省安監(jiān)局：

xx省黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于在六大行業(yè)開(kāi)展“紅頂中介”專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》下發(fā)后，林區(qū)安監(jiān)局黨組高度重視，精心組織，在全系統(tǒng)扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。現(xiàn)報(bào)告如下 ：

一、黨組高度重視，組織部署周密。一是在各項(xiàng)工作十分緊張的情況下，黨組把專(zhuān)項(xiàng)整治作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，進(jìn)行全面部署。二是主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。安監(jiān)局成立了專(zhuān)項(xiàng)檢查整治領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張文親自擔(dān)任組長(zhǎng)，對(duì)檢查整治工作給予有力領(lǐng)導(dǎo)。三是制訂了周密計(jì)劃。安監(jiān)局制訂了《關(guān)于對(duì)全區(qū)安全生產(chǎn)領(lǐng)域“紅頂中介”進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查整治方案》，指導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)檢查整治活動(dòng)深入有序地開(kāi)展。

二、以問(wèn)題為導(dǎo)向，明確重點(diǎn)。安監(jiān)局把發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題作檢查目標(biāo)，在“嚴(yán)、細(xì)、深、實(shí)”上下功夫。

首先，對(duì)“紅頂中介”檢查整治工作進(jìn)行深入宣傳發(fā)動(dòng)。局工作人員利用執(zhí)法檢查、審批、許可和在網(wǎng)站上開(kāi)高專(zhuān)欄等多種形式，對(duì)企業(yè)和辦事群眾進(jìn)行宣講，使服務(wù)對(duì)象知悉中介服務(wù)在安全生產(chǎn)工作中的地位、作用，及中介組織應(yīng)當(dāng)遵守的行為規(guī)范。與此同時(shí)，安監(jiān)督局還設(shè)立舉報(bào)電話(huà)，接受群眾對(duì)中介服務(wù)的咨詢(xún)投訴。

其次，突出檢查重點(diǎn)。根據(jù)林區(qū)實(shí)際，把檢查重點(diǎn)放在安監(jiān)局是否與所屬或管轄安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)真正脫鉤；是否違規(guī)將現(xiàn)有或已取消的行政審批事項(xiàng)轉(zhuǎn)為安全生產(chǎn)中介服務(wù)；是否有指定或者變相指定中介服務(wù)；是否在安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)違規(guī)開(kāi)支、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、索賄受賄等問(wèn)題；是否有違規(guī)使用財(cái)政、國(guó)有資金購(gòu)買(mǎi)中介服務(wù)，虛假支付中介服務(wù)項(xiàng)目及違規(guī)使用票據(jù)、亂收亂支，不按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)等問(wèn)題。工作人員是否有利用職權(quán)插手、干預(yù)安全生產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)，在安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)持股分紅、占有財(cái)物、違規(guī)兼職取酬，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，勾結(jié)安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)套取國(guó)家資金等問(wèn)題。安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)有否利用行政權(quán)力搞行業(yè)壟斷，強(qiáng)行服務(wù)并收費(fèi)，強(qiáng)制企業(yè)入會(huì)、參加各類(lèi)培訓(xùn)班、研討班并收費(fèi)，強(qiáng)制收取贊助費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等問(wèn)題。安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)是否有借監(jiān)管部門(mén)及其公職人員的名義或利用向監(jiān)管部門(mén)和監(jiān)管人員搞利益輸送、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用等方式，排擠其他安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)介入，搶占市場(chǎng)，壟斷經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)制服務(wù)等問(wèn)題。

第三，對(duì)與中介服務(wù)有關(guān)的各個(gè)工作流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真清理。對(duì)近年來(lái)的審批、許可事項(xiàng)，一一進(jìn)行清理，重點(diǎn)檢查有無(wú)依據(jù)審批、越權(quán)審批，有無(wú)擅自將中介服務(wù)作為審批前置條件等。

三、認(rèn)真逐單位逐項(xiàng)清理，規(guī)范中介服務(wù)。林區(qū)安全生產(chǎn)領(lǐng)域現(xiàn)有一個(gè)社團(tuán)組織安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)、一家事業(yè)單位疾控中心，分別承擔(dān)了相關(guān)的安全生產(chǎn)服務(wù)工作。

安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)是經(jīng)林區(qū)民政局批準(zhǔn)成立的獨(dú)立的社團(tuán)組織，近年來(lái)，協(xié)會(huì)緊緊圍繞全區(qū)安全生產(chǎn)中心任務(wù)，利用網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)把全區(qū)安全生產(chǎn)工作會(huì)議、安全標(biāo)準(zhǔn)化推廣、傷亡事故等安全生產(chǎn)情況傳遞給會(huì)員單位。積極配合安監(jiān)局開(kāi)展“隱患治理，保障安全”、“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任”等主題活動(dòng)，邀請(qǐng)安全生產(chǎn)方面的專(zhuān)家授課、研討，提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，為全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)的持續(xù)好轉(zhuǎn)，發(fā)揮了積極的促進(jìn)作用。協(xié)會(huì)是經(jīng)確定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建評(píng)審組織單位，沒(méi)有進(jìn)行中介評(píng)價(jià)服務(wù)。會(huì)員單位都是書(shū)面申請(qǐng)加入?yún)f(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)的主要經(jīng)濟(jì)收入為會(huì)員單位的會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)討論一致通過(guò)，由會(huì)員主動(dòng)按時(shí)繳納。協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出主要是組織專(zhuān)家查隱患和對(duì)會(huì)員單位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)支出，沒(méi)有組織外出考察等，沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)其他費(fèi)用。

疾控中心承擔(dān)職工上崗離崗體檢等職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由林區(qū)物價(jià)局核定，在物價(jià)檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)濫收費(fèi)問(wèn)題。

林區(qū)企業(yè)的安全評(píng)價(jià)、咨詢(xún)等都是由企業(yè)自主選擇的區(qū)外中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，安監(jiān)局沒(méi)有指定或變相指定行為。

開(kāi)展涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

第2篇 2023年開(kāi)學(xué)專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)檢查自查報(bào)告

開(kāi)學(xué)專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)檢查自查報(bào)告要怎么寫(xiě)呢?下面是小編為大家整理的2023年開(kāi)學(xué)專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)檢查自查報(bào)告，歡迎大家借鑒!

【2023年開(kāi)學(xué)專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)檢查自查報(bào)告一】

我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)“青教辦字(2022)4號(hào)”文件精神，成立專(zhuān)項(xiàng)督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分工到人，責(zé)任明確。按照“青教辦字(2022)4號(hào)”文件及2023年春季開(kāi)學(xué)工作專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)的重點(diǎn)內(nèi)容，我校從具體細(xì)節(jié)抓起，逐項(xiàng)排查，具體情況如下：

一、學(xué)校開(kāi)學(xué)條件保障

學(xué)校按照上級(jí)文件精神，組織教師3月7日下午返校，準(zhǔn)備開(kāi)學(xué)初各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。學(xué)生3月8日上午到校報(bào)到，清點(diǎn)人數(shù)，收繳各類(lèi)寒假作業(yè)，分發(fā)學(xué)生書(shū)籍簿本，3月8日正式上課。貧困生資助資金已發(fā)放到位，學(xué)校不存在因家庭困難而失學(xué)學(xué)生。學(xué)生教材均符合政府要求，學(xué)校未統(tǒng)一征訂教輔材料。開(kāi)學(xué)初后勤、安保處對(duì)學(xué)校各類(lèi)設(shè)施、水、電進(jìn)行了全面檢查，不存在任何安全隱患。開(kāi)學(xué)第一課對(duì)學(xué)生進(jìn)行了安全及文明禮儀教育，開(kāi)學(xué)第一天，升好第一次國(guó)旗，做好第一次課間操，上好第一節(jié)課。做好第一次作業(yè)。

二、學(xué)校安全工作

3月7日下午，學(xué)校安保處專(zhuān)門(mén)對(duì)學(xué)校的各類(lèi)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了安全隱患的排查，并進(jìn)行了及時(shí)處理，確保學(xué)生安全到校，學(xué)校大門(mén)及時(shí)關(guān)閉，外來(lái)人員必須做好各類(lèi)登記，經(jīng)考察無(wú)疑后再準(zhǔn)許進(jìn)入。學(xué)校值班室各類(lèi)安保器材完備，監(jiān)控到位，且正常運(yùn)轉(zhuǎn)。學(xué)生上下學(xué)校門(mén)口有教師值班、有安全標(biāo)志，無(wú)非法營(yíng)運(yùn)接送學(xué)生車(chē)輛，學(xué)生均由其監(jiān)護(hù)人接送，且每輛車(chē)不準(zhǔn)超過(guò)2人，學(xué)校門(mén)口暫時(shí)未設(shè)置減速帶。開(kāi)學(xué)第一天學(xué)校組織各班開(kāi)展了“安全教育第一課”活動(dòng)，從不同方

面教育學(xué)生關(guān)注安全，關(guān)愛(ài)生命，學(xué)校各類(lèi)安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案齊全，學(xué)生均參加過(guò)各類(lèi)演練活動(dòng)，具有自我保護(hù)意識(shí)，學(xué)校網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正常，無(wú)任何安全隱患。

三、規(guī)范辦學(xué)行為情況

學(xué)校無(wú)亂辦班、亂補(bǔ)課現(xiàn)象，學(xué)校無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)工作均面向社會(huì)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。學(xué)生校服征訂征求學(xué)生及家長(zhǎng)意見(jiàn)，本著自愿原則參與，學(xué)校不強(qiáng)行征訂，校服質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格由物價(jià)局定。學(xué)校均衡編班，對(duì)學(xué)生的成績(jī)不排名、不公示，學(xué)校作息時(shí)間合理，保障學(xué)生每天在校學(xué)習(xí)6小時(shí)，體育鍛煉時(shí)間不低于1小時(shí)，認(rèn)真開(kāi)展體藝活動(dòng)。

四、教師隊(duì)伍建設(shè)

教師配備足，能滿(mǎn)足教學(xué)的需求。教師無(wú)越級(jí)上訪事件，通過(guò)教代會(huì)反映問(wèn)題，解決問(wèn)題。教師無(wú)違反教師職業(yè)道德規(guī)范行為。

五、學(xué)校自查、抽查情況

為了貫徹落實(shí)好此文件精神，學(xué)校專(zhuān)門(mén)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，逐項(xiàng)開(kāi)展活動(dòng)。

六、專(zhuān)項(xiàng)工作部署落實(shí)情況

學(xué)校對(duì)此項(xiàng)工作高度重視，安排人員認(rèn)真開(kāi)展好好各項(xiàng)工作，抓好工作的落實(shí)。

【2023年開(kāi)學(xué)專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)檢查自查報(bào)告二】

根據(jù)國(guó)教督辦《關(guān)于開(kāi)展2023年春季開(kāi)學(xué)工作專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)的通知》要求，《教育部關(guān)于做好2023年春季開(kāi)學(xué)工作的通知》的文件夾精神，我校也成立春季開(kāi)學(xué)工作自查組。對(duì)落實(shí)開(kāi)學(xué)條件保障、開(kāi)學(xué)教育、維護(hù)校園安全穩(wěn)定、推進(jìn)新學(xué)期重點(diǎn)工作、中央“八項(xiàng)規(guī)定”、規(guī)范辦學(xué)行為以及中小學(xué)校責(zé)任督學(xué)掛牌上崗等方面進(jìn)行了細(xì)致的檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果總結(jié)如下：

一、及時(shí)成立開(kāi)學(xué)工作自查小組。

由校長(zhǎng)___任小組組長(zhǎng)，教導(dǎo)主任___、安保小組___、___、教代會(huì)___為成員，對(duì)開(kāi)學(xué)收費(fèi)、課程安排、教學(xué)實(shí)施、安全協(xié)議、中央“八項(xiàng)規(guī)定”進(jìn)行了認(rèn)真自查。

二、自查結(jié)果

1、開(kāi)學(xué)收費(fèi)工作

我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家“兩免一補(bǔ)”政策，對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了公示，只收取了地方教材費(fèi)，票據(jù)與實(shí)際收費(fèi)相符。除此之外，學(xué)校無(wú)任何其它收費(fèi)項(xiàng)目。各班主任、課任教師也無(wú)向?qū)W生收取任何費(fèi)用現(xiàn)象。

采取的主要措施、取得的成效、存在的困難和問(wèn)題等。

2、課程安排與實(shí)施

我校認(rèn)真貫徹落實(shí)課程方案，開(kāi)齊、開(kāi)足、開(kāi)好各門(mén)課程。由學(xué)校教導(dǎo)處根據(jù)上級(jí)教育主管部門(mén)/文秘站-您的專(zhuān)屬秘書(shū)，中國(guó)最強(qiáng)免費(fèi)文秘網(wǎng)!/的文件精神擬定課程計(jì)劃，校委會(huì)討論研究，最后制定任課教師安排表、課表。要求老師不加重學(xué)生負(fù)擔(dān)，在日常教學(xué)中,嚴(yán)格按課標(biāo)要求進(jìn)行教學(xué)，把握教學(xué)進(jìn)度，不隨意提高或降低教學(xué)難度，

不隨意提前結(jié)束課程和搞突擊教學(xué)，不移用或擠占音體美勞等課，確保學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。要求各班主任負(fù)責(zé)做好與科任老師的交流、協(xié)調(diào)工作，組織召開(kāi)好家長(zhǎng)會(huì)，并向所有家長(zhǎng)進(jìn)行書(shū)面承諾，確保減負(fù)工作的全面落實(shí)。學(xué)校把“輕負(fù)高質(zhì)”工作的成績(jī)與教師考核、職評(píng)、評(píng)優(yōu)掛鉤。

我們深知陽(yáng)光體育是為了切實(shí)提高學(xué)生的健康水平，鼓勵(lì)學(xué)生到陽(yáng)光下，到操場(chǎng)上，到大自然中鍛煉身體，陶冶情操，有效提高學(xué)生體質(zhì)、健康水平，增強(qiáng)了師生的衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，形成學(xué)生健康的體魄，更好的學(xué)習(xí)，更好的生活，有效提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。

3、安全協(xié)議簽訂自查

學(xué)校與各辦公室和班主任及任課教師層層簽訂責(zé)任書(shū)，明確各自的職責(zé)。學(xué)校還與學(xué)生家長(zhǎng)簽訂了安全責(zé)任書(shū)，明確了家長(zhǎng)應(yīng)做的工作和應(yīng)負(fù)的責(zé)任。將安全教育工作作為對(duì)教職員工考核的重要內(nèi)容，實(shí)行一票否決制度。貫徹“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到職責(zé)明確，責(zé)任到人。同時(shí)不斷完善學(xué)校安全保衛(wèi)工作規(guī)章制度。建立學(xué)校安全保衛(wèi)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢(shì)的發(fā)展，不斷完善充實(shí)。

4、中央“八項(xiàng)規(guī)定”的學(xué)習(xí)與落實(shí)

首先組織老師學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”內(nèi)容，做到學(xué)習(xí)有安排，人人有筆記。學(xué)習(xí)開(kāi)會(huì)次數(shù)明顯減少，無(wú)上級(jí)檢查接待支出，厲行勤儉節(jié)約，控制辦公開(kāi)支。

5、學(xué)校責(zé)任督學(xué)掛牌上崗自查

學(xué)校責(zé)任督學(xué)牌掛在學(xué)校大門(mén)外最顯眼的位置，公示著領(lǐng)導(dǎo)姓名、職

務(wù)、聯(lián)系電話(huà)，讓過(guò)往群眾都能看得到，方便了與群眾的聯(lián)系。

三、存在問(wèn)題

要自查中，雖然我們做了大量的工作，取得了較好的效果，但個(gè)別教師的個(gè)人素質(zhì)還有待于進(jìn)一步提高，在學(xué)生“減負(fù)”方面還要下力氣，教學(xué)方式方法與要求還有較大差距，但我們一定會(huì)不斷努力，使各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

【2023年開(kāi)學(xué)專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)檢查自查報(bào)告三】

本學(xué)期，我校嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神的要求，于2月23日準(zhǔn)時(shí)開(kāi)學(xué)報(bào)到，并及時(shí)對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)工作進(jìn)行部署安排，使學(xué)校的工作在短時(shí)間內(nèi)有計(jì)劃、按步驟地得到了開(kāi)展。下面就我校開(kāi)學(xué)工作開(kāi)展情況做以自查

一、基本情況

學(xué)校共設(shè)有6個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生208人，其中女103人，教職工14人，專(zhuān)任教師合格率、任職資格率為100%。本年度學(xué)區(qū)共有適齡生171人，其中女88人，隨著義務(wù)教育工作的不斷深入開(kāi)學(xué)，自xx年以來(lái)，學(xué)區(qū)內(nèi)適齡兒童入學(xué)率、在校學(xué)生鞏固率及15周歲初等義務(wù)教育完成率均為100%。學(xué)校設(shè)有圖書(shū)室、多媒體室，教學(xué)設(shè)施基本滿(mǎn)足教學(xué)需求。學(xué)校占地面積6506平方米，生均32平方米，校舍建筑面積720平方米，生均3.56平方米。

開(kāi)學(xué)初期我校教師提前一周到校對(duì)校園進(jìn)行了規(guī)劃平整，同時(shí)對(duì)各班級(jí)的室內(nèi)布置重新進(jìn)行了美化。近期我校又對(duì)墻體的校風(fēng)與校訓(xùn)進(jìn)行了大的更換--由原來(lái)的平面字變成了現(xiàn)在的立體字，這使得這些風(fēng)紀(jì)字變得更加醒目。相信通過(guò)這些努力一定會(huì)使學(xué)生在新學(xué)期感受到新的氣象。

二、工作措施

1、切實(shí)加強(qiáng)校務(wù)透明度建設(shè)。為增強(qiáng)學(xué)校管理的透明度，開(kāi)學(xué)初校委會(huì)一班人員及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì)，對(duì)本學(xué)期的工作進(jìn)行了全面規(guī)劃，實(shí)行分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，并召開(kāi)了全體教師會(huì)議，對(duì)本學(xué)期各項(xiàng)工作分工、財(cái)務(wù)收支、帳務(wù)管理及學(xué)校用品購(gòu)買(mǎi)辦法等進(jìn)行了會(huì)議公開(kāi)，充分接受全體教師的監(jiān)督。學(xué)校購(gòu)買(mǎi)用品票據(jù)報(bào)銷(xiāo)實(shí)行購(gòu)物人、收物人和校長(zhǎng)共同簽字的辦法，使學(xué)校財(cái)務(wù)管理做到了人人參與監(jiān)督的透明化管理，同時(shí)學(xué)校在開(kāi)學(xué)的第一周就組織教師學(xué)習(xí)《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，促使了教師“以德育人”理念的升華。

2、進(jìn)一步規(guī)范辦學(xué)行為。辦人民滿(mǎn)意教育是我們的追求，在辦學(xué)中我校始終堅(jiān)持“以人為本、和諧發(fā)展、全面育人”理念，充分尊重每位學(xué)生的個(gè)性差異開(kāi)展教育教學(xué)。

3、安全工作高于一切。由于暑假期間學(xué)生脫離學(xué)校管理教育，部分學(xué)生的安全防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)有所淡薄，針對(duì)這一現(xiàn)狀，在開(kāi)學(xué)報(bào)到的第二天，我校就嚴(yán)格要求各班集中利用一個(gè)下午的時(shí)間對(duì)學(xué)生進(jìn)行入學(xué)安全教育，在第一時(shí)間內(nèi)樹(shù)立了學(xué)生的安全意識(shí)。同時(shí)學(xué)校又及時(shí)組織教師學(xué)習(xí)了學(xué)校安全工作制度、安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)等內(nèi)容，使教師進(jìn)一步明確了安全教育工作的重要性和責(zé)任性。做到安全警鐘常鳴，安全教育常抓不懈。

4、開(kāi)學(xué)常規(guī)管理。為確保我校學(xué)校各項(xiàng)工作在最短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)入規(guī)范化、正?；倚?yán)格依據(jù)中心校的部署安排，教師于2月23日開(kāi)學(xué)報(bào)到，2月25日整理校園，集中開(kāi)展安全教育，制定教學(xué)計(jì)劃及安排，3月1日正式開(kāi)課，全體師生嚴(yán)格按照學(xué)校的作息時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)到校，無(wú)缺崗和缺課的現(xiàn)象發(fā)生。

5、認(rèn)真貫徹中央七號(hào)文件精神和陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)。學(xué)校按照課程設(shè)置安排，開(kāi)足開(kāi)齊了體育健康課程，全體教師不得隨意擠占一課三操兩活動(dòng)時(shí)間，學(xué)生的一課三操兩活動(dòng)必須有人負(fù)責(zé)組織，引導(dǎo)學(xué)生參與各項(xiàng)活動(dòng)，并要求學(xué)生的家庭作業(yè)每天不得超過(guò)40分鐘，從而保證了學(xué)生每天的休息和活動(dòng)時(shí)間，為提高學(xué)生體質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

6、上一學(xué)期農(nóng)遠(yuǎn)的配套設(shè)施為我校的教育教學(xué)工作貢獻(xiàn)了大量的力量。學(xué)期開(kāi)始為了更加有效地發(fā)揮這一設(shè)備的作用，我校為此配備了較為專(zhuān)業(yè)的技術(shù)管理人員(郭友范、陳璀璨)，相信在他們的努力下我校的電教水平會(huì)提升到一個(gè)新的水平，會(huì)為其他老師的教學(xué)帶來(lái)更加便利與廣泛的教學(xué)資源。

三、存在的問(wèn)題及工作打算

開(kāi)學(xué)近一周來(lái)，雖然我校的各項(xiàng)工作在學(xué)校的安排部署下正在逐步開(kāi)展，但也存在著一定的問(wèn)題，諸如部分工作進(jìn)度緩慢;教育配套資金嚴(yán)重不足從而導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)無(wú)法進(jìn)行;個(gè)別工作還需根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整等，針對(duì)這些問(wèn)題我校會(huì)積極與中心校及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)最終把問(wèn)題逐步解決掉。

第3篇 度中藥飲片管理專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

2023年度中藥飲片管理專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

2023年度中藥飲片管理專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

按照惠東縣假劣中藥飲片流通專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案的文件部署，我局認(rèn)真地開(kāi)展了中藥飲片整頓和規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，具體情況總結(jié)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想

局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整頓工作，擺上重點(diǎn)工作日程，把中藥飲片專(zhuān)項(xiàng)整治和“三打兩建”工作結(jié)合起來(lái)，組織全體執(zhí)法人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件的精神，通過(guò)學(xué)習(xí)充分認(rèn)識(shí)到對(duì)中藥飲片流通市場(chǎng)整治的重大意義。為確保一方百姓用上放心有效的藥品，必須加強(qiáng)包括中藥飲片在內(nèi)的藥品的監(jiān)管力度，為此成立專(zhuān)項(xiàng)檢查組，對(duì)中藥飲片經(jīng)營(yíng)使用單位進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理。

二、突出重點(diǎn)，打防結(jié)合

這次行動(dòng)主要是以平山、大嶺、吉隆、黃埠等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點(diǎn)整治區(qū)域，以藥品批發(fā)公司和較大零售藥店為重點(diǎn)檢查單位，以群眾投訴較多的，價(jià)格變動(dòng)較大的如漲價(jià)幅度較大或售價(jià)明顯低于市場(chǎng)價(jià)的中藥飲片為重點(diǎn)檢查品種。嚴(yán)厲打擊無(wú)證照生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和制售假劣中藥材中藥飲片的行為，打擊中藥材摻雜摻假和非法銷(xiāo)售中藥飲片的行為，不斷規(guī)范全縣中藥品市場(chǎng)秩序，確保人民群眾用藥安全。在檢查中做到集中時(shí)間、集中力量、突出重點(diǎn)、行動(dòng)迅速、措施到位、標(biāo)本兼治。對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格中藥飲片，我局及時(shí)進(jìn)行了調(diào)查取證，查扣了尚未使用的不合格的中藥飲片并進(jìn)行了相應(yīng)的行政處罰，避免了不合格的中藥飲片繼續(xù)使用危及人體健康。

三、加強(qiáng)監(jiān)督抽驗(yàn)，提高中藥質(zhì)量

在全局的統(tǒng)一部署下，各股室、片區(qū)通力協(xié)作，密切配合，對(duì)中藥飲片市場(chǎng)進(jìn)行了集中清理整頓，監(jiān)督檢查了各藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)。對(duì)中藥飲片的質(zhì)量進(jìn)行了認(rèn)真檢查，并對(duì)可疑品種進(jìn)行了針對(duì)性抽驗(yàn)。抽驗(yàn)4個(gè)品種20個(gè)批次，20個(gè)批次均已出檢驗(yàn)結(jié)果，其中19個(gè)批次不合格，我局依法對(duì)其進(jìn)行了查處，沒(méi)收偽劣中藥飲片10.47kg，行政處罰3669元。在檢查中，執(zhí)法人員對(duì)中藥飲片的保管和使用等方面進(jìn)行了技求指導(dǎo)，講解了相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求企業(yè)及時(shí)整改。

四、強(qiáng)化宣傳，營(yíng)造氛圍

在這次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，我局充分利用新聞媒體廣泛開(kāi)展宣傳報(bào)道，營(yíng)造聲勢(shì)，擴(kuò)大影響。每次監(jiān)督檢查由執(zhí)法人員攜帶相機(jī)調(diào)查取證。由于宣傳工作及時(shí)到位，有力地增強(qiáng)了我局監(jiān)管工作的權(quán)威性和震懾力，提高了管理相對(duì)人守法經(jīng)營(yíng)、使用的自覺(jué)性，激發(fā)了社會(huì)各界廣泛關(guān)注和參與的積極性，為加強(qiáng)中藥飲片的監(jiān)管工作創(chuàng)造了良好的社會(huì)氛圍。

2023年度中藥飲片管理專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

根據(jù)《國(guó)家中醫(yī)藥管理局辦公室、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委辦公廳關(guān)于印發(fā)<全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片管理專(zhuān)項(xiàng)檢查方案>;的通知》和省衛(wèi)計(jì)委、省中醫(yī)藥局《關(guān)于印發(fā)<江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片管理專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案>;的通知》要求，響應(yīng)我市將組織開(kāi)展全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中藥飲片管理專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的號(hào)召，近期我院中藥飲片質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)我院中藥飲片的購(gòu)進(jìn)、保管、調(diào)配、煎煮、處方管理與點(diǎn)評(píng)等工作做了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、我院中藥飲片管理現(xiàn)狀

1、成立了管理機(jī)構(gòu)。我院成立了中藥飲片質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并由劉景宏院長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng)，從飲片的購(gòu)進(jìn)、保管、調(diào)配、煎煮處方管理與點(diǎn)評(píng)等方面進(jìn)行嚴(yán)格管理，從而保證了中藥飲片質(zhì)量，保證了臨床用藥安全有效。

2、中藥飲片采購(gòu)驗(yàn)收管理情況。能?chē)?yán)格按規(guī)定從具有《藥品生產(chǎn)許可證》的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)或具有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的中藥飲片經(jīng)營(yíng)企業(yè)采購(gòu)中藥飲片。購(gòu)入中藥飲片時(shí)，能?chē)?yán)格按照國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)和省級(jí)藥品監(jiān)督管理部門(mén)制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，包括質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽、合格證等均須符合要求，且每種中藥飲片必須附藥監(jiān)部門(mén)的質(zhì)檢報(bào)告，并由具有中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)和飲片鑒別經(jīng)驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)中藥飲片的驗(yàn)收并簽字，方為合格，驗(yàn)收不合格絕不入庫(kù)，從原頭上杜絕了假冒偽劣藥品進(jìn)入我院。

3、中藥飲片的儲(chǔ)存、保管及養(yǎng)護(hù)。我院設(shè)立有獨(dú)立的中藥飲片庫(kù)房，并有完善的通風(fēng)、調(diào)溫、調(diào)濕、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防盜等條件及設(shè)施，專(zhuān)人管理，每天檢查。從而徹底防止了中藥飲片發(fā)霉變質(zhì)、變色、蟲(chóng)蛀、鼠侵等問(wèn)題的發(fā)生。

4、中藥飲片調(diào)劑管理。中藥房調(diào)劑人員嚴(yán)格執(zhí)行中藥飲片調(diào)配管理制度，對(duì)存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超過(guò)《中華人民共和國(guó)藥典》規(guī)定劑量等可能引起用藥安全問(wèn)題的處方堅(jiān)決拒絕調(diào)配，并要求處方醫(yī)生確認(rèn)(雙簽字)或重新開(kāi)具處方后方給予調(diào)配，對(duì)處方要求需先煎、后下、包煎等特殊煎煮方法均能在服藥袋上注明并給病人明確交代，檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)生蟲(chóng)、霉變、走油、變色及竄斗等現(xiàn)象。

5、中藥飲片煎煮管理。我院煎藥室配備有兩臺(tái)多功能自動(dòng)煎藥機(jī)，基本能滿(mǎn)足浸泡、二煎、攪拌、先煎、后下等相關(guān)要求，建立有相對(duì)完善的中藥煎藥機(jī)操作規(guī)程和科學(xué)合理的中藥湯劑煎煮流程，對(duì)注明有先煎、后下、另煎、烊化、包煎、煎湯帶水等特殊要求的中藥飲片，均可按要求或醫(yī)囑操作，從而保證了中藥飲片煎煮質(zhì)量，確保用藥安全有效。

二、存在問(wèn)題

1、我院煎藥室設(shè)備較少，只能保證患者對(duì)中藥飲片煎煮的基本要求。同時(shí)由于中藥房工作人員數(shù)量較少，未能發(fā)揮完善的工作效率。

2、我院處方點(diǎn)評(píng)工作小組人員專(zhuān)業(yè)方向限制，未能建立完善的'中

藥飲片處方專(zhuān)項(xiàng)點(diǎn)評(píng)制度，也未能順利展開(kāi)中藥飲片處方點(diǎn)評(píng)相關(guān)工作。

三、整改措施

1、我院對(duì)中藥房工作人員組成進(jìn)行合理分配調(diào)整，保證能順利完成中藥飲片調(diào)劑、煎煮等相關(guān)工作，確保工作效率，保障病患用藥的及時(shí)、安全與合理。

2、加強(qiáng)處方管理點(diǎn)評(píng)小組工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時(shí)建立完善的中藥飲片處方專(zhuān)項(xiàng)點(diǎn)評(píng)制度，確保能順利展開(kāi)中藥飲片處方點(diǎn)評(píng)相關(guān)工作。

在此次自查行動(dòng)中，我們發(fā)現(xiàn)工作中仍然存在一些問(wèn)題和不足，我單位將嚴(yán)格遵守藥監(jiān)部門(mén)要求，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與自查工作，保障病人的用藥合理與安全。

2023年度中藥飲片管理專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

為加強(qiáng)中藥飲片質(zhì)量的監(jiān)督管理，進(jìn)一步規(guī)范我縣中藥飲片經(jīng)營(yíng)和使用市場(chǎng)，保證轄區(qū)內(nèi)中藥飲片質(zhì)量，深入貫徹省、市食品藥品監(jiān)管局的通知精神，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)督管理工作的實(shí)施方案》安排，我局于4月至10月在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展了中藥飲片專(zhuān)項(xiàng)檢查?，F(xiàn)將專(zhuān)項(xiàng)檢查情況總結(jié)如下：

一、召開(kāi)自查會(huì)議

組織藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)中藥飲片自查會(huì)議，會(huì)上闡明中藥飲片監(jiān)管重要性，要求各單位把好中藥飲片的購(gòu)進(jìn)關(guān)，加強(qiáng)中藥飲片管理，提高中藥飲片存儲(chǔ)條件，嚴(yán)禁經(jīng)營(yíng)使用霉變、蟲(chóng)蛀等變質(zhì)中藥飲片。要求各單位提高認(rèn)識(shí)，高度重視，認(rèn)真做好中藥飲片的自查工作，把無(wú)資質(zhì)的中藥飲片供應(yīng)企業(yè)拒之門(mén)外，從源頭上強(qiáng)化中藥飲片質(zhì)量。

二、制定整治方案

結(jié)合我縣實(shí)際，在全面分析了當(dāng)前轄區(qū)內(nèi)中藥飲片市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上，制定出適合整治工作目標(biāo)、切實(shí)可行的整治方案，把中藥飲片管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)、薄弱點(diǎn)作為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)，做到有的放矢，有效解決監(jiān)管難題。整治方案分工明確，責(zé)任分明，明確劃分藥品綜合監(jiān)管和藥品稽查在專(zhuān)項(xiàng)整治中的工作方向，打造一支以局黨組為領(lǐng)導(dǎo)，綜合監(jiān)管和藥品稽查共同參與整體出擊的整治隊(duì)伍。

三、整治成效顯著

此次中藥飲片專(zhuān)項(xiàng)整治，我局共出動(dòng)執(zhí)法人員420余人次，檢查藥品生產(chǎn)企業(yè)1家，藥品使用單位13家，藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)104家。檢查中未發(fā)現(xiàn)超范圍經(jīng)營(yíng)中藥飲片的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè);未發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)企業(yè)擅自經(jīng)營(yíng)毒性中藥材、中藥飲片行為;專(zhuān)項(xiàng)整治中對(duì)13個(gè)品種中藥飲片進(jìn)行抽樣，其中12個(gè)品種因霉變和蟲(chóng)蛀等原因被檢驗(yàn)為不合格，已對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行了立案調(diào)查。

四、存在不足

此次專(zhuān)項(xiàng)整治中，除中藥制劑生產(chǎn)企業(yè)江蘇神華藥業(yè)有限公司在管理中未發(fā)現(xiàn)相關(guān)違規(guī)行為外，其他中藥飲片經(jīng)營(yíng)使用均存在一定的不足，具體表現(xiàn)如下：

(1)未索要中藥飲片供貨企業(yè)的相關(guān)證照。在檢查中發(fā)現(xiàn)，部分單位無(wú)法提供中藥飲片供貨的存檔資質(zhì)材料，甚至有單位的負(fù)責(zé)人和管理人員只知道供貨企業(yè)業(yè)務(wù)員的姓名，而不知道采購(gòu)方的商業(yè)名稱(chēng)。

(2)所采購(gòu)的中藥飲片無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。絕大多數(shù)中藥飲片經(jīng)營(yíng)使用在采購(gòu)中藥飲片時(shí)未索要檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，而相關(guān)供貨企業(yè)也沒(méi)有提供檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，少數(shù)單位采購(gòu)的中藥飲片外包裝還缺少批號(hào)和生產(chǎn)日期，甚至采購(gòu)的中藥飲片無(wú)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證號(hào)。

(3)因管理原因變質(zhì)較多。檢查中發(fā)現(xiàn)，部分單位中藥飲片存儲(chǔ)條件簡(jiǎn)單，無(wú)相關(guān)防蟲(chóng)，防鼠設(shè)備，中藥飲片中易生蟲(chóng)品種多數(shù)已生蟲(chóng)，且部分品種蟲(chóng)蛀嚴(yán)重，易走油品種經(jīng)歷夏季全部走油，嚴(yán)重影響藥品使用。

(4)無(wú)相關(guān)購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄。絕大多數(shù)中藥飲片經(jīng)營(yíng)使用單位管理中成藥和西藥都有藥品購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，但在中藥飲片管理時(shí)無(wú)購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，即使有記錄也十分簡(jiǎn)單，僅有品種和數(shù)量，無(wú)生產(chǎn)廠家和批號(hào)等信息。

五、監(jiān)管措施

針對(duì)此次各單位的自查和我局的專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果，經(jīng)匯總討論研究，現(xiàn)計(jì)劃在以后的監(jiān)管中采取以下監(jiān)管措施來(lái)提高我縣中藥飲片的管理和質(zhì)量。

(1)加強(qiáng)管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。組織各單位相關(guān)管理人員集中學(xué)習(xí)中藥飲片的管理知識(shí)，明確中藥飲片與其他藥品同等管理要求，加強(qiáng)中藥飲片購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收工作，做到驗(yàn)收記錄項(xiàng)目齊全，強(qiáng)化飲片調(diào)配意識(shí)，確保嚴(yán)格按照醫(yī)生處方調(diào)配，不得隨意改變品種或數(shù)量，提升管理人員在中藥飲片購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、調(diào)配等環(huán)節(jié)的管理水平，確保中藥飲片各個(gè)環(huán)節(jié)管理規(guī)范。

(2)改善中藥飲片存儲(chǔ)設(shè)施。督促各相關(guān)單位改善中藥飲片的存儲(chǔ)環(huán)境和存儲(chǔ)設(shè)施，配備必要的防蟲(chóng)、防鼠設(shè)備及相關(guān)的晾曬工具，加強(qiáng)中藥飲片庫(kù)房除濕控制，有確保中藥飲片的存放符合要求。進(jìn)入梅雨季節(jié)后，做好中藥飲片防霉措施，對(duì)易霉變品種及時(shí)晾曬，以防飲片霉變變質(zhì)，提高中藥飲片質(zhì)量。

(3)加大中藥飲片抽樣力度。提高中藥飲片在以后抽樣計(jì)劃中的比例，確保中藥飲片抽樣批次達(dá)到每年抽樣計(jì)劃的10%，重點(diǎn)對(duì)易摻假、易摻雜、易假冒產(chǎn)地、易摻入其他部位的飲片進(jìn)行抽樣，重點(diǎn)打擊違法摻假、摻雜行為。同時(shí)對(duì)平時(shí)不重視中藥飲片管理的單位加大抽樣力度，有針對(duì)性的抽取霉變、蟲(chóng)蛀品種，促使相關(guān)單位加強(qiáng)中藥飲片管理，保證中藥飲片質(zhì)量。

(4)完善中藥飲片供應(yīng)企業(yè)備案制度。為及時(shí)中藥飲片掌握供貨企業(yè)動(dòng)態(tài)信息，便于中藥飲片購(gòu)進(jìn)渠道管理，積極推進(jìn)中藥飲片供貨企業(yè)和業(yè)務(wù)員進(jìn)行備案登記，協(xié)助經(jīng)營(yíng)使用單位把好飲片購(gòu)進(jìn)渠道關(guān)，有效消除無(wú)證經(jīng)營(yíng)個(gè)人和單位的生存空間，確保我縣中藥飲片來(lái)源合法，質(zhì)量有保障，群眾用藥安全有效。

第4篇 家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金專(zhuān)項(xiàng)檢查工作報(bào)告總結(jié)

根據(jù)青川縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《青川縣家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案》的通知(青財(cái)建[20xx]18號(hào))文件精神，我鎮(zhèn)于4月12日至18日在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開(kāi)展了家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、工作措施

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)。我鎮(zhèn)立即成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記為副組長(zhǎng)，財(cái)政所人員和各村村主任為成員的專(zhuān)項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)檢查工作重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)。

召開(kāi)銷(xiāo)售商會(huì)議，認(rèn)真開(kāi)展自查工作。我鎮(zhèn)于4月12日召開(kāi)銷(xiāo)售商會(huì)議，認(rèn)真聽(tīng)取了銷(xiāo)售商對(duì)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品補(bǔ)貼兌現(xiàn)情況的報(bào)告，并要求其深入開(kāi)展自查工作，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面自查報(bào)告。

深入調(diào)查，逐戶(hù)核實(shí)。發(fā)動(dòng)村社干部根據(jù)財(cái)政所提供的花名冊(cè)逐戶(hù)進(jìn)行走訪核查，對(duì)外出務(wù)工戶(hù)通過(guò)電話(huà)方式進(jìn)行核實(shí)，做到了100%核查到位。

二、補(bǔ)貼兌現(xiàn)情況

自20xx年11月開(kāi)展商審商付政策以來(lái)，我鎮(zhèn)累計(jì)銷(xiāo)售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品532臺(tái)，財(cái)政所向商戶(hù)兌現(xiàn)財(cái)政資金99536.97元，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)檢查核實(shí)，銷(xiāo)售商向購(gòu)買(mǎi)者全部?jī)冬F(xiàn)了補(bǔ)貼資金，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)截留和擠占財(cái)政補(bǔ)貼資金現(xiàn)象。

三、存在問(wèn)題

(一)存在非農(nóng)家庭借用農(nóng)業(yè)戶(hù)口本獲取財(cái)政補(bǔ)貼的行為。

(二)未對(duì)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)提交并確認(rèn)的已兌付補(bǔ)貼農(nóng)戶(hù)名單進(jìn)行公示。

四、改進(jìn)辦法

(一)通過(guò)公示、電話(huà)查詢(xún)等方式加強(qiáng)購(gòu)買(mǎi)人信息核查力度，確保國(guó)家資金補(bǔ)貼對(duì)象的準(zhǔn)確性。

(二)建立村組干部查詢(xún)制度，組織村組干部定期對(duì)購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的農(nóng)戶(hù)進(jìn)行實(shí)地走訪詢(xún)問(wèn)，準(zhǔn)確掌握補(bǔ)貼兌現(xiàn)情況。

第5篇 2023年涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)檢查自查總結(jié)報(bào)告

縣財(cái)政局：

按照財(cái)農(nóng)村〔xx〕232號(hào)文件精神，我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視、精心部署，對(duì)xx-xx年涉農(nóng)資金的管理和發(fā)放情況進(jìn)行了一次全面、深入細(xì)致的梳理自查，現(xiàn)就有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、涉農(nóng)資金管理制度完善，補(bǔ)貼資金及時(shí)足額撥付到戶(hù)。

糧食補(bǔ)貼資金在發(fā)放時(shí)，嚴(yán)格按照有關(guān)程序測(cè)算、發(fā)放到戶(hù)，具體是：先由各村摸清當(dāng)年實(shí)際應(yīng)享受補(bǔ)貼面積的底數(shù)，報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站初審，并在各村張榜公示，按公示的情況對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行必要的修改后，由農(nóng)業(yè)站經(jīng)辦人員提供電子、紙質(zhì)數(shù)據(jù)(鎮(zhèn)長(zhǎng)審批)各一份給財(cái)政所，財(cái)政所工作人員導(dǎo)入財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金系統(tǒng)，打印出補(bǔ)貼清冊(cè)，與相關(guān)電子數(shù)據(jù)一起報(bào)送縣局有關(guān)股室審核，經(jīng)縣局業(yè)務(wù)股室審核無(wú)誤后，縣農(nóng)村局委托農(nóng)合行把補(bǔ)貼資金經(jīng)“一卡通”存折發(fā)放到農(nóng)戶(hù)手中。對(duì)于其他財(cái)政補(bǔ)貼資金均由各職能部門(mén)把關(guān)，如五保、低保、救災(zāi)資金由民政部門(mén);合作醫(yī)療資金由鎮(zhèn)合管辦嚴(yán)格按程序、按對(duì)象、按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。

二、檢查采用查閱資料和入戶(hù)核對(duì)方式開(kāi)展，對(duì)申報(bào)補(bǔ)貼面積大于10畝的農(nóng)戶(hù)進(jìn)村入戶(hù)核實(shí)了10戶(hù)，補(bǔ)貼資金均足額，及時(shí)兌付到位，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

三、自查中沒(méi)發(fā)現(xiàn)多頭申報(bào)、虛假冒領(lǐng)，截留、擠占、挪用、套取涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的問(wèn)題。

四、上級(jí)用于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按文件要求的規(guī)范程序及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶(hù)卡中。

五、xx年非在冊(cè)面積補(bǔ)貼82萬(wàn)元，xx年非在冊(cè)面積補(bǔ)貼11萬(wàn)元，均已全部上繳村“三資”賬戶(hù)，用于村民生工程投入。xx年10月份，經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府研究，全部取消非在冊(cè)面積補(bǔ)貼。

第6篇 安監(jiān)局紅頂中介專(zhuān)項(xiàng)檢查的自查報(bào)告

省安監(jiān)局：

湖北省黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于在六大行業(yè)開(kāi)展“紅頂中介”專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》下發(fā)后，林區(qū)安監(jiān)局黨組高度重視，精心組織，在全系統(tǒng)扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查?，F(xiàn)報(bào)告如下 ：

一、黨組高度重視，組織部署周密。一是在各項(xiàng)工作十分緊張的情況下，黨組把專(zhuān)項(xiàng)整治作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，進(jìn)行全面部署。二是主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。安監(jiān)局成立了專(zhuān)項(xiàng)檢查整治領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張文親自擔(dān)任組長(zhǎng)，對(duì)檢查整治工作給予有力領(lǐng)導(dǎo)。三是制訂了周密計(jì)劃。安監(jiān)局制訂了《關(guān)于對(duì)全區(qū)安全生產(chǎn)領(lǐng)域“紅頂中介”進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查整治方案》，指導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)檢查整治活動(dòng)深入有序地開(kāi)展。

二、以問(wèn)題為導(dǎo)向，明確重點(diǎn)。安監(jiān)局把發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題作檢查目標(biāo)，在“嚴(yán)、細(xì)、深、實(shí)”上下功夫。

首先，對(duì)“紅頂中介”檢查整治工作進(jìn)行深入宣傳發(fā)動(dòng)。局工作人員利用執(zhí)法檢查、審批、許可和在網(wǎng)站上開(kāi)高專(zhuān)欄等多種形式，對(duì)企業(yè)和辦事群眾進(jìn)行宣講，使服務(wù)對(duì)象知悉中介服務(wù)在安全生產(chǎn)工作中的地位、作用，及中介組織應(yīng)當(dāng)遵守的行為規(guī)范。與此同時(shí)，安監(jiān)督局還設(shè)立舉報(bào)電話(huà)，接受群眾對(duì)中介服務(wù)的咨詢(xún)投訴。

其次，突出檢查重點(diǎn)。根據(jù)林區(qū)實(shí)際，把檢查重點(diǎn)放在安監(jiān)局是否與所屬或管轄安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)真正脫鉤；是否違規(guī)將現(xiàn)有或已取消的行政審批事項(xiàng)轉(zhuǎn)為安全生產(chǎn)中介服務(wù)；是否有指定或者變相指定中介服務(wù)；是否在安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)違規(guī)開(kāi)支、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、索賄受賄等問(wèn)題；是否有違規(guī)使用財(cái)政、國(guó)有資金購(gòu)買(mǎi)中介服務(wù)，虛假支付中介服務(wù)項(xiàng)目及違規(guī)使用票據(jù)、亂收亂支，不按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)等問(wèn)題。工作人員是否有利用職權(quán)插手、干預(yù)安全生產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)，在安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)持股分紅、占有財(cái)物、違規(guī)兼職取酬，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，勾結(jié)安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)套取國(guó)家資金等問(wèn)題。安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)有否利用行政權(quán)力搞行業(yè)壟斷，強(qiáng)行服務(wù)并收費(fèi)，強(qiáng)制企業(yè)入會(huì)、參加各類(lèi)培訓(xùn)班、研討班并收費(fèi)，強(qiáng)制收取贊助費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等問(wèn)題。安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)是否有借監(jiān)管部門(mén)及其公職人員的名義或利用向監(jiān)管部門(mén)和監(jiān)管人員搞利益輸送、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用等方式，排擠其他安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)介入，搶占市場(chǎng)，壟斷經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)制服務(wù)等問(wèn)題。

第三，對(duì)與中介服務(wù)有關(guān)的各個(gè)工作流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真清理。對(duì)近年來(lái)的審批、許可事項(xiàng)，一一進(jìn)行清理，重點(diǎn)檢查有無(wú)依據(jù)審批、越權(quán)審批，有無(wú)擅自將中介服務(wù)作為審批前置條件等。

三、認(rèn)真逐單位逐項(xiàng)清理，規(guī)范中介服務(wù)。林區(qū)安全生產(chǎn)領(lǐng)域現(xiàn)有一個(gè)社團(tuán)組織安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)、一家事業(yè)單位疾控中心，分別承擔(dān)了相關(guān)的安全生產(chǎn)服務(wù)工作。

安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)是經(jīng)林區(qū)民政局批準(zhǔn)成立的獨(dú)立的社團(tuán)組織，近年來(lái)，協(xié)會(huì)緊緊圍繞全區(qū)安全生產(chǎn)中心任務(wù)，利用網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)把全區(qū)安全生產(chǎn)工作會(huì)議、安全標(biāo)準(zhǔn)化推廣、傷亡事故等安全生產(chǎn)情況傳遞給會(huì)員單位。積極配合安監(jiān)局開(kāi)展“隱患治理，保障安全”、“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任”等主題活動(dòng)，邀請(qǐng)安全生產(chǎn)方面的專(zhuān)家授課、研討，提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，為全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)的持續(xù)好轉(zhuǎn)，發(fā)揮了積極的促進(jìn)作用。協(xié)會(huì)是經(jīng)確定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建評(píng)審組織單位，沒(méi)有進(jìn)行中介評(píng)價(jià)服務(wù)。會(huì)員單位都是書(shū)面申請(qǐng)加入?yún)f(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)的主要經(jīng)濟(jì)收入為會(huì)員單位的會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)討論一致通過(guò)，由會(huì)員主動(dòng)按時(shí)繳納。協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出主要是組織專(zhuān)家查隱患和對(duì)會(huì)員單位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)支出，沒(méi)有組織外出考察等，沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)其他費(fèi)用。

疾控中心承擔(dān)職工上崗離崗體檢等職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由林區(qū)物價(jià)局核定，在物價(jià)檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)濫收費(fèi)問(wèn)題。

林區(qū)企業(yè)的安全評(píng)價(jià)、咨詢(xún)等都是由企業(yè)自主選擇的區(qū)外中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，安監(jiān)局沒(méi)有指定或變相指定行為。

第7篇 消防安全專(zhuān)項(xiàng)檢查自查自糾報(bào)告

消防安全專(zhuān)項(xiàng)檢查自查自糾報(bào)告范文

根據(jù)___有限公司《關(guān)于立即開(kāi)展火災(zāi)隱患排查的通知》要求及整體工作部署，我單位立足本單位實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展了消防安全專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任

我們結(jié)合人事變動(dòng)情況，調(diào)整了本單位安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真部署了消防工作，明確了工作責(zé)任，落實(shí)了消防安全制度。同時(shí)，我們成立了以項(xiàng)目經(jīng)理帶頭，以項(xiàng)目班子成員為骨干，各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人具體落實(shí)的“海河春意橋工程火災(zāi)隱患檢查小組”，并與各施工隊(duì)伍簽訂消防安全責(zé)任狀，為消防安全工作提供了制度保障和組織保障。

二、突出重點(diǎn)，嚴(yán)格檢查

我們本著為員工生命財(cái)產(chǎn)安全高度負(fù)責(zé)的精神，從7月4日開(kāi)始，“海河春意橋工程火災(zāi)隱患檢查小組”對(duì)項(xiàng)目部辦公區(qū)、生活區(qū)及施工現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)部位的消防安全工作進(jìn)行了認(rèn)真檢查，并努力做到：

（一）突出重點(diǎn)，明確火災(zāi)檢查的內(nèi)容

1、設(shè)施方面：

重點(diǎn)檢查我項(xiàng)目消防設(shè)施器材是否缺少、損壞及消防通道是否符合規(guī)定的問(wèn)題。

2、施工現(xiàn)場(chǎng)：

檢查整治我項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)滅火器的放置，乙炔瓶、氧氣瓶的存放及乙炔瓶、氧氣瓶、使用時(shí)的安全距離是否符合規(guī)范的要求。

3、區(qū)域方面：

主要檢查了我項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)、木料加工區(qū)等易著火點(diǎn)的安全出口和疏散通道、防火間距、消防車(chē)通道、消防水源等問(wèn)題。

（一）嚴(yán)格檢查，確保火災(zāi)檢查不留死角

1．做到了目標(biāo)明確。我們重點(diǎn)檢查了消防安全責(zé)任落實(shí)情況、防火巡查制度的落實(shí)情況，建筑消防設(shè)施、安全出口、安全疏散設(shè)施完好情況，火災(zāi)電源管理、員工消防培訓(xùn)情況。針對(duì)資產(chǎn)財(cái)務(wù)，我們重點(diǎn)檢查了庫(kù)存物資存放的消防重點(diǎn)管理。針對(duì)值班室、員工宿舍重點(diǎn)檢查用火用電的安全情況。同時(shí)檢查了消防器材的添置和更新，以及消防預(yù)案的.制定和落實(shí)情況。

（二）強(qiáng)化教育，加大了消防安全工作的宣傳力度

在檢查過(guò)程中，我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則，在檢查、整改治標(biāo)的基礎(chǔ)上，突出治本，充分利用板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)等有效載體，加大了消防安全宣傳教育力度，邊檢查、邊宣傳、邊教育，使施工人員的消防安全意識(shí)提高到一個(gè)新高度，并且項(xiàng)目部經(jīng)常組織施工人員，對(duì)其進(jìn)行講解防火安全知識(shí)，使每個(gè)施工人員都具備了火災(zāi)防范和處置的基本常識(shí)。

三、找查問(wèn)題，狠抓整改

檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的隱患及整改如下:

1、6號(hào)圍堰切割護(hù)筒時(shí)，乙炔、氧氣瓶安全距離不夠；

2、施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全標(biāo)示、標(biāo)語(yǔ)牌不足；

3、施工現(xiàn)場(chǎng)部門(mén)滅火器存在失效和數(shù)量不足現(xiàn)象；

4、施工人員宿舍內(nèi)是木制地板，屬易燃物，工人有在宿舍內(nèi)抽煙現(xiàn)象，存在很大的消防隱患；

整改情況：

1、施工現(xiàn)場(chǎng)的氧氣、乙炔瓶必須按照規(guī)范必須保持5米以上距離，與動(dòng)火點(diǎn)保持10米距離，截止到7月5日，此項(xiàng)工作已整改到位；

2、項(xiàng)目部立即制定關(guān)于消防安全的標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)牌，對(duì)需要的部位進(jìn)行張貼、放置；截止到7月5日，此項(xiàng)工作已整改到位；

3、項(xiàng)目部物資部立即購(gòu)置大量滅火器，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)木工加工區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、棧橋區(qū)域內(nèi)不合格的滅火器進(jìn)行更換，對(duì)缺失部位進(jìn)行補(bǔ)充；截止到7月5日，此項(xiàng)工作已整改到位；

4、要求各分包單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行教育，對(duì)工人在宿舍內(nèi)抽煙進(jìn)行嚴(yán)厲管理，將宿舍火災(zāi)降到最低，截止到7月5日，此項(xiàng)工作已整改到位；

通過(guò)檢查，全項(xiàng)目上下消防意識(shí)有明顯的提高，各施工隊(duì)的安全責(zé)任得到了進(jìn)一步落實(shí)，安全隱患，進(jìn)一步排除。在今后的工作中，我們要以這次檢查為契機(jī)，建立健全更加完善的消防安全長(zhǎng)效機(jī)制，認(rèn)真分析工作中的薄弱環(huán)節(jié)，查清工作疏漏，繼續(xù)深入開(kāi)展好火災(zāi)隱患排查工作，使海河春意橋項(xiàng)目消防安全工作再上新臺(tái)階。

第8篇 村級(jí)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

根據(jù)縣委組織部、紀(jì)委、財(cái)政局、民政局、農(nóng)委、審計(jì)局等六部委聯(lián)合發(fā)文《民基字20xx206號(hào)》文件要求，我鎮(zhèn)及時(shí)對(duì)全鎮(zhèn)5個(gè)村民委員會(huì)的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、基本情況：鎮(zhèn)現(xiàn)有5個(gè)行政村，90個(gè)村民小組，農(nóng)村人口13063人，耕地面積8359畝。20xx年全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入2。69億元，農(nóng)民人均純收入14811元?，F(xiàn)有村兩委干部35人（不含大學(xué)生村官）。

二、財(cái)務(wù)狀況：根據(jù)安排，結(jié)合實(shí)際工作具體要求，我鎮(zhèn)主要從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查：

1、村財(cái)務(wù)各項(xiàng)收支情況：全鎮(zhèn)各村未出現(xiàn)私設(shè)小金庫(kù)、公款私存現(xiàn)象，就各村今年至11月30日的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，村集體的主要資金來(lái)源是村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。全鎮(zhèn)村級(jí)總收入1126239。15元，其中補(bǔ)助收入699354元；其他收入135290。75元；發(fā)包及上交收入5300元；經(jīng)營(yíng)收入296294。4元。各村的財(cái)務(wù)收入及時(shí)上交村級(jí)資金賬戶(hù)，做到了應(yīng)收盡收。全鎮(zhèn)村級(jí)總支出1033371。62元，其中管理費(fèi)用171392元，其他支出861979。62元。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照三資管理制度進(jìn)行審批，沒(méi)有出現(xiàn)招待費(fèi)、包車(chē)費(fèi)、禮品、白條入賬等現(xiàn)象。

2、各種債權(quán)、債務(wù)情況：因各村集體經(jīng)濟(jì)相當(dāng)薄弱，除2023年以前鎮(zhèn)政府借用村集體資金12。118161元外，沒(méi)有發(fā)生其他債權(quán)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。全鎮(zhèn)匯總的村集體現(xiàn)有債務(wù)總額441751元，其中包括原貴源村委會(huì)辦公樓欠賬42300元；原貴川村委會(huì)辦公樓欠賬170000元；村辦公樓欠賬85000元；原小溪村委會(huì)辦公樓欠賬83851元；西村村西村至東太坑機(jī)耕路路基欠賬53000元。

3、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批程序和執(zhí)行情況：在財(cái)務(wù)審批程序方面，各村民委員會(huì)都能?chē)?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，，工程項(xiàng)目的開(kāi)支等根據(jù)規(guī)定都召開(kāi)了相關(guān)的會(huì)議，進(jìn)行決策。在檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

4、財(cái)務(wù)公開(kāi)情況：充分發(fā)揮了村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)監(jiān)督作用。各村村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員由3人組成，每季度至少召開(kāi)一次民主理財(cái)會(huì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審核監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問(wèn)，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，做到了至少每季度公開(kāi)一次財(cái)務(wù)，按照“一票據(jù)一公開(kāi)”，使村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

5、制度建設(shè)情況：近年來(lái)，我鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際，在執(zhí)行好《村集體三資管理制度》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善了村級(jí)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)配套制度，制定了《鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)支出管理細(xì)則》。如嚴(yán)格執(zhí)行村級(jí)開(kāi)支審批報(bào)賬程序、嚴(yán)格控制備用金和現(xiàn)金支付限額、嚴(yán)格控制購(gòu)買(mǎi)辦公用品、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)以及通訊費(fèi)、交通差旅費(fèi)、招待費(fèi)等、民主理財(cái)和財(cái)務(wù)公開(kāi)制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時(shí)加大宣傳教育力度，提高鎮(zhèn)村干部和村民對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理重要性的認(rèn)識(shí)，教育引導(dǎo)村干部熟悉財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，自覺(jué)執(zhí)行各項(xiàng)制度，遏制不按財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦事的現(xiàn)象。在具體落實(shí)中，始終堅(jiān)持所有應(yīng)納入村級(jí)財(cái)務(wù)管理的收入項(xiàng)目全部納入到鎮(zhèn)農(nóng)村三資代理中心統(tǒng)一管理。做到凡是收入所有權(quán)歸村組集體的，一律都要及時(shí)交到村級(jí)集體資金帳戶(hù)，嚴(yán)禁集體資金體外循環(huán)。

三、存在的問(wèn)題：

1、大部分村集體經(jīng)濟(jì)相當(dāng)薄弱。村兩委沒(méi)有把應(yīng)有的集體資產(chǎn)和資源產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，單靠上級(jí)補(bǔ)助資金難以維持村級(jí)組織日常運(yùn)轉(zhuǎn)，村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展愈顯困惑，村級(jí)公益事業(yè)難以開(kāi)展，導(dǎo)致村組干部工作積極性難以發(fā)揮。

2、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督機(jī)制沒(méi)有充分發(fā)揮作用。村務(wù)公開(kāi)、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監(jiān)督組織，但沒(méi)有定期開(kāi)展監(jiān)督活動(dòng)。以財(cái)務(wù)公開(kāi)為重點(diǎn)的村務(wù)公開(kāi)，在公開(kāi)的內(nèi)容、方式和時(shí)間上都與相關(guān)規(guī)定的要求有一定差距。個(gè)別村只單純強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)公開(kāi)，而不注重資產(chǎn)資源處置上的公開(kāi)，對(duì)集體發(fā)包事項(xiàng)、農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策等方面的公開(kāi)還不全面。

3、村集體資產(chǎn)、資源臺(tái)賬管理不完善。部分村對(duì)屬于集體的資金、資產(chǎn)和資源家底不清、管理較亂，村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、界定權(quán)屬及資產(chǎn)變動(dòng)情況不能及時(shí)準(zhǔn)確登記，造成賬實(shí)不符。

4、經(jīng)濟(jì)合同簽訂不規(guī)范。有些村對(duì)村集體的資產(chǎn)、資源的經(jīng)營(yíng)發(fā)包、租賃、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、工程建設(shè)、土地承包流轉(zhuǎn)等項(xiàng)目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大；個(gè)別的不按照民主程序，不公開(kāi)、不進(jìn)行招投標(biāo)、不召開(kāi)村民大會(huì)或村民代表會(huì)議討論決定；有些合同要素不全、條款不明、權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定不對(duì)等、不全面；有的甚至沒(méi)有書(shū)面合同。

四、下一步努力方向：

1、加強(qiáng)村干部廉潔自律和財(cái)經(jīng)法規(guī)教育。組織村兩委和村監(jiān)委成員認(rèn)真學(xué)習(xí)《藍(lán)田鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資管理制度》及其他關(guān)于村集體財(cái)務(wù)管理等文件，提高村干部法律和財(cái)經(jīng)管理意識(shí)。

2、健全完善財(cái)務(wù)管理制度。完善村級(jí)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、管理費(fèi)用開(kāi)支范圍與標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)審批制度等村財(cái)管理內(nèi)部控制制度，經(jīng)村民代表會(huì)議研究通過(guò)后組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)村級(jí)組織資產(chǎn)、資源管理。一是落實(shí)登記資產(chǎn)、資源臺(tái)賬，盤(pán)查固定資產(chǎn)，并要與財(cái)務(wù)賬簿中固定資產(chǎn)相一致。二是按照“三資”管理的規(guī)定，做好資產(chǎn)、資源對(duì)外承包項(xiàng)目的發(fā)包、合同簽訂及結(jié)算兌現(xiàn)等程序手續(xù)工作，及時(shí)將集體的各項(xiàng)收入納入設(shè)立的村級(jí)資金賬戶(hù)和進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)報(bào)，嚴(yán)禁私存、挪用，設(shè)賬外賬、小金庫(kù)。

4、執(zhí)行好村財(cái)季度結(jié)報(bào)制度，規(guī)范報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及手續(xù)。各村應(yīng)及時(shí)開(kāi)展財(cái)務(wù)結(jié)算和民主理財(cái)活動(dòng)，每季度按時(shí)結(jié)報(bào)，村監(jiān)委和報(bào)賬員應(yīng)按照程序把好報(bào)銷(xiāo)單據(jù)初審關(guān)，合法有效的原始憑證方可給予批準(zhǔn)和支付，不規(guī)范的原始憑證不得給予批準(zhǔn)和支付款項(xiàng)，也不得傳送代理會(huì)計(jì)做賬。

5、規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)。嚴(yán)格按照縣委及鎮(zhèn)黨委關(guān)于農(nóng)村集體“三資”管理規(guī)定要求，做好工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同簽訂、預(yù)決算、驗(yàn)收等手續(xù)，5萬(wàn)元以上項(xiàng)目必須報(bào)鎮(zhèn)招投標(biāo)中心組織招投標(biāo)，5萬(wàn)元以下可由村級(jí)安排組織簡(jiǎn)易招投標(biāo)。

6、加強(qiáng)村財(cái)公開(kāi)、民主管理。村級(jí)組織應(yīng)及時(shí)將涉及財(cái)務(wù)方面的重大事項(xiàng)交民主決策程序通過(guò)，并將情況在村務(wù)公開(kāi)欄張貼公布。對(duì)每季度的《資金收支明細(xì)表》、《會(huì)計(jì)科目余額表》等財(cái)務(wù)公開(kāi)資料，由村報(bào)賬員及時(shí)領(lǐng)回，經(jīng)村兩委負(fù)責(zé)人和村監(jiān)委主任審閱簽字同意后，進(jìn)行張貼公開(kāi)，接受廣大群眾監(jiān)督。

7、加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)辦員的培訓(xùn)力度及管理。用1—2年時(shí)間使村級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員全部取得會(huì)計(jì)證，使村級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)持證上崗。村兩委負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的管理，經(jīng)常性地進(jìn)行檢查和督促，對(duì)確實(shí)不能勝任工作的村級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)辦員應(yīng)及時(shí)撤換。

第9篇 信用聯(lián)社案件專(zhuān)項(xiàng)治理回頭看工作檢查報(bào)告

信用聯(lián)社案件專(zhuān)項(xiàng)治理回頭看工作檢查報(bào)告

縣聯(lián)社案件專(zhuān)項(xiàng)治理回頭看工作檢查報(bào)告

省聯(lián)社_____辦事處:

根據(jù)省聯(lián)社_____辦事處工作布置，依據(jù)《_____省農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》、《關(guān)于在全省開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理大檢查的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理檢查的通知》和《_____省聯(lián)社_____辦事處轄內(nèi)農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”互查方案》的要求，_____信用聯(lián)社組成檢查小組從20xx年8月 7日至20xx年8月14日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、內(nèi)查外對(duì)、個(gè)別座談等方式對(duì)_____縣聯(lián)社案件專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)行了抽查。被檢查單位有聯(lián)社機(jī)關(guān)、聯(lián)社營(yíng)業(yè)部、_____信用社?，F(xiàn)將檢查有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、總體概況

_____縣聯(lián)社轄信用社（含聯(lián)社營(yíng)業(yè)部）網(wǎng)點(diǎn)_個(gè)，現(xiàn)職工總數(shù)_人（不含內(nèi)退_人）。于20xx年實(shí)行統(tǒng)一法人一級(jí)核算，截止20xx年6月末，各項(xiàng)存款余額_萬(wàn)元，比上年末凈增_萬(wàn)元，各項(xiàng)貸款余額_萬(wàn)元，較年初下降_萬(wàn)元，存貸比為_(kāi)%。各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入_萬(wàn)元，較上年同期減少_萬(wàn)元，股本金_萬(wàn)元，資本充足率為_(kāi)%。

二、本次檢查情況

（一）案件專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作自查情況

_____ 縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理檢查的通知》以及銀發(fā)［20xx］18號(hào)文件要求，組織轄內(nèi)信用社開(kāi)展了案件專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看” 自查工作，全縣各信用社全面開(kāi)展了自查工作，并上報(bào)了自查材料。聯(lián)社成立了由聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，稽核部門(mén)負(fù)責(zé)人為主查的案件專(zhuān)項(xiàng)治理檢查組，并于20xx 年5月底至6月初對(duì)轄內(nèi)5家信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)行了抽查,發(fā)現(xiàn)跨地區(qū)貸款22筆，抵押無(wú)效3筆，轉(zhuǎn)移資金用途13筆，違規(guī)墊付承兌匯票保證金及大額抵債資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等不同程度問(wèn)題，但均未見(jiàn)各信用社整改情況反饋報(bào)告。

（二）案件查處情況

1、未建立案件防范和查處制度，未建立領(lǐng)導(dǎo)辦案制度。

2、案件查處工作重視程度不夠。

（1）_____案件查處工作：此案目前尚在查處中。經(jīng)查該案件暴露后,聯(lián)社未能成立相應(yīng)的案件查處小組，未制定案件處置方案和處置措施，未針對(duì)性進(jìn)行必要的整改工作，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處理不到位、不及時(shí)。另根據(jù)案件查處反饋情況，_____聯(lián)社也未對(duì)其中暴露出的涉及商業(yè)賄賂、私設(shè)小金庫(kù)以及生活作風(fēng)等一些重大問(wèn)題提出處置措施和整改意見(jiàn)。

（2）城郊信用社原主任_____因在20xx年2月9日、10日參入賭博，受到公安部門(mén)罰款5000元處罰和紀(jì)委黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，于20xx年10月27日提出辭職，聯(lián)社同意后未對(duì)其任職其間的有關(guān)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定，未出具審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，無(wú)整改反饋意見(jiàn)和聯(lián)社最后的處理意見(jiàn)，現(xiàn)該同志已辭職。

（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)和落實(shí)情況

_縣聯(lián)社從完善內(nèi)控出發(fā),建立了涉及“三會(huì)”及高級(jí)管理層議事制度方面、工作職責(zé)和崗位職責(zé)方面、基本業(yè)務(wù)制度和操作規(guī)程方面、保障制度和風(fēng)險(xiǎn)控制方面各項(xiàng)內(nèi)控制度16項(xiàng)，并根據(jù)制度要求，合理確定了聯(lián)社的組織分工，建立了比較完善的組織結(jié)構(gòu)，但從其實(shí)際執(zhí)行中來(lái)看，也還有不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、稽核部門(mén)應(yīng)配備稽核人員3人，實(shí)際配備2人，尚缺編1人。

2、離任審計(jì)稽核程序不規(guī)范，經(jīng)查20xx年6月份共開(kāi)展離任審計(jì)稽核7人次，至檢查日未見(jiàn)出具離任審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議書(shū)，無(wú)信用社整改反饋報(bào)告。

3、未建立稽核跟蹤檢查和責(zé)任追究制度。經(jīng)查20xx年度已離任審計(jì)情況，發(fā)現(xiàn)7個(gè)社違規(guī)貸款有個(gè)貸企用4筆，個(gè)貸公用2筆，借名貸款33筆，抵押無(wú)效1 筆，超權(quán)限擅自換據(jù)1筆，涉及責(zé)任人7人，未建立稽核跟蹤登記，未見(jiàn)整改反饋，對(duì)有關(guān)責(zé)任人未明確相關(guān)責(zé)任，也未對(duì)違規(guī)事實(shí)作出相應(yīng)處罰決定。

4、未制定信用社營(yíng)業(yè)期間、守庫(kù)期間、押運(yùn)期間防暴預(yù)案（有突發(fā)事件預(yù)案）；對(duì)安全工作檢查基本做到每月一次，但流于形式，內(nèi)容填寫(xiě)比較簡(jiǎn)單，不夠完整。

5、財(cái)務(wù)電腦部對(duì)重要空白憑證從購(gòu)置、管理、領(lǐng)用到記帳都由部門(mén)經(jīng)理一手清，不符合內(nèi)部制約規(guī)定。

從對(duì)_____聯(lián)社及信用社現(xiàn)場(chǎng)檢查情況來(lái)看，柜面基本操作業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度能夠很好執(zhí)行，但對(duì)貸款發(fā)放程序、抵押手續(xù)、三查制度、貸款風(fēng)險(xiǎn)控制等一些重點(diǎn)環(huán)節(jié)制度執(zhí)行上存在薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)社自身管理上存在違規(guī)和失職現(xiàn)象，表現(xiàn)在信貸基礎(chǔ)管理工作薄弱，對(duì)信用社存在風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為不能及時(shí)查處和糾正等。

（四）案件專(zhuān)項(xiàng)治理檢查的問(wèn)題

_____縣聯(lián)社在今年的案件專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作中，比較重視，于20xx年4月1日召開(kāi)了信用社主任會(huì)議，對(duì)各信用社貸款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了排查，共列出了22 項(xiàng)貸款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從信用社自查和聯(lián)社組織的抽查中發(fā)現(xiàn)有超比例貸款一筆500萬(wàn)元，跨地區(qū)貸款二筆403萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移用途貸款93筆292萬(wàn)元,抵押手續(xù)不規(guī)范一筆185萬(wàn)元,違規(guī)墊付承兌匯票保證金440萬(wàn)元,抵債資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患2600萬(wàn)元以及信貸基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)存在薄弱環(huán)節(jié)等有關(guān)問(wèn) 題,對(duì)這些問(wèn)題,從檢查組檢查情況來(lái)看,有些問(wèn)題已得到整改,有些正在處置,還有一些遺留問(wèn)題也在手續(xù)完善中,但聯(lián)社對(duì)檢查反映的問(wèn)題未建立跟蹤情況記錄,有關(guān)信用社未制訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對(duì)整改情況也未形成書(shū)面的整改報(bào)告。

（五）財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題

1、固定資產(chǎn)處置不合規(guī)。經(jīng)查聯(lián)社機(jī)關(guān)20xx年12月處置桑塔納轎車(chē)一輛（原值20xx32元），未做固定資產(chǎn)清理，處置收入購(gòu)買(mǎi)重慶長(zhǎng)安轎車(chē)兩輛，購(gòu)車(chē)費(fèi)用9萬(wàn)元，未見(jiàn)報(bào)批手續(xù)，未入固定資產(chǎn)賬，購(gòu)車(chē)經(jīng)手人，車(chē)輛處置人。

2、1391科目其它應(yīng)收款中墊付不合規(guī)，處理不及時(shí)。

（1）聯(lián)社機(jī)關(guān)墊付05年個(gè)人所得稅_元，墊付個(gè)人水電費(fèi)_元；

（2）聯(lián)社營(yíng)業(yè)部1391科目墊付20xx年以前訴訟費(fèi)_元，墊付抵押貸款費(fèi)用_元；處理不及時(shí)(20xx年4月處理)。

3、科目使用不正確、坐支費(fèi)用,核算不真實(shí)。

（1）經(jīng)查聯(lián)社機(jī)關(guān)，06年3月1日和7月20日，共計(jì)收回房屋出租收入_元在2621其它應(yīng)付款科目核算；

（2）經(jīng)查_(kāi)信用社收回房屋出租收入在2621其它應(yīng)付款科目核算，檢查日結(jié)存金額10740元，20xx年度在其坐支費(fèi)用_元。

4、貸款利息計(jì)收不準(zhǔn)確。如聯(lián)社營(yíng)業(yè)部

（1）借款人_____于99年8月20日貸款10萬(wàn)元，20xx年8月20日到期，利率7.425‰，20xx年6月 19日收本金1萬(wàn)元，執(zhí)行利率7.3125‰，由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人在貸戶(hù)要求減息的報(bào)告上簽批同意按7.3125‰執(zhí)行的意見(jiàn)（原息收至20xx、

2、9）；

（2）借款人_____，04年12月31日貸款7.5萬(wàn)元，06年12月20日到期，利率7.2‰，20xx年12月31日收回，實(shí)收利息6552元（364天、未罰息），應(yīng)收利息6642元，少收息90元。

5、單位貸款現(xiàn)金收息。如營(yíng)業(yè)部20xx年9月19日_____醫(yī)藥公司現(xiàn)金付貸款利息25024元，9月19日縣國(guó)土資源局現(xiàn)金付貸款利息2424.20元。

6、存款利率執(zhí)行不規(guī)范。

（1）經(jīng)查聯(lián)社營(yíng)業(yè)部20xx年7月28日，補(bǔ)付_____大藥房活期存款保證金帳戶(hù)利息27000元，本金400萬(wàn)元，時(shí)間半年，按半年期定期存款利率減活期存款利率計(jì)算（已按活期存款利率結(jié)過(guò)息），該筆業(yè)務(wù)記賬_____，復(fù)核_____，據(jù)說(shuō)是原聯(lián)社主任_____打電話(huà)要求辦理；

（2）_____信用社定期儲(chǔ)蓄存款自動(dòng)轉(zhuǎn)存未在電腦中事先約定記載，支取時(shí)手工補(bǔ)息。如05年9月20日付_____存款電腦記息4134元，手工記息2675.2元。

8、會(huì)計(jì)帳務(wù)處理不符合制度規(guī)定。經(jīng)查_(kāi)____信用社

（1）往來(lái)賬付款通知和收賬通知直接作記賬憑證。如05年12月26日支付系統(tǒng)匯入_____廠貨款5萬(wàn)元直接記賬；

（2）銷(xiāo)戶(hù)不符合規(guī)定。如_____公司05年12月申請(qǐng)銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，信用社未及時(shí)結(jié)清銷(xiāo)戶(hù)利息，結(jié)息期后，該帳戶(hù)結(jié)存利息13.45元，12月27日通過(guò)現(xiàn)金付出傳票支付現(xiàn)金。

（六）內(nèi)部控制方面

1、內(nèi)勤工作日記登記不完整，事后監(jiān)督未實(shí)現(xiàn)時(shí)間和人員上的分離。如營(yíng)業(yè)部空白重要憑證當(dāng)日未發(fā)生的未按日結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存數(shù)；_____信用社會(huì)計(jì)憑證的事后監(jiān)督由臨柜人員當(dāng)時(shí)蓋章。

2、空白重要憑證管理不規(guī)范。檢查聯(lián)社營(yíng)業(yè)部發(fā)現(xiàn)大額支付專(zhuān)用憑證20xx年4月14日領(lǐng)用1份未銷(xiāo)賬；20xx年7月9日和25日登記作廢2本活期儲(chǔ)蓄存折，號(hào)碼為1755121#和1755134#，裝訂保管未見(jiàn)作廢存折(經(jīng)查為電腦作廢)。

3、印章保管登記簿登記不全面。如營(yíng)業(yè)部所有印章只有啟用日期，已經(jīng)更換的舊印章沒(méi)有注銷(xiāo)日期，個(gè)人使用的印鑒章未登記，沒(méi)有保管員的簽章記錄；_____信用社印章保管登記簿20xx年5月29日更換新印章后無(wú)負(fù)責(zé)人和保管員簽章，主任印鑒章未登記。

4、會(huì)計(jì)人員交接手續(xù)不全。經(jīng)檢查聯(lián)社營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員交接情況，對(duì)公業(yè)務(wù)專(zhuān)柜會(huì)計(jì)人員20xx年1-7月份沒(méi)有一次交接手續(xù)；儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)20xx年1月31日、2月19日辦理交接時(shí)無(wú)接交人簽章。

5、計(jì)算機(jī)工作日志記載存在不規(guī)范。經(jīng)檢查_(kāi)____信用社日志記載，發(fā)現(xiàn)沖賬、抹帳沒(méi)有內(nèi)勤主管的批準(zhǔn)記錄；如20xx年4月5日抹賬一筆現(xiàn)金借方1500元，7月25日抹賬一筆現(xiàn)金借方200元，只有經(jīng)辦人簽字。

6、賬務(wù)核對(duì)不及時(shí)。經(jīng)檢查聯(lián)社營(yíng)業(yè)部帳務(wù)核對(duì)情況；

（1）20xx年6月底單位活期存款108戶(hù)，未發(fā)出對(duì)賬單72戶(hù)，收回對(duì)賬單10戶(hù)，無(wú)核對(duì)人簽章；

（2）存放其它同業(yè)款項(xiàng)對(duì)賬單未進(jìn)行雙人核對(duì)和簽章，存放中行款項(xiàng)6月底外帳少23元（購(gòu)買(mǎi)支票手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)未出賬），存放農(nóng)行款7月底內(nèi)外賬不符 528305.10元，對(duì)賬單未注明未達(dá)款項(xiàng)筆數(shù)和金額（8月10日電話(huà)核對(duì)相符）；存出保證金帳戶(hù)6月底外賬少104.50元（手續(xù)費(fèi)未出賬）；

（3）社內(nèi)往來(lái):_____社7月15日一筆115元款項(xiàng)未入賬；_____社7月4日上劃養(yǎng)老金款5591元營(yíng)業(yè)部未出賬；7月4日_____社與_____社串戶(hù)一筆款項(xiàng) 5755.23元。

7、掛失手續(xù)不符合規(guī)定。如_____信用社20xx年5月25日沈某活期儲(chǔ)蓄存折掛失，金額400元，于5月26日補(bǔ)發(fā)。

（七）信貸方面存在的問(wèn)題

1、貸款操作程序不規(guī)范，操作風(fēng)險(xiǎn)較大

（1）20xx年前貸款基本未簽訂借款合同、保證合同，也無(wú)借款人身份證復(fù)印件等相關(guān)資料。檢查營(yíng)業(yè)部

（2）貸款未嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度，貸款發(fā)放時(shí)無(wú)調(diào)查、審查意見(jiàn)。如營(yíng)業(yè)部借款人_____，20xx年5月8日貸款3萬(wàn)元，信貸員、主任為_(kāi)____一人，借款人_____，20xx年1月12日貸款1萬(wàn)元，責(zé)任人：_____，無(wú)審查意見(jiàn)。

（3）借款人簽章不規(guī)范，貸款手續(xù)不嚴(yán)密。營(yíng)業(yè)部如_____貸款，經(jīng)手人為_(kāi)____（據(jù)稱(chēng)為其妻子），借款人_____，20xx年3月20日貸款1萬(wàn)元，責(zé)任人：_____，保證人：_____，無(wú)擔(dān)保承諾書(shū)或保證合同，貸款經(jīng)手人為_(kāi)____簽字，蓋章為_(kāi)____，但章為篆體，簽字也較草，均難以辨認(rèn)，易產(chǎn)生歧義。借款人_____，20xx年3月20日貸款7000元，責(zé)任人：_____;在辦理時(shí)，本人簽字為許_____（其子），柜面未能審查。以上個(gè)人貸款均未見(jiàn)有效身份證明。

（4）貸款合同簽訂不規(guī)范。營(yíng)業(yè)部：借款人_____，20xx年7月21日，貸款5萬(wàn)元，20xx年7月21日到期，責(zé)任人:_____;貸款人名稱(chēng)不全，合同未蓋貸款人章，對(duì)中長(zhǎng)期貸款利率調(diào)整等事宜未在合同中約定；借款人_____，法定代表人為_(kāi)____，20xx年6月22日貸款45萬(wàn)元，20xx年6月22日到期，用途：農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)，合同無(wú)法人代表簽字，未約定結(jié)息方法。_____信用社：①______貸款1萬(wàn)元，期限為20xx年1月16日到20xx年1月15日，責(zé)任人_____，未見(jiàn)貸款方簽章；②_____貸款3萬(wàn)元，期限為 20xx年10月17日到20xx年10月16日，用途購(gòu)鏟車(chē)，保證人：_____，無(wú)保證人身份證復(fù)印件及保證承諾書(shū)。

2、抵押貸款辦理不合規(guī)，易引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)

（1）抵押貸款手續(xù)操作不規(guī)范。營(yíng)業(yè)部：如_____有限公司，20xx年4月21日抵押貸款30萬(wàn)元，于20xx年4月21日到期，無(wú)公司股東同意抵押決議；借款人_____，20xx年11月7日貸款12萬(wàn)元（結(jié)欠1萬(wàn)元），責(zé)任人_____，抵押人_____未在抵押合同中簽字。借款人_____，20xx年3月11 日抵押貸款10萬(wàn)元（結(jié)欠420xx元），責(zé)任人_____，抵押合同無(wú)抵押人簽字，印章不規(guī)范。

（2）抵押合同無(wú)效。營(yíng)業(yè)部：①借款人_____，20xx年4月8日，抵押貸款40萬(wàn)元，于20xx年3月17日到期，責(zé)任人_____，以房屋作抵押，抵押合同簽訂日期20xx年4月6日至20xx年4月5日，與借據(jù)日期不吻合，導(dǎo)致合同無(wú)效；20xx年3月14日，該戶(hù)又以同樣抵押物再貸款6萬(wàn)元，責(zé)任人_____，于20xx年1月9日到期，由于未簽訂最高額抵押合同，重復(fù)抵押導(dǎo)致合同無(wú)效；②_____廠，20xx年10月14日抵押貸款40萬(wàn)元，以_____ 有限公司房產(chǎn)（評(píng)估價(jià)328萬(wàn)元）作抵押，無(wú)抵押人股東決議，該抵押物已于20xx年12月30日辦理了一般抵押貸款100萬(wàn)元，重復(fù)抵押直接導(dǎo)致后一筆貸款抵押無(wú)效。_____信用社：①_____貸款6萬(wàn)元，期限為 20xx年4月20日到20xx年3月22日；用途挖掘機(jī)，責(zé)任人_____，無(wú)借款合同及抵押合同、評(píng)估報(bào)告，抵押合同簽訂日期為20xx年3月27日到 20xx年3月17日,該筆轉(zhuǎn)貸后未重新辦理抵押手續(xù)，未簽訂抵押合同，抵押無(wú)效；②_____貸款13萬(wàn)元，期限為20xx年9月30日到20xx年9月 22日，責(zé)任人_____，用途龜苗，無(wú)借款合同,無(wú)評(píng)估報(bào)告，抵押合同日期為20xx年9月30日到20xx年9月29日，借款期限與抵押期限不一致,抵押無(wú)效。

（3）對(duì)抵押物品價(jià)值審查不嚴(yán)，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。營(yíng)業(yè)部：①抵押品無(wú)權(quán)威評(píng)估報(bào)告，價(jià)值認(rèn)定不準(zhǔn)確，如_____有限公司，法定代表人：_____，20xx年3月 29日抵押貸款230萬(wàn)元，于20xx年3月15日到期，用途；購(gòu)設(shè)備，其中80萬(wàn)元于20xx年3月15日到期，該抵押物為動(dòng)產(chǎn)鉑金鍋8臺(tái)，估價(jià)350 萬(wàn)元，存在一定信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；借款戶(hù)_____，20xx年10月26日以李_房產(chǎn)（面積66.3平方米）抵押,認(rèn)定價(jià)45萬(wàn)元,缺乏依據(jù)。②評(píng)估單位在評(píng)估時(shí)根據(jù)借款戶(hù)抵押權(quán)利值的需要對(duì)評(píng)估標(biāo)的進(jìn)行虛評(píng)抵押物價(jià)值，如借款人王_,20xx年6月26日,抵押貸款48萬(wàn)元,于20xx年6月26日到期,用途為購(gòu)門(mén)面房,該抵押物為02年門(mén)面房,二間共97.29平方,經(jīng)評(píng)估價(jià)為97.29萬(wàn)元,經(jīng)參照現(xiàn)購(gòu)房協(xié)議價(jià)每平米3280元,其評(píng)估價(jià)存在虛高。③評(píng)估單位_____誠(chéng)信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司在出具評(píng)估報(bào)告時(shí)未提供資格證明，對(duì)抵押物評(píng)估估價(jià)方法簡(jiǎn)單，報(bào)告內(nèi)容較草率，信用社在審查時(shí)未能很好履行職責(zé)，提出異議。

（4）發(fā)放抵押貸款，抵押物不足值。營(yíng)業(yè)部：如借款人_____，20xx年11月4日抵押貸款80萬(wàn)元，至20xx年10月24日到期，責(zé)任人：_____，該貸款抵押物為_(kāi)____房產(chǎn)（抵押人_____有限公司，法人代表_____），面積699.6平米、_____房產(chǎn)，面積37.8平米,經(jīng)查該筆貸款無(wú)借款合同,無(wú)評(píng)估報(bào)告,抵押合同認(rèn)定價(jià)值為95萬(wàn)元,抵押物不足值。

（5）質(zhì)押貸款不足值，手續(xù)不全。如_____信用社：①_____貸款0.4萬(wàn)元，以自有存單0.2萬(wàn)元及方金達(dá)活存2022.24元一并質(zhì)押，不足值，無(wú)身份證復(fù)印件,兩人存單未凍結(jié)；②陳_貸款1萬(wàn)元，以_____美元存單1295.23元質(zhì)押, 不足值,無(wú)身份證復(fù)印件。

3、貸款科目使用不當(dāng)，貸款期限與用途不匹配

（1）貸款科目核算不準(zhǔn)確。營(yíng)業(yè)部：如借款人_____，20xx年5月15日貸款3萬(wàn)元，于20xx年5月15日到期，將中長(zhǎng)期貸款放入1234短期貸款科目中核算；借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬(wàn)元，于20xx年12月30日到期，放入1231短期貸款科目；借款人_____，于20xx年9月 20日抵押貸款2萬(wàn)元，將其放在1231信用貸款中。

（2）未根據(jù)借款人實(shí)際用途確定貸款期限，將大量的短期流動(dòng)資金貸款進(jìn)行中長(zhǎng)期發(fā)放，加大了貸款的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。營(yíng)業(yè)部：如_____有限公司，20xx年7月 3日貸款160萬(wàn)元，用途購(gòu)材料，于20xx年7月3日到期；借款人_____，20xx年6月21日貸款20萬(wàn)元，用途為新建_____賓館，于20xx年6月 20日到期，根據(jù)調(diào)查情況，該項(xiàng)目已近尾聲，其貸款期限與項(xiàng)目收益期明顯不符。_____信用社：如_____貸款11.7萬(wàn)元，期限為20xx年12月23日到 20xx年11月13日，用途飼料，收回原貸款11.7萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款長(zhǎng)期占用，僅20xx年3月29日收息1000元，風(fēng)險(xiǎn)已呈現(xiàn)；_____貸款5萬(wàn)元，期限為20xx年7月3日到20xx年7月2日，責(zé)任人_____，該貸款用于店內(nèi)流動(dòng)資金，期限不合理。

4、存在多種形式違規(guī)貸款

（1）超比例發(fā)放貸款。經(jīng)檢查有_____有限公司，于20xx年4月30日貸款600萬(wàn)元，20xx年4月29日到期，目前結(jié)欠500萬(wàn)元。

（2）一戶(hù)多貸。營(yíng)業(yè)部借款人_____與_____，于20xx年4月11日，分別貸款1萬(wàn)元，20xx年4月11日到期，責(zé)任人_____，二戶(hù)住址均為西門(mén)中路5號(hào)。

（3）貸款主體不合規(guī)。營(yíng)業(yè)部：20xx年8月17日，向國(guó)家事業(yè)單位_____文化館發(fā)放貸款8萬(wàn)元，20xx年8月3日到期，現(xiàn)結(jié)欠3萬(wàn)元，用途購(gòu)房；20xx年4月18日，經(jīng)聯(lián)社審批向國(guó)家公務(wù)員_____發(fā)放貸款20萬(wàn)元，于20xx年4月17日到期，用途為煤炭經(jīng)營(yíng)；20xx年8月1日，向縣農(nóng)委干部_____發(fā)放貸款3萬(wàn)元，用途為購(gòu)烘干機(jī)，20xx年8月1日到期，責(zé)任人：_____。

（4）多人貸款，一人使用。營(yíng)業(yè)部：如借款人_____貸款40萬(wàn)元，_____貸款40萬(wàn)元，_____貸款80萬(wàn)元，為_(kāi)____一人所用，用途為水電站，該電站設(shè)計(jì)年凈收益為41.7萬(wàn)元,第一還款來(lái)源難以保證貸款按期收回,目前該貸款利息僅結(jié)至20xx年6月20日,貸款風(fēng)險(xiǎn)已呈現(xiàn)。

（5）個(gè)貸企用。營(yíng)業(yè)部：如20xx年9月15日，借款人_____貸款50萬(wàn)元（結(jié)欠2萬(wàn)元），于20xx年9月13日到期，借款方蓋有_____有限公司公章；借款人_____，20xx年7月4日貸款80萬(wàn)元，于20xx年6月30日到期，實(shí)際使用者為_(kāi)____房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。

（6）逆程序發(fā)放貸款。營(yíng)業(yè)部：如借款人_____，20xx年1月18日，貸款75萬(wàn)元，20xx年1月18日到期，用途購(gòu)房，后展期至20xx年1月17 日，息結(jié)至20xx年6月20日，該筆貸款為_(kāi)_____賓館法人代表_____所貸，以_____有限公司轉(zhuǎn)讓給_____出讓土地（2172.8平米,協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)75萬(wàn)元,20xx年1月18日轉(zhuǎn)讓?zhuān)?作價(jià)130萬(wàn)元抵押,于20xx年1月19日辦理抵押登記手續(xù)，其貸款風(fēng)險(xiǎn)已顯現(xiàn);借款人_____，20xx年3月30日轉(zhuǎn)貸19.5萬(wàn)元，20xx年3月30日到期,責(zé)任人_____,聯(lián)社批復(fù)日期為20xx年4月28日。

（7）存在大量貸款以據(jù)換據(jù)，掩蓋了貸款的風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)性。聯(lián)社在大量的大額貸款審批中，均有同意貸款，同時(shí)收回原貸款字樣；檢查_(kāi)____信用社:如①_____貸款 5萬(wàn)元，期限為20xx年11月3日到20xx年10月25日；責(zé)任人_____，用途購(gòu)山場(chǎng)，該戶(hù)為轉(zhuǎn)貸，聯(lián)社計(jì)劃信貸股審批為同意貸款5萬(wàn)元，期限1年，同時(shí)收回原貸款；②_____貸款 5萬(wàn)元，期限為 20xx年11月15日到20xx年11月3日，責(zé)任人_____，為轉(zhuǎn)據(jù)貸款，聯(lián)社批復(fù)意見(jiàn)同上。

5、信貸管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)

（1）信貸資料收集不全，重要法律文書(shū)缺失嚴(yán)重。營(yíng)業(yè)部；如_____有限公司，20xx年12月16日貸款45萬(wàn)元，20xx年10月9日到期，檔案中調(diào)查簡(jiǎn)單，僅一次貸后檢查，無(wú)借款合同、抵押合同，無(wú)公司章程、股東決議以及評(píng)估報(bào)告等；個(gè)人貸款，大多無(wú)借款人身份證、戶(hù)口簿復(fù)印件以及借款合同等。_____信用社：_____貸款45萬(wàn)元，期限為20xx年5月20日到20xx年9月19日，責(zé)任人_____，用途龜苗，對(duì)該戶(hù)貸款審查意見(jiàn)較簡(jiǎn)單，僅為情況屬實(shí)，可以支持，該筆貸款無(wú)貸后檢查；_____3萬(wàn)元，期限為20xx年2月4日到20xx年2月3日，責(zé)任人_____，用途購(gòu)材料，結(jié)欠款27000元，該戶(hù)于20xx 年1月27日展期到20xx年1月25日，保證人_____，檔案中調(diào)查表該戶(hù)為辦玻纖廠，缺相關(guān)資料，審查意見(jiàn)僅情況屬實(shí)。無(wú)借款合同、保證合同等。如_____貸款15萬(wàn)元，期限為20xx年3月30日到20xx年3月26日，用途原料，責(zé)任人_____，公司動(dòng)產(chǎn)抵押無(wú)股東會(huì)決議，無(wú)公司章程；_____貸款 10萬(wàn)元，期限為20xx-6-24到20xx-6-23，責(zé)任人_____，借款合同簽訂不規(guī)范、抵押合同無(wú)貸款方責(zé)任人簽章。無(wú)評(píng)估報(bào)告。

（2）貸后檢查工作落實(shí)不到位，貸款催收不及時(shí)。營(yíng)業(yè)部：如_____有限公司20xx年6月8日貸款100萬(wàn)元，20xx年6月7日到期，后延期至20xx年6月6日，僅見(jiàn)一次貸后檢查；對(duì)逾期貸款大多未見(jiàn)有效貸款催收回執(zhí)。

（3）辦理貸款展期不合規(guī)。營(yíng)業(yè)部：如借款人_____，20xx年10月15日貸款5萬(wàn)元，20xx年10月7日到期，20xx年9月28日展期至20xx 年10月15日，借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬(wàn)元，至20xx年12月30日到期，展期至20xx年12月30日到期，違反了短期貸款展期期限不得超過(guò)原期限的規(guī)定。_____信用社：如_____貸款1萬(wàn)元，期限為20xx年11月9日到20xx年11月9日，責(zé)任人_____，用途開(kāi)店，該戶(hù)于 20xx年11月8日申請(qǐng)展期到20xx年11月7日，但無(wú)審批意見(jiàn)；貸款未經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)展期，_____電站。貸款日期為20xx年12月10日到20xx年 10月20日，無(wú)貸款合同及審批小組會(huì)議記錄,貸款展期超權(quán)限未報(bào)聯(lián)社審批。

（4）小額農(nóng)戶(hù)貸款管理不規(guī)范。經(jīng)查_(kāi)____信用社小額農(nóng)戶(hù)檔案為20xx年建，未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，20xx年新發(fā)生貸款未建檔案，僅有借款合同及身份證復(fù)印件少量信息資料。

6、承兌匯票業(yè)務(wù)辦理不夠規(guī)范

（1）經(jīng)查營(yíng)業(yè)部，借款人_____，于20xx年6月29日用8萬(wàn)元承兌匯票申請(qǐng)質(zhì)押貸款8萬(wàn)元，7月29日到期，存在：①質(zhì)押率不足，違反不低于1.2倍規(guī)定;②未見(jiàn)最后背書(shū)人書(shū)面同意質(zhì)押承諾;③未按結(jié)算規(guī)定做成背書(shū)質(zhì)押。

（2）營(yíng)業(yè)部：_____有限公司于20xx年6月27日，以銀行承兌匯票申請(qǐng)貼現(xiàn)130876.70元，存在問(wèn)題:①無(wú)貸款卡查詢(xún)相關(guān)資料②違規(guī)簽訂遠(yuǎn)期借款合同一份,號(hào)碼為1917917,貸款期限自20xx年20xx年10月1日至20xx年12月31日,用途為購(gòu)材料。

7、收回已核銷(xiāo)呆帳入帳不及時(shí)

經(jīng)檢查營(yíng)業(yè)部，借款戶(hù) 3。

8、抵債資產(chǎn)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患

（1）原_____集團(tuán)將位于開(kāi)發(fā)區(qū)的土地55.89畝,用于抵償營(yíng)業(yè)部2600萬(wàn)元貸款債務(wù),由于該地段目前地價(jià)較低,處置風(fēng)險(xiǎn)較大。

（2）抵債資產(chǎn)未辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)。營(yíng)業(yè)部：①借款人_____以該公司房產(chǎn)、土地協(xié)議抵還貸款60萬(wàn)元，土地已過(guò)戶(hù)，房產(chǎn)未辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)；②_____公司以土地、房產(chǎn)協(xié)議抵債28.33萬(wàn)元,未辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)。_____信用社；借款戶(hù)_____以位于房產(chǎn)抵貸18萬(wàn)元,另支付現(xiàn)金9.38萬(wàn)元,還_____貸款本金27萬(wàn)元,利息 3800元,該房屋未辦理房產(chǎn)證過(guò)戶(hù)手續(xù)。

（3）抵債資產(chǎn)自用未見(jiàn)報(bào)批手續(xù)。朱振球以門(mén)面房46.66平米,抵債38萬(wàn)元,該門(mén)面現(xiàn)改作營(yíng)業(yè)部外勤辦公室。

（4）抵債資產(chǎn)處置款收回不及時(shí)。營(yíng)業(yè)部：_____集團(tuán)抵債資產(chǎn)60萬(wàn)元，20xx年5月20日被處置，價(jià)格為60萬(wàn)元，20xx年12月29日僅收回25萬(wàn)元，目前尚有35萬(wàn)元未收回。

9、違規(guī)擔(dān)保造成風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)查營(yíng)業(yè)部 __________。另?yè)?jù)調(diào)查，_____有限公司與_____有限責(zé)任公司簽訂價(jià)值1000萬(wàn)元的采購(gòu)合同為虛假合同，_____有限公司提供價(jià)值674萬(wàn)元的抵押也是虛假抵押，并無(wú)真實(shí)交易和庫(kù)存藥品，其行為已構(gòu)成金融欺詐，_____貸款160萬(wàn)元存在較大損失風(fēng)險(xiǎn)。

三、內(nèi)控評(píng)價(jià)

_____聯(lián)社目前實(shí)行縣聯(lián)社一級(jí)法人獨(dú)立核算，建立了比較完善的多項(xiàng)內(nèi)控制度，其內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)部分工符合內(nèi)控要求，從實(shí)際執(zhí)行過(guò)程上來(lái)看，也比較有程序和序時(shí)，形成了一些值得借鑒的如會(huì)計(jì)互查互審等好的工作作法和工作經(jīng)驗(yàn)，但也發(fā)現(xiàn)有些檢查內(nèi)容是流于形式，走過(guò)場(chǎng)，較格式化，且整改不夠及時(shí)，處罰不到位，實(shí)際約束力不強(qiáng)，對(duì)易形成風(fēng)險(xiǎn)的信貸及操作流程等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，未能很好形成有效的制約。

同時(shí)通過(guò)本次對(duì)_____聯(lián)社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的抽查，我們發(fā)現(xiàn)_____聯(lián)社內(nèi)控制度執(zhí)行不到位，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和信貸工作存在相當(dāng)多的薄弱環(huán)節(jié)，且有一定的違規(guī)現(xiàn)象。聯(lián)社對(duì)違章違規(guī)行為未能及時(shí)處理，自身也存在一定違規(guī)，如信貸審批、截留收入、違反財(cái)經(jīng)制度等，我們對(duì)該聯(lián)社的綜合評(píng)價(jià)為內(nèi)控基本健全。

四、意見(jiàn)和建議

（一）全面建立風(fēng)險(xiǎn)防范體系，扎實(shí)深入地開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作

案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作是一項(xiàng)常抓不懈的持久工作，要扎實(shí)地開(kāi)展好此項(xiàng)工作，就必須建立一整套有利于案件專(zhuān)項(xiàng)治理的長(zhǎng)效機(jī)制，將案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作擺上重要的議事日程，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)同等重要的位置，要有聯(lián)社一把手親自?huà)鞄?，落?shí)好案件的防范和查處制度，建立領(lǐng)導(dǎo)辦案制度。要將風(fēng)險(xiǎn)控制從對(duì)案件事后查處提高到事前的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，將對(duì)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，建立起風(fēng)險(xiǎn)布控的全面防范體系，將風(fēng)險(xiǎn)防范的思想教育工作與信合文化的建設(shè)緊密結(jié)合起來(lái)，樹(shù)立全員防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，要緊繃風(fēng)險(xiǎn)防范這根弦不放松，努力樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)為本、審慎經(jīng)營(yíng)的管理理念。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)

1、核算不準(zhǔn)確、坐支費(fèi)用問(wèn)題違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，建議辦事處督促_____聯(lián)社盡快對(duì)機(jī)關(guān)房租收入和利息收入按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理，責(zé)成_____聯(lián)社_____信用社對(duì)房租收入進(jìn)行核實(shí)后正確入帳，對(duì)坐支部分查明原因，進(jìn)行處理，并對(duì)有關(guān)當(dāng)事人作出適當(dāng)處罰。

2、存款利率執(zhí)行違反了中國(guó)人民銀行有關(guān)利率政策和《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》以及其他一些法律法規(guī)，建議辦事處督促_____聯(lián)社對(duì)營(yíng)業(yè)部和_____社的利率執(zhí)行再進(jìn)行全面檢查，對(duì)查出問(wèn)題責(zé)成其全面整改，根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)對(duì)相關(guān)責(zé)任人作出處罰。

3、固定資產(chǎn)購(gòu)置問(wèn)題應(yīng)盡快以報(bào)告形式進(jìn)行請(qǐng)示，并按照會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定做好帳務(wù)處理。對(duì)聯(lián)社機(jī)關(guān)墊付的個(gè)人所得稅和水電費(fèi)應(yīng)根據(jù)制度規(guī)定及時(shí)收回處理，并將情況反饋至辦事處。

4、對(duì)在財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度執(zhí)行中存在的貸款利息計(jì)收不準(zhǔn)和會(huì)計(jì)帳務(wù)處理等有關(guān)問(wèn)題，建議辦事處督促_____信用聯(lián)社對(duì)各信用社制度執(zhí)行情況開(kāi)展全面檢查，并積極加以整改。對(duì)檢查中查出的問(wèn)題要給予有關(guān)當(dāng)事人適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰，對(duì)檢查情況進(jìn)行通報(bào)。

5、對(duì)_____聯(lián)社內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的相關(guān)問(wèn)題，建議_____聯(lián)社加強(qiáng)對(duì)信用社職工的崗位培訓(xùn)和制度的規(guī)范執(zhí)行，對(duì)照_____聯(lián)社所制訂的各崗位的操作流程，補(bǔ)缺補(bǔ)差，完善手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范操作行為。并對(duì)聯(lián)社營(yíng)業(yè)部存在的內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)重點(diǎn)進(jìn)行整改，查糾并處，強(qiáng)化管理。

（三）加強(qiáng)信貸管理，規(guī)范信貸行為，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)

1、對(duì)_____聯(lián)社存在的貸款操作程序不夠規(guī)范，操作風(fēng)險(xiǎn)較大的問(wèn)題，建議辦事處督促_____聯(lián)社加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題的重視程度，責(zé)成轄內(nèi)各社全面開(kāi)展自查工作，盡可能補(bǔ)齊完善操作手續(xù)，明確相關(guān)責(zé)任人，對(duì)造成風(fēng)險(xiǎn)的要追究有關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。

2、對(duì)_____聯(lián)社在辦理抵押貸款時(shí)手續(xù)不規(guī)范、抵押合同無(wú)效、抵押值不足額、對(duì)抵押物審查不嚴(yán)等較大風(fēng)險(xiǎn)隱患，建議辦事處責(zé)成_____聯(lián)社對(duì)轄內(nèi)各社抵押貸款逐筆檢查，對(duì)照制度整改，完善有關(guān)手續(xù)，落實(shí)好每筆貸款責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)暴露風(fēng)險(xiǎn)，并作出相關(guān)的責(zé)任認(rèn)定和處理意見(jiàn)。

3、對(duì)超比例貸款建議旌德聯(lián)社要按照風(fēng)險(xiǎn)防范處置預(yù)案的目標(biāo)要求，制訂切實(shí)可行的方案，逐步壓縮達(dá)到比例要求。

4、對(duì)一戶(hù)多貸、多人貸款，一人使用、個(gè)貸企用、逆程序發(fā)放貸款以及貸款主體不合規(guī)等多種違規(guī)形式貸款，建議辦事處責(zé)成_____聯(lián)社對(duì)_____聯(lián)社營(yíng)業(yè)部和_____信用社存在的違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行徹查，明確責(zé)任人，制訂清收計(jì)劃，根據(jù)違規(guī)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)大小，對(duì)照《_____省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理暫行辦法》的規(guī)定給予相關(guān)責(zé)任人一定的經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。

5、對(duì)_____聯(lián)社信貸管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，如審貸不分離、三查制度不落實(shí)、貸款期限與用途不匹配，信貸資料不齊全、小額貸款管理不規(guī)范、貸款展期不合規(guī)等，建議辦事處督促_____聯(lián)社從制度梳理入手，完善審貸分離、授權(quán)授信、貸款責(zé)任追究等各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范信貸操作流程，以貸款五級(jí)分類(lèi)工作為契機(jī)，全面反映貸款風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)狀況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。建議旌德縣聯(lián)社加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的檢查輔導(dǎo)工作力度，加大稽核檢查的工作頻率和檢查深度，對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處罰，以提高稽核檢查工作的效率和約束力。

6、對(duì)已核銷(xiāo)呆帳貸款收回入帳不及時(shí)的問(wèn)題，違反了權(quán)責(zé)發(fā)生制和會(huì)計(jì)核算的制度規(guī)定，也嚴(yán)重違反呆帳貸款核銷(xiāo)的有關(guān)程序，建議辦事處責(zé)成_____聯(lián)社查明原因，說(shuō)明事情發(fā)生經(jīng)過(guò)，并對(duì)涉及的有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰。

7、對(duì)_____聯(lián)社抵債資產(chǎn)問(wèn)題，建議辦事處督促旌德縣聯(lián)社及早制定處置方案，完善相關(guān)合法手續(xù)，防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

8、_____聯(lián)社違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題，雖然屬于歷史遺留問(wèn)題，但其中反映了_____聯(lián)社在內(nèi)部控制管理相互制約以及單位公章管理和內(nèi)外帳核對(duì)的多方面不足之處，還涉及了_____與_____公司以?xún)r(jià)值1000萬(wàn)元的虛假采購(gòu)合同，向中行_____分理處申請(qǐng)440萬(wàn)元銀行承兌匯票的金融欺詐嫌疑，給信用社造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失和較大的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失。建議辦事處要就該事件發(fā)生責(zé)令_____聯(lián)社作出深刻的反思，并對(duì)相關(guān)的責(zé)任人員作出嚴(yán)肅處理。

第10篇 涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)檢查自查自糾報(bào)告

涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)檢查自查自糾報(bào)告

縣財(cái)政局：

按照財(cái)農(nóng)村〔20xx〕232號(hào)文件精神，我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視、精心部署，對(duì)20xx-20xx年涉農(nóng)資金的管理和發(fā)放情況進(jìn)行了一次全面、深入細(xì)致的梳理自查，現(xiàn)就有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、涉農(nóng)資金管理制度完善，補(bǔ)貼資金及時(shí)足額撥付到戶(hù)。

糧食補(bǔ)貼資金在發(fā)放時(shí)，嚴(yán)格按照有關(guān)程序測(cè)算、發(fā)放到戶(hù)，具體是：先由各村摸清當(dāng)年實(shí)際應(yīng)享受補(bǔ)貼面積的底數(shù)，報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站初審，并在各村張榜公示，按公示的情況對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行必要的修改后，由農(nóng)業(yè)站經(jīng)辦人員提供電子、紙質(zhì)數(shù)據(jù)(鎮(zhèn)長(zhǎng)審批)各一份給財(cái)政所，財(cái)政所工作人員導(dǎo)入財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金系統(tǒng)，打印出補(bǔ)貼清冊(cè)，與相關(guān)電子數(shù)據(jù)一起報(bào)送縣局有關(guān)股室審核，經(jīng)縣局業(yè)務(wù)股室審核無(wú)誤后，縣農(nóng)村局委托農(nóng)合行把補(bǔ)貼資金經(jīng)“一卡通”存折發(fā)放到農(nóng)戶(hù)手中。對(duì)于其他財(cái)政補(bǔ)貼資金均由各職能部門(mén)把關(guān)，如五保、低保、救災(zāi)資金由民政部門(mén);合作醫(yī)療資金由鎮(zhèn)合管辦嚴(yán)格按程序、按對(duì)象、按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。

二、檢查采用查閱資料和入戶(hù)核對(duì)方式開(kāi)展，對(duì)申報(bào)補(bǔ)貼面積大于10畝的農(nóng)戶(hù)進(jìn)村入戶(hù)核實(shí)了10戶(hù)，補(bǔ)貼資金均足額，及時(shí)兌付到位，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

三、自查中沒(méi)發(fā)現(xiàn)多頭申報(bào)、虛假冒領(lǐng)，截留、擠占、挪用、套取涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的問(wèn)題。

四、上級(jí)用于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按文件要求的規(guī)范程序及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶(hù)卡中。

五、20xx年非在冊(cè)面積補(bǔ)貼82萬(wàn)元，20xx年非在冊(cè)面積補(bǔ)貼11萬(wàn)元，均已全部上繳村“三資”賬戶(hù)，用于村民生工程投入。20xx年10月份，經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府研究，全部取消非在冊(cè)面積補(bǔ)貼。

第11篇 2023衛(wèi)生行政審批工作情況專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

市效能辦：

為進(jìn)一步深化衛(wèi)生行政審批制度改革，規(guī)范衛(wèi)生行政審批行為，提升審批效能，市衛(wèi)生局成立了市衛(wèi)生局深化行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)行政審批項(xiàng)目進(jìn)行了全面清理。根據(jù)宜政務(wù)[xx]30號(hào)文件要求，現(xiàn)將衛(wèi)生行政審批工作的自查情況報(bào)告如下：

一、 行政審批項(xiàng)目基本情況

(一)全面清理整合行政審批項(xiàng)目，公布職權(quán)目錄

市衛(wèi)生局高度重視行政審批工作，在深化行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組的部署下，對(duì)行政審批項(xiàng)目進(jìn)行了全面清理。我局原有行政審批項(xiàng)目(有法律、法規(guī)及規(guī)章依據(jù))共計(jì)17項(xiàng)，通過(guò)xx年、xx年、xx年清理整合，xx年承接省政府下放的許可項(xiàng)目，目前衛(wèi)生行政許可項(xiàng)目為7項(xiàng)、非行政許可事項(xiàng)1項(xiàng)，分別是：公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可;生活飲用水供水單位衛(wèi)生許可;醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批及執(zhí)業(yè)登記注冊(cè)、醫(yī)護(hù)人員執(zhí)業(yè)注冊(cè);母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可及服務(wù)人員資格認(rèn)定;麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品購(gòu)用印鑒卡審批;放射診療許可、職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)，職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)、放射防護(hù)檢測(cè)與評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定;單采血漿站設(shè)置審批及執(zhí)業(yè)許可;醫(yī)療廣告審查。

(二)依法設(shè)定各類(lèi)審批事項(xiàng)的前置條件

市衛(wèi)生局嚴(yán)格根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定的前置條件編制《安慶市衛(wèi)生局行政審批項(xiàng)目實(shí)施辦法》，明確申報(bào)審批的具體要求，并予以公布。

(三)行政審批收費(fèi)情況

市衛(wèi)生局嚴(yán)格按照《行政許可法》和有關(guān)文件規(guī)定，所有的行政許可項(xiàng)目一律不收費(fèi)。

二、不斷優(yōu)化審批流程，提升審批效能

(一) 積極推行“兩集中、兩到位”工作

作為全市七家首批試行“兩集中、兩到位”單位之一，xx年始就成立了以原楊金奎局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的“兩集中、兩到位”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)此項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)。根據(jù)《安慶市衛(wèi)生局行政許可“兩集中、兩到位”工作實(shí)施方案》(宜衛(wèi)人[xx]100號(hào))要求，于xx年6月組建了行政許可科，成建制進(jìn)駐市行政服務(wù)中心。將所有許可項(xiàng)目集中到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生局窗口統(tǒng)一辦理，實(shí)現(xiàn)了所有許可項(xiàng)目都進(jìn)行政服務(wù)中心，做到了“大廳以外無(wú)審批”。

(二)認(rèn)真落實(shí) “首席代表制”

市衛(wèi)生局于xx年6月21日制定并實(shí)施市衛(wèi)生局《衛(wèi)生行政許可科首席代表制實(shí)施辦法》，實(shí)行衛(wèi)生行政許可首席代表制。按照行政審批項(xiàng)目性質(zhì)的不同，將行政審批項(xiàng)目分為全部授權(quán)首席代表審批項(xiàng)目和有限授權(quán)項(xiàng)目。對(duì)全部授權(quán)首席代表審批的項(xiàng)目，授權(quán)首席代表以我局的名義全權(quán)履行衛(wèi)生行政審批職能，由首席代表負(fù)責(zé)審核、簽發(fā)，其他科室、部門(mén)不再受理，做到“一審一核”、“大廳以外無(wú)審批”。對(duì)需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察、集體研究、專(zhuān)家論證、組織聽(tīng)證等事項(xiàng)的審批實(shí)行有限授權(quán)，由行政許可科統(tǒng)一受理，協(xié)同有關(guān)部門(mén)、科室進(jìn)行審查，呈報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批，由行政許可科簽發(fā)許可證。認(rèn)真貫徹落實(shí)首席代表制，切實(shí)做到了“兩集中、兩到位”。

(三)優(yōu)化審批流程，實(shí)現(xiàn)審批提速

為進(jìn)一步簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)、優(yōu)化審批程序，市衛(wèi)生局多次清理審批項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)審批提速。根據(jù)市行政服務(wù)中心關(guān)于開(kāi)展“優(yōu)化流程再提速”活動(dòng)的通知(宜政務(wù)[xx]14號(hào))要求，進(jìn)一步壓縮辦結(jié)時(shí)間，優(yōu)化審批程序。增加下列項(xiàng)目為即辦件：變更醫(yī)療機(jī)構(gòu)法定代表人/主要負(fù)責(zé)人(不含個(gè)體診所)、執(zhí)業(yè)地地名及門(mén)牌號(hào)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)登記，醫(yī)療機(jī)構(gòu)麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品購(gòu)用印鑒卡延續(xù)、變更申請(qǐng)審批。

xx、xx年至今在市衛(wèi)生局局長(zhǎng)、黨組書(shū)記儲(chǔ)艷云親自指導(dǎo)下，施勤副局長(zhǎng)督辦下，嚴(yán)格遵循市政府第五輪、第六輪流程再造等文件精神,再一次進(jìn)一步壓縮審批時(shí)限，凡在我局辦理的許可事項(xiàng)，審批時(shí)間為2個(gè)工作日(不含現(xiàn)場(chǎng)審查、整改、專(zhuān)家評(píng)審時(shí)間)內(nèi)辦結(jié)，申報(bào)材料減少10%，大大方便了群眾，受到群眾的贊揚(yáng)。

(四)編制公開(kāi)審批流程圖及服務(wù)指南

本著規(guī)范審批環(huán)節(jié)、簡(jiǎn)化審批手續(xù)的原則，為方便申請(qǐng)人知悉相關(guān)辦事流程以及申請(qǐng)所需的材料，我們編印了《安慶市衛(wèi)生局行政許可流程圖》、《服務(wù)告知單》，將許可依據(jù)、申報(bào)材料、辦理程序、承諾期限、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)、通信地址、聯(lián)系電話(huà)等予以公布。《安慶市衛(wèi)生局行政許可流程圖》和《服務(wù)告知單》在市行政服務(wù)中心窗口公示，并通過(guò)《安慶市政府信息公開(kāi)網(wǎng)》、《安慶衛(wèi)生網(wǎng)》等網(wǎng)站向社會(huì)公布。通過(guò)公開(kāi)各種審批信息，為申請(qǐng)人提供便捷的服務(wù)，同時(shí)，也便于社會(huì)各界對(duì)我們工作的監(jiān)督。

(五)做好審批信息網(wǎng)上公開(kāi)工作

根據(jù)市行政服務(wù)中心的要求，積極使用好市行政服務(wù)中心的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，做好審批信息網(wǎng)上公開(kāi)工作：及時(shí)錄入受理、審批信息;實(shí)時(shí)更新審批信息;通過(guò)《安慶市政府信息公開(kāi)網(wǎng)》、《安慶衛(wèi)生網(wǎng)》等網(wǎng)站回復(fù)好有關(guān)衛(wèi)生行政審批的網(wǎng)上咨詢(xún);在相關(guān)網(wǎng)站(安慶衛(wèi)生網(wǎng)、中心網(wǎng))上公示行政審批類(lèi)表格，供申請(qǐng)人網(wǎng)上下載。我局積極創(chuàng)造條件，利用好網(wǎng)絡(luò)資源，最大限度地方便申請(qǐng)人。

(六)配合相關(guān)部門(mén)做好并聯(lián)審批工作

按照《安慶市行政服務(wù)中心重大事項(xiàng)并聯(lián)審批實(shí)施細(xì)則》和《安慶市衛(wèi)生局“效能大提升專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”實(shí)施方案》(宜衛(wèi)紀(jì)[xx]82號(hào))要求，對(duì)需要多個(gè)部門(mén)分別實(shí)施且相互之間關(guān)聯(lián)度大的重大審批事項(xiàng)，實(shí)行并聯(lián)審批的，積極配合做好相關(guān)工作。嚴(yán)格執(zhí)行并聯(lián)審批缺席默認(rèn)制和超時(shí)默認(rèn)制，對(duì)需要專(zhuān)家評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)踏勘事項(xiàng)，我局配合相關(guān)部門(mén)組織專(zhuān)家到現(xiàn)場(chǎng)踏勘，實(shí)行“聯(lián)合踏勘和專(zhuān)家評(píng)審兩會(huì)合一”的審批方式。

(七)認(rèn)真落實(shí)全程代理處相關(guān)工作要求

對(duì)市重點(diǎn)建設(shè)工程、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、招商引資項(xiàng)目實(shí)行審批“綠色通道”。 根據(jù)市行政服務(wù)中心全程代理處的要求，我局做好相關(guān)政策咨詢(xún)，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)辦公等快捷便利的特事特辦機(jī)制，為市場(chǎng)主體提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。

三、 積極規(guī)范審批行為，提高審批質(zhì)量

(一) 制定行政審批操作規(guī)程

為進(jìn)一步理順審批環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為，縮短審批時(shí)限，我局制定了相關(guān)的審批操作規(guī)程。xx年7月和11月，我局相繼出臺(tái)了《安慶市區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批和執(zhí)業(yè)登記程序》(試行辦法)、《安慶市衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生行政許可內(nèi)部運(yùn)作程序》(試行)?！栋矐c市區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批和執(zhí)業(yè)登記程序》對(duì)市、區(qū)衛(wèi)生局受理、審批醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置和執(zhí)業(yè)登記工作程序作了具體可操作性的規(guī)定，理清了區(qū)、市衛(wèi)生局受理、審批醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置和執(zhí)業(yè)登記工作程序;針對(duì)安慶市區(qū)公共衛(wèi)生類(lèi)行政許可審批，我局制定出臺(tái)了《安慶市衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生行政許可內(nèi)部運(yùn)作程序》(試行)，該運(yùn)作程序?qū)残l(wèi)生類(lèi)行政許可程序及相關(guān)要求做了細(xì)致的規(guī)定，內(nèi)容涉及受理、審批流程、各科室責(zé)任、檔案整理、歸檔要求等各方面。這兩部操作規(guī)范的實(shí)施，明確了各個(gè)部門(mén)及相關(guān)科室的責(zé)任、提高了審批案卷質(zhì)量、縮短了審批時(shí)限、提升了服務(wù)效率，對(duì)促進(jìn)安慶市衛(wèi)生行政審批工作的規(guī)范化、統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)起到了重要作用。

(二) 依法規(guī)范審批案卷

針對(duì)不同科室之間審批材料移送的情況，我們制定了《安慶市衛(wèi)生局行政許可材料移送單》;按照《衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于修改<醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則>;部分附表的通知》的要求，我們使用《設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)書(shū)》、《設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)審核意見(jiàn)表》、《設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)書(shū)》等新表;根據(jù)市政府法制辦《關(guān)于組織開(kāi)展行政許可案卷評(píng)查活動(dòng)的通知》的精神要求，我們?cè)谠S可檔案中加入使用了《行政許可申請(qǐng)材料接收憑證》、《申請(qǐng)材料補(bǔ)正通知書(shū)》、《行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》、《行政許可申請(qǐng)不予受理決定書(shū)》、《行政許可技術(shù)審查延期通知書(shū)》、《行政許可決定延期通知書(shū)》、《不予行政許可決定書(shū)》、《不予變更/延續(xù)行政許可決定書(shū)》共9種行政許可文書(shū)。

我局實(shí)行“兩集中、兩到位”的行政審批體制以來(lái)，行政審批流程不斷優(yōu)化，行政審批行為不斷規(guī)范，人民群眾的滿(mǎn)意度不斷提高，行政審批制度改革取得了顯著的成效。

xx-xx年，市政務(wù)服務(wù)中心衛(wèi)生局窗口共辦結(jié)各類(lèi)行政許可事項(xiàng)7961件，辦理即辦件7308件，承諾件653件，接待群眾咨詢(xún)8151人次，發(fā)放宣傳資料2500余份。xx年5月，市總工會(huì)授予衛(wèi)生窗口“工人先鋒號(hào)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)， xx-xx年窗口工作人員優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)獲贈(zèng)錦旗五面，多人次被評(píng)為季度“先進(jìn)個(gè)人”和年度“先進(jìn)個(gè)人”，窗口連續(xù)兩年被市行政服務(wù)中心授予年度“先進(jìn)窗口”。 在xx年 “千項(xiàng)辦件看效能”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，市效能辦對(duì)我局1-3月份辦件抽查，通過(guò)回訪群眾，滿(mǎn)意率達(dá)100%，受到了通報(bào)表?yè)P(yáng)。

下一步，我局將進(jìn)一步深化審批制度改革，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)審批制度，以完善配套制度來(lái)進(jìn)一步推進(jìn)依法審批，促進(jìn)衛(wèi)生系統(tǒng)效能建設(shè)，為服務(wù)安慶經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

市衛(wèi)生局

xx年6月10日

第12篇 安監(jiān)局安全生產(chǎn)應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查情況報(bào)告

為加強(qiáng)和規(guī)范安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更加有效地加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，按照《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》和《國(guó)家安全生產(chǎn)事故災(zāi)難應(yīng)急預(yù)案》的有關(guān)規(guī)定及《市安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查實(shí)施方案的通知》（x安監(jiān)〔XX〕x號(hào)）文件要求，對(duì)我市安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作進(jìn)行了檢查，現(xiàn)檢查情況報(bào)告如下。

一、安全生產(chǎn)應(yīng)急機(jī)構(gòu)和應(yīng)急體系建設(shè)情況

按照《全省安全生產(chǎn)應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查實(shí)施方案》（x安監(jiān)發(fā)〔XX〕x號(hào)）統(tǒng)一安排，我局成立了安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦公室，負(fù)責(zé)全市企業(yè)的安全生產(chǎn)應(yīng)急綜合管理工作。還組建了局長(zhǎng)親自?huà)鞄浀膽?yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查小組，小組成員由業(yè)務(wù)科室主管領(lǐng)導(dǎo)和科室人員組成。

二、救援隊(duì)伍建設(shè)情況

我局在應(yīng)急管理工作中，根據(jù)我市安全生產(chǎn)實(shí)際情況，基本建立了應(yīng)急專(zhuān)家?guī)旌蛻?yīng)急救援隊(duì)伍：一是通過(guò)建立專(zhuān)家人才庫(kù)，充分發(fā)揮專(zhuān)家在安全生產(chǎn)事故中的信息研判、決策咨詢(xún)等方面的作用；二是針對(duì)全市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)形成了依托消防大隊(duì)為主要力量的專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)。

三、預(yù)案編制、執(zhí)行及演練情況

按照《全省安全生產(chǎn)應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查實(shí)施方案》（x安監(jiān)發(fā)〔XX〕9號(hào)），我局應(yīng)急管理辦公室對(duì)全市企業(yè)制訂的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了全面整理，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品等重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案審查和備案工作清理，截止5月10日，我市共檢查企業(yè)44家，其中危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)10家、煙花爆竹批發(fā)企業(yè)2家、商貿(mào)企業(yè)30家。上述企業(yè)均完成了生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制、備案工作。今年，我局按要求對(duì)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)急預(yù)案演練工作進(jìn)行了督查。截止目前，已有17家重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展應(yīng)急演練。通過(guò)舉行應(yīng)急演練，達(dá)到了鍛煉隊(duì)伍、提高技能、熟悉預(yù)案、教育宣傳的目的。

四、重大危險(xiǎn)源普查登記

為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)環(huán)境，更好的預(yù)防各類(lèi)安全生產(chǎn)事故，針對(duì)可能發(fā)生的事故。我局對(duì)全市范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了普查和登記。普查登記危險(xiǎn)化學(xué)品類(lèi)重大危險(xiǎn)源共14處，并要求生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將危險(xiǎn)源的管理情況及時(shí)上報(bào)至隱患排查治理“兩化”系統(tǒng)，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。目前，全市14處重大危險(xiǎn)源均處于可控狀態(tài)。

五、應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)情況

按照國(guó)家安監(jiān)總局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急平臺(tái)體系建設(shè)的意見(jiàn)》（安監(jiān)總應(yīng)急〔XX〕x號(hào)要求，我局應(yīng)急管理辦公室專(zhuān)門(mén)配備了24小時(shí)應(yīng)急值班電話(huà)，確保24小時(shí)聯(lián)系暢通，能及時(shí)準(zhǔn)確的匯報(bào)和傳達(dá)各類(lèi)安全生產(chǎn)事故信息。并配備了應(yīng)急救援越野車(chē)一輛，應(yīng)急管理辦公電腦一臺(tái)。

第13篇 關(guān)于開(kāi)展社會(huì)救助專(zhuān)項(xiàng)資金檢查的自查報(bào)告

一、20xx年度城鄉(xiāng)低保資金

我鎮(zhèn)對(duì)城鄉(xiāng)低保資金已實(shí)行社會(huì)化發(fā)放，由民政業(yè)務(wù)人員按照市民政局的審批結(jié)果提供花名冊(cè)和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政所按月劃撥到河口農(nóng)村信用社，暫存到低保戶(hù)的個(gè)人賬戶(hù)，民政員通知低保對(duì)象到信用社領(lǐng)取。無(wú)他人代領(lǐng)或村(居)干部代領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)象，低保金全部發(fā)放到低保對(duì)象手中，審批程序規(guī)范，審批檔案需要進(jìn)一步完善。

二、20xx年度醫(yī)療救助金

我鎮(zhèn)的醫(yī)療救助工作是符合醫(yī)療救助的對(duì)象出院后，先到新農(nóng)合辦報(bào)銷(xiāo)，再憑新農(nóng)合報(bào)銷(xiāo)時(shí)出具的審批表、戶(hù)口簿復(fù)印件、低保證(或其他證件)復(fù)印件一起交到鎮(zhèn)民政辦公室，并留下電話(huà)號(hào)碼。民政辦公室審核后，符合條件的當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)醫(yī)療救助金審批表，再送往市民政局相關(guān)科室審批。民政局審批后出文件通知鎮(zhèn)民政辦拿文件，民政辦拿到文件后送往鎮(zhèn)長(zhǎng)簽閱后，按通知文件制花名冊(cè)，交財(cái)政所，由出納支付醫(yī)療救助金。自查結(jié)果：2023年度全部按照市民政局的通知文件已全部發(fā)放，個(gè)別無(wú)法走動(dòng)的對(duì)象由村干部代領(lǐng)，民政辦打電話(huà)核實(shí)。

三、五保資金

我鎮(zhèn)五保資金實(shí)行社會(huì)化發(fā)放，由市民政局按月劃撥其經(jīng)費(fèi)，無(wú)代領(lǐng)現(xiàn)象。證件全部發(fā)放到對(duì)象手中，審批程序規(guī)范：由對(duì)象戶(hù)向所在村委會(huì)提出申請(qǐng)，村委會(huì)組織所在組的村民召開(kāi)村民會(huì)通過(guò)后報(bào)鎮(zhèn)民政辦，民政辦接到報(bào)告，由鎮(zhèn)辦公會(huì)研究同意后，在集中地方公示無(wú)異議交市民政局審批，民政局審批后再通知民政辦拿文件，檔案集中放在市民政局。

經(jīng)過(guò)自查，我鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)低保金、醫(yī)療救助、五保金等專(zhuān)項(xiàng)資金是按時(shí)全額發(fā)放到對(duì)象手中，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。

特此報(bào)告

第14篇 政府網(wǎng)站安全專(zhuān)項(xiàng)檢查的自查報(bào)告

根據(jù)市局關(guān)于開(kāi)展重要信息系統(tǒng)和政府網(wǎng)站安全專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的通知精神，我局及時(shí)對(duì)我局使用的網(wǎng)站安全情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告好下。

一、高度重視，及時(shí)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)項(xiàng)檢查

局網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，責(zé)成相關(guān)責(zé)任人按照市公安局通知要求，對(duì)照安全檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)開(kāi)展檢查。準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)報(bào)表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，確保按時(shí)報(bào)送相關(guān)材料。

二、制度健全，責(zé)任落實(shí)到位

我局使用的網(wǎng)站屬省食品藥品監(jiān)督管理局二級(jí)域網(wǎng)，網(wǎng)站開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)內(nèi)容和運(yùn)用軟件(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、辦公軟件)、硬件(服務(wù)器、防火墻、核心路由器)等均由省食品藥品監(jiān)管管理局負(fù)責(zé)，我局僅是該二級(jí)域網(wǎng)使用單位。盡管如此，我局仍然明確了使用二級(jí)域網(wǎng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、具體責(zé)任人和網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)絡(luò)人員，制定了相關(guān)責(zé)任追究制定，對(duì)網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)政務(wù)信息、政策宣傳等方面嚴(yán)格按照審批程序和政務(wù)公開(kāi)規(guī)定掛網(wǎng)公布。對(duì)使用過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)省食品藥品監(jiān)管管理局網(wǎng)管中心，請(qǐng)求省局網(wǎng)管中心予以技術(shù)支持和保障，不斷改進(jìn)和完善。

從目前自查情況看，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行順暢，網(wǎng)絡(luò)安全無(wú)故障，未發(fā)生失泄秘和遭攻擊等不安全情況。

此報(bào)告。

第15篇 執(zhí)行課程計(jì)劃情況專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告十分的重要，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。相信很多朋友都對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到非?？鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹艺淼膱?zhí)行課程計(jì)劃情況專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

執(zhí)行課程計(jì)劃情況專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

近年來(lái)，我校根據(jù)“調(diào)整后的基礎(chǔ)教育課程改革義務(wù)教育階段課程設(shè)置及課時(shí)安排”的相關(guān)精神，按規(guī)定正常開(kāi)設(shè)綜合實(shí)踐活動(dòng)、音樂(lè)、體育、美術(shù)及信息技術(shù)，并且取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將課程實(shí)施情況總結(jié)如下。

1、根據(jù)我校的實(shí)際情況，成立了綜合實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌安排綜合實(shí)踐活動(dòng)。學(xué)校還比較缺乏專(zhuān)職的綜合實(shí)踐教師，為了能有序、有效的開(kāi)展綜合活動(dòng)，充分利用班主任隊(duì)伍，對(duì)班主任進(jìn)行了綜合實(shí)踐活動(dòng)培訓(xùn)，能讓各班在班主任的安排下，有計(jì)劃的開(kāi)展各班的綜合實(shí)踐活動(dòng)。

2、各年級(jí)的綜合活動(dòng)非常切合學(xué)生的實(shí)際，如五、六年級(jí)開(kāi)展的“零食與健康”，初中開(kāi)展的“涂改液的秘密”等活動(dòng)。并且要求在設(shè)計(jì)方案的時(shí)候體現(xiàn)綜合實(shí)踐活動(dòng)課程向?qū)W生的主動(dòng)探索性開(kāi)放，向?qū)W生參與教學(xué)開(kāi)放，向師生共同探討科學(xué)知識(shí)的過(guò)程開(kāi)放，完全沖破了傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)方式。在教學(xué)過(guò)程中，要求教師和學(xué)生一起合作，共同探究，動(dòng)手操作，得出結(jié)論。所以，我校綜合實(shí)踐活動(dòng)課程的活動(dòng)模式統(tǒng)一設(shè)計(jì)為六個(gè)階段：創(chuàng)設(shè)問(wèn)題情景—收集相關(guān)知識(shí)—進(jìn)行科學(xué)探究—擴(kuò)展探索內(nèi)容—系統(tǒng)總結(jié)、實(shí)踐—成果展示評(píng)價(jià)。

3、各年級(jí)各班的音樂(lè)、體育、美術(shù)和信息技術(shù)都能按要求設(shè)置課程節(jié)數(shù)。學(xué)校積極完善硬件建設(shè)，建立了“音樂(lè)活動(dòng)室”、“美術(shù)活動(dòng)室”和“標(biāo)準(zhǔn)電腦室”等專(zhuān)用教室，保證各學(xué)科能正常開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)。

4、我校建立了占地2畝的綜合實(shí)踐活動(dòng)基地，分批組織學(xué)生學(xué)習(xí)番薯、毛豆等常見(jiàn)農(nóng)作物的播種技巧。在教師的帶動(dòng)下，學(xué)生積極主動(dòng)地參與綜合實(shí)踐活動(dòng)。通過(guò)活動(dòng)，使學(xué)生進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到知識(shí)的價(jià)值和應(yīng)用的重要，體會(huì)到運(yùn)用知識(shí)解決日常生活實(shí)際問(wèn)題的快感，促進(jìn)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣的提高和學(xué)習(xí)方法的提高。

5、我校建立了《學(xué)生參與社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)評(píng)價(jià)制度》，但制度的評(píng)價(jià)機(jī)制還不夠全面，需要修改制定出符合本校特色，評(píng)價(jià)可行性更好的評(píng)價(jià)制度。

鹿木鄉(xiāng)學(xué)校

20xx-12-

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