第1篇 材料會計崗位職責(zé)范文

材料會計崗位職責(zé)范文

1、采購入庫

單據(jù)審核包括如下內(nèi)容: 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫單據(jù) (如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財 務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要 注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到,查不到不予報銷(費用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點:

(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

(2)發(fā)票真實、印章清晰;

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;

(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

(5) 單品采購超過 2000 元需要購銷協(xié)議, 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內(nèi)部評審, 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評審;

(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫,以便于做憑證時入 對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報賬了。

2、維護(hù)發(fā)票

(1)錄入材料采購憑證時,如果取得了增值稅專用發(fā)票, 則借方原材料為不含稅價,并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證,會出現(xiàn)錯誤。 一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票,而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬, 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證,此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對,保證一 致。

(2)發(fā)票從采購入庫單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn) 行修改;

(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購 入庫單,不需要做發(fā)票,直接編制會計憑證。部門輔助核算按材 料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

<1>、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

<2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核,主要參照最近一次采 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護(hù)發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

4、入庫單審核

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核 對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,時間長后可以 延長周期。核對項目包括:金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

5、出庫單審核

每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。 根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期, 時間長后可以延長 周期。核對:名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

第2篇 制造業(yè)材料會計崗位職責(zé)

制造業(yè)材料會計崗位職責(zé)

下面就是制造業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;

2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進(jìn)項發(fā)票資料整理、回票跟進(jìn);

3、存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)及庫存核對;

4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進(jìn);

5、存貨月、季、年度分析報告;

6、供應(yīng)商往來對賬核對;

7、上級交辦的其他工作。

采購會計崗位職責(zé)

1、建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進(jìn)材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。

3、期間末做材料預(yù)算，成本對比，進(jìn)銷差價分析?？刂粕a(chǎn)成本。

4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本。

3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力。

4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的價格和品質(zhì)完成采購訂單。

5、對采購合同進(jìn)行管理，做到采購訂單及時下達(dá)并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行管控以確保質(zhì)量和交貨期。

6、負(fù)責(zé)采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團隊協(xié)作精神。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

會計助理崗位職責(zé)

1、貫徹公司各費用、資產(chǎn)、材料等管理制度。

2、審核日常費用，制作會計憑證。

3、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購以及領(lǐng)用手續(xù)。

4、審核材料、低值易耗品的采購以及領(lǐng)用手續(xù)。

5、盤點賬目。

6、組織憑證裝訂，資料歸檔。

7、服從并完成上級安排的其他工作。

成本會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核;

2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;

4、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項;

5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

6、負(fù)責(zé)定期盤點工作的組織與安排，并進(jìn)行盤點總結(jié)與分析;

第3篇 材料核算會計崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:材料核算會計崗位職責(zé)

1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議。

2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復(fù)核會計復(fù)核。

3.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細(xì)賬。

4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬和手工賬。

5.月末對材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對,對材料電腦明細(xì)賬進(jìn)行核對,對發(fā)票未來的材料進(jìn)行估價入賬。

6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對,并對倉庫自查實物情況進(jìn)行詢問,對倉庫庫存實物進(jìn)行不定期抽查,對倉庫盤點進(jìn)行監(jiān)督。

7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

職責(zé)二:材料核算會計崗位職責(zé)

1、依法按章辦公。認(rèn)真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度,嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿,做好收入,支出、費用等業(yè)務(wù)的填制,會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。

2、能做到每月按時結(jié)賬,定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳,及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

3、庫存材料的核算管理,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;

4、資金管理工作,嚴(yán)格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶存款余額,現(xiàn)金庫存余額。

5、印章管理工作,按規(guī)定管理財務(wù)專用章及做好使用登記工作;

6、檔案管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證,賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料,并在工作調(diào)動,崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

職責(zé)三:材料核算會計崗位職責(zé)

1會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

2審查匯編材料物資的采購資金計劃;

3負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;

4會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;

5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;

6參與材料物資的清查盤點。

第4篇 材料會計崗位職責(zé)內(nèi)容電力公司

1.負(fù)責(zé)物資材料、設(shè)備的核算工作。

2.負(fù)責(zé)物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作。

3.負(fù)責(zé)核對工作賬目,做到賬賬相符,賬物相符。

4.掌握物資合同執(zhí)行進(jìn)度,發(fā)現(xiàn)問題及時反映。

5.負(fù)責(zé)物資定期盤存,做好物資的盤盈、盤虧申報工作。

6.根據(jù)生產(chǎn)計劃,核對賬面庫存余額,準(zhǔn)確開具出庫單。

7.負(fù)責(zé)按時上報有關(guān)報表及賬目。

8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況,加強物資成本核算與控制。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第5篇 材料會計崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資 分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況， 及時催促材料 收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了 解供應(yīng)商余額情況。

7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

9.實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬， 各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。

職位要求：有從相關(guān)業(yè)經(jīng)驗，有會計證。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第6篇 燃?xì)夤静牧蠒媿徫宦氊?zé)

燃?xì)夤静牧蠒媿徫宦氊?zé)

以下就是燃?xì)夤静牧蠒媿徫宦氊?zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.負(fù)責(zé)對各類原材料的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)及時登記保管賬，做到賬實相符，提供的信息準(zhǔn)確。

2.審查、制定材料采購用款計劃，控制材料采購成本。

3. 根據(jù)合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單(詳細(xì)列明入庫明細(xì))。

4.月末進(jìn)行材料盤點，與保管核對材料明細(xì)賬，做到賬實相符，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧及報廢審批手續(xù)。

5.月末匯總?cè)?、出庫單?jù)，編制物料收、發(fā)、存報表。

6.進(jìn)行材料成本分析、庫存分析，提出合理意見和建議(報損)。

7、每月進(jìn)行庫存盤點。

8. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

材料會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。

2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

4、進(jìn)項稅票的驗票工作。

5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。

6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點工作。

7、負(fù)責(zé)各個項目的材料成本分析工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、負(fù)責(zé)每月財務(wù)報表的編制。

公司會計部主要職責(zé)

會計工作職責(zé)主要分三個等級，出納、記賬會計、財務(wù)管理:

出納主要的工作內(nèi)容是登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)方面的外勤工作;協(xié)助記賬會計做一些基本的工作。

記賬會計的工作內(nèi)容是登記總賬、明細(xì)賬;做資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

財務(wù)管理的工作就是屬于管理層的工作了，宏觀上對公司的資金進(jìn)行調(diào)控;管理財務(wù)部的各個方面。

1、會計人員在會計工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

2、會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度，并結(jié)合會計工作進(jìn)行廣泛宣傳。

3、會計人員應(yīng)當(dāng)按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進(jìn)行會計工作，保證所提供的會計信息合法、準(zhǔn)確、及時、完整。

舉報|

第7篇 材料會計師崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)材料的出入庫,核對出入庫賬目,提供材料報表。

2、協(xié)助財務(wù)主管建立和完善財務(wù)部門,建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。

3、參與制定公司經(jīng)營計劃,并組織實施;組織制定、完善、實施公司財務(wù)管理制度及工作流程,按公司的財務(wù)管理制度,進(jìn)行財務(wù)管理;

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

任職資格

1、年齡45周歲以下;

2、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),中級會計師或注冊會計師優(yōu)先;

3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗;

4、有材料會計相關(guān)經(jīng)驗;

5、精通用友財務(wù)軟件的操作;

6、.精通并掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法律法規(guī);

7、有較強的文字處理能力、語言表達(dá)能力以及數(shù)據(jù)分析能力;

8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。

第8篇 材料成本會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司材料的進(jìn)銷存、盤點;

2、負(fù)責(zé)核對庫存情況并作出分析,提出意見、建議及改進(jìn)方案;

3、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格:

1、會計專業(yè),大專以上學(xué)歷,助理會計師以上職稱;

2、精通電腦,靈活運用辦公軟件及財務(wù)軟件;

3、良好的溝通能力,責(zé)任心強、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

第9篇 材料會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉(zhuǎn)臺賬

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理機械維修臺賬

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結(jié)算

5、負(fù)責(zé)參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作

6、負(fù)責(zé)倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務(wù)賬,賬實相符

7、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項

倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

1、高中以上學(xué)歷

2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。

3、有耐心,堅持原則

4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統(tǒng)計員經(jīng)驗、有會計證優(yōu)先

第10篇 材料費用會計崗位職責(zé)

職位描述:

1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理相關(guān)制度對成本費用單據(jù)進(jìn)行預(yù)審;

2、負(fù)責(zé)公司成本費用分析工作,以給決策層提供建議。

3、挖掘成本費用精減空間,聯(lián)合相關(guān)部門推進(jìn)降低成本措施。

4、每月及時在財務(wù)系統(tǒng)錄入費用及固定資產(chǎn)等各項憑證。

5、分事業(yè)單元核算成本費用,并按事業(yè)單元提供各項成本費用明細(xì)。

6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理,定期組織進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點工作,協(xié)助提高資產(chǎn)使用效率。

7、月末對賬工作,核對現(xiàn)金、銀行賬等科目余額,做到賬實相符。

8、往來賬管理工作(含個人借款、集團內(nèi)公司往來對賬等)。

9、成本費用相關(guān)制度建設(shè)工作。

10、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第11篇 工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(一)

以下就是工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。

2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

4、進(jìn)項稅票的驗票工作。

5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。

6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點工作。

7、負(fù)責(zé)各個項目的材料成本分析工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(二)

1.復(fù)核供應(yīng)商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進(jìn)行復(fù)核;

2.審核材料入庫單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應(yīng)商送貨單上有無公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;

3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據(jù)，并按會計核算要求分類錄入;

4.登記應(yīng)付明細(xì)，與供應(yīng)商核對往來賬目;

5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;

6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時間內(nèi)對材料倉庫進(jìn)行盤點，編制盤點匯總表;

7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù)，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(三)

1、 負(fù)責(zé)材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;

2、 督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時登記臺賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關(guān)物料單據(jù);

3、 月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;

4、 負(fù)責(zé)審核財務(wù)軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票，并編制相應(yīng)的憑證;

5、 采購合同單價和金額的審核;

6、 負(fù)責(zé)材料進(jìn)項發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應(yīng)商往來賬的核算與核對，負(fù)責(zé)采購付款的初審工作;

7、 及時錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);

8、 月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進(jìn)行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報表;

9、 月末負(fù)責(zé)采購發(fā)票記賬與銷售會計認(rèn)證發(fā)票核對相符;

10、每月末編制應(yīng)付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(四)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

5、及時了解倉庫進(jìn)貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。

6、供應(yīng)商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

9、按時按月向財務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬，每個月進(jìn)行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

第12篇 建筑公司材料會計崗位職責(zé)

建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇一)

以下就是建筑公司材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。

2、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料。

4、填寫到貨物資的驗收單，填制驗收單據(jù)，報帳付款。

5、根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料。

6、建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存表。

建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇二)

1、負(fù)責(zé)收貨驗收，發(fā)現(xiàn)有異常情況向主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳。

2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門領(lǐng)料，根據(jù)生產(chǎn)計劃部門審核通過的領(lǐng)料單據(jù)照單發(fā)料，登記進(jìn)銷存帳。

3、負(fù)責(zé)安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。

4、負(fù)責(zé)做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查工作，每月月末進(jìn)行檢查盤點及材料成本核算，并做到賬、物二者一致。

5、負(fù)責(zé)收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱填寫全稱并與送貨單一致，收料單上注明單重和總重。

6、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放按照已劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要處理。

7、負(fù)責(zé)公司對外產(chǎn)品銷售客戶管理、銷量統(tǒng)計;報價、業(yè)務(wù)跟單、業(yè)務(wù)提成、客戶內(nèi)部提成單價的落實。

建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇三)

1、按倉庫保管員提供的入庫單，按照物資分類進(jìn)行物資總帳及分帳管理，嚴(yán)格進(jìn)行分類匯總管理登記入電腦臺帳。

2、對工地倉管員統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，查詢票據(jù)是否齊全，入庫信息是否準(zhǔn)確。

3、及時了解工地材料的收發(fā)情況，催促各項目倉管員按月及時入帳，做到當(dāng)月帳款當(dāng)月入帳，不跨月、不重復(fù)。

4、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結(jié)算單、對帳單)，并準(zhǔn)確及時傳遞和反饋信息，及時做好分類保管

5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。

6、按時按月與財務(wù)部核對材料月報表，做到帳目核對平衡，無差異。

建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇四)

(1) 利用專業(yè)采購管理軟件對項目出入庫進(jìn)行管理，結(jié)合采購供應(yīng)計劃進(jìn)行合理庫存管控;

(2) 對項目物資設(shè)備采購結(jié)算情況進(jìn)行對接、審核，并編制相應(yīng)的項目物資設(shè)備資金使用計劃;

(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設(shè)備管理臺帳，核查物資設(shè)備出入庫數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;

(4) 建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對項目勞務(wù)隊伍消 耗

材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并

編制《物資成本盈虧分析報告》。)

(5) 與公司和項目財務(wù)部門對接，提供真實準(zhǔn)確的財務(wù)核算數(shù)據(jù);

(6) 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。