倉庫物資工作管理制度
倉庫物資管理制度
1、酒樓店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制商品、物料進倉驗收單,倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。
3、各部門領(lǐng)用物料,必須填制領(lǐng)料單或內(nèi)部調(diào)撥憑單,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。
4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
5、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立物料購、領(lǐng)、存貨卡,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
6、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制商品物料盤盈盤虧報告表,經(jīng)財務(wù)部會計和總經(jīng)理批準,據(jù)以列帳,并報財務(wù)部會計和總經(jīng)理各一份。
7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月終編制庫存物資余額表,于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。
8、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。
9、倉管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。
