚴(yán)禁酒后值班。
35.3嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
35.4嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。
35.5嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。
35.6嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
35.7嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。
35.8嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。
35.9嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。
35.10嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。
第20篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）
一、采購(gòu)管理部門
企業(yè)設(shè)立專職采購(gòu)員，隸屬企業(yè)財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購(gòu)工作。
二、采購(gòu)部工作基本要求
1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需店長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
2、所有采購(gòu)物品均需比較至少二家及以上的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。
6、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
三、采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門共同完成，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。
四、供應(yīng)商管理
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部、使用部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。
3、采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)企業(yè)形象。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（二）
1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)定單的跟蹤；
2、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)部與營(yíng)銷部銷售進(jìn)度的協(xié)調(diào)；
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn)；
5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購(gòu)合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施；
6、按采購(gòu)計(jì)劃及商品分配原則，編制商品采購(gòu)分配表，(www.)實(shí)施采購(gòu)，確保交期；
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購(gòu)商品的市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規(guī)律；
8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（三）
一、負(fù)責(zé)全院中西藥品的采購(gòu)工作，屬招標(biāo)采購(gòu)品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購(gòu)政策和行為，把握進(jìn)貨渠道的合法性。保證藥品質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，價(jià)格合理。
三、保證臨床用藥，對(duì)臨時(shí)需要或搶救急用的藥品要及時(shí)解決。
四、了解藥品信息及價(jià)格，正確執(zhí)行藥品價(jià)格政策，保證藥品價(jià)格的準(zhǔn)確性。退入庫(kù)手續(xù)清楚，單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。
五、與醫(yī)藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。
六、負(fù)責(zé)藥品信息的維護(hù)，保證其準(zhǔn)確性。維護(hù)計(jì)算機(jī)及其他設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。
七、負(fù)責(zé)藥品入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)價(jià)、報(bào)損、盤點(diǎn)等中西藥庫(kù)及制劑的日常業(yè)務(wù)的計(jì)算機(jī)管理工作。
八、協(xié)助庫(kù)管人員管理藥品，做到帳物相符。
九、為財(cái)務(wù)、審計(jì)提供各種報(bào)表及其他藥品報(bào)表工作。完成其他與采購(gòu)相關(guān)事宜，處理日常辦公事務(wù)。
