第1篇 制度自查報告

制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。在不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事準則，目的都是使各項工作按計劃按要求達到預計目標。本文是小編為大家整理的制度自查報告范文，僅供參考。

制度自查報告范文制度建設和制度執(zhí)行情況自查報告

按照____《關于開展制度建設和制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢查的通知》([20xx]10號)要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預防腐敗中的重要作用，堅決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進一步嚴肅工作紀律，轉變工作作風，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：

一、加強領導，明確分工

為將本次制度建設和制度執(zhí)行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性，切實加強領導，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。

二、認真自查，制度匯編。

認真對照文件要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度匯編》共43項制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務分不四大類18項執(zhí)法制度、文化市場管理規(guī)范性制度14項和12項內部管理制度。

(一)、結合本單位實際，按照《文化部關于加強文化市場綜合執(zhí)法制度建設的意見》的要求，重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊的業(yè)務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機構基本運作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準則，做到執(zhí)法過程職責清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場秩序，促進文化市場健康繁榮提供制度保證。

(二)文化市場管理規(guī)范性制度14項，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預防和治理腐敗入手，以嚴格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實行政執(zhí)法責任制，健全行使行政調查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度，重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規(guī)定。堅持嚴格執(zhí)法和熱情服務的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹立和維護陽光執(zhí)法形象。加強立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質量與效率。加強檢查監(jiān)督，嚴格執(zhí)法考核，落實責任追究。

(三)、加強對內部管理制度為重點，共梳理了12項，以加強對領導班子和領導干部的監(jiān)督為重點，使大隊內部運行管理有章可循、規(guī)范有序促進文化執(zhí)法內部人權、財權和事權等的規(guī)范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結合，內部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體人員干部特別是領導干部監(jiān)督的落實到位。健立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執(zhí)行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務管理制度。結合中央“八項規(guī)定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、切實降低“三公”經費開支。

四、制度建立與執(zhí)行

(一)以人為本，制定和落實管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內容。經常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經實行，必需嚴格執(zhí)行。

2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據處理，避免人為主觀臆

(二)加強管理制度的宣傳和學習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，大隊堅持每周一次集中學習，就把有關制度和規(guī)范性文件組織大家認真學習，同時我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊的qq群的優(yōu)勢，常常把一些制度學習材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

(三)與時俱進，創(chuàng)新和完善管理制。

創(chuàng)新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。

1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上，根據地以后每年年未召開一次黨政工聯席會議，專題討論管理制度在落實執(zhí)行過程中出現的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩(wěn)定性的同時，三至五年重新進行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。

2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計算機網絡信息化管理制度》。

存在的問題

(一)對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現在組織大隊人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內容，對學習的制度理解不深。

(二)制度執(zhí)行不力。不到位的現象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導致執(zhí)行力度不夠。

(三)對制度的執(zhí)行指導監(jiān)督檢查存在不到位的情況。

四、今后整改措施

為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升大隊執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：

(一)建立定期學習制度，補充完善現有制度。，制度執(zhí)行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規(guī)可依。

(二)加強學習，提高理論知識,業(yè)務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執(zhí)行力。

(三)加大對內控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制

度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規(guī)范性、合法性，我隊將進一步加強監(jiān)督檢查工作，并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規(guī)違紀現象的行為的發(fā)生。

制度自查報告范文

第2篇 縣審計局實行最嚴格水資源管理制度考核工作自查報告

根據《xx縣人民政府辦公室關于印發(fā)201x年度xx縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔201x〕xxx號）通知要求，我局按照考核內容和評分標準對201x年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現將有關自查情況報告如下：

一、工作開展情況

1.加強領導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調、情況報送、督查檢查等工作。并結合我局實際情況制定了相關工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。

2.強化宣傳，營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規(guī)為主要內容的水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，形成了人人愛護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會氛圍。

二、自評情況

經自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領導小組，自評得分為xx分；制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為xx分；積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為xx分。綜合自評總分為xxx分。

三、成效與經驗

在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

四、下一步工作措施

在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區(qū)、市和縣關于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

第3篇 某縣統(tǒng)計局效能政府四項制度活動自查報告

自XX年3月我縣人民政府在全縣縣級行政機關推行創(chuàng)先爭優(yōu)活動以來，我局嚴格按照縣委、政府的統(tǒng)一安排部署，在局機關精心組織扎實開展了為期兩個多月的機關行政效能四項制度建設活動，活動取得階段性的成效，機關全體工作人員精神面貌明顯改觀，組織紀律明顯增強，工作作風明顯改進，服務水平明顯提高，政務環(huán)境明顯優(yōu)化，辦事效率明顯提高，基本達到縣委、政府提出的加強機關行政效能建設的目標要求。

一、提高認識，高度重創(chuàng)先爭優(yōu)的貫徹落實。

從XX年3月1日起，在全省縣級以上行政機關實施效能政府四項制度，即行政績效管理制度、行政成本控制制度、行政行為監(jiān)督制度和行政能力提升制度。這是省政府繼XX年推行法制政府、XX年推行責任政府和XX年推行陽光政府制度建設后的又一重要舉措，是提高機關效能的迫切要求。效能政府四項制度是我省面對新形勢、新問題、新任務、順應經濟社會發(fā)展變化，建設服務型政府的具體行動，是提高政府執(zhí)行力和公信力的必然要求，是建設高效、廉潔政府的重要抓手，也是行政機關自身建設工作向深度和廣度推進的又一次實踐。我局領導干部進一步統(tǒng)一了思想，充分認識建設效能政府的重要意義，把效能政府四項制度的落實擺上了局機關工作的重要議事日程，與局機關各項工作同安排、同部署、同落實。

二、主要做法

一是領導高度重視。為確保此次活動收到實效，我局及時成立了xx縣統(tǒng)計局開展行政效能建設活動領導小組，由局長、黨支部書記xx同志擔任組長，副組長分別由副局長xx、xx擔任，領導小組下設辦公室，真正做到了主要領導親自抓，分管領導具體抓，層層負責，人人有責的工作機制，為開展了這次活動提供了堅強有力的組織保證。

二是強化思想認識。切實提高局機關干部特別是領導干部對開展這次機關行政效能建設活動的重要性和必要性的思想認識是確?；顒邮盏綄嶋H成效的關鍵。學習動員階段，我們結合我局機關干部隊伍的工作和思想實際，采取了集中學習和自學相結合的方法，以自學為主，集中學習為輔。比較系統(tǒng)的學習了學習了公務員法，行政許可法，xx在xx屆中央紀委五次全會上的重要講話精神、xx總理在國務院廉政工作會議上的重要講話精神、省紀委八屆五次全會精神、省政府《決定》和省政府辦公廳《實施辦法》原文和縣人民政府縣長和慧軍在全縣實施效能政府四項制度動員部署會議上的講話。全面推進依法行政實施綱要，省、市、縣各級政府系統(tǒng)干部大會的有關領導講話和省、市、縣各級關于加強政府機關行政效能建設的決定、規(guī)定、辦法和意見。通過學習，我局機關干部進一步深刻認識到了優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、加強效能建設的重要意義，進一步強化了作為一名國家公務員應有的誠信意識、大局意識、服務意識和效率意識。

三是扎實開展各項工作。

1、根據全省、市、縣級實施效能政府四項制度會議精神、《xx自治縣人民政府關于在全縣縣級行政機關推行效能政府四項制度的決定》(玉政發(fā)(XX)10號)決定要求，結合我局各項工作的實際，制定了《xx縣統(tǒng)計局推行效能政府四項制度實施方案》、《行政績效管理方案》、《行政成本控制方案》、《行政行為監(jiān)督方案》和《行政能力提升》方案。明確工作職責、工作重點、工作方式和監(jiān)督管理方式。把任務細化到各股室，作為股室基本工作內容列入日常管理。

2、結合科學發(fā)展觀實踐活動的深入開展，進一步查找本單位、本部門以及自己本身在工作、學習、思想、紀律、作風、服務、生活等方方面面存在的問題和不足。通過認真的查擺，大家對于進一步加強政府機關行政效能建設這項工作，可以說是認清癥結點、確立改進點、找準突破點。同時進一步完善局機關各項規(guī)章制度，加強貫徹執(zhí)行，增強監(jiān)督檢查力度，使各項規(guī)章制度不僅掛在墻上，而且深入到工作的各個環(huán)節(jié)。

3、為了進一步規(guī)范局機關行政支出、公務支出和各項財務管理工作，降低行政運行成本，提高財務公開透明度，我局嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度，進一步規(guī)范了財經制度，加強了財務管理、審批和辦理的各個環(huán)節(jié)。按照省、市、縣人民政府關于積極推行公務卡結算制度工作的通知要求，積極開展公務卡申請、登記、辦理工作。

4、為進一步加大行政行為監(jiān)督力度，切實增強監(jiān)督的針對性和可操作性，督促全局各股室、各崗位、各專業(yè)人員更好地履行職責，我局嚴格按照《xx縣行政機關推行行政行為監(jiān)督制度實施方案》的要求，制定了我局行政監(jiān)督實施方案，成立了局機關行政行為監(jiān)督領導小組，負責監(jiān)督和督促行政效能四項制度工作推行的全過程。根據方案要求認真排查我局機關關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，并在部門內加以公示和征求意見，通報、張貼了行政行為監(jiān)督承諾表;同時通過局機關宣傳欄和政務信息公開平臺向社會公示《xx縣行政部門關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)行政行為監(jiān)督登記表》，接受社會監(jiān)督。

5、針對個別工作人員中存在的紀律作風渙散的問題，進一步完善了“八條禁令”和逐日簽到、請銷假制度;針對局機關存在的辦事效率低下、服務水平不高、責任意識不強、發(fā)展環(huán)境不佳等問題，進一步健全和完善了崗位責任制、首辦負責制、限時辦結制、服務承諾制和過錯追究制等提高行政效能的規(guī)章制度;重設和規(guī)范了局機關內設股室，明確了股室負責人和工作職責，管理專業(yè)范圍和目標任務。

三、初步成果

一、高度統(tǒng)一了全局黨員干部隊伍的思想認識。這次開展的機關行政效能建設活動，對我們局機關干部隊伍的思想觸動是較大，通過集中學習和進一步查擺問題，大家的精神面煥然一新，大局意識、責任意識、服務意識、紀律意識明顯增強，無論是領導干部還是一般工作人員，大家都能夠緊緊圍繞省、市、縣各級政府系統(tǒng)“改進機關作風，優(yōu)化政務環(huán)境”干部大會的要求來規(guī)范自己的言行，思想作風和工作作風都能夠高度統(tǒng)一到全縣總體工作思路和局機關本年度工作計劃上來，統(tǒng)一到全力以赴重點完成我縣固定資產投資，工業(yè)，農業(yè)和能源各項工作指標，統(tǒng)一到全策全力完成年度各項工作任務目標上來，統(tǒng)一到全縣政治社會大局的穩(wěn)定上來。

二、全局黨員干部隊伍的工作作風有了明顯轉變。領導干部出滿勤、干滿點的人多了，干私活、閑聊天的人少了;自覺下鄉(xiāng)的人多了，跑趟回城的人少了;主動服務解疑難問題的人多了，指手畫腳回避矛盾的人少了;創(chuàng)新工作、出謀劃策的人多了，不思進取、無所作為的人少了。

三、全局機關工作環(huán)境有了明顯改進。根據各級政府的要求和統(tǒng)計工作的實際，規(guī)范了規(guī)章制度、股室人員和股室職責，并向社會作出了服務承諾，全局上下形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，工作人員貫徹落實的工作局面，嚴格按照既定的工作目標逐一有序開展，做到了件件有落實，事事有回音。

總之，效能政府四項制度工作通過這兩個多月的推行，全體領導干部進一步提高了認識，統(tǒng)一了思想，同時進一步樹立了局機關“勤政、務實、廉潔、高效”的良好形象。但與縣委、政府的要求還有很大差距，在今后的工作中，我們將進一步優(yōu)化政務環(huán)境，改進工作作風，推動我縣各項重點統(tǒng)計工作指標任務的完成;繼續(xù)加強班子建設，進一步解放思想，更新觀念，提高政府系統(tǒng)的公信力和執(zhí)行力，創(chuàng)優(yōu)投資環(huán)境，努力形成萬眾一心搞建設、抓發(fā)展的合力，為完成全年各項工作目標任務打下了堅實的基礎。

第4篇 商事制度改革自查自糾報告

商事制度改革自查自糾報告

20xx年3月以來，我縣全面實施商事改革。在上級的正確領導下，認真貫徹落實商事制度改革的一系列政策，一方面通過實行“注冊資本認繳制”、“先照后證”登記制度、免征登記費等舉措，放寬了市場準入條件，降低了創(chuàng)業(yè)門檻，激發(fā)了全民投資創(chuàng)業(yè)熱情，另一方面大力宣傳和貫徹落實國務院《企業(yè)信息公示暫行條例》、國家工商總局《企業(yè)公示信息抽查暫行辦法》、《經營異常名錄管理暫行辦法》、《個體工商戶年度報告暫行辦法》、《農民專業(yè)合作社年度報告公示暫行辦法》、《工商行政管理行政處罰信息公示暫行規(guī)定》等5部規(guī)章及年檢改年報制度等信用監(jiān)管相關規(guī)定，極大提高了全縣經濟的活力和質量，“寬進嚴管”、“信用監(jiān)管”的局面逐步形成，商事制度改革初現成效?，F將自查自糾情況報告如下：

一、《國務院關于印發(fā)注冊資本登記制度改革方案》的落實情況

1.全面落實注冊資本“認繳制”。將公司注冊資本由實繳登記制改為認繳登記制，放寬注冊資本登記條件，除法律法規(guī)和國務院另有規(guī)定的外，取消對公司設立最低注冊資本、首次出資比例、出資方式、出資期限等方面的限制，公司注冊不再登記實收資本，無需提交驗資報告。自商事登記制度改革實施以來，我縣共辦理各類公司登記1918戶，其中新設立登記562戶，變更登記1187戶，備案登記169戶；新增公司517戶，新增從業(yè)人員4152人，新增注冊資本117380萬元，同比分別增長47.86%、183.57%、303.35%。平均每個工作日新設立登記14戶、新增注冊資本523.51萬元。

2.全面落實“年檢改年報”。取消了營業(yè)執(zhí)照年度檢驗和驗照制度，實行年度報告制度；將連續(xù)兩年不按時提交年度報告、未在核準住所開展經營活動的商事主體載入經營異常名錄，并通過公示平臺向社會公示；同時，積極組織企業(yè)、個體戶開展專題培訓，指導其熟練運用網上平臺準確報送年報信息并及時進行公示。

3.全面推進注冊登記便利化。免收各項登記、年檢費用，自20xx年3月1日起，全面啟用新版營業(yè)執(zhí)照。改革前，企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照需先開戶、驗資等，耗時少則1周，多則數月；改革后，大部分企業(yè)可在申請當日領取營業(yè)執(zhí)照。

二、《xx市簡化市場主體（經營場所）登記條件暫行規(guī)定》的落實情況

認真落實《xx市簡化市場主體住所（經營場所）登記條件暫行規(guī)定》，允許“一址多照”、“一照多址”、“住改商”，到目前為止，共辦理“一址多照”62戶，“住改商”11戶。

三、工商登記前置改后置有關規(guī)定的落實情況

全面落實“先照后證”。按照《國務院決定改為后置審批的工商登記前置審批事項目錄》、《xx省人民政府辦公廳關于調整工商登記前置審批項目的通知》、《xx市人民政府辦公廳關于取消我市自行設置工商登記前置審批事項的通知》等文件要求，及時調整前置變后置的行政審批事項，取消了1項我縣自行設置的工商登記前置審批事項，最大限度降低辦照門檻。

四、《xx市人民政府辦公廳關于建立xx市工商登記制度改革工作聯席會議制度的通知》的落實

1.建立了市場主體事中事后監(jiān)管制度?？h政府于20xx年5月21日印發(fā)了《xx縣適應商事制度改革加強市場主體事中事后監(jiān)管工作方案的通知》，建立了由縣政府主要領導任總召集人，縣政府分管領導任召集人，40個部門主要負責人為成員的工商登記制度改革工作聯席會議制度。聯席會議下設辦公室于縣工商局，負責統(tǒng)籌日常事務工作。按照“誰審批誰監(jiān)管、誰主管誰負責”的原則，厘清了各級政府及相關職能部門對市場主體事中事后監(jiān)管的權限職責，建立完善了查處無證無照經營行為的工作機制。

2.加強了市場主體“寬進嚴管”工作。一是全面推行企業(yè)年度報告公示制度。截止20xx年6月30日，我縣20xx年度已公示年報企業(yè)數為1415戶，公示率達77.70％；20xx年度已公示年報企業(yè)數為1844戶，公示率為77.19％。二是開展了企業(yè)即時公示信息抽查。20xx年1月，我縣首次開展了對企業(yè)即時信息公示情況的抽檢工作。通過資料檢查、實地核查、網絡監(jiān)測等方式對我縣27家企業(yè)公示的即時信息進行了檢查，其中正常申報的有24戶、占抽檢總數的88.89%；通過登記住所（經營場所）無法聯系的有3戶、占抽檢總數的11.11%；因失聯進入企業(yè)經營異常名錄的有3戶，抽查結果在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上公示。三是開展了企業(yè)公示出資信息定向抽查。我縣對24戶企業(yè)進行了企業(yè)公示出資信息定向抽查，其中正常申報的有20戶，占抽查總數的83.33%；通過登記住所（經營場所）無法聯系的有1戶，占抽查總數的4.17%；未履行公示義務的有2戶，占抽查總數的8.33%；進入吊銷程序的有1戶；因“失聯”、“未履行公示義務”進入企業(yè)經營異常名錄的有3戶，基本建成了以信用信息公示為主要手段的市場主體事中事后監(jiān)管機制。四是建立了《經營異常名錄管理臺賬》，對進入經營異常名錄的市場主體進行重點監(jiān)管。

五、“三證合一”有關規(guī)定落實情況

全面推行“三證合一”登記制度。根據省政府辦公廳5月25日印發(fā)的《關于在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神，我縣制定了《xx縣市場主體三證合一登記制度改革工作實施方案》，從20xx年7月1日起，全面推行“三證合一”登記制度。一是修訂完善登記申請材料規(guī)范目錄及表格文書。工商、國稅、地稅、質監(jiān)等部門聯合制定印發(fā)了“三證合一”登記申請材料規(guī)范目錄及表格文書，用一張申請表格涵蓋所有信息，實現“一次申請、一口受理、一套材料、一表登記”。二是加快申請人材料、信息流轉。在網上審批系統(tǒng)企業(yè)注冊并聯審批子系統(tǒng)建成之前，利用現有的信息系統(tǒng)及人工傳遞的方式進行申請人材料、信息流轉，進一步精簡工作流程，提高工作效率，確保在5個工作日完成“一證三號”營業(yè)執(zhí)照的辦理。三是大力宣傳“三證合一”登記制度改革新政。我縣通過廣播電臺、電視臺、xx手機報等媒介積極宣傳“三證合一”新政。自20xx年7月1日至今，共辦理“三證合一”執(zhí)照18戶。

六、我縣商事制度改革存在的主要問題及建議

1.“先證后照”改革后，后置審批事項與后續(xù)監(jiān)管有待加強。一是由于企業(yè)、工商部門與后置審批部門間的信息溝通渠道不暢通，投資者對“先證后照”理解有誤，對后置辦理手續(xù)繁雜，部分投資者在取的營業(yè)執(zhí)照后，后置審批辦理不及時，甚至未辦理審批就直接從事經營活動。二是由于進駐行政中心的相關部門各有一套自己的審批系統(tǒng)無法實現工商登記機關、行政許可機關、監(jiān)管部門及有關單位的信息不能及時共享。

2.部門間企業(yè)信用信息共享機制未建立，相互配合不到位。商事制度改革后，市場準入門檻大幅降低，工商系統(tǒng)雖然建立“企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”，實現對注冊登記，備案、行政處罰等信息在系統(tǒng)公示，將企業(yè)經營異常名錄、違法企業(yè)“黑名單”等信息向社會公示。但是，目前工商部門登記的企業(yè)信息與其他職能部門的數據共享和交換方面的限制，并未實現真正意義上的信息互通、資源共享。

3.商事制度改革后，工商部門行政許可事中、事后監(jiān)管工作量大增，人員較少。

4.“三證合一”事中、事后監(jiān)管等相關工作經費保障不到位。

建議：一是適時增加工作人員；二是所需經費納入財政預算，按年撥付；三是依托企業(yè)信息公示系統(tǒng)，提供技術、財力支持，搭建好相關部門市場主體監(jiān)管信息共享機制。

七、我縣商事制度改革的下一步舉措

1.深度釋放商事制度改革紅利

一是要推進登記注冊便利化。按照國家工商總局和省工商局的統(tǒng)一部署，開展企業(yè)名稱登記管理改革，改革經營范圍登記，改革企業(yè)集團登記，放寬住所登記，簡化和完善企業(yè)注銷流程，試行對個體工商戶、未開業(yè)企業(yè)、無債權債務企業(yè)實行簡易注銷程序，著力構建便捷有序的市場退出機制。適時推進電子營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)注冊全程電子化。

二是要協調相關部門推進“先證后照”改革的后續(xù)監(jiān)管措施。嚴格執(zhí)行39項工商登記前置審批項目目錄，目錄外的一律不作為公司登記審批項目。

2.全面推廣使用企業(yè)監(jiān)管警示系統(tǒng)

落實《xx市人民政府辦公廳關于簽訂xx省企業(yè)監(jiān)管警示系統(tǒng)合作備忘錄并按要求提供相關信息數據的緊急通知》的文件精神。全面推行“大數據、大監(jiān)管、大運用”企業(yè)監(jiān)管警示系統(tǒng)模本，讓執(zhí)法部門依法行政、陽光執(zhí)法、形成良好的市場秩序。

3.全面推行“三證合一”登記制度

全面落實省政府辦公廳5月25日印發(fā)的《關于在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神，全面推行三證合一登記制度。

第5篇 安檢機構自查制度報告總結

安檢機構自查制度報告總結范文

安檢機構管理制度_檢驗事故分析報告制度

為了加強事故管理工作,全面掌握事故情況,查明事故原因,吸取事故教訓,研究分析事故發(fā)生規(guī)律,及時采取針對性措施,確保安全生產特制定如下規(guī)定：

一、檢驗事故的范圍

1、檢測事故是指因玩忽職守，違反操作規(guī)程，造成檢測車輛損壞或發(fā)出的報告文件有明顯失誤，造成較大影響者。

2、儀器設備事故是指因責任事故造成關鍵部件損壞，在短期內不能修復，致使儀器設備停機兩周以上或修理費在千元以上者。

3、人身事故是指因責任事故造成人員受傷在兩周以上不能工作者。

二、檢驗事故的處理

1、檢測事故→分析原因→采取相應措施→重新檢測→重新出報告→填寫事故報告→報站長。

2、儀器設備事故→現場分析→事故處理→維修檢定→填寫事故報告→報站長。

3、人身事故→現場調查→分護處理→填寫事故報告→上報站長→登記存檔。

事故責任人必須寫出事故檢查報告，查明事故原因，認真吸取教訓。根據事故情況按有關規(guī)定給予一定的經濟處罰。

瓜州縣宏達機動車安全技術檢測有限公司

瓜州縣宏達機動車安全技術檢測有限公司

檢驗事故分析報告制度

第6篇 三重一大制度執(zhí)行情況自查報告

三重一大制度執(zhí)行情況自查報告

為進一步健全和完善民主集中制，充分發(fā)揮集體領導的核心作用，保證決策的科學化、民主化和規(guī)范化，根據省委高校工委和校黨委關于“三重一大”制度的相關指示精神，xx學院嚴格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，全面踐行“三個代表”重要精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，在各項工作的推進中體現民主公開、以人為本、統(tǒng)籌兼顧、勤敏高效，認真貫徹落實“三重一大”決策制度，不斷增強集休決策的質量和水平，為學院又好又快發(fā)展提供了堅強保證，促進了各方面工作的協調發(fā)展?，F就xx學院執(zhí)行“三重一大”情況進行自查，報告如下：

一、認真學習領會文件精神，統(tǒng)一思想，充分認識，提高民主決策意識。

一是根據學校部署，xx學院黨政領導班子首先認真學習《河南省高等學校落實“三重一大”制度實施辦法》。通過學習、討論，大家充分認識到落實“三重一大”決策制度，是貫徹落實黨的xx大和xx屆xx全會精神、推進懲治和預防腐敗體系建設的重要體現，是切實加強部門反腐倡廉建設、規(guī)范決策行為、提高決策水平、防范決策風險、確保學?；窘ㄔO工作順利進行的重要舉措，開展好“三重一大”制度落實工作，對促進高?？茖W發(fā)展，辦人民滿意的教育具有重要意義。

二是開展全院的學習討論活動。通過學習，使全院教職員工從思想上認識到“三重一大”決策制度是中央預防腐敗的重要措施，是我黨集體領導的基本內容，是進行民主決策、科學決策的具體體現，認真落實“三重一大”制度，是進一步提高學院各項決策的前瞻性、科學性，實現又好又快發(fā)展的制度性保證。

二、精心構建重大決策體系，把握內涵，積極謀劃，完善科學決策機制。

近年來，學院以貫徹落實“三重一大”決策制度，進一步健全和完善黨內監(jiān)督制度為重點，實現了學院科學發(fā)展。學院根據《河南省高等學校落實“三重一大”制度實施辦法》的要求，制定了《xx學院落實“三重一大”制度實施辦法》。學院《實施辦法》對“三重一大”決策的主要內容、議事程序、決策執(zhí)行、監(jiān)督檢查、責任追究提出了具體要求。規(guī)定領導班子要認真落實集體領導和個人分工負責相結合的制度，凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用必須按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由集體討論做出決定。為落實好《實施辦法》，學院積極構建落實“三重一大”決策制度的保障體系，在學院決策層面制定了《鄭州大學xx學院黨政聯席會議制度》、《中共鄭州大學xx學院總支部委員會工作制度》、《書記辦公會議事規(guī)則》、《院長辦公會議事規(guī)則》；在執(zhí)行層面建立健全《xx學院關于深化院務公開工作的若干規(guī)定》、《xx學院教師崗位聘任及津貼分配方案》、《xx學院物資采購供應管理規(guī)定》、《xx學院差旅費管理辦法》等制度，這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作”做了具體規(guī)定，使學院在“三重一大”事項上有章可循，為提高決策執(zhí)行力，進一步增強了學院的凝聚力和向心力，促進學院建設與發(fā)展起到了關鍵性作用。

三、不斷強化制度執(zhí)行力，明確目標，措施到點，提升決策科學性。

制度的生命力在于執(zhí)行，學院黨政領導班子把“三重一大”決策制度的執(zhí)行、落實作為各級領導班子的頭等大事來抓，學院采取“五把握四堅持”搞好民主決策，提升決策的科學性。

（一）認真把握好五個關口

1、把握好調查研究關口。為規(guī)范科學決策程序，學院在涉及“三重一大”問題時，在對以往行之有效的集體決策制度和方式進行梳理、分析、匯總和總結的基礎上，組織人員采取“走下去”與“走出去”相結合的辦法，開展專題調研、組織座談掌握第一手資料，進行專題研究，起草具體實施方案，制定嚴密工作措施，經過反復論證、征求意見、充實內容，確保方案的合理可行。經黨政聯席會討論研究決定后，做出相關規(guī)定。

2、把握好決策內容關口。結合實際情況，在認真調研，反復征求意見的基礎上，確定涉及“三重一大”問題需要決策的內容和要求，并對決策內容進行嚴格的細化和界定，形成不同層級的權限標準：對涉及長遠發(fā)展規(guī)劃、工程項目、財務管理等重大問題，干部任免、干部管理、干部獎懲等重要內容，利益調配、勞動保護、教職員工福利等內容，達到一定額度的資金使用、物資采購、專項獎勵等重大事項，明確必須經領導班子集體討論決定，確保可操作性。

3、把握好決策程序關口。xx學院落實“三重一大”制度，有嚴格的決策程序。每項議題事項決策均應按議題確定、醞釀準備、會議人數、研究討論、會議表決、記錄存檔、決策實施等程序進行；每一個過程都確定相關的內容和要求，明確該怎么做，做什么，如何去做。對領導班子集體討論決定“三重一大”問題的決策形式，有明確權限和責任，并分別采取黨總支會、黨政聯席會和教職員工代表大會等形式進行集體討論決定，并嚴格規(guī)定出席會議的人數以及表決的具體方法等。對主要領導出現意見分歧或與會成員分歧較大的事情，暫緩做出決定，待進一步調查研究、交換意見后，再提交相同會議復議。

4、把握好配套制度關口。為確保“三重一大”集體決策制度執(zhí)行過程更加規(guī)范，決策事項更好地落到實處，xx學院健全五項配套制度：一是建立“三重一大”事項報告制度。在召開會議進行表決的前兩天，把議題方案印發(fā)給每一位班子成員，讓參加表決的人員了解情況，做到“有備而決”。二是建立決策事項信息反饋制度。由決策事項負責人及時向有關會議反饋重大事項的進展情況，以便及時抓好監(jiān)督落實和糾正落實過程中可能出現的偏差。三是決策事項民主評議制度。每年列出一些經過集體決策的重大事項，將其落實情況公開通報，進行民主評議。四是全程監(jiān)督制度。根據“三重一大”事項的性質，請黨員代表、群眾代表等參與，進行現場監(jiān)督。五是檔案記錄制度。“三重一大”事項民主表決后，嚴格履行提議人、表決結果、參與表決人員簽手續(xù)，并存檔備案。

5、把握好責任追究關口。xx學院根據誰決策、誰負責，過錯與責任相適應的原則，對議題方案的提出、議題的論證、議題的研究決定、議題的實施過程等都應明確相應的責任，落實責任追究制度，把握好責任追究關口。對未經集體討論，個人或少數人擅自決定“三重一大”問題的；做出違反黨和國家方針政策以及上級要求決定的；未經領導班子復議，個人或少數人擅自改變原決定的；未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的；集體決策出現失誤以及發(fā)現決策失誤不能有效制止，造成經濟損失或政治影響的，根據事實、性質、情節(jié)和影響及應承擔的責任，按照有關規(guī)定進行責任追究，確保決議決策的正確貫徹執(zhí)行，確保權力正確行使，防范權力失控、決策失控失誤、行為失范，預防和治理腐敗的滋生。

（二）切實做到四個堅持

（1）堅持開好“五會”進行民主決策（黨政領導班子聯席會議、黨總支會、書記辦公會、院長辦公會、教代會）。對學院改革及重大事項進行決策，由全體班子成員討論形成擬定方案，提交教代會審議；對有關干部人事調整、黨的建設、精神文明建設、思想政治等工作，由黨總支會進行研究；精神文明建設、思想政治的具體工作由書記辦公會進行研究。對學院發(fā)展規(guī)劃、教學改革、學生管理等事項，由院長辦公會討論研究；對《學院年度工作計劃》、《學院長期發(fā)展規(guī)劃》等重要材料印發(fā)到全院教職員工進行討論，同時組織教職工代表進行座談，對職工提出的意見和建議，學院黨政聯席會議進行了認真研究和討論，能夠改進的及時修改，不具備條件事項，向教職工代表做出解釋和說明。

（2）堅持干部人事任免集體研究，建立公平競爭、擇優(yōu)選拔的用人機制。堅持黨管干部原則，按照“四化”方針和德才兼?zhèn)?、以德為先的標準，根據上級《黨政領導干部選拔任用工作條例》的要求，制定了《xx學院干部選拔任用管理實施辦法》，對黨支部書記、系主任等選拔任用的原則、條件、資格和程序提出了明確要求，建立起了公平競爭、擇優(yōu)選拔的用人機制。嚴格按照宣傳動員、本人申請、資格審查、民主測評、民主推薦、組織考察、研究決定、任前公示等程序進行，選拔了一批優(yōu)秀年輕干部，進一步優(yōu)化了干部隊伍結構，提高了選人用人公信度，樹立了正確的用人導向，形成了“風清、氣正、心齊、勁足”的良好局面，極大地激發(fā)了年輕干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

（3）堅持重大項目安排的黨政聯席會議制度。我院對重大項目安排嚴格管理，項目不論規(guī)模大小，都要經過院長辦公會或黨政聯席會進行研究討論后制定實施方案。

（4）堅持大額資金使用院長辦公會審批。資金是學院發(fā)展的血脈，大額資金支出更應該慎之又慎，學院每年的《經費指標分配方案》均有學院黨政聯席會議研究通過?！斗桨浮访鞔_規(guī)定經費管理的審批權限，基本程序。

四、深化完善監(jiān)督制度，全面覆蓋，整合力量，發(fā)揮各種監(jiān)督職能作用。

“三重一大”決策制度是對權利運行的制約和監(jiān)督的具體體現，是用制度管權、管事、管人，是為了限度地降低決策風險。學院通過不斷完善和創(chuàng)新“三重一大”監(jiān)督體系，發(fā)揮各種監(jiān)督職能作用。

（1）制定“四員一站”制度，發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。在加大對學院“三重一大”事項監(jiān)督力度的同時，學院總支為進一步完善監(jiān)督機制，建立健全“四員一站”制度（在黨支部設立紀檢監(jiān)察工作站。在工作站設立紀檢員，行政監(jiān)察員，在黨小組設立黨風信息員，在教研室設立群眾監(jiān)督員）。廣大“四大員”在自己的工作崗位上，結合工作實際，積極開展效能監(jiān)察工作。

（2）建立會議列席制度和末位表態(tài)發(fā)言制度。學院召開“三重一大”集體決策會議時，廣泛邀請黨代表、教師代表，通過會前溝通、會上舉諫、會后監(jiān)督參與其中，群策群力，集思廣益。為規(guī)范“一把手”的決策權力，實行“一把手”在議事決策中末位表態(tài)發(fā)言制度，然后按照民主集中制原則形成最終決議。

（3）健全評價制度。邀請退休干部、重大決策事項涉及到的利害關系人代表組成評估人員，采取座談或研討的方式，對決策的實施結果與決策制定的目的是否符合；決策實施的成本、效益分析；決策帶來的負面因素；決策實施在群眾中的接受程度；決策實施帶來的近期效益和長遠影響進行評價，評價工作完成后形成實施情況評估報告，載明決策實施情況評價的相關信息及可能提出的調整建議及理由，報院黨政聯席會議審議。對決策實施評價報告審議后，形成對決策繼續(xù)實施、調整或廢止的最終決定。

（4）建立決策失誤追究制度。對未按決策程序決策的、超越法定職權實施決策的、明知決策錯誤，沒向上級反映或未及時采取措施加以糾正的、違反法律法規(guī)實施決策的、對應當決策而進行推諉拖延，不及時作出決策，造成重大損失的，輕則要求書面檢查，重則給予紀律處分。

五、存在的不足及整改措施。

（一）存在的不足

1、“三重一大”集體決策制度相關制度還需進一步完善。

2、“三重一大”集體決策制度相關的監(jiān)督制度還需進一步充實。

3、“三重一大”基礎資料的整理不及時、不夠規(guī)范。

（二）整改措施

1、廣泛宣傳，進一步提高“三重一大”集體決策制度執(zhí)行和落實的自覺性和主動性，形成良好的工作機制。

2、進一步完善“三重一大”決策制度的配套制度，針對學院工作的特點，制定切實可行的管理制度和實施辦法。

3、建立、健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度，緊密結合黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況考核和領導干部民主測評，結合院領導班子民主生活會的督查，采用多種形式，不定期地對制度執(zhí)行情況進行檢查，及時發(fā)現和糾正制度執(zhí)行過程中出現的問題。

4、對“三重一大”的文件資料要及時分門別類進行整理、編號、并列出目錄清單及歸檔。

xx學院在過去的工作中，通過嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，規(guī)范了工作程序，提升了工作水平，保證了工作效率，提高了廣大師生的滿意度。同時，積累下的鮮活經驗，為實現建設高水平的xx學院的發(fā)展目標提供了強有力的民主決策保障與智力支持。在今后的工作中，xx學院將一如既往地堅持并不斷完善“三重一大”集體事項決策制度，讓民主決策、科學發(fā)展成為學院建設的雙引擎，帶動xx學院各項工作再上臺階、再攀高峰。

第7篇 最嚴格水資源管理制度自查報告

最嚴格水資源管理制度自查報告

自查報告主要是用于自查時候所寫的相關各種報告，不同的行業(yè)有不同的報告，我們看看下面的最嚴格水資源管理制度自查報告。

最嚴格水資源管理制度自查報告

一、概述

（一）基本情況

__市位于河南省西北部，太行__麓，東鄰博愛以丹河為界，西鄰濟源，南接溫、孟兩縣市，北與山西__接壤。地處東經112°46′—113°02′，北緯34°59′--35°18′，全市總面積623.5平方公里，地勢北高南低，由西北向東南傾斜，最高海拔高度1116.9米，最低海拔高度為110米。全市轄13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處），458個自然村，327個行政村，共計10.4萬戶，50.9萬人，其中農村人口38.9萬人。全市分山區(qū)、丘陵區(qū)和平原區(qū)，其中山區(qū)、丘陵區(qū)面積213平方公里，涉及沁北的紫陵、西向、西萬、山王莊、常平五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，平原區(qū)面積410.5平方公里，涉及柏香、__、王曲、王召、太行、懷慶、沁園、覃懷等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）。

__市屬暖溫大陸性季風氣候，四季分明。據氣象部門統(tǒng)計，歷年平均氣溫14.3度，實測最高氣溫43.4度，最低氣溫-17.6度，平均日照時數2496小時，無霜期208天，多年平均降雨量為618.8毫米，豐枯年份雨量相差3--4倍。且年內降雨量分配極不均勻，全年70%降雨量集中在七、八、九三個月，實測最大降雨量為1116.8毫米（1954年），最小降雨量為262.9毫米（1965年）。多年平均風速2.1米/秒，最大風速19.4米/秒，風向多為西北風，冬春季居多。

__市地貌單元主要有山（丘）區(qū)和平原區(qū)組成，地形為北高南低，北部為太行山區(qū)，屬山西地臺背斜東南緣斷裂帶，是由寒武--奧陶系石灰?guī)r以及石炭二迭系砂頁巖構成的基巖，地形地貌復雜，地勢起伏較大，海拔高度在1000--180米，山地受強烈構造運動和風蝕、流水侵蝕切割，基巖裸露，具有山勢陡峭，深溝峽谷和土薄石厚的特點，水土流失現象較為嚴重。其它地方為沁河和太行山交互沖擊平原，地勢平坦，人口稠密，為沁河泛濫和山丘區(qū)洪水的承泄區(qū)。

（二）2023年度考核工作中主要問題整改情況

1、 對全市范圍內所有取用水的單位或企業(yè)，重點是取用地下水的企事業(yè)單位及產業(yè)集聚區(qū)取水大戶加強水資源管理。

2、嚴格水功能區(qū)監(jiān)督管理，對沁河、丹河等主要河道劃定了水功能區(qū)。加強飲用水水源地保護，劃定了__市集中式飲用水水源地保護區(qū)，將水源地達標建設工作作為一項持續(xù)性工作常抓不懈。

3、擴大計劃用水范圍，將納入取水許可的用水戶全部開展了計劃用水，促進我市節(jié)約用水工作。

（三）20xx年水情和實行最嚴格水資源管理制度情況

1、全市多年平均降水量 mm，20xx年全市平均降水量 mm

2、嚴格取水總量控制管理。嚴格取水許可審批，限制審批新增取水，確保了取水總量得到有效控制。

3、嚴格取水許可和水資源論證制度。全面完善了取水許可登記制度，同時在取水許可勘查的`基礎上，全面完善了我市取水許可戶資料。

4、嚴格地下水保護和開發(fā)利用管理。我市在城市公共供水管網能夠滿足用水需要時，建設項目自備取水設施嚴禁取用地下水，并下發(fā)了__市境內自備井封閉工作實施方案。

二、目標完成情況

（一）水資源開發(fā)利用控制紅線達標情況

一是嚴格取水總量控制管理。嚴格取水許可審批，限制審批新增取水，確保了取水問題得到有效控制，20xx年用水總量為18508.5萬立方米，有效控制在目標用水總量24000 萬立方米之內；二是嚴格地下水保護和開發(fā)利用管理。在城鎮(zhèn)公共供水管網覆蓋范圍內，嚴禁新增自備水源，并封閉違法違法建設的自備井；同時對建設項目自備取水嚴禁取用地下水，切實嚴格控制地下水的開采，防止超采的發(fā)生。

（2） 用水效率控制紅線達標情況

一是制定用水量分配方案。根據__市下達的用水總量控制指標，強化用水大戶的用水總量控制和定額管理，對超計劃或定額取用水的，實行累進加價收費。二是加強節(jié)水監(jiān)督管理。__市積極推進建設項目節(jié)水設施“三同時”管理制度，對新建、改建、擴建項目進行節(jié)水評估，并要求配套建設節(jié)水設施。通過以上措施，20xx年__市工業(yè)用水為73500000萬立方米，工業(yè)增加值為2450000萬元，20xx年萬元工業(yè)增加值用水量為30立方米/萬元。控制在__下達的目標30.7立方米/萬元之內。

（3） 農田灌溉水有效利用系數

全面推進農業(yè)節(jié)水工作，提高農業(yè)節(jié)水灌溉水平。搶抓小型農田水利重點縣建設機遇，積極推進農業(yè)節(jié)水技術改造，建設高標準農田，遏制農業(yè)粗放用水。農田灌溉水有效利用系數0.615。

（4） 目標完成自評分情況

__市水資源管理目標按照《__市實行最嚴格水資源管理制度20xx年度考核工作方案》，自評分為：100分。

第8篇 行政審批制度改革回頭看自查報告

實行行政審批制度改革，是深化行政管理體制改革，完善社會主義市場經濟體制，從源頭上預防和治理腐朽的一項重要工作。政務中心結合市縣行政審批制度改革精神，制定和完善了行政審批實施程序，探索了行政審批方式創(chuàng)新;認真落實改革的配套措施，加強了后續(xù)監(jiān)管工作;堅持嚴格依法改革，規(guī)范了行政行為。行政審批制度改革工作取得一定成績，現將進展情況作如下匯報：

一、力保市上下放審批事項如期對接

市委、市政府以廣委發(fā)[20xx]14號文件下放經濟管理和審批權限共計223項，其中市縣兩級部門均有管理審批權市上不再直接管理審批、一律下放由區(qū)市縣管理審批的事項有117項，將下放給省定擴權縣(市)的市級管理審批權限同等下放給其他3個區(qū)市縣管理審批的事項有45項，屬市級審批現授權或委托下放由區(qū)市縣實施審批的事項有61項(其中授權30項，委托31項)。為了確保在6月1日前將市上下放、授權或委托的223個經濟管理和審批權限實現對接，在縣法制辦、審改辦及相關部門的支持配合下，縣政務服務中心做了大量扎實的工作。一是借全縣政務信息工作會之機，對相關部門的辦公室工作人員進行了專題培訓;二是會同法制辦、審改辦等部門對各有關部門對接的情況進行了反復、認真核對;三是組織人員加班加點將核對無誤后的相關信息錄入了行政效能電子監(jiān)察系統(tǒng)，成功實現了市縣對接。

二、加快配套制度建設，完善操作規(guī)程。

建立健全行政許可依據備案審查等制度;積極探索聯合辦理、集中辦理、統(tǒng)一辦理行政許可制度。中心牽頭組織有關部門，抓緊制定了我中心行政許可監(jiān)督檢查及責任追究辦法等與《行政許可法》相配套的規(guī)章制度。

三、著力構建行政審批制度改革工作的長效機制

行政審批制度改革是一項長期的工作，構建長效工作機制十分必要。中心按照“廉潔、高效、規(guī)范、便民”的要求，堅持“誰主管、誰負責”的原則，著力構建長效機制。

一是調整了工作機制。根據國務院和政府的有關規(guī)定，建立行政審批工作責任制，把責任分解落實到具體部門和窗口工作人員。建立動態(tài)評估機制，定期評估行政審批項目的實施情況。督促各行政審批職能部門將改革納入日常工作范圍，逐步建立科學合理的行政審批管理和監(jiān)控機制，形成用制度規(guī)范審批、按制度辦事、靠制度管人的有效機制。

二是積極推行行政審批公示制度。各窗口采取“統(tǒng)一受理、統(tǒng)一回復、分別處理”的審批方式，積極探索行政審批公開的途徑和方法，增強了審批工作的透明度。除涉及黨和國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的外，審批項目的名稱、依據、申請條件、審批程序和收費標準、審批結果都及時向社會公開。中心大廳不斷完善服務機制，強化服務措施，結合政務公開工作，全面、準確、真實地公開應該并且能夠公開的保留項目的有關情況，自覺接受人民群眾的監(jiān)督。同時加強了電子政務建設，擴大政府網上辦公的范圍，及時向社會公開審批事項、服務程序、辦事方法，更好地為基層、企業(yè)和社會公眾服務。

三是嚴格執(zhí)行行政許可實施程序。目前，各行政審批職能的部門都已制定行政許可實施程序及責任追究辦法。這是通過制度設計，保證行政許可決定正確性、公正性的重要舉措，是防止濫用權力、促進公眾參與、保證正確行使權力的必要手段，是各部門規(guī)范行政許可行為、提高政務服務水平的公開承諾。各窗口工作人員充分認識到了行政許可實施程序的重要性，從推進依法行政、建設誠信政府的高度，切實把嚴格執(zhí)行行政許可實施程序作為當前和今后一個時期的一項基礎性工作來抓，有效防止了執(zhí)行與制度脫節(jié)的“兩張皮”現象。中心配合監(jiān)察室認真履行監(jiān)督職能，建立了舉報制度，加強全過程監(jiān)督和定期檢查、專項檢查，及時糾正違規(guī)或不當的審批行為。

四、切實加強了對深化行政審批制度改革工作的領導

深化行政審批制度改革，還會遇到各種矛盾和困難。中心加強了領導，加大工作力度，進一步鞏固和擴展已有成果，推動這項改革不斷深入健康發(fā)展。

首先，高度重視，加強領導。中心在深化行政管理體制改革、完善社會主義市場經濟體制的過程中，始終把行政審批制度改革擺在重要位置，列入議事日程，明確領導，明確責任，明確任務，精心組織好這項改革，把改革的各項任務抓實、抓好。成立了以黃應清為組長，曹曉云為副組長，譚濤、王樹成、游小軍為成員的領導小組，進一步完善運行機制和協調機制，加強與法制等部門的協調配合，形成工作合力。

其次，加強監(jiān)督，推動落實。中心把監(jiān)督檢查作為促進工作落實的重要措施，加強對深化行政審批制度改革工作進展情況的督促檢查，及時發(fā)現和糾正存在的問題。對工作進展遲緩、成效不明顯的窗口，嚴格要求，促其改進;對工作不力、問題突出的窗口，重點檢查，限期整改。中心對本部門、大廳各窗口行政審批制度改革工作實施有效的指導和監(jiān)督，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施。嚴明紀律，實行嚴格的責任制，保證各項工作的落實。

第三，加強調研，積極創(chuàng)新。行政審批制度改革是政府管理中帶有根本性、制度性的重大改革，在改革進程中，會不斷遇到新情況和新問題，政務中心從理論和實踐的結合上，對行政審批制度改革進行積極的探索和研究。圍繞“重在制度創(chuàng)新”、“重在政府職能轉變”和提高行政效率、降低行政成本、整合行政資源等方面，大力開展調查研究，力求在制度創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和解決現實問題上有新的突破。

行政審批制度改革回頭看自查報告范文

第9篇 2023年重點制度落實情況督促檢查活動的自查報告

根據省紀委辦公廳《關于開展作風建設方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》(鄂紀辦〔2022〕28號)要求，日前，我委對貫徹落實黨的xx大以來出臺的黨風廉政制度情況開展了全面自查。現將有關情況報告如下：

一、迅速開展作風建設方面重點制度落實自查工作

收到省紀委《關于開展作風建設方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》后，我委高度重視，迅速安排部署。5月26日，駐委紀檢組、監(jiān)察室制定了詳細的自查工作方案，經委主要領導批示后，5月28日，委黨組召開專題會議，傳達學習省紀委《關于開展作風建設方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》，研究貫徹落實通知要求的具體措施，明確了自查范圍、自查重點、方法步驟和時間安排，以及對自查處室的相關要求。會議認為，開展作風建設重點制度落實情況自查整改，是對正在全省發(fā)改系統(tǒng)開展的“三嚴三實”專題教育、 “三抓一促”等活動成效的檢驗，是提升政府部門形象，推動作風建設的良好機遇。要從從嚴治黨、依規(guī)治黨的高度，深刻認識強化制度執(zhí)行落實對推進作風建設的重大意義，充分認清開展作風建設方面重點制度落實情況自查工作的重要性。要教育全委黨員干部牢固樹立“守紀律、講規(guī)矩”意識，認真學習、自覺遵守、切實貫徹、堅決維護黨風廉政建設各項制度。

二、作風建設方面重點制度落實情況

近年來，委黨組認真貫徹落實中央紀委和省委、省政府、省紀委關于黨風廉政建設和反腐敗工作一系列制度精神，堅持狠抓作風、提振精神、鼓舞干勁、推動工作，干部隊伍的綜合素質和依法行政能力明顯提高，有力推動了發(fā)展改革中心工作。連續(xù)兩年開展的民主測評結果顯示，基層發(fā)改部門和服務對象對我委作風建設方面的滿意度達99%以上。

(一)關于加強懲防體系建設、強化權力監(jiān)督的情況

1、建立機制，保障任務落實。及時成立了黨風廉政責任制暨懲治和預防腐敗體系建設工作領導小組，結合我委工作實際，研究制定了《省發(fā)展改革委建立健全懲治和預防腐敗體系2022-2023年工作規(guī)劃》和《省發(fā)展改革委落實省委懲防體系建設2022-2023年實施辦法任務分解方案》，對我委牽頭的懲防體系建設任務，進行了任務細化和再分解，將具體任務事項明確到處(室)。同時，研究制定了《省發(fā)改委黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的意見》和《省發(fā)改委黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的暫行規(guī)定》等制度，設立了主體責任辦公室(機關黨辦)和監(jiān)督責任辦公室(監(jiān)察室)，主體責任辦公室全面負責黨風廉政建設主體責任工作的組織、協調、推進工作。

2、加強教育，筑牢思想防線。堅持把開展廉政教育，筑牢思想防線擺在首位。堅持借勢推進、借梯上樓、舉一反三，對中央、省委省政府有關反腐倡廉和作風建設的重要會議精神，始終在第一時間傳達學習、安排部署和匯報反饋。做到堅持做到與業(yè)務工作同研究、同部署、同落實，堅持開展警示教育。及時通報省發(fā)改系統(tǒng)受到查處的人和事，運用發(fā)生在身邊的反面典型警醒黨員干部廉潔自律。2023年我委有一名處級干部受到查處，委黨組書記多次在大會上通報案情，查找思想根源，教育大家引以為戒;堅持檢查督促。抓住重點環(huán)節(jié)，圍繞重點難點問題，組織檢查抽查，督促基層黨組織落實主體責任。

3、突出重點，加強風險預防。一是完善 “三重一大”決策制度。把握廉政風險重點，限度壓縮權力自由裁量空間，提高重大事項的透明度和科學性，堅持做到民主決策、集體決策，公開公平。二是進一步完善了廉政談話制度。按照分級分管負責的原則，建立廉政談話常規(guī)機制，要求做到“四個必談”：黨組書記與班子成員及下屬單位主要負責人必談、班子成員與分管處室(單位)主要負責人必談、新提拔擔任領導職務的干部必談、在廉政方面群眾有反映的干部必談。三是健全完善了重大建設項目稽察和效能監(jiān)察措施。加強項目審批事中事后監(jiān)管，健全了項目稽察、效能監(jiān)察機制, 堅持經常性稽察和專項稽察相結合，保障和促進項目投資計劃落實、建設任務如期安全完成。四是認真排查廉政風險。采取自己找、同事幫、領導提、組織審的工作方法，駐委紀檢組督促全體機關干部深入查找在思想道德、制度機制、崗位職責三個方面的廉政風險，分別填寫了個人、處室和單位《廉政風險點自查表》，并研究制定相應的廉政風險防范措施。2023年5月，委機關18個具有審批職能的處室排查了廉政風險點，制訂了防控措施，編印了《省發(fā)展改革委政務服務風險防控手冊》。

4、嚴肅紀律，落實監(jiān)督責任。堅持“兩手抓”和“力度統(tǒng)一論”，大力支持紀檢監(jiān)察工作，推動主體責任落實。堅決支持駐委紀檢組堅守責任，依法依紀履行職能，嚴格執(zhí)紀監(jiān)督。定期聽取匯報，及時分析履行監(jiān)督責任情況，幫助排憂解難。積極支持查處違紀違法案件，排除查辦案件工作中的干擾，為紀檢監(jiān)察工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對于駐委紀檢組發(fā)現的問題苗頭，不以惡小而不糾，從早從小抓起，委黨組敢于擔當，及時提醒和處置，防止小問題演變成大案件。2023年，駐委紀檢組協助委黨組對一名正科級黨員干部的違紀違規(guī)行為進行了嚴肅處理，依規(guī)給予這名干部黨紀政紀處分。

5、扎牢“籠子”，規(guī)范權力運行。堅持以問題為導向，以制度建設為抓手，按照《省發(fā)改委廉潔高效機關建設改革創(chuàng)新試點工作方案》，重點對28項廉潔高效機關改革試點嚴格檢查， 2023年10月，省紀委副書記、監(jiān)察廳長吳琦在我委檢查廉潔高效機關建設完成情況時，對我委的工作給予了高度評價。一是簡政放權“一放到底”。對承接國家和省級保留的審批事項，除有明確要求外，堅持一放到底，不留余地，堅決還權于市場、企業(yè)和基層。截止2023年，全委精簡行政審批事項幅度達到43.2%。企業(yè)投資項目由審批制變?yōu)楹藴蕚浒钢疲瑢徟h(huán)節(jié)由5道減為1道，審批時限壓縮三分之一，全面實行審批“零收費”?！墩藴实耐顿Y項目目錄(湖北省2023年本)》發(fā)布實施，減少省級核準目錄17%。二是所有行政權力實行“一張清單”管理。公布了《省發(fā)改委行政審批事項目錄》，所有行政審批權力、審批事項向社會公開。除保密規(guī)定的事項以外，現有5類32項行政審批服務事項全部集中到政務服務大廳窗口統(tǒng)一受理。投資領域“負面清單”管理模式試點和權力清單、責任清單目前也正抓緊推進。三是所涉中介服務實行“一個目錄管理”。修訂發(fā)布了《省發(fā)改委行政審批所涉中介服務事項目錄》和《政府投資項目中介服務機構規(guī)范管理辦法》，落實了企業(yè)自主選擇中介服務的權力，一項每年可減輕企業(yè)負擔近千萬元。四是對外服務和內部辦公實現“一網式運行”。積極推進信息化建設，委領導和各處室主要負責人配備了移動辦公設備，實現企業(yè)“不上門、不跑路”也能辦成事，目前網辦比例達到88.7%。五是行政審批實現“一站式辦理”。牽頭策劃、籌備并建設的有12個省直單位進入的湖北省聯合審批辦事大廳，實行并聯化審批，通過一網公開審批政策、審批條件、審批時限、審批過程、審批結果和審批所涉中介服務事項等，實現了項目申請人從提出申請到辦結全程可查詢、可投訴、可建議和可評價，以及有關監(jiān)管部門及審批部門的內設監(jiān)察機構對審批人員的監(jiān)督檢查和追責問責。六是項目審批實行“一條紅線監(jiān)管”。印發(fā)了項目審批“六不準”，研究制定了《省發(fā)改委電子監(jiān)察管理暫行辦法》，將每月電子監(jiān)察情況通過“曬清單”的方式開展監(jiān)督檢查，并將其納入年底的委目標責任制考核。電子監(jiān)察與委機關行政審批服務事項同步上網實施，實現了對網上行政審批服務事項的在線全程留痕監(jiān)督，有力推動了行政審批和政務服務的更加公開透明和高效便捷運行。

(二)關于落實中央八項規(guī)定精神和省委六條意見、改進工作作風、密切聯系群眾的情況

認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委六條意見、在不斷改進工作作風和密切聯系群眾上下功夫、使長勁。一是領導干部以身作則。研究制定了《省發(fā)改委負責同志赴基層調研期間簡化接待工作的要求》，明確了簡化迎送“四個不準”，嚴格規(guī)范新聞報道“兩個不要”，遵守廉政紀律”五個不得”。二是加大明察暗訪力度。委機關黨辦、辦公室、人事處、監(jiān)察室等處室組成監(jiān)督檢查組，圍繞工作作風和服務質量等方面，每月至少3次對各處室和政務服務大廳進行不定期明查暗訪，并建立了《監(jiān)督檢查工作臺賬》，記錄在案，及時通報。三是緊盯重點人和關鍵節(jié)點。及時印發(fā)了《省發(fā)改委關于落實<省紀委關于黨員干部操辦婚喪喜慶事宜監(jiān)督檢查辦法>文件精神加強監(jiān)督檢查的通知》，制定了《省發(fā)改委黨員干部操辦婚喪喜慶事宜報告表》、《發(fā)改委公務用車配備使用管理暫行辦法》等制度，重點抓住元旦、春節(jié)、清明、五一、端午等重要時間節(jié)點不放松，狠剎公款送禮、吃請請吃、公車私用等不正之風，努力營造風清氣正的節(jié)日氛圍。四是嚴格落實“三短一簡”。2023年全年，共發(fā)文1554份，同比減少了28.4%;召開各類工作會議22次，同比減少減少了31%。五是建立健全服務“直通車”。 建立了聯系群眾的長效機制，印發(fā)了《省發(fā)改委直屬機關黨組織和黨員聯系服務群眾工作制度》，重點做好委領導聯系黨員干部、委領導和機關處室聯系基層、委領導帶處室結對幫扶等工作。六是結合委“人人是形象、爭做好干部”主題實踐活動，舉辦了“好干部標準”主題討論，凝練形成了《省發(fā)改委機關干部言談舉止行為規(guī)范》，進一步規(guī)范了黨員干部言行舉止。

(三)關于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費、對經濟責任實施問責的情況

堅持勤儉辦事，從嚴控制和大力削減“三公經費”等一般性支出。一是強化預算約束。始終遵循“先預算、后支出”的原則，杜絕了“三公經費”超預算或無預算支出，從源頭上控制了支出規(guī)模。2023年全委“三公經費”同比下降32.8%。二是規(guī)范使用管理。集中修訂了《省發(fā)展改革委經費支出管理辦法》、《省發(fā)展改革委財務監(jiān)督和內部審計工作規(guī)定》、《省發(fā)展改革委財務集中核算管理規(guī)定》、《省發(fā)展改革委因公臨時出國(境)管理辦法》、《省發(fā)展改革委會議費管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關公務接待管理辦法》、《省發(fā)展改革委公務卡結算管理辦法》、《省發(fā)展改革委固定資產管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關財務和后勤管理規(guī)章制度匯編》等系列內部管理規(guī)章制度，做到有章可循。三是突出管理重點。嚴格執(zhí)行因公出國(境)計劃和量化管理制度，2023年因公出國經費同比減少37.5%。嚴格辦會有關規(guī)定，經批準召開的會議沒有安排到風景名勝區(qū)或豪華賓館，以及以開會名義安排公款旅游和發(fā)放紀念品等現象。四是嚴格公務接待。委機關安排的公務接待，均有被接待人員派出單位公函，無公函公務活動，做到只負責工作接洽，不安排食宿和交通工具。公務接待活動需請委領導陪同和安排工作餐的，需由承辦處室擬定接待方案，填報《省發(fā)展改革委公務接待審批單》，連同派出單位公函，交委辦公室統(tǒng)籌協調后送委領導審批，嚴格按照審批的事項及標準執(zhí)行，嚴禁超范圍、超標準。2023年委公務接待費同比減少27.4%。我委公務接待費用支出管理規(guī)范明晰的做法，得到省級財政、審計等部門認可。五是強化內部審計。委每年均組成財務監(jiān)督與內部審計小組，對機關處室和所屬單位預算內財務收支及有關財務活動、預算外資金管理和使用等情況進行內部審計，同時還委托會計師事務所對我委具有獨立賬戶的辦公室以及所屬單位年度經費使用管理情況進行第三方獨立審計，并對發(fā)現的問題提出了整改要求。對審計中發(fā)現問題的處室主要負責人，進行了誡勉談話，責成其作出書面檢查，限期整改，不斷增強了領導干部認真履行“第一責任人”責任的自覺性。

(四)關于整治官僚主義、衙門作風、為官不為的情況

1、加強學習，增強主責意識。圍繞“三嚴三實”專題教育，挖掘傳統(tǒng)文化的廉政內涵。通過傳統(tǒng)廉政文化的學習，不斷提升黨員干部的道德素質和思想境界，主動適應從嚴治黨新常態(tài)。在踐行“三嚴三實”要求中，恪守政治品德、職業(yè)道德、社會公德和家庭美德。堅持抓早抓小，杜絕官僚主義、衙門作風、為官不為現象。駐委紀檢組堅持每年組織開展廉政談話活動，紀檢組長與各處室、所屬單位主要負責人進行廉政談話，重點強調廉政建設和作風建設的紀律要求，進一步增強處室主要負責人抓黨風廉政建設的主責意識，取得了統(tǒng)一思想、明確責任、提醒督促、凝聚共識的積極成效。

2、整治“三難”，促作風轉變。一是印發(fā)了《省發(fā)展改革委直屬機關黨委關于貫徹執(zhí)行<湖北省解決黨政機關“門難進、臉難看、事難辦”問題的若干規(guī)定>的通知》和《關于開展“門難進、臉難看、事難辦”等機關作風問題專項整治活動的通知》，成立了專項辦公室，明確了整治“三難”問題的目標、內容、時限。二是利用委青年干部論壇平臺，把論壇活動辦到縣市區(qū)和經濟開發(fā)區(qū),借論壇為基層宣講國家和省政府的投資政策，結合論壇為基層解難事、辦實事，受到縣市領導和基層干部的普遍歡迎。三是通過連續(xù)開展 “四進兩促”、“我為基層跑項目”、“我為基層策劃項目”和“走基層、獻良策，我委基層辦實事”等主題實踐活動，建立了由一位委領導，帶領三個處室，重點幫扶一個基層單位或項目、園區(qū)的“131工程”實踐活動的體系，組織機關干部深入基層縣市區(qū)和企業(yè)一線察民意、訪民情，實行對口幫扶，讓機關干部換位體驗基層干部群眾的難處，促進作風轉變，改進工作方式方法。

3、以整改促工作效能，嚴厲整治為官不為。一是認真查找突出問題。委黨組始終把接受監(jiān)督，查找不足和解決問題，作為加強黨風廉政建設和促進發(fā)展改革中心工作的重要舉措。結合黨的群眾路線教育實踐活動，先后組織開展了“遠學焦裕祿、近學黃春香”、“人人是形象，爭做好干部”等活動，廣泛聽取各方意見，深入查找“四風”方面存在的問題，扎實開展批評與自我批評。二是層層落實整改責任。對照查擺出的突出問題敢于亮劍，積極開展委黨組和派駐紀檢組雙重監(jiān)督檢查，逐項深刻剖析存在問題的原因，結合實際工作和全年任務，有針對性地研究整改方案，細化了整改落實的具體要求，制定具體整改措施，明確整改目標責任、時間進度、制度規(guī)定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新鏈條。實現嚴格監(jiān)督檢查、發(fā)現查找問題、制定整改措施、切實整改、把整改結果引入第三方測評的無縫鏈接，相關處室(單位)各負其責，堅持邊整邊改，以整改落實促工作效能提高，打造反腐倡廉“新鏈條”。

三、存在的問題和不足

通過近年來的持續(xù)努力，我委在作風建設方面重點制度落實上取得了比較明顯的成效，但仍存在需要加強和改進的方面：一是懲治和預防腐敗體系建設及廉政風險防控措施有待進一步完善，部分制度還需細化和修訂，進一步扎牢“籠子”;二是少數干部思想意志不堅定，價值觀不純粹，底線過低，落實“八項規(guī)定”和“六條意見”不夠徹底;三是少數干部不重視防微杜漸，律己不嚴，紀律松懈，狠剎“四風”的整治力度只能增不能減;四是謀事做人不實，個別干部在感情上和人民群眾仍存在距離，開展的工作和活動習慣做表面文章，不能深入解決實際問題，抓工作落實的決心和能力不足，擔當意識、標準意識也需要進一步增強。

四、今后的工作思路

第10篇 規(guī)章制度實施自查報告

規(guī)章制度實施自查報告

為了更好的服務客戶，提高專業(yè)素質。我行開展《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》學習活動。這次活動，進一步增強我的合規(guī)意識，提高了遵規(guī)守紀自覺性。通過這次學習，我學習到了很多規(guī)章制度以及違反的后果，讓我知道工作上什么該做，什么事情不能做，這次得學習，對我的崗位職責有十分重要的指導作用。也讓我認識到學習《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的重要性和必要性。具體認識有如下幾點：

（一）通過學習活動，使我更加認識到制度建設和制度執(zhí)行的重要性和必要性。

首先來看，《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》是全行員工違規(guī)行為處理的基本依據。《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》涵蓋了我行各業(yè)務條線、各業(yè)務品種的主要風險點，逐環(huán)節(jié)、逐崗位列舉了可能發(fā)生的違規(guī)行為，明確了各種違規(guī)行為的處理方式和尺度，量化和統(tǒng)一了全行的制度執(zhí)行，這是管理工作有章可循的基礎環(huán)節(jié)，也為管理者提供了強有力的管理手段。同時，使廣大員工熟知各自崗位的違規(guī)行為及相應的處罰尺度，做到銘記于心，外化于行，令行禁止，遵守經營秩序。

其次開展學習活動是我行夯實管理基礎，從嚴治行，遏制案件發(fā)生的必然要求。《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》是在全面總結和修訂原處理辦法實踐經驗的基礎上，結合新業(yè)務、新管理制度的出臺，完善、增加和調整了部分處理條款，明確了違規(guī)處理依據，為貫徹落實從嚴治行、從嚴執(zhí)紀，持之以恒地堅持從嚴管理，必將打下堅實的基礎，對防范經營管理風險，遏制案件發(fā)生具有十分重要的作用。最后，《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》是提高我行綜合實力，不斷增強我行競爭力的需要。

日趨激烈的競爭，是xx銀行在市場經濟條件下必須面對的現實問題。制度建設和執(zhí)行，應當是xx銀行面對競爭，戰(zhàn)勝對手的看家本領。一個行的綜合實力和市場競爭能力，最根本的還是員工綜合素質軟實力。我行以開展《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》學習活動為契機，引導員工樹立良好的職業(yè)操守，增強依法履職、合規(guī)經營的自覺性和主動性，不斷增強合規(guī)經營意識、規(guī)范操作行為，培養(yǎng)員工良好職業(yè)道德和習慣，構筑xx銀行現代企業(yè)文化，是提升農業(yè)銀行綜合競爭力的根本要求。

（二）學習《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的幾個要點。

首先是學習要認真。要把《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》落到實處，認真學習是前提。學習要認真，就是要按章按節(jié)按條按款全面學習《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的內容，對于和自己崗位、工作、所從事的業(yè)務活動有關的重點內容，要逐字逐句的認真學習，切實領會制度辦法的意圖和精神。事關重要的或把握不準的，還要尋找和學習源制度規(guī)定，學習操作規(guī)程和業(yè)務工作流程。其次是貫徹要到位。貫徹《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》，是開展這次學習活動的基本要求。

貫徹要到位，就是要把《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》要求的相關內容落實到自己崗位工作的各個環(huán)節(jié)、各個方面，落實到每一天、每一月、每一年，時時刻刻提醒自己要按制度辦，要按流程走，要按要求作，防止不經意違反規(guī)章制度處罰辦法。最后，執(zhí)行要有力。

執(zhí)行，不僅包括貫徹落實，而且更重要的是指管理者依照《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》規(guī)定行使管理職責，對違反《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》事件的處理，這是開展學習活動的關鍵。執(zhí)行要有力，就是具有內部管理職責的干部要不折不扣地、嚴格地按《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》規(guī)定及時準確地處理違反規(guī)章制度事項。要防止人情和不正當的權力干預，做到在制度目前人人平等，執(zhí)行處罰時一視同仁。

（三）學習《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》要在全面學習的基礎上有重點的學習，要結合自身崗位工作和自己所處的系統(tǒng)條線工作去學習，去領會，去把握，去貫徹執(zhí)行。

《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》涵蓋了我行各業(yè)務條線、各工作崗位、各業(yè)務品種的方方面面，共五章二百零六條。學習《xx銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》，最起碼要知道自己在這個崗位，從事這方面的工作，操作這類業(yè)務或業(yè)務品種的基本規(guī)定和要求，知道該怎么做不該怎么做；如果不這么做，將會受到怎樣的處罰等等。比如：最為柜員，我就特別注重第三章第二節(jié)的學習，特別是第“二十五”條到第“四十八條”的學習。以規(guī)則為指導，在工作崗位中按照規(guī)定辦事，我相信只要大家都把各自的崗位工作做好的話，我們的競爭力就會大大增強。

第11篇 金融統(tǒng)計制度自查報告

金融統(tǒng)計制度自查報告

今年一年來，在市銀監(jiān)分局及市、縣人行的正確領導下，圍繞“兩個翻番，兩個率先”目標，堅持以統(tǒng)計數據質量為中心，突出統(tǒng)計“雙基”建設和統(tǒng)計信息化建設兩個工作重點，創(chuàng)新思路、求真務實、內強素質、外塑形象，全縣干部職工的精神面貌、工作環(huán)境煥然一新，管理秩序井然有序，統(tǒng)計服務水平和統(tǒng)計隊伍素質明顯提高，圓滿完成了各項工作任務?，F將本次自查情況報告如下：

一、認識明確，精心組織

此次開展統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計質量大檢查非常必要，統(tǒng)計數據是否真實準確，關系到國家宏觀經濟決策的科學性和貨幣政策決策的正確性。為此，我們認真開展了一次普法宣傳教育，組織全體干部、職工和統(tǒng)計人員認真學習了《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計法概論》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》，增強了全員的統(tǒng)計法律意識，通過宣傳、學習，使廣大統(tǒng)計人員認識到準確、及時地提供統(tǒng)計數據是《統(tǒng)計法》規(guī)定的每個統(tǒng)計人員和統(tǒng)計組織應盡的義務，不履行義務要承擔相應的法律責任，從而提高依法統(tǒng)計的自覺性。

經查，所報資本充足率報表、信貸違約客戶情況、信貸咨詢登記、現金統(tǒng)計表等各類統(tǒng)計報表均能及時、保質、保量地報送，各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數據能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統(tǒng)計數據的現象。

二、隊伍建設情況及存在的問題

全縣所轄機構均設立了統(tǒng)計崗，各社都設立了一名統(tǒng)計員，做到了人員配備到位，但由于人員缺乏，一直以來統(tǒng)計崗均由各社主辦會計兼任，沒能設置獨立的統(tǒng)計崗，配備專職統(tǒng)計人員，且基層統(tǒng)計人員業(yè)務素質低，缺乏專業(yè)經驗，統(tǒng)計歸屬概念不清，此外，一些企事業(yè)單位在填寫原始憑證時款項來源、用途用詞模糊、不規(guī)范，造成會計部門記賬失誤，致使統(tǒng)計歸并錯誤，其次，由于基層人員變動頻繁，且沒能實現辦公自動化，各類統(tǒng)計數據還需手工計算等原因，造成統(tǒng)計數據的估報、串項等錯誤。

三、采取措施

1、依法進行金融統(tǒng)計工作，要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》，堅持實事求是，依法進行金融統(tǒng)計工作。

2、切實加強統(tǒng)計隊伍建設，保證統(tǒng)計員隊伍的穩(wěn)定，加強崗位培訓和崗位練兵，努力提高統(tǒng)計人員素質。

3、加大對金融統(tǒng)計工作的科技投入，盡快健全和完善覆蓋面廣、效率高、共享性強、規(guī)范的數據信息管理體系，保證金融統(tǒng)計工作快捷、高效地進行。

4、逐步改進和完善金融統(tǒng)計報表制度，以適應經濟體制改革和金融體制改革對金融統(tǒng)計工作要求，不斷提高金融統(tǒng)計工作水平。

第12篇 農村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告

省聯社辦事處：

根據省聯社《關于開展200x年制度執(zhí)行年活動的通知》（川信聯發(fā)〔200x〕61號）精神，聯社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監(jiān)事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F將此次活動開展情況報告如下：

一、活動工作的開展情況

（一）學習動員

1、200x年6月11日，聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展xx年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《xxx縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯社領導對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。

2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。

（二）自查自糾

1、按照《xxx縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。

3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200x—200x年對全省農村信用社各項現場檢查發(fā)現的主要問題》和省聯社《200x年7月—200x年3月各類檢查發(fā)現的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現的問題

（一）制度執(zhí)行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。

（二）未嚴格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。

（三）結算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

（六）計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。

（八）信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業(yè)網點自查發(fā)現的問題，為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：

（一）做好整章建制工作。聯社將組織力量對現有的規(guī)章制度進行認真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。

（二）加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

（三）本次自查發(fā)現的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯社稽核監(jiān)察部。

（四）聯社將進一步加大對內控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

第13篇 黨支部三會一課制度落實情況自查報告

根據今年的組宣工作要點和工作計劃，局組織處印發(fā)了對局屬各單位“三會一課”制度落實情況進行全面檢查的通知，檢查內容包括“三會一課”制度的建設情況、活動形式和活動載體的情況、黨支部和黨員圍繞中心工作發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用的情況，以及“三會一課”相關材料等五個方面。各單位接到通知后，黨委高度重視并作了精心組織和準備工作，對2023年以來“三會一課”相關材料進行了收集和整理，現將檢查結果通報如下：

從檢查結果看，各黨支部、黨小組基本上都能按照局黨委的要求組織開展“三會一課”。其中設施局、市政集團、二公司黨委所屬黨支部活動有詳細的計劃，并能按計劃開展“三會一課”，相關原始資料保存完好;其他支部的計劃和過程材料、原始材料方面均存在不同程度的欠缺。

檢查中發(fā)現的問題可分為三類：一是混淆概念，分不清政治學習與“三會一課”的區(qū)別，將支委會與行政班子會、支部黨員大會與職工大會、黨課與干部職工政治學習，在制度上和執(zhí)行上不加區(qū)分、混為一談;二是缺乏檔案意識，在“三會”召開的過程中，會議紀律、會議簽到、發(fā)言稿、黨課課件等沒有記錄，或記錄要素不齊全，記錄太簡略，造成材料缺失，不能全面反映會議情況;三是學習意識、創(chuàng)新意識不夠，不注重理論學習，學習形式比較單一，不夠吸引廣大黨員，沒有調動黨員參加活動的熱情和積極性。

局黨委希望“三會一課”制度落實較好的黨組織要繼續(xù)保持，落實“三會一課”制度不到位的支部要立即整改，要建立長效機制，以此次檢查工作為切入點，進一步向下延伸，向各基層黨支部、黨小組延伸，加強指導和檢查力度。

局黨委還將不定期開展檢查工作，并把重點放在本次檢查中存在的不足之處，以確保“三會一課”制度得到落實，達到預期效果。在基層組織建設年活動中，結合實施“升級晉檔”工程，采取得力措施，提高業(yè)務水平，使我局的基層組織建設工作再上新臺階。

黨支部三會一課制度落實情況自查報告

第14篇 制度建立與執(zhí)行情況自查報告

群眾路線教育已進入尾聲，之前學習教育、聽取意見是基礎，查擺問題、開展批評教育是關鍵，而現在整改落實、建章立制是目的。在整改落實，建章立制階段，公司黨支部認為，建章立制階段工作是從制度、機制層面解決庸、懶、散方面的突出問題，進而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個，新制定8個，修改完善6個。

整頓建強黨支部。堅持和完善三會一課、黨組織統(tǒng)一活動日、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現和解決自身問題的能力。

在端正學風方面。通過完善學習制度，強化紀律約束，樹立務實學風，更加注重學習的針對性和時效性，營造終身學習、全員學習良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學習制度》、《職工教育各類培訓制度》等工作制度。

在密切聯系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應群眾期盼訴求、幫助解決實際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關于完善領導干部聯系群眾制度的意見》、《加強服務型黨組織實施意見》等工作制度。

在厲行勤儉節(jié)約方面，堅持廉潔從業(yè)，細化接待標準，抵制鋪張浪費，營造勤儉節(jié)約良好風氣。建立和修訂完善《公務用車管理辦法》、《企業(yè)內部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務招待費管理辦法》等制度。

在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的用武之進，讓他們在施展才干中實現自身價值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領導人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。

在制定內部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都是全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。制度一經實行，將嚴格執(zhí)行。同時我們將嚴格管理制度考核，違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據進行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學習，充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢，把一些制度學習材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

通過整改落實、建章立制階段工作，我公司各項制度進一步建立健全，庸、懶、散的問題得到了根本解決，群眾關心的實際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時，我們也清醒地看到，對交待的工作，個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現象。因此，我們肯定成績又不過高地估計成績，立足當前、著眼長遠，按照形成的制度，一以貫之地抓好領導干部作風建設。

第15篇 財務制度自查報告

1.財務制度自查報告

為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?，F報告于下：

一、組織領導

為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：

組長：

副組長：

成員：

二、財務管理制度建立情況

1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。

2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度，縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。

三、財務管理人員配備情況

各校均配備兼 職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。

四、財務管理規(guī)范情況

（一）我縣教育系統(tǒng)收費情況

1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業(yè)本。

2、全面實施農牧區(qū)學生義務教學階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實。

3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。

4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

（二）“三包”經費管理使用情況

1、各學校嚴格按照“三包”經費的相關文件精神認真徹執(zhí)行。

2、嚴格專款專用原則，不能挪作他用。

3、“三包”經費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。

4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

5、合理地使用“三包”經費，把“三包”經費用在實處讓學生吃好、穿好。

6、各學校使用“三包”經費時，必須有兩人以上同時參與，防止經費流失。

全縣中小學，做到了合理地使用“三包”經費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。

（三）其他財務管理情況

1、各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清晰。

2、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

3、對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

4、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

五、建議

1、目前我縣各校財務人員均為兼 職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。

2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。

2.財務制度自查報告

根據xx教育局《做好教育系統(tǒng)經濟責任審計工作的通知》的要求，我園立即對財務管理情況進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員。

2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

3、財務人員積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的有關財經規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的'性質，嚴格做到?？顚Ｓ谩?/p>

5、我園認真執(zhí)行和遵守國家財經紀律情況，無違反財經法律法規(guī)。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過幼兒園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，幼兒園的經費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩Ｓ變簣@嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執(zhí)行兩條線的管理，經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

三、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>

制定了相應的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。

所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，以《教育部關于做好教育系統(tǒng)經濟責任審計工作的通知》為依據進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的規(guī)范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。

3.財務制度自查報告

根據市教育局《關于對全市中小學財產物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字（20xx）29號〕和縣教育局《關于召開全縣中小學財產物資管理工作會議的通知》（高教函發(fā)（20xx）25號）精神，為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

1、財務管理制度建設情況：

我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

2、財會隊伍管理情況：

學校配有財務辦公室一間，配有兼 職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關財經規(guī)定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：

財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理；數據準確，入賬及時；校長執(zhí)行一支筆對教育局及學校負責。

4、學校收入管理情況：

學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數及有關規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。

5、學校支出管理情況：

學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出，以收定支，略有節(jié)余。

6、學校資產管理情況：

學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發(fā)現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

7、學校收費管理情況：

嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。

此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

4.財務制度自查報告

作為一名財會人員下社區(qū)的掛職干部，我近期就此問題進行了深入的調研。調研采用召開座談會、個別交談、查閱財務檔案等的方式進行，現調研結束，經梳理歸納，有關情況報告如下：

一、社區(qū)財務管理基本情況

在街道等上級部門的正確領導下，社區(qū)財務管理得到不斷提高，主要表現為社區(qū)領導對財務管理工作比較重視，制定了財務管理制度，設立了會計與出納，建立了財務管理帳。在資金使用上堅持一支筆審批制度，一般由社區(qū)主任或社區(qū)書記審批，報銷單據做到有經辦人、證明人、審批人及事由。資金使用在1000元內的由由社區(qū)黨總支研究決定，超過1000元的報街道辦事處財務領導小組研究決定，2000元以上報街道辦事處黨工委會議研究決定。社區(qū)財務管理雖然有所提高，但是與不斷發(fā)展的形勢和上級部門的要求及社區(qū)群眾的期望相比，仍然存在一定問題和差距，需要采取有效措施加以改進和提高。

二、社區(qū)財務管理存在的問題

1、社區(qū)領導對財務管理工作重視不夠。社區(qū)領導忙于其他事務工作，對財務管理工作不夠重視，放松財務管理，產生了一系列問題。一是部分領導不懂或不熟悉財務法規(guī)和財務制度，無法有效管理財務，出現財務管理不規(guī)范和不嚴密問題。二是個別領導不聽財會人員的意見和建議，使得不斷發(fā)生財務管理不規(guī)范和不嚴密問題。三是一些領導對對財務工作缺少檢查和監(jiān)督，以致存在系列財務管理問題。

2、會計基礎工作薄弱。一是社區(qū)財務管理制度不健全，致使財務管理存在不規(guī)范和不完善的情況。二是經費開支審批手續(xù)簡單，沒有嚴格按照制度規(guī)定實行經費開支審批。三是報賬單據不規(guī)范，存在白條支出現象，支出單據手續(xù)不全，支出單據無明細附單。四是該建的帳沒有建立，會計科目使用不夠規(guī)范，不按月結賬，有的一季度結賬，有的半年結賬，給財務管理帶來極大不便。

3、財務人員業(yè)務素質不夠高。社區(qū)財務人員即會計出納存在年齡老化、學歷偏低、沒有會計職稱、缺乏工作經驗等的情況，以致業(yè)務素質不夠高，造成執(zhí)行財務制度不夠嚴格，核算不夠規(guī)范，憑證賬簿無摘要，賬簿記錄發(fā)生錯誤，影響了財務工作質量。

4、財務公開工作做得不夠。社區(qū)沒有及時公開財務收支情況，即使有時公開了，但公開內容特別是三公支出情況不夠具體詳細，以致社區(qū)群眾對社區(qū)財務管理存在較大意見，時有發(fā)生上訪現象，影響社區(qū)的和諧穩(wěn)定。

三、解決存在問題的幾點建議

1、社區(qū)領導要重視和加強財務管理工作。社區(qū)領導要認真學習國家財經法律法規(guī)和政策文件精神，提高自己的財務管理水平，在自己帶頭執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和政策文件精神的同時，督促和檢查財務人員認真做好財務工作，使財務工作規(guī)范化，符合國家財經法律法規(guī)和政策文件精神的要求，避免出現系列財務管理不規(guī)范、不嚴密問題。

2、大力強化會計基礎工作。一是要深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，使財務人員充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范,全面提升會計基礎工作水平。二是要制定完善的財務管理制度，使社區(qū)財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。三是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》的要求，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，規(guī)范報賬單據，嚴禁白條入帳，做到按月結賬，全面提高會計信息質量。

3、大力提高財務人員的業(yè)務素質。社區(qū)領導要鼓勵財務人員認真自學，認真學習國家財經法律法規(guī)和政策文件精神，認真學習《會計準則－基本準則》，認真學習會計實務知識，提高政策理論水平和會計業(yè)務技能，具備從事財務工作的崗位能力和技能，能夠獨立、全面完成財務工作任務，提高財務工作的質量。社區(qū)領導要創(chuàng)造條件，讓財務人員參加上級部門舉辦的學習培訓，參觀先進社區(qū)的財務工作管理經驗，有效提高財務人員的綜合素質，從而能夠規(guī)范財務工作秩序，促進財務工作質量的提高。

4、定期公開財務收支情況。社區(qū)要定期公開財務收支情況，凡是應當公開的財務收支情況，都要及時在社區(qū)公務欄上公開。公開內容特別是三公支出情況要具體詳細，廣泛接受社區(qū)群眾的監(jiān)督。社區(qū)在公開財務收支情況的同時，要成立由社區(qū)領導和財務人員組成的領導小組，接受社區(qū)群眾的責詢，對社區(qū)群眾提出的問題要詳細解答，做好解疑釋惑工作，使社區(qū)群眾相信社區(qū)財務管理規(guī)范，各項支出合理，避免出現社區(qū)群眾因財務問題引起的上訪問題，切實維護社區(qū)的和諧穩(wěn)定。

5、加強對社區(qū)財務管理的檢查監(jiān)督。作為社區(qū)的上級部門街道要加強對社區(qū)財務管理的檢查監(jiān)督，每年至少檢查一次，對取得的成績要予以肯定表揚，對存在的問題要限期整改，發(fā)現的違紀違規(guī)情況要嚴肅處理，以此提高社區(qū)財務管理水平，獲得社區(qū)群眾的滿意，消除社區(qū)群眾因財務問題而上訪，促進和諧社區(qū)建設。

5.財務制度自查報告

根據《xx市審計局關于展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合本身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告以下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極展開自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對比自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現和解決存在的題目。

三、認真自查，及時自糾

依照《xx市審計局展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的情況和內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

1、我局所有財政資金均按預算用處使用，支出真實合規(guī)。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。